Årsredovisning Ortopedicentrum

Transkript

1 Årsredovisning Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT... 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET(KOMMENTARER)... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 6 MEDARBETARPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 7 EKONOMIPERSPEKTIVET (KOMMENTARER)... 8 Bilagor 1 HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM LÄKEMEDELSKOSTNADER PE VERKSAMHETS-, EKONOMI- OCH PERSONALSTATISTIK ANNAN RAPPORTERING UPPFÖLJNING MEDBORGARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING FÖRNYELSEPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING PROCESSPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING MEDARBETARPERSPEKTIVET UPPFÖLJNING EKONOMIPERSPEKTIVET 1 Rubrikerna justeras utifrån aktuell rapport H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

3 ENHETSCHEFENS REFLEKTION Till Landstingsstyrelsen Jag vet att vi har hög kompetens, att vi utför många kvalificerade åtgärder och att viljan till ständiga förbättringar är stark. Det finns väldigt mycket som är bra och som vi ska vara rädda om. Ortopedin har de senaste decennierna epanderat nationellt i takt med att nya behandlingsmetoder utvecklats och i takt med en ökad efterfrågan bland befolkningen. Samtidigt har krav på god tillgänglighet ökat och mobiliteten bland patienterna likaså. Sammantaget har dessa faktorer fört med sig att kostnaderna stigit. Efter en turbulent period inom ortopedin i Östergötland som sammanföll med införandet av vårdgarantin i slutet av 2005 har ortopedin i Östergötland börjat återhämta sig. Det avspeglar sig i minskande köer och en ökad arbetsglädje bland medarbetarna. Positivt är att sjukfrånvaron är låg. Ekonomin är ett osäkert perspektiv. Köpt vård uppgick till :- år I bokslutet är underskottet 27 Mkr. Under oktober-december ökade kostnaden för köpt vård med 14 Mkr mer i förhållande till beräknade kostnader. Köpt vård är den enskilt största posten i vårt underskott. Målsättningen för de kommande åren är att patienterna ska kunna välja ortopedisk vård i Östergötland. Det är bäst för patienterna att vi kan erbjuda vården här samtidigt som fokus ska ligga på kvalité, patientsäkerhet och, för att kunna ge patienterna som söker ortopedisk vård i framtiden, forskning, förbättringsarbete och kompetensutveckling. Ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv är en sådan strategi en framgångsfaktor. Vi kommer därför att fokusera på att klara vårdgarantin, både på kort och lång sikt, genom fortsatt hög mottagningsoch operationsverksamhet. Ryggsäcken med patienter som väntat mer än 90 dagar till mottagning respektive behandling är fortsatt stor även om den har minskat. År 2008 står upphandlingen av bla den ortopediska verksamheten i Motala i fokus. Arbetet påbörjades under 2007 och kommer att prägla innevarande år. Det är en grannlaga uppgift som omgärdas av sträng sekretess. Det går inte att hantera en upphandling av denna storlek på annat sätt. Det innebär å andra sidan att förändringar i vården inte blir föremål för dialog och delaktighet i den grad som annars hade varit fallet. Min förhoppning och förvissning är att patienterna kommer att vinna på att ortopedin till viss del privatiseras i Östergötland. För medarbetarna blir 2008 dessutom en omställningsprocess när vi inför datajournal. På sikt är datajournalen en positiv förändring men i det korta perspektivet är det på individnivå ibland en påfrestning. Landstinget har beslutat om utökade resurser för ortopedi. Det ger oss förbättrade förutsättningar att bygga upp en välfungerande ortopedi i länet. Arbetet med att återföra protesoperationer till Norrköping har nyligen startat. Men detta till trots kommer det att krävas stora ansträngningar för att komma ner till rimliga väntetider till mottagningen och till operation. För att lyckas är ett välfungerande samarbete med te ANOP en förutsättning. Ortopedicentrum i Östergötland Bo Tillander Centrumchef H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

