Vårdprocesscentrum verksamhetsplan 2010

Vårdprocesscentrum verksamhetsplan 2010 1

Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 VERKSAMHETSIDÉ... 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 6 4. Processperspektivet 7 5. Medarbetarperspektivet 8 6. Ekonomiperspektivet 9 7. Årsbudget 10 8. Förslag till beslut 10 BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 2010 Bilaga 2 Investeringsplan 2010-2012 Bilaga 3 Personal- och kompetensbehov 2

1. VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ) BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. VERKSAMHETSIDÉ Vårdprocesscentrum är landstingets centrala resurs för verksamhetsutveckling och enheten bidrar till spridning av kunskap och goda exempel, driver centrala utvecklingsprojekt och förvaltar landstingets vårdstödjande processer samt gemensamma vårdsystem. Inom enheten finns multiprofessionell utvecklingskompetens inom bland annat; vård, process, logistik, informatik, organisation och IT. 3

2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Hälso- och sjukvården står samtidigt inför stora utmaningar med en snabbt växande efterfråge- och/eller behovsökning baserad på medicinsk kunskapsutveckling och en allt äldre befolkning. En förbättrad informationsförsörjning och utveckling av administrativa stöd via IT, bedöms vara den åtgärd som har störst potential att öka vårdens kapacitet, vilket bland annat tydliggörs i en färsk rapport från Gartner Group - ehealth for a Healthier Europé - opportunities for a better use of healthcare resources. En annan färsk EU-utredning The socio-economic impact of the regional integrated EHR and eprescribing system in Kronoberg, Sweden, visar på mycket stora vinster med införandet av ett gemensamt journalsystem (Cosmic). Den understryker även vikten av att inse att införandet av nya IT-stöd inte i huvudsak handlar om teknik det är en kritisk framgångsfaktor att även arbeta med verksamhetsutveckling och förändringsarbete. En framgångsfaktor under projekt Patientjournal 08 var just denna helhetssyn och vi ser även hur intern samverkan i vårt förvaltningsarbete nu börjar bära frukt. Exempelvis Ortopedicentrum har lyckats vända en negativ trend och beräknas under 2010 kunna hålla vårdgarantin. Förutom ett gott ledarskap beror detta till stor del på ett systematiskt arbete med Kapacitetsplanering i kombination med utveckling av arbetssätt och rutiner kopplat till Patientjournalen. Målbild 2012 innebär en tydlig styrning och prioritering av resurser. Enheten kommer därför att fokusera på nedanstående projekt/uppdrag under det kommande året: Lean i LiÖ paraplyprojekt för att stötta och driva införandet av ett Leaninspirerat arbetssätt i Landstinget i Östergötland. Den organisatoriska basen för detta arbete är ett fortsatt arbete med Kapacitetsplanering. Utbildning i förbättringskunskap Uppdraget att ansvara för innehållet i central utbildning i förbättringskunskap. Värdehemtagning - säkerställa största möjliga värde av våra gemensamma IT-stöd Patienttjänster på webben fortsätta införandet av bland annat Mina Vårdkontakter och webbtidbok. Utveckling av Patientjournalen tillföra nya moduler och ny/förbättrad funktionalitet. Vidareutveckling av IT-arkitekturen den underliggande arkitekturen som skapar förutsättningar för en sammanhållen journal Informatik landstingsövergripande och nationella lösningar ställer krav på enhetligt språkbruk, både tvärprofessionellt och yrkesspecifikt. 4

