Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 november 2014

KALLELSE 1(2) 13 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 20 november 2014 Tid/plats: torsdagen den 20 november kl. 09.00 12.00 Konferensrum Bornholm (1339), Visborgsallén 19, VISBY ÄRENDEN 1 Justering på förslag: Magnus Ekström (S) 2. Information, Bättre liv för sjuka äldre 3. Information, Hemgångsklara 4. Information, Hemsjukvården, bilaga 5. Lägesbeskrivning, Trygghetspunkter 6. Rapport sjukvårdschefen 7. 8. Rapport hälso- och sjukvårdsdirektören Remiss - Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård, bilaga 9. Information, Nya patientlagen 2015, ny bilaga 10. Ekonomirapport, ny bilaga 11. Internkontroll, bilaga 12. Information, Resultaten från nationell patientenkät 13. Information, Luftburen ambulansverksamhet 14. Information, Sjukvårdens åtgärder till patienter med överviktsproblematik, bilaga 15. Fastställande av sammanträdesplan, ny bilaga 16. Information, Strukturutredningen 17. Beslut, Sjukvårdsrådgivningen 1177, ny bilaga 18. Rapport, Uppdrag avseende förstalinjens psykiatri, ny bilaga

KALLELSE 2(2) 13 november 2014 19. Rapport, Definiera habiliteringens uppdrag, ny bilaga 20. Redovisning, Strategier för att ytterligare öka primärvårdens attraktionskraft som arbetsplats, ny bilaga 21. Återredovisning av impementering efter beslut om fastställande av utbudspunkter av vårdcentraler i egen regi, ny bilaga 22. Övriga frågor 23. Informations- och anmälningsärenden Information, Barn som far illa Ordföranden Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen 621 81 VISBY Tfn 0498 26 90 00 Fax 0498 20 35 58 Org nr Region Gotland SE212000-0803-17

Ledningskontoret Ärendenr RS 2014/596 HSN 2014/3 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 30 oktober 2014 Gemensamt AU Delrapport hemsjukvården Bakgrund Hemsjukvården är en betydande verksamhet för de mest sjuka äldre. Socialnämnden har uttryckt oro för att hemsjukvården ökat i omfattning och att kostnaderna stigit med 33 % sedan socialnämndens övertagande. Hemsjukvårdens uppdrag är att ge hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå till patienter som är inskrivna i hemsjukvården samt till de patienter som behöver vård men inte kan ta sig till en vårdcentral och som därför får enstaka hembesök. Hälso- och sjukvårdnämnden ansvarar för den avancerade sjukvården i hemmet som kräver specialistvårdens kompetens och resurser. Detta kan dock innebära att det delegeras arbetsuppgifter till socialnämndens hemsjukvård. Regionstyrelsen beslutade 2014-03-27 att ge ledningskontoret i uppdrag att inom ramen för genombrottsområdet Bättre liv för de mest sjuka äldre genomföra en särskild uppföljning av hemsjukvården i samverkan med hälso- och sjukvårdförvaltningen och socialförvaltningen. Syftet med uppdraget: Underlätta fortsatt uppbyggnad av hemsjukvården och hejda en negativ kostnadsutveckling. Tillsammans med socialförvaltningens förvaltningschef och beställarchef fattas beslutet att genomföra uppföljningen stegvis och börja med att fokusera på resurser. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803

Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr HSN 2014/3 2 (6) Genomförande Kartläggning I april och maj genomfördes intervjuer/samtal med förvaltningschefer, ansvariga chefer inom hemsjukvården, beställarchef, MAS, systemförvaltare MIT, controllers, projektledare och andra medarbetare inom genombrottsområdet Bättre liv för de mest sjuka äldre. Som grund för samtalen skapades en helhetsbild vårdkedjan för patienter som är i behov av vård, omsorg och service inom hälso- och sjukvården respektive socialförvaltningen. Frågor som väcktes i samband med samtalen Varifrån kommer patienterna vem remitterar? Hur många patienter är det i gruppen enstaka hembesök? Hur ser åldersspridningen ut? Vilka diagnosgrupper är det? Hur ser vårdbehovet ut? Hur många patienter är inskrivna i hemsjukvården? Får alla dessa patienter insatser? Finns det vilande patienter som är inskrivna men borde skrivas ut? Vad innebär vårdgivaransvaret? Hur ska socialförvaltningen ta betalt av patienterna som får enstaka hembesök? Hur har det gått? Planen var att med hjälp av statistik söka rätt på de flesta svaren på frågorna ovan. Det visade sig vara svårt. Socialförvaltningen bad om dispens från den ursprungliga tidplanen för att registrera, mäta och få fram data under september månad.

Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr HSN 2014/3 3 (6) Hälso- och sjukvården skulle på motsvarande sätt, under samma period ta fram statistik. Det visade sig att det inte var möjligt att få fram den önskvärda informationen via sjukvårdens system. För att få fram en bild av varifrån patienterna remitterats registrerade socialförvaltningen den informationen manuellt under september månad. Statistik från Hemsjukvården september 2014 I september var 360 personer inskrivna i hemsjukvården (HSV) och 228 personer fick enstaka besök. Hembesök - HSV Patient Hembesök Inskr. 1324 HSV Enstaka 457 Palliativ 134 Totalt 1915 I siffrorna ingår ej Provtagning och sjuksköterskornas hembesök. kväll och natt Hembesök Sjuksköterskor Patient Hembesök Inskr. 1181 HSV Enstaka 193 Palliativ 91 Totalt 1465 I siffrorna ingår ej Provtagning och sjuksköterskornas hembesök. kväll och natt 24% 7% 13% 6% 69% 81% Inskriven i HSV Enstaka Palliativa patienter Inskriven i HSV Enstaka Palliativa patienter

Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr HSN 2014/3 4 (6) Hembesök Rehab Patient Hembesök Inskr. 144 HSV Enstaka 265 Palliativ 12 Totalt 421 3% 34% Inskriven i HSV Enstaka Palliativa patienter Hemrehab gör också hembesök på Säbo, totalt 287 i september. Säbo besöken utgör 41 % av rehabs besök. 63% Patienter till Hemrehab från: Avd Antal A2 Inf. 5 A3 Onko 7 A4 Orto 4 A4 Stroke 5 C3 Kir 3 C3 Orto 5 C4 9 Orto.akut 0 Pall.teamet 3 Övr. avd 0 RCG 5 Totalt 46 11% 0% 7%0%11% 15% 20% 9% 11% 11% 6% A2 Infektion A3 Onkolog A4 Ortoped A4 Stroke C3 Kirurg C3 Ortoped C4 Ortopedakut Palliativa teamet Övriga avd RCG

Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr HSN 2014/3 5 (6) Inkommande telefonsamtal Sjuksköterskor Från Antal Pat./Anh. 227 Htj.pers 414 HSV.pers 169 SOF (Övr) 12 VC 90 8% 1% 13% 1%3% 21% Patient/Anhöriga Hemtjänstpers. HSV pers. SOF (Övriga) VC HSF (Övriga) 1177 Övrigt HSF (Övr) 142 1177 7 Övr. 30 15% 38% Totalt 1091 I september var det genomsnittleg 49,5 samtal/dag Jämförelsedata från Norrtälje och Hässleholm Norrtälje kommun Invånare: 70 000 Hemsjukvården togs över 2009 av 7 hemtjänstföretag som drivs på entreprenad. Varje företag anställer ssk/dsk och paramedicinare. Primärvården gör alla hembesök till personer som inte har hemtjänst. Antal inskrivna i hemsjukvården: ca 300 Antal dsk/ssk: 20-30st Antal fysioterapeuter: Varierar, en del företag har egna anställda andra hyr in Antal arbetsterapeuter: Varierar, en del företag har egna andra hyr in Hässleholm Invånare: 52 000 Hemsjukvården togs över:1992 Antal dsk /ssk: 30 st. Antal fysioterapeuter: 15st Antal arbetsterapeuter: 15st Antal hemsjukvårdspatienter: ca 2000st (Alla blir inskriva i hemsjukvåren, även om det bara rör sig om dosettdelning eller en injektion/ månad.) Patienterna betalar 400/ månad om de haft besök av hemsjukvården. Region Gotland Invånare 57 000 Hemsjukvården överfördes till socialförvaltningen 2011 Antal patienter inskrivna i hemsjukvården 360 personer, antal patienter som får enstaka hembesök 230 patienter, samt ett antal palliativa patienter som får primärvårdsinsatser av hemsjukvården USK: 3 Årsarbetare SG: 6,3 Årsarbetare AT: 8,55 Årsarbetare DSK/SSK: 13,7 Årsarbetare inkl 1 SSK som vik 60 % 1tjänst 100 % telefontid.

Ledningskontoret Region Gotland Ärendenr HSN 2014/3 6 (6) Det fortsatta arbetet Nästa steg handlar om att analysera data på djupet, svara på frågorna och ta ställning till om hemsjukvården har de förutsättningar som behövs för att klara sitt uppdrag ta fram en modell för att ta betalt av patienter som får enstaka hembesök ta ställning till och planera förbättring av nya områden som dykt upp - Blanketten som tagits fram för kommunikation mellan HSF och SOF används inte fullt ut framför allt beroende på att den inte är digitaliserad - Komma överens om en gemensam tolkning av vad vårdansvar innebär, tydliggöra förväntningar på varandra HSF och SOF - Det finns oklarheter i roll och ansvarfördelning mellan hemsjukvården och hälso- och sjukvården när det gäller den avancerade sjukvården, nivå 3. Lotten von Heijne Strateg kvalitet och styrning

Marie Härlin Ohlander Verksamhetsområdeschef Psykiatriska kliniken Ärendenr HSN 2014/403 1 (1) Handlingstyp Missiv Datum 28 oktober 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Remissvar Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård Ds 2014:28 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner hälso- och sjukvårdsförvaltningens svar och lämnar det till Socialdepartementet som sitt. Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lämnar förslag på svar gällande remiss: Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård. Remissen innehåller en rad förslag för att stärka patientsäkerheten för den som vårdas med stöd av lagen. Region Gotland anser att promemorians förslag angående fastspänning och avskiljning är ytterst relevanta. Till skillnad mot promemorians förslag om att en tvångsvårdsnämnd inte ska finnas, anser Region Gotland att en sådan skapas och ges juridiska grunder för sitt arbete. Den kliniska verkligheten visar att det finns patienter som behöver speciella lösningar. En tvångsvårdsnämnd skulle kunna bli mycket behjälplig med tanke på det omöjliga i att förutse alla situationer som kan uppstå. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar hälso- och sjukvårdsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803

Marie Härlin Ohlander Verksamhetsområdeschef Psykiatriska kliniken Ärendenr HSN 2014/403 1 (1) Handlingstyp Missiv Datum 28 oktober 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Remissvar Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård Ds 2014:28 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner hälso- och sjukvårdsförvaltningens svar och lämnar det till Socialdepartementet som sitt. Ärendebeskrivning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lämnar förslag på svar gällande remiss: Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård. Remissen innehåller en rad förslag för att stärka patientsäkerheten för den som vårdas med stöd av lagen. Region Gotland anser att promemorians förslag angående fastspänning och avskiljning är ytterst relevanta. Till skillnad mot promemorians förslag om att en tvångsvårdsnämnd inte ska finnas, anser Region Gotland att en sådan skapas och ges juridiska grunder för sitt arbete. Den kliniska verkligheten visar att det finns patienter som behöver speciella lösningar. En tvångsvårdsnämnd skulle kunna bli mycket behjälplig med tanke på det omöjliga i att förutse alla situationer som kan uppstå. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar hälso- och sjukvårdsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803

Yvonne Skovshoved Ärendenr HSN 2013/140 1 (3) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 28 oktober 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Rapport om arbetet med ny patientlag Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Bakgrund En ny patientlag gäller from 2015-01-01. Patientlagens intention är att stärka och tydliggöra patientens ställning i vården, samt att stärka patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientlagen är skriven utifrån patientens perspektiv. För att stärka patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i det enskilda patientmötet behöver ett förändrat förhållningssätt i det enskilda mötet med patienten, implementeras i organisationen. För att patienten ska kunna vara delaktig och självbestämmande behöver patienten tydlig information. Informationsskyldigheten finns redan idag inskriven i hälso- och sjukvårdslagen men informationskravet tydliggörs ytterligare i den nya lagen. Patienten ska bland annat få information om: Sitt hälsotillstånd De metoder som finns för undersökning, vård och behandling De hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning Vid vilken tidpunkt patienten kan förvänta sig att få vård Det förväntade vård- och behandlingsförloppet Väsentliga risker för komplikationer och biverkningar Eftervård Metoder för att förebygga sjukdom eller skada Möjligheten att få ny medicinsk bedömning Vårdgarantin Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803

Region Gotland Ärendenr HSN 2013/140 2 (3) Patienten har dessutom från det att lagen träder i kraft rätt att fritt välja vårdgivare för primärvård och öppen specialiserad vård i andra landsting. Det är fortfarande hemlandstingets remisskrav som gäller och i övrigt gäller samma villkor som för vårdlandstingets invånare. Det vill säga även vårdlandstingets remisskrav. Patienten har rätt att lista sig i andra landsting, få en ny medicinsk bedömning och välja samtliga behandlingsalternativ i öppen vård. Hemlandstingets eventuella begränsningar gäller inte. Patienten har rätt att söka vård i andra landsting och landstingen har skyldighet att utföra den. Det innebär att hemlandtinget har betalningsansvar för landstingets invånare men vårdansvar för samtliga som vistas i landstinget. Om man väljer att söka vård i annat landsting avsäger man sig vårdgarantin. Patienten får själv stå för resa och boende i samband med vården. Det fria valet gäller offentligt finansierade verksamheter. Patientlagen tydliggör inte vad gäller för medicinsk service, detta regleras dock i det nya riksavtalet och i och med detta blir det också fritt att söka medicinsk service i andra landsting. Förändringen omfattar inte slutenvård. Implementering av den nya lagen Vilka konsekvenser den nya patientlagen kommer att få för hälso- och sjukvården på Gotland är osäkert. Den effekt som hälso- och sjukvården ändå tror kan komma att påverka är personer som bor en relativt stor del av året på Gotland (sommargotlänningar) och som önskar få planerad vård på Gotland under vår och sensommar/höst. Bedömning av hur stor volymökning detta innebär är svår att göra. En arbetsgrupp bestående av ekonomichef, informatör, primärvårdschef, chef för Resursområde öppenvård/dagvård och beställarchef har bildats för att ta fram en strategi för information och implementering. Arbetsgruppen har kommit fram till några tydliga områden där arbetet bör fördjupas och i viss mån utredas. Information till medarbetare och medborgare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samverkar med övriga sjukvårdshuvudmän för att ta fram och samla informations- och kommunikationsmaterial om patientlagen. Informationsmaterial tas nu fram inom flera organisationer. Inera har ett särskilt uppdrag i detta men även SKL och andra regioner och landsting arbetar aktivt med