4 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) 2 Vid årets början fanns patienter som väntade på väntelistan till nybesök varav väntat mer än 90 dagar. I december uppgår motsvarande siffror till resp. 403, dvs. en reduktion med väntande till nybesök. Vid årets början fanns patienter som väntade på väntelistan till behandling varav 800 väntat mer än 90 dagar. I oktober uppgår motsvarande siffror till resp. 808, dvs. en relativt liten förändring. Vilka är då de faktorer som påverkar resultaten: Antalet remisser ökade mellan 2005 och 2006 med 896 (+ 9 %). År 2007 fortsätter antalet inkommande remisser att öka (+ 3 %). Se bilaga 6A. Antalet nybesök har ökat med jämfört med I Motala har inga planerade operationer utförts under semesterperioderna, vilket fått negativ effekt på väntande till behandling samt kostnader för köpt vård. I Norrköping har 78 plastiker utförts under hösten. Kraftigt ökat antalet patienter som fått vård på Sergel. Kraftigt ökat antalet patienter som fått vård på annan enhet utanför Östergötland. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: God tillgänglighet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 3 Utfall 4 Senast Mättidpunkt Väntetid besök > 90 dagar till besök Dec 07 Väntetid behandling > 90 dagar till behandling Dec -07 Strategi 2: Patientupplevd kvalitet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Individuell nytta Åtgärd leder till nytta 0,8 0,78 EQ5D Patientenkät öv Patientupplevelse 87 % 65 % 2007 Patientenkät sv Patientupplevelse 87 % 78 % Skrivs vid samtliga delårsrapporter samt årsredovisningen 3 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

5 Studerandeenkät Kontinuitet Nöjda studerande (6 på en 7 gradig skala) Patienter med utskrivningsmeddelande 75 % 86 % 83 % HT % 5 % Strategi 3: Samverkan med Hälsouniversitetet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Modell för FoU Andel yngre läkare som 30 % 21 % ST-läkare forskar Schemarad ALF Bokslut Mättidpunkt Handledare till studerande Program för studerande Andel 100 % 100 % Finns 100 % 100 % FÖRNYELSEPERSPEKTIVET(KOMMENTARER) Ortopedkliniken US har under 2007 haft en imponerande akademisk produktion som vi kan känner oss stolta över: sammanlagt 21 publikationer 2007, varav 13 med våra läkare (ortopeden US) SOF: medverkat i sammanlagt 7 föredrag, symposier, poster, instruktionskurser 5 internationella föredrag 10 medverkan som kursföreläsare i nationella kurser 4 egna kurser 6 akademiska hedersuppdrag (betygsnmämd, opponent) 5 doktorander och 2 med projekt på gång 1 disputation (+ 2-3 i Per Aspenbergs forskningsgrupp) Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Kunskapsspridning Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 6 Utfall 7 Senast Mättidpunkt Att lära av andra Andel av FoU-resurser 2,2 % 2,4 % Bokslut Andel av total 6 % 4 % Augusti Strategi 2: Stimulera och prioritera FoU SOFpresentationer 6 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

6 Schemarad LFoU Bokslut Strategi 3: Aktivt balanserat styrkortsarbete Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Balanserat styrkort Finns PROCESSPERSPEKTIVET Totalt har antalet planerade operationer ökat med 5 jämfört med Fördelning per klinik framgår av bilaga 6B. Målet var en ökning med cirka 200 operationer efter tilläggsbeslut våren Av blankett 6D framgår verksamhetsstatistik för åren 2003 till Orsaker: - 80 plastiker och 115 dagkirurgiska operationer färre p.g.a. att AnOp inte tillät planerade sommaroperationer i Motala. - Svårigheter med starten i Norrköping. - Inställda ryggoperationer i Linköping. När verksamheten i Norrköping är igång räknar vi med balans mellan inflöde och produktion. Alternativa lösningar som genomförts 2007 alternativt genomförs under 2008 är: Optimering av läkarschema produktionsstyrning. Koordinator med uppgift att hålla balans mellan inflöde och resurs. Plan för långsiktig utbildning av ST-läkare rätt inriktning. Översyn av återbesök för knäproteser rätt kompetensnivå. Etra mottagningar: - Rygg - Sommarmottagning i Motala inga planerade operationer ger möjlighet för mottagning Rensning av väntelista - Ringa upp patienter och erbjuda tid hos eterna leverantörer. - Analysera differenser mellan egna väntelistor och officiella väntelistor. Köpt mer tid av AnOp under hösten i Motala Skickat ryggpatienter till Ryggkliniken i Strängnäs. Om inte AnOp kan leverera tider hyra in från eterna leverantörer Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Mål, mått och srutiner Mättidpunkt Nyckelindikator/annan Målvärde 9 Utfall 10 Senast Mättidpunkt 11 Produktivitet 0 % - 5% - 8 % Bokslut 9 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