Strategi 1: BIDRA TILL MÅLET DELAKTIGHET I MÅLBILD 2012 Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Utveckling och införande av e- Införande av Mina Vårdkontakter, mäts via 15 st 60 st tjänster för patienter/medborgare antalet anslutna enheter Mäts via antalet medborgare som använder 5000 st 50000 st landstingets e-tjänster Driftsättning av webbtidbok, mäts via antalet 2 st 15 st anslutna enheter Underlätta patientens tillgång till egen journalinformation Driftsätta en Patientportal Beslut ej fattat Senast Q3 Strategi 2: BIDRA TILL MÅLET TILLGÄNGLIGHET I MÅLBILD 2012 Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Arbeta med värdehemtagning i Utveckla användningen av 0% 25% Patientjournalen Resursplaneringsstödet i Cosmic., mäts via andel vårdcentraler och kliniker som nyttjar stödet enligt föreslagen modell Införa Leaninspirerat arbetssätt Etablera en central stödfunktion för 0 20 programmet Lean i LiÖ och genomfört projekt på prioriterade enheter/vårdprocesser Utveckla funktionaliteten i Cosmic och därigenom effektivisera vårdprocesserna Driftsätta R7.3, Akutmodulen och Messenger. 0 Alla Strategi 3: BIDRA TILL MÅLET KVALITET I MÅLBILD 2012 Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Tillgängliggöra relevant En så komplett läkemedelslista som möjligt för 80% 100% vårdinformation LiÖ. Mäts genom andelen (av de som ska) som nyttjar läkemedelsmodulen i Cosmic. Att länets kommuner använder Nationell Patientöversikt. 0 Norrköping och Linköping 5

3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inspirerade av potentialen i Leanfilosofin startades hösten 2009 arbete med att implementera idéerna i Lean Administration inom enheten. Under året beräknas följande aktiviteter ha startats/genomförts. Övergripande planering, strategi och utbildning för Lean på VPC Definition av VPCs lean-hus 5S inom dokumenthantering Visualisering av pågående arbete och status via en VPC-tavla Regelbunden reflektion i våra arbetsgrupper Vi kommer fortsätta att arbetet i våra tvärprofessionella kompetensteam för att utveckla nätverk och kontinuerligt inhämta kunskap samt erfarenheter inom aktuella trender. Vi avser att såväl fördjupa befintliga kontakter som att etablera nya. En viktig faktor för att möta våra uppdragsgivares behov är en effektiv förvaltningsstyrning och ett stort kliv togs 2009 i och med införandet av modellen PM3 inom Patientjournalen. Under kommande år ska beslutsunderlag tas fram för om den bör bli en standard för hela landstinget. Strategi 1: SYSTEMATISKT UTVECKLINGSARBETE Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Införa ett arbetssätt inspirerat av Lean Administration Under året skall enhetens alla medarbetare ha god kunskap om lean, VPCs lean-hus skall vara definierat, 5S inom dokumentationshantering genomförts samt nyckeltal Inget Alla genomförda Utvärdera PM3 för all systemförvaltning inom LiÖ. visualiseras på en VPC-tavla. Beslutsunderlag inkl plan för genomförande tas fram. Ej påbörjat Senast Q2 Strategi 2: VERKSAMHET MED GOD FRAMTIDSBEREDSKAP Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Bevaka aktuella trender, nationella Kompetensteam beskriver aktuella trender / 0 3 st arbeten och standards inom relevanta standards och utarbetar beslutsunderlag. områden Samverkan med andra kontaktytor, lokalt, regionalt och nationellt 0 Formaliserat samverkan med 4 nya Medarbetare engagerade i enhetens utvecklingsarbete Lärande via erfarenhetsanalys Alla medarbetare på VPC ska bidra med förbättringsförslag Systematisk uppföljning av alla genomförda projekt, uppdrag och relevanta utvecklingsinsatser 21 Minst ett per medarbetare 0 Analys av alla slutrapporter i VPC-VSG inkl ev handlingsplan. 6