Region Gotland Ärendenr HSN 2013/140 3 (3) frågan. Inom förvaltningen är det informatören som har ansvaret för att sortera i vilket material som ska användas på Gotland och vid behov anpassa materialet. Under vecka 46 presenteras information om patientlagen på förvaltningens ledningsgrupp och sjukvårdens arbetsgrupp för vidare spridning i linjen till respektive enheter. Information ges till Hälso- och sjukvårdsnämnden på novembermötet. Under december månad och senare i början av 2015 kommer information att gå ut till medborgarna via olika informationskanaler. Förändringar kopplat till listningssystem, ersättning till primärvård, förändring på listningsblankett, förändring i Krav och kvalitetsboken för primärvården. En arbetsgrupp har bildats där beställarchefen är sammankallande. Uppdatering och klargörande av rutiner, remisshantering mm. Chefen för öppen/dagvård är ansvarig. I avtal där takkonstruktioner finns behöver, vid nytecknande, höjd tas för att taket ska vara tillräckligt högt för att också tillgodose patientflöde från andra landsting. Beställarchef är ansvarig. Inventering och dimensionering av verksamheter där ett ökat söktryck av utomlänspatienter kan förväntas. Denna inventering pågår i organisationen just nu. Det som hittills framkommit är öppenvårdsbesök inom primärvården, antalet dialyspatienter där Diaverum tidigare inte kunnat tillgodose alla som önskat gästdialyser, ultraljudsundersökningar på gravida. Inventering av verksamheter där eventuellt ett särskilt motiv kan finnas för gotlänningar att söka vård inom andra landsting. Ett långsiktigt arbete krävs för att få till stånd en kultur/attitydförändring till patientens delaktighet och makt över sin vård. Inom detta område finns idéer kring ett arbetssätt som kan kombinera denna intention med intentionen att vara en ständigt lärande organisation. En struktur för hur patienters och medborgares frågor om den nya lagen behöver tydligöras. Detta kommer den nu bildade arbetsgruppen att arbeta vidare med. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Yvonne Skovshoved ekonomichef

Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr HSN 2014/535 1 (2) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 2014-11-10 Inventering av möjliga effekter av patientlagen Inventering Efter uppdrag om att göra en första inventering av möjliga effekter av den nya patientlagen som träder i kraft 2015-01-01 är gjord. En sammanställning av inventeringen ser ut enligt följande: Obstetrikverksamheten Fler ultraljud och ev läkarbesök förmodas öka Ökad efterfrågan på fosterdiagnostik Ökad efterfrågan på mödravården Primärvården Ökat antal årskontroller för sommargotlänningar, svårt att uppskatta volymer. Hab/rehab Sommargotlänningar kommer sannolikt vilja ha sin rehabilitering på Gotland under sommartid. Habiliteringen får idag frågor från studenter för habiliteringsinsatser Enklare hjälpmedel till personer som gästar Gotland Personer med hörapparater som krånglar sommartid, redan idag finns sådana förfrågningar Verksamhetsområde opererande Glidande indikationer vid lättare kirurgi, exempelvis åderbrock, titthålskirurgi i knän mm riskerar att gotlänningar söker sig till fastlandet för denna typ av kirurgi när gotlands indikationsgränser inte längre gäller. Resursområde Service/diagnostik Röntgenundersökningar och annan medicinsk service kan sökas fritt på fastlandet, idag har Gotland köer på flera typer av röntgenundersökningar vilket kan leda till att patienter istället söker sig till fastlandet. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803

Region Gotland Ärendenr HSN 20 2 (2) Barn och ungdomspsykiatri Gotland har en hög tillgänglighet och en hög kvalitet inom barnpsykiatrin. Detta kan medföra att fler söker hjälp hos bup vid vistelse på Gotland. Vuxenpsykiatri Eventuellt att patienter med sk substitutionsbehandling (vid dokumenterat beroende av heroin, morfin och opiater) väljer att få sin behandling på Gotland i samband med vistelse här. Eventuellt också kroniska psykospatienter samt affektiva patienter. Infektion/lungsjukvård Förväntas ingen förändring av besöksströmmar. Barn och ungdomsmedicin Barn och ungdomar under onkologisk behandling samt andra diagnoser som exempelvis inflammatoriska tillstånd som behandlas med biologiska läkemedel. Främst dagvårdsenhet som kommer att känna av förändringen. Slutenvården Behandling av onkologpatienter som också kräver slutenvårdsplats samt ett ökat antal behandlingar inom mottagningsverksamheten kan påverka behovet av slutenvård. Ökat behov av dagrehabverksamheten hos patienter som vill ha sin rehabilitering på Gotland. Opererande mottagningar Dagkirurgiska operationer kan öka då Gotland har en hög tillgänglighet Ökat behov av specialistvårdsbesök av sommargotlänningar Ev kataraktoperationer Medicinska mottaningar Allmän ökning av besök av icke gotlänningar som vill ha sina specialistbesök på Gotland. Framförallt gäller detta onkologidagvården Infektion/lungmottagningen ser möjligt ökat efterfrågan på besök av sommargotlänningar med KOL och lungcancer. Även efterfrågan på besök för allergier eller andra lungsjukdomar. Svårt med bedömning av omfattning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör

Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr HSN 2014/10 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 14 november 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Ekonomirapport Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens ekonomirapport och betonar återigen vikten av att förvaltningen - fortsätter arbetet med att minska kostnadsutvecklingen för arbetskraftkostnader - fortsätter prioritera rekryteringsåtgärder som ett led i att minska användning av hyrpersonal - arbetar vidare med den strukturella obalansen mellan uppdrag och ekonomi enligt struktur 2015. Sammanfattning Perioden januari september har ett ekonomiskt resultat på 40 miljoner. Nettokostnadsutvecklingen rensat för kömiljard och semesterlöneskuld är 5,0 procent. Kostnadsutvecklingen inom arbetskraftskostnader är efter september månad 7,32 procent vilket innebär att kurvan för kostnadsutvecklingen i oktober återigen pekar åt rätt håll. Helårsprognosen är nedsatt till 30 miljoner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar hälso- och sjukvårdsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803