7 Vårdprogram Andel återbesök ska minska 1 %/år 4 % 3 % Bokslut Strategi 1: Hälso- och sjukvårdens processer ska vara effektiva Samverka i vårdprocessen Läkarebesök till andra kategorier Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 100 % 96,7 % Bokslut 25 % 10 % 10 % Bokslut 100 % 99 % 99 % Bokslut Strategi 3: Omvärldsbevakning Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Nysam Jämförelse med andra deltagare Nationella register Revisioner av knäledsplastik/1 000 op Nationella register Risk för revision av knäledsplastik inom 5 år Nationella register Total höftledsplastik implantat som överlever 10 år Nationella register Total höftledsplastik omoperation inom 2 år Nationella register Andel patienter med höftfraktur som skrivs ut till ursprungligt boende Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Registrering av Samtliga läkarbesök ska diagnos vara diagnosregistrerade Registrering av sjv Samtliga sjv beh ska beh vara diagnosregistrerade Registrering opkoder Samtliga operationer ska vara kodifierade Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 85 % 24 % Juni-07 2,36 1,78 2,36 Öppna jfr 3,21 % 1,86 % 3,21 % Öppna jfr 94,5 % 94,7 94,5 % Öppna jfr 0,8 % 1,1 % 0,8 % Öppna jfr 65 % 65 % 65 % Öppna jfr MEDARBETARPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) Landstingsstyrelsens beslutade att utöka ortopedisk verksamhet vid ortopedikliniken i Norrköping. Det har medfört att rekrytering av medarbetare har startat under senare delen av året. Hittills har arbetsterapeut, läkarsekreterare och ST-läkare rekryterats. Sjukfrånvaron är fortsatt låg, tyvärr når vi inte vårt målvärde. Viss ökning av sjukfrånvaron kan märkas under de två senaste kvartalen vid klinikerna på Vrinnevisjukhuset och Lasarettet i Motala. Den ökade frånvaron är inte arbetsrelaterad. Resultatet av medarbetarenkäten har varit glädjande. Inom i stort sett alla frågeområden har resultaten förbättras sedan senaste medarbetarenkäten Andelen medarbetare som haft utvecklingssamtal under de senaste 18 månaderna har förbättras med sju procentenheter. Övertidsuttaget börjar närma sig målvärdet. ATL-tid för läkare är inte i nivå med målvärdet. Anledningen till detta kan vara att OCs strävan att i högre grad klara vårdgarantin. Vid kliniken på Universitetssjukhuset har ett arbete med att utveckla ett professionellt förhållningssätt genomförts under året. De har arbetat med att gemensamt ta fram grundläggande värderingar genom att fokusera på medarbetarskap, teamarbete, feedback och spegling. H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