4. PROCESSPERSPEKTIVET De processer som i det korta perspektivet bedöms ha störst potential till utveckling är de som involverar många medarbetare och/eller där vi har stora volymer. Därför ska resurser till den interna processutvecklingen i första hand prioriteras till processerna för: Test Förvaltningsstyrning Support Vidare bedömer vi att det även i fortsättningen är viktigt med en god följsamhet till landstinget projektmodell. I enhetens övergripande styrning skall fokus vara att förbättra processerna för budgetering, rapportering och uppföljning. Strategi 1: EFFEKTIVA VERKSAMHETSPROCESSER FÖR ENHETENS UPPDRAG Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Förmåga till ledning och styrning av Följsamhet till projektstyrningsmodell 90% 100 % projekt, förvaltning och uppdragsverksamhet Uppnå målen i förvaltningsplanerna 60% 80 % Välkända och definierade processer Definiera, standardisera och implementera processerna för: - Test - Förvaltningsstyrning - Support (standardisera och implementera) 0 Alla förvaltningsobjekt Standardiserade arbetsrutiner Definiera gemensamma rutiner/mallar för budgetering, rapportering och uppföljning. Arbetet påbörjat Alla projekt och förvaltningsobjekt Strategi 2: TILLHANDAHÅLLA ADEKVAT KOMPETENS FÖR ENHETENS UPPDRAG Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Balans mellan behov och tillgänglig Årlig kapacitesplanering inom enhetens 0 Alla objekt kompetens förvaltningsverksamhet Årlig kompetensinventering och gap-analys med åtgärdsplan för kompetensförsörjning Kompetensöverföring för att skapa redundans. Mäts via åtgärdade områden 0 Plan för kompetensförsörjning 0 2 7

5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Enhetens viktigaste tillgångar ligger i medarbetarnas upparbetade kunskaper, kompetens och erfarenhet. Ett gott ledarskap handlar om att tillsammans med medarbetarna skapa engagemang för att kunna förverkliga mål och visioner inom givna ramar. Det är allas ansvar att bidra till att skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats med ett positivt utvecklings- och arbetsklimat Strategi 1: VÅRDPROCESSCENTRUM SKA VARA EN ATTRAKTIV OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSPLATS Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Ett gott ledarskap en förutsättning Andel medarbetare som känner förtroende för 75% (2009) 90% för goda verksamhetsresultat närmaste chefs sätt att leda verksamheten 87% (2008) Andel medarbetare som anser sig ha god kunskap om verksamhetens uppdrag Andel medarbetare som upplever att de öppet kan säga vad de tycker 56% (2009) 53% (2008) 71% (2009) 62% (2008) 60% 75% Gott medarbetarskap vilja och möjlighet att vara delaktig i verksamhetens utveckling Ta tillvara och vidareutveckla medarbetares kompetens Medarbetare med god hälsa som trivs på arbetsplatsen Andel medarbetare som känner sig delaktiga i kvalitets- och utvecklingsarbetet på VPC. (Upplevelse av medinflytande) Andel medarbetare som har genomfört utvecklingssamtal och undertecknat en individuell utvecklingsplan de senaste 18 månaderna Andelen medarbetare som är helt nöjda med sin nuvarande arbetssituation 64% (2009) 58% (2008) 75% 100% 100% 66% (2009) 54% (2008) >60%. Andel som nyttjar friskvårdsbidraget 50% (2009) 48% (2008) Ska öka Medarbetare som känner stolthet och arbetsglädje Total sjukfrånvaro Andel sjukskrivna som efter en månads sjukskrivning har en handlingsplan för återgång i arbete Andel medarbetare som känner stolthet över att vara en del av den verksamhet där man arbetar 1,64% (2008) 100% Bibehållas på låg nivå, <5% 100% 75% Ska öka 8

6. EKONOMIPERSPEKTIVET Den landstingsövergripande satsning på verksamhetsutveckling som Målbild 2012 innebär kommer att medföra en ökad efterfrågan på enhetens tjänster. Vårdprocesscentrum kommer under 2010 att utöka portföljen med förvaltade system i och med ansvaret för Picsara, XROS och Cytodose. Dessa och ytterligare två system kommer att integreras i Journalportalen. Vidare kommer flertalet nya Cosmic-moduler att levereras under 2010-2011. En mer integrerad teknisk miljö innebär stora vinster såväl patientsäkerhetsmässigt som tidsmässigt, men även en större komplexitet att förvalta. Tillkommande system och Cosmicmoduler innebär en ökad arbetsbelastning och sammantaget bedöms att det ökande behovet inte till fullo kommer att kunna hanteras genom enbart intern effektivisering. Därför räknar vi med en högre lönekostnadsutveckling under 2010. Strategi 1: VERKSAMHETEN SKALL VARA KOSTNADSEFFEKTIV Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Effektiv projekt- och Kontinuerlig uppföljning av dess ekonomi. 100 % 100 % förvaltningsstyrning Strategi 2: : EKONOMIN SKALL VARA I BALANS Framgångsfaktor Nyckelindikator Ingångsvärde Målvärde Verksamheten är anpassad efter Lönekostnadsutveckling i procent jmf med Aug 2009 4,5 % 7 % intäktsutvecklingen motsvarande period föregående år 2008-1,6 % Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning Till delårsrapport 1 gång/månad 9