Yvonne Skovshoved, ekonomichef Ärendenr HSN 2014/10 1 (5) Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 november 2014 Ekonomisk månadsrapport efter oktober månad Ekonomiskt resultat Ekonomiskt resultat för perioden är 40 000 tkr. Kostnaderna har en periodiserad avvikelse på 62 miljoner. Den största negativa avvikelsen har arbetskraftskostnader med en negativ avvikelse på personalkostnader 10,1 miljoner, en negativ avvikelse på hyrpersonal med 27,8 miljoner, och en negativ avvikelse på konsulter med 2,5miljoner. Sammanlagt ger detta en negativ avvikelse på arbetskraftskostnader på ca 40,5 miljoner. I och med att förvaltningen har ett system för internt köp av timvikarier och detta har ökat jämfört med tidigare år och jämfört med lagd budget påverkar det både kostnads och intäktssidan. Så till de 40,5 miljonerna som arbetskraftskostnaderna ligger minus ska läggas 3 miljon plus på intäktssidan för detta interna köp och säljsystem. Det gör att det totala underskottet för arbetskraftskostnader istället blir 37,5 miljoner. Utöver det är det främst läkemedelskostnader som inte håller budget. Förmånsläkemedel har en negativ avvikelse med 6,4 miljoner och rekvisitionsläkemedel en negativ avvikelse på 2 miljoner. Kostnaden för rekvisitionsläkemedel för oktober månad är den högsta under 2014, 5,1 miljoner. Kontot för köpt verksamhet har en fortsatt positiv avvikelse på 3,8 miljoner. Det är en liten försämring jämfört med föregående månads rapport. Nettokostnadsutvecklingen för perioden är 5,0 procent, rensat för påverkan av kömiljardens intäkter och 2013 års redovisning av semesterlöneskulden, (8,5 % utan rensning för kömiljarden). Kömiljarden finns i bokföringen till och med september med 32,5 miljoner det är mätningar till och med augusti månad. Hela budgeten på 30 miljoner ligger budgeterad på perioden, så alla utfall från nu ger ett bättre resultat på kommande perioder. September månads mätning har precis blivit klar och då Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress 621 81 Visby Telefon 0498-26 90 00 vxl E-post registrator_hsn@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803

Region Gotland Ärendenr HSN 2014/10 2 (5) Gotland var ensamma att klara 80% enligt kömiljardens mätningar på besök medan för operation/behandling även Kalmar län klarade 80% blir utfallet för september månads mätning 17,3 miljoner. Dessa 17,3 miljoner finns alltså inte med i utfallet i månadens rapport. Detta innebär att hälso- och sjukvården nu har intjänat en intäkt på 49,8 miljoner. Ekonomiskt resultat per område, nettokostnader. Tabellen är rensad för kömiljarden och semesterlöneskuldsförändring. OBS Kömiljarden bortrensad. Ledning Konkurrensutsatt verksamhet Läkemedel Sjukvården Varav vårdval primärvård Tandvården Totalt Periodiserad budget tkr jan-okt 2014 Ackumulerat utfall tkr jan-okt 2014 Periodens avvikelse tkr Ackumulerat utfall tkr jan-okt 2013 Utveckling 167 190 157 226 9 965 156 541 0,4 % 143 507 143 312 195 135 842 5,5 % 8 202 10 461-2 253 9 951 5,1 % 743 715 791 197-47 482 714 946 10,7 % 851 11 996-11 145 10 697 12,1 % 5 459 5 884-425 4 255 38 % 1 068 079 1 108 079-40 000 1 021 535 8,5 % Intäktsutveckling Utvecklingen av externa intäkter är för perioden, exklusive jämförelsestörande poster, 3 procent. Det vill säga att externa intäkter är 6,6 miljoner högre 2014 än 2013 för samma period. Största förändringen är för utomlänsintäkter som för perioden ökat med 4,6 miljoner. Ersättning för utskrivningsklara är ca 600 tkr högre 2014. Utfall av den nya modell som sedan 1 september används för fakturering av hemgångsklara finns för september månad, vilket är en intäkt på 332 tkr. Utveckling av arbetskraftskostnader Utan den jämförelsestörande posten för semesterlöneskuldsförändringen är kostnadsutvecklingen för externa kostnader för arbetskraft (personalkostnader, konsulter och hyrpersonal) 7,32 procent. Den ackumulerade utvecklingskurvan har alltså vänt nedåt igen efter september månads uppåtgående. Kostnadsutvecklingen varierar ganska kraftigt mellan olika månader vilket illustreras i diagram nummer två. Det ackumulerade diagrammet ger inte lika stora svängningar. Sedan maj månad då den ackumulerade kostnadsutvecklingen var som högst visar en trendlinje en svag minskning av kostnadsutvecklingen.

Region Gotland Ärendenr HSN 2014/10 3 (5) Förutom månadslöner är det framförallt kostnaden för timanställda som fortsatt ökar kraftigt. För perioden är nu kostnaden för timanställda 17,3 procent högre än samma period 2013. När det gäller hyrpersonal ser det olika ut för olika områden. Primärvården hade fram till delår 2 en lägre kostnad för hyrpersonal 2014 än 2013, så är inte fallet längre. Omvårdnadspersonal omfattar resursområde slutenvård och resursområde öppenvård. Fram till sommaren fanns ingen hyrpersonal inom dessa områden, i dagsläget är behovet av hyrpersonal ökande pga. bemanningsbrist. Internmedicin har för första gången under året en lägre kostnad 2014 jämfört med 2013. I psykiatrins kostnader ingår hyrpersonal inom såväl heldygnsvården som för läkare.

Region Gotland Ärendenr HSN 2014/10 4 (5) Fördelningen av de 3,7 miljonerna hyrpersonal inom psykiatrin så kommer 1,7 miljoner från kostnader inom heldygnsvården och 2 miljoner från läkare. Kostnaderna inom heldygnsvården är dock avtagande i dagsläget. Månadslöner Timlöner Övertid, mertid Schalbloners läkare Kontant ersättning Jour och beredskap Sjuklöner Hyrpersonal Konsulter Utfall jan-okt Utfall jan-okt Utveckling 2014 2013 320 158 296 159 8,1 % 31 823 27 124 17,3 % 7 524 7 067 6,5 % 6 150 5 702 7,8 % 23 441 25 314-7,4 % 6 165 5 127 20,2 % 28 171 25 831 9,1 % 12 757 10 702 19,2 % Kostnaden för läkemedel fortsätter att öka Kostnaden för receptförskrivna läkemedel har en ökning för perioden med 1,5 procent. Tidigare under året har kostnaden varit i stort sett oförändrad jämfört med 2013. Kostnaden för rekvisitionsläkemedel har däremot ökat med 8,8 procent jämfört med samma period 2013. 15 av de 38 miljonerna i kostnader härrör sig från onkologisk vård, som i sig har en kostnadsutveckling för rekvisitionsläkemedel för perioden med 13,9 procent.

Region Gotland Ärendenr HSN 2014/10 5 (5) Utomlänsvården Kostnadsutvecklingen för utomlänsvården är 5,4 procent jämfört med samma period 2013. Utomlänsvården har en positiv budgetavvikelse på 1,2 miljoner. Helårsprognos Helårsprognosen efter oktober månads utfall är 30 miljoner. Trots en förbättrad prognos med 14 miljoner pga högt utfall av kömiljarden efter september månad är den totala prognosen enbart förbättrad med 6 miljoner. Kraftigaste försämringen av prognosen har verksamhetsområde opererande och medicinska specialiteter gjort, följt av primärvården och resursområde service och diagnostik. Hälso- sjukvårdsförvaltningen Maria Dalemar Hälso- och sjukvårdsdirektör