8 Förändring av antalet medarbetare framgår av blankett 6D. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Medarbetare ska motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Landstinget har ATL-tid för läkare goda och hälsofrämjande arbetsplatser Nyckelindikator/annan Målvärde 12 Utfall 13 Senast Mättidpunkt 14 Sjukfrånvaro < 4 % 4,15 % 3,91 % Dec-07 Övertid < timmar ATL-tid för läkare < 200 timmar Bokslut Strategi 2: Verka för delaktiga medarbetare, sektionsansvariga samt chefer Framgångsfaktor Delaktiga medarbetare Nyckelindikator/annan Andel medarbetare med mer än 18 mån anställning som haft utvecklingssamtal de senaste 18 mån och har individuell utvecklingsplan 421 Bokslut Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 100 % 80% Bokslut EKONOMIPERSPEKTIVET (KOMMENTARER) Landstinget beslutade under mars att reglera den ekonomiska ersättningen för Ortopedicentrum med 28 Mkr, varav 2,5 Mkr överförs till NSÖ. Genom detta beslut möjliggör det för Ortopedicentrum att på sikt klara de verksamhetskrav som ställs. Medlen räcker att klara 2006 års volym samt en utökning att klara behovet för Östergötland av plastikoperationer på operationer. Därigenom närmar sig Östergötland övriga Sverige på detta område. I kalkylen på 28 Mkr ingick att AnOp skulle klara utökningen inom befintliga resurser. Sker inte detta utan AnOp ska ersättas med samma pris gånger volym saknas cirka 7 Mkr. Vägen att få balans mellan de olika perspektiven är dock lång. Idag saknas: 1. Läkare rekrytering pågår. 12 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

9 2. Vårdplatser överläggningar pågår med NSÖ. 3. Operationsresurser överläggningar pågår med AnOp. Ledning Ledningsstaben genererade ett överskott på 1,5 Mkr. Orsak till detta är att vi under året reducerat staben med en utvecklingschef, sålt tjänster till landstinget för pågående privatiseringsarbete i Motala och till Vårdprocesscentrum. Vidare har medel för sekreterare inte utnyttjats. Överskottet har krediterats verksamheten. FoU/projekt Här redovisas ett underskott på 0,6 Mkr. Detta beror uteslutande på att vi här redovisat kostnader för etramottagningar. Etramottagningarna har bidragit till att minska väntelistan till nybesök. LiM Verksamheten i Motala redovisar ett överskott på 5,6 Mkr. Orsaker till detta är Låg läkarbemanning under året. AnOp tillät inte några planerade operationer under sommaren. Dessa överskott har bidragit till underskott för köpt vård av annan vårdgivare. ViN Verksamheten i Norrköping redovisar ett underskott på 1 Mkr. Underskottet beror på att OC tvingats hyra in läkare för att upprätthålla verksamheten. Alternativet hade varit att skicka ännu fler till annan vårdgivare. Detta hade varit ett dyrare alternativ. Verksamheten i Norrköping har inte kommit igång som önskat. Detta har inneburit att en del av de medel som OC fick från landstinget använts för att kompensera köpt vård från annan vårdgivare. Norrköpingsverksamheten har kompenserats för de rörliga kostnader som uppstått efterhand som man opererat planerade proteser. Totalt utfördes 78 plastikoperationer under US Verksamheten i Linköping redovisar ett underskott på 3,8 Mkr. Här finns flera orsaker: De utomregionala intäkterna minskar och genererade ett underskott på 3 Mkr. Detta uppvägdes dock av att Jönköpings län kompenserat för ökad ryggverksamhet med 2,4 Mkr. Jönköping aviserar dock att den ökade aktiviteten från US kommer att tas hem. Om OC inte vänder trenden för den utomregionala verksamheten är detta ett långsiktigt problemområde. AnOp ställer in operationsdagar. Detta genererar att OC får köpa in operationslag från privata aktörer. Under 2007 uppgick dessa kostnader till 0,9 Mkr. Alternativet är att skicka patienterna till annan vårdgivare. Ett stort orosmoln är den oplanerade verksamheten. Antalet oplanerade operationer ökade med 16 %. Se blankett 6B. Oplanerad slutenvård ökade med 13 %. Detta genererar underskott för köpta tjänster från AnOp, ökade läkarkostnader (ökad arbetad tid) samt ökade kostnader för omvårdnad. Av blankett 6D framgår förändrat tryck på vårdenheten. Införandet av akutläkare har inte underlättat läkarbemanningen. Övrigt I avtalet för 2007 ingick 12 Mkr i rörlig ersättning: H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