7. ÅRSBUDGET Vårdprocesscentrums ersättning för 2010 består av bidrag, 28 889 tkr och infrastrukturmedel, 90.896 tkr. Bidragsdelen finansierar främst utvecklingsdelarna inom enheten och infrastrukturersättningen finansierar förvaltningsdelarna. Inför 2010 räknar vi med en utökning av personalstyrkan på två personer, vilket bedöms kunna hanteras inom befintlig budget. 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Vårdprocesscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna verksamhetsplanen. Vårdprocesscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 7.600 tkr år 2010, 6.000 tkr 2011 och 2.000 tkr 2012.. 10

Blankett 1 Kör rapport 504 Vårdprocesscentrum i Österg Startsida Resultaträkning (tkr) Budget 2010 Helårsbedömn 2009 Bokslut 2008 Intäkter Försäljning övriga tjänster 94 481 81 244 67 665 Statsbidrag 0 0 12 Bidrag för personal 0 0 627 Övriga bidrag 28 889 41 756 52 902 Försålt mtrl varor övr intäkt 991 1 825 1 635 Summa Intäkter 124 361 124 825 122 841 Personalkostnader Lönekostnader -23 343-23 714-22 915 Arbetsgivaravgifter -10 416-10 582-10 234 Övriga personalkostnader -6 215-3 083-5 668 Summa Personalkostnader -39 974-37 379-38 817 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet 0 0-702 Verksamhnära material o varor -5 0-1 Lämnade bidrag 0 0-2 000 Övriga verksamhetskostnader -72 864-75 447-69 841 Summa Övriga kostnader -72 869-75 447-72 544 Avskrivningar Avskrivningar -10 313-11 094-8 808 Summa Avskrivningar -10 313-11 094-8 808 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader -1 205-905 -2 542 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -1 205-905 -2 542 Årets resultat 0 0 129 Noter till resultaträkningen:

Blankett 1 504 Vårdprocesscentrum i Österg Kassaflödesanalys Budget 2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 10 313 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 10 313 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -2 713 Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 600 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar -7 600 Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 600 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen:

Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering Budget 2010 Helårsbedömn 2009 Bokslut 2008 Immateriella tillgångar 7 600 11 876 12 637 Byggnader Mark Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 7 600 11 876 12 637 Noter till Investeringsredovisning:

Blankett 1 504 Vårdprocesscentrum i Österg Balansräkning (tkr) Budget 2010 Helårsbedömn 2009 Bokslut 2008 TILLGÅNGAR Immateriella 55 228 57 922 57 121 Inventarier 69 88 107 Summa Anläggningstillgångar 55 297 58 010 57 228 Förutbet kostn upplupna intäkt 1 943 1 943 1 943 Summa Omsättningstillgångar 1 943 1 943 1 943 SUMMA TILLGÅNGAR 57 240 59 953 59 171 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 316 316 186 Årets resultat 0 0 129 Summa Verksamhetens eget kapital 316 316 316 Semlöneskuld okomp övertid mm 1 850 1 850 1 850 Upplupna kostn förutbet intäkt 1 023 1 023 1 023 Övriga kortfristiga skulder 54 051 56 764 55 982 Summa Skulder 56 924 59 637 58 855 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 57 240 59 953 59 171 Noter till balansräkningen