HSF Totalt 2014 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Nettokostnad 89 998 128 716 111 062 106 231 116 561 117 283 119 948 95 464 117 043 113 049 1 115 355 Totala Kostnader 111 636 149 680 149 413 150 652 153 458 156 063 158 693 186 765 138 308 156 671 1 511 339 Personalkostnader(konto 5) 63 956 67 206 62 779 64 782 65 280 66 603 70 799 77 740 71 746 65 328 676 219 Varav timlöner 1 908 2 054 1 959 2 373 2 048 2 544 4 379 7 078 5 164 2 316 31 823 Varav Schablonersättning läkare 385 496 623 676 633 558 662 705 863 550 6 151 varav övertid+mertid 581 577 769 889 710 873 728 844 776 777 7 524 Kostnader hyrpersonal (externa) 572 1 598 2 164 2 601 2 535 3 492 2 291 8 469 1 369 3 064 28 155 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 64 528 68 804 64 943 67 383 67 815 70 095 73 090 86 209 73 115 68 392 0 0 704 374 Kostnader utomlänsvård (Inkl resa logi) 3 507 13 593 12 001 9 957 14 346 12 242 13 126 5 998 13 784 12 804 111 358 Kostnader rekv.läkemedel 2 578 3 644 3 621 4 902 3 361 4 194 3 752 4 347 2 886 5 081 38 366 Kostnader förmånsläkemedel 90 11 377 10 137 11 133 11 000 11 448 10 950 22 042 304 11 617 100 098 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto 8,4% 4,6% 3,3% 4,7% 3,1% 0,7% 14,2% 30,0% 21,3% 17,3% -100,0% -100,0% 9,8% Kostnadsutveckling kostnader -0,1% 8,4% -2,4% -1,0% 3,3% 1,9% 10,9% 17,5% 19,3% -1,5% -100,0% -100,0% 5,4% Kostnadsutveckling personal 7,0% 8,4% 7,6% 10,1% 9,9% 4,7% 7,5% 2,4% 11,9% 2,4% -100,0% -100,0% 7,0% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr 6,1% 7,4% 8,3% 8,4% 9,8% 6,0% 7,9% 4,1% 13,6% 2,5% -100,0% -100,0% 7,3% Kostnadsutveckling utomlänsvård 4,0% 37,4% -31,7% -43,2% 19,1% 20,0% 6,7% -36,9% 20,5% -7,3% -100,0% -100,0% -5,4% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel 6,5% 5,9% -11,2% 37,7% -10,2% 34,4% 11,8% 9,7% -10,8% 16,8% -100,0% -100,0% 8,8% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -26,8% -0,8% -5,2% 6,0% -2,6% -3,4% 8,9% 0,9% -11,1% 11,2% -100,0% -100,0% 1,5% Övrig uppföljning Antal utskrivningsklara dagar 2014 389 284 537 238 211 181 272 148 Antal ersatta utskrivningsklara dagar 2014 152 68 153 37 9 20 15 17 Antal utskrivningsklara dagar 2013 Antal ersatta utskrivningsklara dagar 2013 Kömiljard besök 83% 80% 89% 90% 89% 93% 91% 89% 93% Kömiljard operation/behandling 84% 88% 94% 91% 91% 91% 92% 90% 86% Antal primäruppdrag Helikopter 7 8 7 17 26 15 26 20 10 Kostnad primäruppdrag Helikopter (kr) 41 125 50 018 43 349 98 279 143 921 107 682 143 921 109 753 60 053 Personaluppföljning Antal tillsvidareanställda 1 226 1 222 1 221 1 222 1 225 1 227 1 224 1 219 1 234 1 242 Antal visstidsanställda 112 127 125 128 125 134 131 139 135 132 Totalt antal anställda 1338 1349 1346 1350 1350 1361 1355 1358 1369 1374 0 0 0 Antal årsarbetare tillsvidareanställda 1169 1166 1167 1168 1171 1 173 1 170 1 165 1180 1188 Antal årsarbetare visstidsanställda 103 118 116 120 117 125 122 129 126 122 Totalt antal årsarbetare 1272 1284 1283 1288 1288 1298 1292 1294 1306 1310 0 0 0 Mertid i timmar 2014 679 742 668 733 556 560 357 334 Övertid i timmar 2014 1 573 2 247 2 462 1 881 2 330 2 020 2 456 2 111 Mertid i timmar 2013 620 568 705 589 594 354 382 321 519 525 659 376 6 212 Övertid i timmar 2013 1 976 1 990 2 037 1 631 963 1 514 1 800 1 424 1 096 1 259 1 485 1 262 18 437 Sjuktal 4,2 4,5 4,4 4,7 4,6 3,9 3,0 4,0 Nyckeltal Kostnad vtf> 500 tkr 1 164 655 1 160 1 091 0 2 674 517 0 Antal vtf > 500 tkr 2 0 1 1 2 0 2 1 0

HSF Totalt 2013 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Nettokostnad 83 019 123 021 107 496 101 491 113 050 116 473 104 993 73 454 96 461 96 362 108 984 100 332 1 015 820 Totala Kostnader 111 754 138 019 153 072 152 138 148 514 153 184 143 087 158 944 115 947 158 978 150 482 180 681 1 433 637 Personalkostnader(konto 5) 59 750 61 986 58 357 58 838 59 397 63 625 65 847 75 948 64 141 63 815 61 653 62 489 631 704 Varav timlöner 1 809 1 896 1 904 1 799 1 885 2 093 3 443 6 269 3 859 2 182 2 366 2 113 27 139 Varav Schablonersättning läkare 288 469 530 450 447 465 970 824 642 670 520 745 5 755 varav övertid+mertid 610 752 772 797 774 524 827 804 639 568 629 683 7 067 Kostnader hyrpersonal (externa) 1 076 2 103 1 613 3 322 2 373 2 507 1 921 6 849 202 2 920 2 699 4 433 24 886 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 60 826 64 089 59 970 62 160 61 770 66 132 67 768 82 797 64 343 66 735 64 352 66 922 656 590 Kostnader utomlänsvård (Inkl resa logi) 3 371 9 892 17 571 17 539 12 044 10 203 12 301 9 500 11 440 13 806 11 676 12 526 117 667 Kostnader rekv.läkemedel 2 421 3 440 4 078 3 560 3 744 3 121 3 356 3 963 3 235 4 350 3 186 5 059 35 268 Kostnader förmånsläkemedel 123 11 467 10 694 10 500 11 295 11 852 10 055 21 841 342 10 450 11 912 22 043 98 619 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto 3,07% 12,15% 2,12% -0,38% 8,61% 13,62% -3,05% -27,14% -6,29% -7,49% -7,05% 14,22% -0,01% Kostnadsutveckling kostnader 15,90% 4,55% 9,14% 8,70% 5,81% 11,25% -1,85% -17,72% 0,00% 14,94% -0,39% 1,63% 9,46% Kostnadsutveckling personal 6,78% 8,11% 18,53% 10,35% 13,67% 15,01% 1,14% -33,56% 7,42% 9,44% 5,51% 11,96% 4,93% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr 8,60% 8,66% 16,94% 12,54% 15,44% 17,69% -0,27% -30,57% 4,43% 14,06% 6,71% 13,15% 5,89% Kostnadsutveckling utomlänsvård -6,13% -11,37% 50,44% 7,65% -1,04% -23,15% -19,08% -39,54% -16,34% 38,67% -38,10% -29,53% -10,97% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel -7,45% 3,15% 9,10% 23,78% -8,24% 1,53% -3,09% -20,79% -1,79% 11,85% -15,94% -25,92% -5,38% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -36,27% -3,42% -4,54% -17,19% 2,38% -0,06% -7,09% -0,53% 12,50% -2,35% -0,52% 0,96% -2,83% Övrig uppföljning Antal utskrivningsklara dagar 2013 107 178 87 59 143 101 110 114 125 92 122 145 1 383 Antal ersatta utskrivningsklara dagar 2013 37 69 36 28 108 69 19 43 80 6 60 90 645 Antal utskrivningsklara dagar 2012 281 82 114 213 219 118 106 222 79 160 194 170 1 958 Antal ersatta utskrivningsklara dagar 2012 189 27 21 127 89 37 28 46 27 111 131 107 940 Kömiljard besök 86% 87% 95% 91% 91% 91% 90% 82% 90% 96% 93% 95% Kömiljard operation/behandling 81% 81% 92% 91% 90% 91% 96% 85% 89% 88% 90% 89% Antal primäruppdrag Helikopter 3 6 7 12 9 18 15 15 7 4 11 Kostnad primäruppdrag Helikopter (kr) 14 250 24 700 41 800 64 600 43 700 85 500 78 850 87 400 39 900 20 900 57 000 Personaluppföljning Antal tillsvidareanställda 1 203 1 209 1 208 1 204 1 202 1 208 1 208 1 200 1 215 1 219 1 222 1 220 Antal visstidsanställda 93 100 98 105 105 98 104 110 120 119 114 109 Totalt antal anställda 1 296 1 309 1 306 1 309 1 307 1 306 1 312 1 310 1 335 1 338 1 336 1 329 Antal årsarbetare tillsvidareanställda 1 145 1 151 1 150 1 147 1 146 1 153 1 153 1 145 1 160 1 163 1 166 1 165 Antal årsarbetare visstidsanställda 86 92 90 96 96 91 96 102 110 110 105 100 Totalt antal årsarbetare 1 231 1 243 1 240 1 243 1 242 1 244 1 249 1 247 1 270 1 273 1 271 1 265 Mertid i timmar 2013 620 568 705 589 594 354 382 321 519 525 659 376 6 212 Övertid i timmar 2013 1 976 1 990 2 037 1 631 963 1 514 1 800 1 424 1 096 1 259 1 485 1 262 18 437 Mertid i timmar 2012 413 637 465 428 393 392 273 295 486 609 513 361 5 265 Övertid i timmar 2012 1 460 1 964 2 300 2 264 1 419 1 387 2 093 1 642 2 164 2 359 1 692 1 589 22 333 Sjuktal 4,95% 5,84% 5,59% 4,89% 3,63% 3,13% 2,61% 2,93% 3,78% 4,08% Nyckeltal Kostnad vtf> 500 tkr 1 182 2 678 1 470 529 547 1 496 3 432 2 399 3 874 1 228 1 092 755 Antal vtf > 500 tkr 2 2 2 1 1 1 4 2 6 2 2 Kostnad över-mertid/kostnad närvarotid 2,00% 2,04% 2,06% 1,99% 1,26% 2,10% 2,64% 1,93% 1,36%