10 2 Mkr skulle fås om OC deltog i två vårdprocessprogram. Dessa medel har OC erhållit. 10 Mkr skulle fås om OC klarade väntetidsmål. Av dessa 10 Mkr erhöll OC 3 Mkr. Enhet DÅ 0703 DÅ DÅ Prognos Bokslut Större avvikelser Ledning -1,7 13,7 18,3 20,5 0 Färre stabsresurser FoU/Projekt 0,5 0,8 1,6 1,4-0,6 Etramottagningar Köpt vård -2,8-13,2-18,2-20,3-27,2 Inkl Sergel LiM -0,4 8,7 7,3 4,8 5,6 Läkarbudget Inställda sommaroperationer, AnOp ViN 0,3-1,6-3,1-6,9-1,0 Hyrläkare US -1,5-3,3-8,6-10,8-3,8 Läkarkostnader Medicinsk service Kostnader övriga medarbetare OC -5,2 5,1-2,7-11,4-27,0 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall 16 Senast Mättidpunkt Verksamheten är Lönekostnadsutveckling 5 % 2,4 % 0 % Bokslut anpassad efter intäktsutvecklinge n Utomregional ersättning Utomlänsintäkter (ekl F och H län) > 16,5 Mkr 13,7 10,31 Mkr Bokslut 15 Enligt enhetens styrkort Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall H:\Norberg\080314\Årsredovisning;_211_OC_2007.doc

11 Resultaträkning Blankett 1 Prod. enhet: 211 Ortopedicentrum Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Not Verksamhetens intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning av sjukvård/tandvård ) Försäljning utbildning Försäljning av övriga tjänster Statsbidrag ) Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr int ) Summa Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader )5) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet )4)5) Verksamhetsnära material o varo ) Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader ) Summa Övriga kostnader Summa Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Balansräkning Bokslut TILLGÅNGAR Förändring Anläggningstillgångar Inventarier Medicinteknisk apparatur Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd mm Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar ) Interimsfordringar ) Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa TILLGÅNGAR EGET KAPITAL och SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder ) Personalskulder (semester, överid, jour) Interimsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER varav rörelsekapital varav anläggningskapital

12 Finansieringsanalys Tillförda medel Resultat Justering för avskrivningar Minskning av övriga kortfristiga fordringar 195 Minskning av interimsfordringar 150 Ökning av leverantörsskulder Ökning av personalskulder 721 Ökning av kortfristiga skulder Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 17 10) Summa tillförda medel Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar 459 Minskning av intewrimsskulder Summa använda medel Förändring av likvida medel Investeringsredovisning Enhet Konto Företag Bokslut Budget FoUU OC Medicinteknisk apparatur apnovarad AB Ortopedavdelning 9 ViN Medicinteknisk apparatur apvingmed/medtronic Ortopedavdelning 9 ViN Inventarier Dalkia FM AB Ortopedklinik LiM läkare Medicinteknisk apparatur apstyker AB ,00 Ortopedklinik LiM op-material Medicinteknisk apparatur apstyker AB ,00 Ortopedmottagning ViN Medicinteknisk apparatur apvingmed/medtronic Projekt Material i vården Medicinteknisk apparatur apnovarad AB Rehabresurser ViN Medicinteknisk apparatur aparjo Sverige AB Ryggsektion Medicinteknisk apparatur apkungshusen Medicinska AB Summa Avvikelse: Orsaker Mikroskåp där investering sker Bassänglift på ViN utrangerades Ultraljudsapparat för cementborttagning Noter 1) Såld omvårdnad till NSV har inneburit ökade intäkter och en positiv avvikelse gentemot budget på 0,8 Mkr. Ersättning för medicinskt färdigbehandlade patienter har givit en positiv avvikelse gentemot budget på 2,2 Mkr. 2) Ersättning för elever från vårdhögskolan har inneburit en positiv budgetavvikelse på 0,9 Mkr. Dock ingen ökning jämfört med På grund av höga kostnader har momsåterbäring givit en positiv intäkt på 0,9 Mkr. 3) Förändringen avseende Akutläkare har skapat avvikelser gentemot budget. Dock ingen postiiv eller negativ ekonomiska avvikales. 4) Den köpta vården har uppgått till 45 Mkr. Under 2007 har delar finasierats av medel som blivit över pga att verksamheten i Norrköping inte kommit igång enligt plan. Den köpta vården har genererat en negativ avvikelse på 27 Mkr. 5) Hög belastning på den oplanerade vården i Linköping har genererat negativa avvikelser för personalkostnader, köpt verksamhet från AnOp samt höga kostnader för medicinskt material inkl. läkemedel. 6) Den postitiva avvikelsen beror endast på att det finns en budgetregleringspost som registrerats under detta kostnadsslag. 7) Här finns en post för återsökt moms. År 2005 beslutades att årets patientfordringar skrivs ner inom sjukvården med 2,5 %. 8) Drygt 730 tkr gäller projekt där medel inkommer ) Under 2007 har LiÖ övergått i större utsträckning att betala via BG istället för PG. 10) Nedskrivning av medicinsk apparatur i Motala.