Ledningsstaben Josefin Bjäresten INVESTERINGPLAN 2010-2012 (tkr) Produktionsenhet: Vårdprocesscentrum Uppgiftslämnare: Pia Dahlgren Objekt 2010 2011 2012 Nettoinvestering Kommentarer per objekt Objekt >500 tkr: PJ08 7 600 6 000 2 000 87.700 Tom 2008 är invest nivån för PJ08 62.600 tlr. Övriga objekt <500 tkr Tidigare beslutade objekt: Summa 7 600 6 000 2 000 0

Vårdprocesscentrum Anna Skogsfors Jacobsson 2009-09-14 Till Erica Härnman Ledningsstaben Personal- och kompetensbehovsinventering för Vårdprocesscentrum 2009 På Vårdprocesscentrum ser vi under de kommande åren att vi har några medarbetare med nyckelkompetens som går i pension och då upplärningstiden för flera uppdrag är relativt lång behöver vi redan nu påbörja kompetensöverföring inom vissa områden. Under 2009 och 2010 har VPC erbjudit två medarbetare särskild avtalspension i samband med att förvaltningen av vårdsystemet Atis avvecklats (till följd av införandet av Cosmic) samt för att åstadkomma generationsväxling. Ersättningsrekryteringar har genomförts/ planeras för att klara av det ökade behovet av VPCs tjänster och innebär samtidigt en föryngring och möjlighet till annan kompetenssammansättning. Prognosen för 2014 baseras på strategin att VPC får ett utökat förvaltningsansvar för landstingets vårdsystem (XROS, Cytodose, Picsara, PDMS, E-tjänster för patienter, nya Cosmicmoduler, Epsos, NPÖ mfl.) Hänvisar till bilaga för utförligare beskrivning av behov. Vi ser även att en ökad privatisering medför en ökad komplexitet i förvaltningen. Landstingets satsning på förbättringsarbete, processorientering, LEAN innebär en ökad efterfrågan på VPCs tjänster. Henrik Schildt Produktionsenhetschef Postadress Gatuadress Telefon Mobil Telefax E-post 581 91 LINKÖPING S:t Larsgatan 49B 013-22 78 73 070-229 98 17 013-22 72 61 mats.uddin@lio.se

Vårdprocesscentrum Anna Skogsfors Jacobsson 2009-09-14 Frågemall: Samtliga frågor utgår från landstingets personalförsörjningsmodell. Inspiration och förklarande text kan således hämtas från rapporten, Personalförsörjningsrapport samt prognos 2009. De frågor där både personal- och kompetensbehov efterfrågas används begreppet kompetensförsörjning. Arbetsmarknaden för vårdpersonal (Fråga 1) Utbildningsplatser (Fråga 2) Migration (Fråga 3) Intresse för val till vårdutbildningar (Fråga 4) Ålder och personalavgångar (Fråga 5) Utbud av arbetskraft p S Balans D q Efterfrågan på arbetskraft Budget och framtida ekonomiskt utrymme (Fråga 6) Medicinskteknisk utveckling (Fråga 7) Vårdbehov hos medborgarna (fråga 8) Utveckling av verksamheten (fråga 9) US, FoU och Regionen (Fråga 10) Fråga 1: Hur har utvecklingen varit för er produktionsenhets 4-5 största yrkesgrupper under de senaste 4 åren och vilken prognos gör ni fram till 2014? IT-konsult/ verksamhetsutvecklare (inkl. visstidsanst.) 2006 2007 2008 2009 2014 prognos 47 52 55 56 60 (exklusive (exklusive Vårdhygien) Vårdhygien) Enbart tillsvidareanst. 42 44 47 48 54 Postadress Gatuadress Telefon Mobil Telefax E-post 581 91 LINKÖPING S:t Larsgatan 49B 013-22 78 73 070-229 98 17 013-22 72 61 mats.uddin@lio.se