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 82 Hälso- o sjukvårdsförv Patientavgifter -86 864-71 374-71 708 334-73 435 Utomlänsintäkter -48 048-44 377-43 260-1 117-38 632 Bidrag -172 665-124 520-133 501 8 981-163 941 Interna ersättningsmodeller -93 963-78 067-79 775 1 708-74 504 Övriga intäkter externa -18 145-13 994-18 535 4 541-15 468 Övriga intäkter interna -59 176-48 837-56 481 7 644-51 679 Summa intäkter -478 861-381 169-403 260 22 091-417 659 Köpt verksamhet 219 507 172 300 168 464 3 836 172 101 Interna ersättningsmodeller 103 031 85 727 86 306-579 80 331 Personalkostnader 823 511 687 255 697 363-10 108 650 260 Hyrpersonal 350 290 28 171-27 881 25 831 Konsulter 12 336 10 205 12 757-2 552 10 702 Utbildning & resor 10 877 9 042 9 738-696 9 861 Läkemedel 169 948 131 111 139 472-8 361 134 894 Livsmedel 9 879 8 190 8 787-597 8 145 Tvätt 5 492 4 559 5 170-611 4 385 Sjukvårdsartiklar 46 867 38 815 39 450-635 39 301 Labtjänster 46 581 38 687 43 237-4 550 39 302 Hjälpmedel 24 918 20 631 23 602-2 971 21 745 Tele & IT kostnader 32 552 26 955 27 415-460 26 191 Lokalkostnader 136 498 114 007 115 620-1 613 114 453 Inventarier & material 11 156 8 670 11 351-2 681 9 941 Patientresor 34 863 27 889 31 548-3 659 25 864 Övriga tjänster 48 073 39 884 37 472 2 412 38 647 Kapitalkostnader 27 651 23 110 23 110 25 075 Finansiella poster 2 369 1 921 2 303-382 2 165 Summa kostnader 1 766 459 1 449 248 1 511 339-62 091 1 439 195 Netto 1 287 598 1 068 079 1 108 080-40 000 1 021 535 Sida 1

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 820 Förvaltningsledning Patientavgifter -23 100-19 256-19 527 271-19 830 Utomlänsintäkter -16 16-24 Bidrag -10 458-6 163-8 318 2 155-6 363 Interna ersättningsmodeller -172 172 Övriga intäkter externa -3 766-2 657-3 007 350-2 946 Övriga intäkter interna -2 265-1 890-1 737-153 -1 779 Summa intäkter -39 589-29 966-32 776 2 810-30 941 Köpt verksamhet 15 510 12 243 10 696 1 547 12 337 Interna ersättningsmodeller 350 276 237 39 114 Personalkostnader 43 586 35 416 32 376 3 040 30 941 Hyrpersonal 9-9 Konsulter 756 630 655-25 466 Utbildning & resor 2 085 1 746 1 383 363 1 511 Läkemedel 42 33 18 15 39 Livsmedel 81-81 61 Tvätt 2 200 1 830 2 118-288 1 561 Sjukvårdsartiklar 905 750 546 204 662 Labtjänster 1 600 1 327 880 447 594 Hjälpmedel 7 3 34-31 35 Tele & IT kostnader 17 238 14 369 13 858 511 13 706 Lokalkostnader 108 432 90 349 89 781 568 89 348 Inventarier & material 1 042 816 1 297-481 626 Patientresor 150 122 122 15 Övriga tjänster 36 044 30 173 28 858 1 315 27 721 Kapitalkostnader 6 956 5 813 5 813 6 351 Finansiella poster 1 510 1 260 1 360-100 1 393 Summa kostnader 238 413 197 156 190 002 7 155 187 482 Netto 198 824 167 190 157 226 9 965 156 541 Sida 2

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 821 Konkurrens. vårdtjänster Patientavgifter -13 000-11 257-11 081-176 -12 119 Utomlänsintäkter -8 048-7 457-8 236 779-6 571 Interna ersättningsmodeller -15 15-4 Övriga intäkter externa -150-123 -451 328-258 Övriga intäkter interna -67 Summa intäkter -21 198-18 837-19 783 946-19 019 Köpt verksamhet 84 114 63 475 63 033 442 59 684 Interna ersättningsmodeller 99 421 82 731 83 258-527 77 525 Personalkostnader 655 540 539 1 522 Konsulter 35-35 14 Utbildning & resor 60 37 34 3 56 Läkemedel 1 661 1 390 1 654-264 1 323 Livsmedel 1-1 Sjukvårdsartiklar 37 28 45-17 25 Labtjänster 230 189 298-109 225 Hjälpmedel 56 Tele & IT kostnader 708 548 407 141 357 Lokalkostnader 12 094 10 071 10 022 49 10 022 Inventarier & material 25 27 91-64 40 Patientresor 13 Övriga tjänster 2 565 2 108 2 483-375 3 624 Kapitalkostnader 1 401 1 171 1 171 1 344 Finansiella poster 40 29 25 4 30 Summa kostnader 203 011 162 344 163 096-751 154 861 Netto 181 813 143 507 143 312 195 135 842 Sida 3