13 Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) 211 Ortopedicentrum Bedömningen gjord av Hans Norberg Utfall kostn per 03 Utfall kostn per 08 (tkr) 2) (tkr) 2) Bokslut Reglering av kostn utifrån PV över- /underskott allmänläkemedel Bokslut av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till bokslut 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto (stängt ), 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195). I kolumn reglering över-/ underskott allmänläkemedel redovisas konto ) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn Blankett_2A;_211_OC_Läkemedel.ls

14 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3A Medborgarperspektivet Produktionsenhet: 211 OC Uppgiftslämnare: Hans Norberg Har kliniken haft en aktiv (strukturerad) dialog med patienter/brukare? Linköping Motala Norrköping Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter augusti

15 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3B Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: 211 Ortopedicentrum i Östergötland Uppgiftslämnare: Hans Norberg Har produktionsenheten under den senaste 12-månadersperioden genomfört benchmarking med aktörer utanför LiÖ. Linköping Motala Norrköping Ja Nej Förklaring: * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars och augusti * Med benchmarking avses: att metodiskt lära av goda förebilder i syfte att uppnå egna förbättringar (def. enligt SIC). Har verksamhetsenheten (klinik el motsvarande) genomfört någon förbättringsaktivitet i samarbete med annan part utanför den egna kliniken? Ja Nej Förklaring: Linköping Motala Norrköping * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars och augusti * Med förbättringsaktivitet avses: t e ändrat remissflöde, ökad tillgänglighet, förkortade ledtider. Ange, för produktionsenheten, antal pågående, eller under den senaste 12- månadersperioden avslutade, förbättringsprojekt av typen genombrott eller 10-6 som givit mätbart förbättrade resultat. Linköping Motala Norrköping 0 * Rapporteras efter mars och augusti

16 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3C Processperspektivet Produktionsenhet: 211 Ortopedicentrum Uppgiftslämnare: Hans Norberg Har kliniken redovisat kvalitetsrapport till centrumledningen? Ja Nej Förklaring: Linköping Motala Norrköping * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service. * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars Har kliniken några nyckelindikatorer eller andra mått för av medicinsk kvalitet? Linköping Motala Norrköping Ja Nej Förklaring: * Gäller vårdande kliniker samt medicinsk service. * Varje klinik på egen rad. * Rapporteras efter mars

17 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 3D Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: 211 OC Uppgiftslämnare: Rithy Strömblad Har produktionsenheten en dokumenterad strategi för medarbetarskap? Produktionsenhet Ja Nej Förklaring: Är till stor del klar och förankrad Använder och utvecklar verksamhetsenheten modell för befattningsutveckling? Linköping Motala Norrköping Ja Nej Förklaring:

18 Blankett 6A Inkommande remisser Enhet % 07/06 % 06/03 LiM % 35% ViN % 10% US % 9% OC % 16% Årsförändringar I Motala är en orsak att 155 remisser kom in 2006 då man hjälpte RC med att operera händer. Motala ekl händer Diff Inkommande remisser