Vårdprocesscentrum Anna Skogsfors Jacobsson 2009-09-14 Fråga 2: Tillgodoser utbildningsväsendet ert centrums behov av nyutbildad personal samt kompetensutveckling? Om inte, utveckla vilka yrkesgrupper och speciella kompetensutvecklingsbehov som berörs. Ja, generellt sett råder det ingen brist på den kompetens som VPC behöver för att arbeta med verksamhetsutveckling och utveckling av IT-stöd i vården. Däremot kan det vara svårt att rekrytera till vissa tjänster där det finns ett grundkrav på hög specialisering inom visst område t ex informatik inom vården. Fråga 3: Påverkar migrationen ert centrums arbetsutbud och hur ser det ut framöver på cirka 5 års sikt? Nej Fråga 4: Påverkar intresset för specifika utbildningar ert centrums arbetsutbud? Vi har fått många sökande vid tidigare rekryteringar så vi har inte upplevt att det finns en brist på personer med rätt utbildning. Fråga 5: Fyll i bifogade mall gällande pensionsavgångar för de yrkesgrupper ni väljer att redovisa: Pensionsavgångar PE 2010-2019 Yrkesgrupp 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 IT-konsult/verksamhetsutv. 1 2 0 2 2 1 1 0 4 2 7 15 Tot 5 år Tot 10 år Yrken (Alla) Fyll i bifogade mall gällande personalomsättning för de yrkesgrupper ni väljer att redovisa: Yrkeskategori IT-konsult/verksamhetsutv. Personalomsättning (antal) Cirka 2/år Postadress Gatuadress Telefon Mobil Telefax E-post 581 91 LINKÖPING S:t Larsgatan 49B 013-22 78 73 070-229 98 17 013-22 72 61 mats.uddin@lio.se

Vårdprocesscentrum Anna Skogsfors Jacobsson 2009-09-14 Fråga 6: Beskriv hur budget och framtida ekonomiskt utrymme påverkar kompetensförsörjningen för er produktionsenhet? Vi beräknar kunna hantera utökningen inom befintlig budgetram inkl normal indexuppräkning. Fråga 7: Efterfrågan på vård och således även efterfrågan på arbetskraft påverkas av utvecklingen inom den medicin-tekniska delen, hur ser utvecklingen ut framöver för er produktionsenhet? Ingen påverkan avseende medicin-teknik däremot avseende IT-utveckling. Fråga 8: Hur påverkas er produktionsenhet av förändringar i vårdbehovet hos medborgarna framöver och då krav på kompetensförsörjning? Vårdprocesscentrum arbetar med att utveckla IT-tjänster via webben då vi vet att medborgarna redan idag bl a förväntar sig en större delaktighet i sin vård exempelvis kunna avboka/boka tid på nätet och även ha mer insyn och tillgång till sina journaluppgifter. Fråga 9: En av de viktigaste efterfrågefaktorerna är hur verksamheten utvecklas och organiseras. Utvecklingen av verksamheten är ett vitt begrepp och i detta sammanhang avses t.ex. organisationsförändringar, vårdflöden, processarbete, arbetet med ständiga förbättringar, yrkesgruppers sätt att införliva ny kunskap, samverkansformer med kommuner och andra aktörer m.m. Hur påverkas er produktionsenhet framöver och vilken påverkan har denna utveckling på kompetensförsörjning? Via eget förbättringsarbete kan behovet av nyrekrytering hållas nere. Fråga 10: Specifika delar inom forskningen och regionsamarbetet som ställer ytterligare krav på er produktionsenhets kompetensförsörjning framöver? Nej Postadress Gatuadress Telefon Mobil Telefax E-post 581 91 LINKÖPING S:t Larsgatan 49B 013-22 78 73 070-229 98 17 013-22 72 61 mats.uddin@lio.se