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 822 Läkemedel Bidrag -130 000-86 658-89 926 3 268-89 210 Övriga intäkter externa -485 485-378 Övriga intäkter interna 50-50 Summa intäkter -130 000-86 658-90 361 3 703-89 589 Personalkostnader 1 192 909 579 330 742 Konsulter 50 40 33 7 46 Utbildning & resor 80 63 42 21 46 Läkemedel 124 979 93 724 100 029-6 305 98 546 Livsmedel 30 20 21-1 30 Sjukvårdsartiklar 48-48 43 Tele & IT kostnader 28 30 18 12 16 Inventarier & material 20 10 5 5 18 Övriga tjänster 80 70 47 23 54 Finansiella poster Summa kostnader 126 459 94 866 100 822-5 956 99 539 Netto -3 541 8 208 10 461-2 253 9 951 Sida 4

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 823 Sjukvård Patientavgifter -886 886-1 018 Utomlänsintäkter -40 000-36 920-35 008-1 912-32 038 Bidrag -32 207-31 699-35 233 3 534-68 351 Interna ersättningsmodeller -83 829-69 627-71 404 1 777-66 248 Övriga intäkter externa -13 462-10 585-14 153 3 568-11 319 Övriga intäkter interna -56 911-46 947-54 795 7 848-49 833 Summa intäkter -226 409-195 778-211 478 15 700-228 806 Köpt verksamhet 119 633 96 379 94 532 1 847 99 469 Interna ersättningsmodeller 3 260 2 720 2 811-91 2 688 Personalkostnader 729 234 609 742 624 355-14 613 579 821 Hyrpersonal 350 290 28 163-27 873 25 830 Konsulter 11 378 9 416 11 770-2 354 9 950 Utbildning & resor 7 926 6 620 7 820-1 200 7 724 Läkemedel 42 928 35 684 37 541-1 857 34 781 Livsmedel 9 751 8 105 8 620-515 7 987 Tvätt 3 212 2 666 2 986-320 2 772 Sjukvårdsartiklar 42 209 35 052 35 426-374 35 644 Labtjänster 40 569 33 837 39 020-5 183 35 437 Hjälpmedel 24 911 20 628 23 547-2 919 21 635 Tele & IT kostnader 13 459 11 105 12 322-1 217 11 356 Lokalkostnader 12 242 10 476 12 708-2 232 11 885 Inventarier & material 9 090 7 089 8 854-1 765 8 093 Patientresor 34 713 27 767 31 545-3 778 25 835 Övriga tjänster 9 134 7 356 5 847 1 509 6 870 Kapitalkostnader 17 105 14 297 14 297 15 569 Finansiella poster 346 264 510-246 407 Summa kostnader 1 131 450 939 493 1 002 675-63 182 943 753 Netto 905 041 743 715 791 197-47 482 714 946 Sida 5

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 824 Tandvård Patientavgifter -50 764-40 861-40 215-646 -40 469 Bidrag -24 24-17 Interna ersättningsmodeller -10 134-8 440-8 184-256 -8 252 Övriga intäkter externa -767-629 -439-190 -566 Summa intäkter -61 665-49 930-48 862-1 068-49 304 Köpt verksamhet 250 203 202 1 610 Interna ersättningsmodeller 4 Personalkostnader 48 844 40 648 39 514 1 134 38 233 Hyrpersonal 2 Konsulter 152 119 264-145 226 Utbildning & resor 726 576 460 116 524 Läkemedel 338 280 230 50 206 Livsmedel 98 65 63 2 67 Tvätt 80 63 66-3 52 Sjukvårdsartiklar 3 716 2 985 3 386-401 2 928 Labtjänster 4 182 3 334 3 039 295 3 045 Hjälpmedel 22-22 19 Tele & IT kostnader 1 119 903 809 94 757 Lokalkostnader 3 731 3 111 3 109 2 3 198 Inventarier & material 979 728 1 103-375 1 164 Patientresor 4-4 1 Övriga tjänster 250 177 238-61 378 Kapitalkostnader 2 189 1 829 1 829 1 811 Finansiella poster 473 368 409-41 336 Summa kostnader 67 126 55 389 54 746 643 53 559 Netto 5 461 5 459 5 884-425 4 255 Sida 6

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 823 Sjukvård Patientavgifter -886 886-1 018 Utomlänsintäkter -40 000-36 920-35 008-1 912-32 038 Bidrag -32 207-31 699-35 233 3 534-68 351 Interna ersättningsmodeller -83 829-69 627-71 404 1 777-66 248 Övriga intäkter externa -13 462-10 585-14 153 3 568-11 319 Övriga intäkter interna -56 911-46 947-54 795 7 848-49 833 Summa intäkter -226 409-195 778-211 478 15 700-228 806 Köpt verksamhet 119 633 96 379 94 532 1 847 99 469 Interna ersättningsmodeller 3 260 2 720 2 811-91 2 688 Personalkostnader 729 234 609 742 624 355-14 613 579 821 Hyrpersonal 350 290 28 163-27 873 25 830 Konsulter 11 378 9 416 11 770-2 354 9 950 Utbildning & resor 7 926 6 620 7 820-1 200 7 724 Läkemedel 42 928 35 684 37 541-1 857 34 781 Livsmedel 9 751 8 105 8 620-515 7 987 Tvätt 3 212 2 666 2 986-320 2 772 Sjukvårdsartiklar 42 209 35 052 35 426-374 35 644 Labtjänster 40 569 33 837 39 020-5 183 35 437 Hjälpmedel 24 911 20 628 23 547-2 919 21 635 Tele & IT kostnader 13 459 11 105 12 322-1 217 11 356 Lokalkostnader 12 242 10 476 12 708-2 232 11 885 Inventarier & material 9 090 7 089 8 854-1 765 8 093 Patientresor 34 713 27 767 31 545-3 778 25 835 Övriga tjänster 9 134 7 356 5 847 1 509 6 870 Kapitalkostnader 17 105 14 297 14 297 15 569 Finansiella poster 346 264 510-246 407 Summa kostnader 1 131 450 939 493 1 002 675-63 182 943 753 Netto 905 041 743 715 791 197-47 482 714 946 Sida 1

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 82300 Sjukvård ledning Patientavgifter -866 866-1 006 Utomlänsintäkter -37 000-34 040-32 628-1 412-29 354 Bidrag -30 000-30 000-32 101 2 101-64 233 Interna ersättningsmodeller -3 3-43 Övriga intäkter externa -200-170 -841 671-799 Övriga intäkter interna -31 Summa intäkter -67 200-64 210-66 439 2 229-95 466 Köpt verksamhet 6 000 6 450 10 647-4 197 7 473 Interna ersättningsmodeller 3 260 2 720 2 700 20 2 688 Personalkostnader 24 737 20 722 19 079 1 643 17 480 Konsulter 365 300 243 57 230 Utbildning & resor 2 539 2 120 1 317 803 1 694 Livsmedel 30 20 31-11 33 Sjukvårdsartiklar 2-2 5 Labtjänster 92-92 61 Hjälpmedel 3-3 19 Tele & IT kostnader 261 221 170 51 211 Lokalkostnader 34-34 30 Inventarier & material 50 40 81-41 72 Patientresor 8 000 6 369 7 729-1 360 7 084 Övriga tjänster 270 218 32 186 68 Finansiella poster 200 159 193-34 153 Summa kostnader 45 712 39 339 42 351-3 012 37 301 Netto -21 488-24 871-24 088-783 -58 165 Sida 2