19 Bilaga opererade patienter Blankett 6B Opererade patienter Ortopedicentrum Diff Förändring Enhet Dagkirurgi Planerad Akut Summa Dagkirurgi Planerad Akut Summa antal % akut sv sluten sluten sluten sluten vård vård vård vård % ViN % 1% US % 16% LiM % -23% Finspång % Polop "öronsal" % Summa % 5% Förändringar : Orsaker: Protes Dagkir Akut sv förändring 137 7% Sommarstängning Motala Dagkirurgi -70 Sålda op till RC -155 Plan sv -62 Inställda ryggopdagar? 355 Ekluderar jag sommarstängningen i Motala samt de operationer som utfördes åt RC skulle vi ha operatat 355 patienter fler jämfört med 2006.

20 Remisstyp (Alla) Blankett 6C Remittent (Alla) Kommun (Alla) Summa av Belopp Månad Leverantör Totalt Addoc AB Akademiska Sjukhuset Alingsås Lasarett Apple Hotel Aston Villa Borås Lasarett Capio Artro Clinic Centrala Stockholms Cordinator Medical S Danderyds Sjukhus Hälso o Sjukvården D Härnösand-Medelpads Jönköpings läns l:t Kalmar Karolinska Kronoberg Landstinget Halland Landstinget Sörmland M & M Medical AB Nacka Närsjukhus Neurokirirg AB Norrbottens läns lan Ortopediska Huset Ryggkirurgiska Ryhov Länssjukhus S.t Görans Sjukhus Sahlgrenska sjukhuset Sjukhuset Hässleholm Stockholm Spine Cent Stockholms Specialis The Foot Ankle & Sur Universitetssjukhus Ängelholms Sjukhus Örebro Regionsjukhus Cubus Medical AB Gothenburg Medical C Jämtlands Läns Lands Lasarettet i Trelleb Medilab AB Ot-Center,ortopedtek Röda Korsets sjukhus Scandic Hotell Södersjukhuset Södertälje Sjukhus Team Ortopedteknik Uddevalla Sjukhus UlfAB Varbergs Sjukhus NN Totalt

21 Blankett 6D Produktionsdata Mätvärden som värden Förändring % Vårdtillfälle ,5% Vårddagar ,9% Medelvårdtid 5,7 5,3 5,1 5,5 5,7 DRG-vikt sv , , , , ,5 DRG Medelvikt sv 1,8 1,5 1,4 1,4 1,4 DRG-vikt ov 0,0 0,0 0,0 2355,4 2556,2 Läkarbesök ,5% Sjukv behandling ,9% Indirekt Kontakt ,2% Medarbetardata Antal anställda i heltidsmått som värden Anm Läkare 55,67 57,67 53,50 47,80 55,05 1) Sjuksköterskor/motsv. 100,50 93,66 103,93 106,90 106,70 6) Övrig vårdpersonal 107,33 92,09 91,17 86,23 97,75 6) Social-terapeutisk personal 26,75 22,00 23,50 22,50 24,65 5) Undervisnings- och kulturperrsonal 1,00 1,00 1,00 4) Driftservicepersonal 1,00 Administrativ personal 27,00 38,60 47,41 42,61 44,71 1)2)3)6) Yrken (Alla) 318,25 305,02 320,51 307,04 328,86 Sjukfrånvaro % 6,08 4,93 4,21 4,15 Varav långtidssjuka > 30 dagar % 1,72 1,49 1,09 0,70 1) När OC bildades bildades utökades antalet medarbetare med 1,0 läkare samt med 4,0 administratörer för OC stab. 2) År 2003 köpte OC 10,0 läkarsekreterare av KC i Norrköping. År 2004 blev de anställda inom OC. 3) År 2006 utökades antalet läkarsekreterar i Linköping med 2,0. 4) Under perioden har OC haft 1,0 klinisk adjunkt. Denna tjänst avvecklades ) År 2003 sålde OC 3,0 sjukgymnaster till KC i Norrköping. Detta avvecklades under ) År 2005 övertog OC Motala 22 tjänster från KC Motala för utökad verksamhet.