Handläggare Datum Sidnr (antal) Henrik Schildt 2009-11-09 1 (4) Personalbehov Vårdprocesscentrum 2010 Sammanfattning Landstingsledningen gör en målmedveten satsning på verksamhetsutveckling i och med lanseringen av Målbild 2012. I och med Patientjournal 08 togs ett stort utvecklingssteg, detta tillsammans med en IT-strategi för sammanhållen journalföring har skapat en bra plattform för en accelererad utveckling. Nationell Patientöversikt med tillhörande säkerhetsramverk (BIF) förutsätter en konsoliderad ITsystemarkitektur men även om en mer integrerade teknisk miljö innebär stora vinster såväl patientsäkerhetsmässigt som tidsmässigt, så innebär det även en större komplexitet att förvalta. Även fler privata vårdgivare ökar resursbehovet i förvaltningsarbetet. Tillkommande system och Cosmicmoduler innebär en större arbetsbelastning och sammantaget bedöms att detta ökade behov inte till fullo kommer att kunna hanteras genom enbart intern effektivisering. För att fortsatt kunna utveckla såväl arkitektur som vårdsystem uppskattas behovet att utöka med två tjänster inom systemförvaltningen under 2010. Detta beräknas kunna hanteras inom befintliga budgetramar. Bakgrund Vårdprocesscentrum (VPC) ansvarar bland annat för förvaltningen av landstingets gemensamma vårdsystem och därtill hörande arbetsprocesser. Enheten utvecklar och förvaltar även den underliggande IT-arkitekturen som skall stödja vårdpersonalens krav på enkel, snabb och säker informationsåtkomst samt patienternas krav på personlig integritet och tillgång till e-tjänster. I tillägg ansvarar VPC bland annat för; innehållet i all central förbättringsutbildning, arbetet med kapacitetsplanering och sedan hösten 2009 är VPC motor i satsningen på Lean i LiÖ. Även om enhetens verksamhet kan grupperas i exempelvis förvaltningsuppdrag, projekt och övriga linjeuppdrag så är det en kritisk framgångsfaktor att samverka över de interna kompetensgränserna. I Kapacitetsplanering finns tex nära beroenden till Cosmics funktioner för resursplanering och utdata (statistik och uppföljning). Henrik Schildt Postadress: Telefon: 010-10 30 334 Produktionsenhetschef Vårdprocesscentrum Internt : 02 / 30 334 Landstinget i Östergötland E-post: henrik.schildt@lio.se 581 85 LINKÖPING

Handläggare Datum Sidnr (antal) Henrik Schildt 2009-11-09 2 (4) Behovsbeskrivning Vårdsystem Flera system har samlats i ett förvaltningsobjekt Patientjournalen. I Patientjournalen ingår för närvarande Cosmic samt DRG-grupperare, PC pal (tillväxtkurva) och KoViS (skannade dokument). Beslut har fattats om att införliva följande system inom ramen för Patientjournalen: XROS (LabRoS inklusive utvecklingen för hantering av remiss och svar till röntgen och klinisk fysiologi) Cytodose (ordination och administration av cytostatika) Picsara (generell bildhanterare) I tillägg utvecklas Cosmic och under 2010 ( 2011) planeras bland annat följande moduler att driftsättas: Messenger (meddelandehantering jmf funktion i BMS) Webbtidbok (integrerad med tidboken i Cosmic) Akutmodulen (hantering av akutprocessen) Operationsplanering (planering av operationer) Beslutstöd psykiatri (framför allt tvångsvård) En helt ny version av Cosmic (R7.3) Tillkommande 2010 är tre nya system samt flertalet nya moduler i Cosmic. IT-arkitektur Även om Cosmic funktionellt sett är huvudapplikationen så krävs integration med ett flertal andra system för att IT-mässigt kunna stödja vårdens olika behov. Här finns ett absolut patientsäkerhetskrav vilket innebär att patientkontext måste hållas synkroniserad i startade applikationer. Om en användare byter patient i en applikation skall övriga startade applikationer automatiskt uppdateras med aktuell patient och vid start av ny applikation skall ny patientidentitet tas med. Detta för att förhindra att till exempel läkemedelslistan från en patient finns i ett fönster och labsvar från en annan patient i ett annat fönster. Ovanstående hanteras i den så kallade Journalportalen vilken för närvarande pilottestas på ANOP (US, Vin) samt NIF. Denna lösning är unik för LiÖ och innebär att användaren, via en inloggning i datorn, kommer att nå flera olika sammanlänkade vårdsystem. Även system som inte förvaltas av Vårdprocesscentrum skall tillgängliggöras via Journalportalen, vilket medför att såväl Obstetrix (förlossningsjournal) som Paratus (ambulansjournal) håller på att integreras. Henrik Schildt Postadress: Telefon: 010-10 30 334 Produktionsenhetschef Vårdprocesscentrum Internt : 02 / 30 334 Landstinget i Östergötland E-post: henrik.schildt@lio.se 581 85 LINKÖPING