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 82301 Öppen- & dagvård Patientavgifter -10 10 Bidrag -137 137-149 Övriga intäkter externa -3 520-2 701-3 384 683-3 060 Övriga intäkter interna -4 214-3 933-4 480 547-4 147 Summa intäkter -7 734-6 634-8 012 1 378-7 356 Personalkostnader 74 749 62 459 66 279-3 820 59 360 Hyrpersonal 378-378 206 Konsulter 36 10 205-195 19 Utbildning & resor 597 502 319 183 341 Läkemedel 881 714 965-251 578 Livsmedel 203 170 149 21 129 Tvätt 294 226 250-24 243 Sjukvårdsartiklar 4 261 3 541 3 980-439 3 488 Labtjänster 4 828 4 086 4 360-274 4 228 Hjälpmedel 271 226 252-26 277 Tele & IT kostnader 1 489 1 212 1 597-385 1 255 Lokalkostnader 5 219 4 640 4 983-343 4 558 Inventarier & material 1 896 1 456 1 510-54 1 346 Patientresor 5-5 Övriga tjänster 1 130 852 482 370 692 Kapitalkostnader 1 676 1 400 1 400 1 187 Finansiella poster 135 105 162-57 55 Summa kostnader 97 665 81 599 87 278-5 679 77 962 Netto 89 931 74 965 79 266-4 301 70 606 Sida 3

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 82302 Habilitering/Rehabiliter Patientavgifter Bidrag -1 671-1 259-1 253-6 -1 358 Övriga intäkter externa -1 860-1 430-1 860 430-1 096 Övriga intäkter interna -670-560 -1 608 1 048-1 618 Summa intäkter -4 201-3 249-4 721 1 472-4 071 Köpt verksamhet 3-3 6 Personalkostnader 57 697 47 987 48 003-16 44 382 Hyrpersonal 957-957 3 Konsulter 1 065 883 838 45 717 Utbildning & resor 557 476 789-313 601 Läkemedel 1 875 1 560 1 655-95 1 538 Livsmedel 124 100 85 15 65 Tvätt 53 40 57-17 26 Sjukvårdsartiklar 265 200 235-35 202 Labtjänster Hjälpmedel 12 809 10 603 10 776-173 9 650 Tele & IT kostnader 1 063 871 917-46 842 Lokalkostnader 3 307 2 759 2 767-8 2 724 Inventarier & material 856 597 785-188 695 Patientresor 143 120 98 22 82 Övriga tjänster 64 30 187-157 236 Kapitalkostnader 471 394 394 370 Finansiella poster 2-2 2 Summa kostnader 80 349 66 620 68 550-1 930 62 140 Netto 76 148 63 371 63 828-457 58 069 Sida 4

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 82303 Service/Diagnostik Utomlänsintäkter -3 000-2 880-2 370-510 -2 684 Bidrag -191 191-309 Övriga intäkter externa -3 660-3 063-3 367 304-2 991 Övriga intäkter interna -44 069-35 818-40 614 4 796-35 835 Summa intäkter -50 729-41 761-46 542 4 781-41 819 Köpt verksamhet 5 268 4 172 4 187-15 3 586 Personalkostnader 149 430 125 588 132 079-6 491 125 720 Hyrpersonal 1 149-1 149 1 831 Konsulter 2 738 2 276 3 851-1 575 2 703 Utbildning & resor 1 234 1 039 1 627-588 1 495 Läkemedel 20 184 16 801 19 010-2 209 16 786 Livsmedel 393 320 375-55 340 Tvätt 715 600 793-193 657 Sjukvårdsartiklar 19 732 16 394 16 388 6 16 727 Labtjänster 5 920 4 916 6 216-1 300 5 509 Hjälpmedel 80 63 129-66 100 Tele & IT kostnader 5 702 4 731 5 544-813 5 115 Lokalkostnader 2 192 1 826 2 533-707 2 531 Inventarier & material 2 056 1 636 2 705-1 069 2 275 Patientresor 25 926 20 744 23 193-2 449 18 220 Övriga tjänster 6 505 5 347 3 957 1 390 4 721 Kapitalkostnader 10 953 9 155 9 155 10 116 Finansiella poster 4-4 43 Summa kostnader 259 028 215 608 232 895-17 287 218 473 Netto 208 299 173 847 186 353-12 506 176 654 Sida 5

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 82304 Slutenvård Patientavgifter Bidrag -135-110 -88-22 -160 Interna ersättningsmodeller -411 411 Övriga intäkter externa -3 390-2 538-2 796 258-2 237 Övriga intäkter interna -153-130 -270 140-169 Summa intäkter -3 678-2 778-3 565 787-2 566 Personalkostnader 104 982 87 084 91 698-4 614 86 380 Hyrpersonal 637-637 3 606 Konsulter 36-36 13 Utbildning & resor 664 550 198 352 180 Läkemedel 682 513 445 68 491 Livsmedel 6 887 5 739 5 936-197 5 633 Tvätt 1 646 1 370 1 354 16 1 351 Sjukvårdsartiklar 3 648 3 032 3 303-271 3 165 Labtjänster 4 Hjälpmedel 675 530 521 9 533 Tele & IT kostnader 911 747 682 65 736 Lokalkostnader 455 384 635-251 804 Inventarier & material 1 216 992 909 83 1 010 Patientresor 34 23 44-21 23 Övriga tjänster 218 170 93 77 167 Kapitalkostnader 439 368 368 376 Finansiella poster 1-1 1 Summa kostnader 122 457 101 502 106 861-5 359 104 472 Netto 118 779 98 724 103 295-4 572 101 906 Sida 6

Uppföljning 2014 oktober Års budget Period budget Period utfall Avvik period Periodutf. föreg år 82305 Med. & Oper.specialiteter Patientavgifter -7 7-12 Bidrag -400-330 -353 23-301 Interna ersättningsmodeller -170 170 Övriga intäkter externa -150-123 -975 852-295 Övriga intäkter interna -592 592-731 Summa intäkter -550-453 -2 097 1 644-1 339 Köpt verksamhet 92 665 73 344 65 119 8 225 78 281 Interna ersättningsmodeller 111-111 Personalkostnader 105 865 87 860 94 968-7 108 85 666 Hyrpersonal 350 290 6 779-6 489 6 959 Konsulter 5 370 4 470 4 646-176 4 665 Utbildning & resor 826 690 1 518-828 1 504 Läkemedel 15 051 12 548 12 707-159 12 871 Livsmedel 14 33-33 21 Sjukvårdsartiklar 9 802 8 159 8 395-236 8 515 Labtjänster 17 293 14 409 17 289-2 880 14 657 Hjälpmedel 8 720 7 260 9 058-1 798 8 291 Tele & IT kostnader 647 517 662-145 466 Lokalkostnader 359 290 514-224 414 Inventarier & material 630 462 548-86 538 Patientresor 245 197 117 80 170 Övriga tjänster 233 190 133 57 263 Kapitalkostnader 1 493 1 248 1 248 1 705 Finansiella poster 9 54-54 64 Summa kostnader 259 572 211 934 223 898-11 964 225 049 Netto 259 022 211 481 221 801-10 321 223 710 Sida 7