Handläggare Datum Sidnr (antal) Henrik Schildt 2009-11-09 3 (4) Under 2010 kommer vårdsystemen i Östergötland att hänga ihop enligt figuren nedan. (Det svarta är i produktion i dag och det röda kommer under 2010) JOURNALPORTAL (single-sign-on) Cambio Cosmic -Vårddokumentation -Vårdadministration -Läkemedel -Resursplanering -Statistik och uppföljning -Akutmodulen -Operationsplanering -Beslutsstöd psykiatri -Meddelandehantering -Digital diktering -Link (samordn. vårdplan.) -Webbtidbok -Fraseditor -PiDos -SIL XROS -Klinisk kemi -Klinisk immunologi -Klinisk farmakologi -Klinisk mikrobiologi -Klinisk virologi -Transfusionsmedicin -Patologi / Cytologi -Röntgen -Klinisk fysiologi (inkl EKG) Master -Befolkningsregister Komplementjournal -Skannade dokument Patientöversikt -Historisk/aktuell data -Egna vyer BMS arkiv -Historisk data från PV Muse (EKG) Paratus (Ambulans) IDS7CX (Rtg bilder) Picsara (bilder) PAS-IVA Obstetrix Cytodose Vårdinformationslager Nationell patientöversikt Europeisk patientöversikt Kvalitetsregister Patientportal mfl. Den journalinformation som genereras i vårdsystemen görs tillgänglig via ett Vårdinformationslager. Olika vyer kan då skapas baserat på användarens behov och en rollbaserad vårdöversikt kan skapas. Detta adresserar bland annat problemet med att hitta relevant information vid stora datamängder. Utveckling pågår för interna vårdgivare, patienter samt anslutning till den Nationella Patientöversikten / Europeiska patientöversikten epsos. Henrik Schildt Postadress: Telefon: 010-10 30 334 Produktionsenhetschef Vårdprocesscentrum Internt : 02 / 30 334 Landstinget i Östergötland E-post: henrik.schildt@lio.se 581 85 LINKÖPING

Handläggare Datum Sidnr (antal) Henrik Schildt 2009-11-09 4 (4) Eget förbättringsarbete En önskad utökning av personalstyrkan får inte påverka ansträngningen i det egna förbättringsarbetet och som exempel pågår satsningen Lean på VPC sedan hösten 2009 och här ser vi en stor potential i att utveckla processerna för test, förvaltningsstyrning och support. Vi ser även en tydlig trend att antalet ärenden i 3e linjens support minskar kontinuerligt men av erfarenhet vet vi att nya moduler och versioner tyvärr kommer att bryta den trenden. Konkret planeras följande aktiviteter för 2010: Övergripande planering, strategi och utbildning för Lean på VPC Definition av VPCs lean-hus 5S inom dokumenthantering Visualisering av pågående arbete och status via en VPC-tavla Regelbunden reflektion i våra arbetsgrupper Vi kommer även att fortsätta arbetet i våra tvärprofessionella kompetensteam för att utveckla nätverk och kontinuerligt inhämta kunskap samt erfarenheter inom aktuella trender. Vi avser att såväl fördjupa befintliga kontakter som att etablera nya. En viktig faktor för att möta våra uppdragsgivares behov är en effektiv förvaltningsstyrning och ett stort kliv togs 2009 i och med införandet av modellen PM3 inom Patientjournalen. Under 2010 kommer den modellen att få ett genomslag även i övriga förvaltningsobjekt inom VPC. I detta ingår även att ta fram ett beslutsunderlag för om PM3 bör bli en standard för hela landstinget Henrik Schildt Produktionsenhetschef, Vårdprocesscentrum Henrik Schildt Postadress: Telefon: 010-10 30 334 Produktionsenhetschef Vårdprocesscentrum Internt : 02 / 30 334 Landstinget i Östergötland E-post: henrik.schildt@lio.se 581 85 LINKÖPING