Ekonomiuppföljning 30.4.2016 Sst 6.6.2016 3044/02.02.02/2016
2 Innehållsförteckning Koncerntjänster... 3 Statliga/kommunala val Revision Centralförvaltning IKT-tjänster Personaltjänster Ekonomitjänster Näringsliv Turism Information Närservice Lantbruksförvaltning Projekt Servicetjänster Fastigheter Kosthåll Städning Bildningsavdelningen... 34 Dagvård Svenskspråkig utbildning Finskspråkig utbildning Kultur Bibliotek Kollektivtrafik Social- och hälsovårdsavdelningen... 53 Social- och hälsovårdsförvaltning Socialservice Familjetjänster Äldreomsorg Hälsovård Specialsjukvård Miljöavdelningen... 66 Samhällsplanering Trafikleder Brand- och räddningsväsendet Miljövård Miljö- och hälsoskydd Parker och allmänna områden Vattentjänstverket Byggnadstillsyn Sammandrag... 81 Nettoanslagen per ansvarsområde och avdelning... 82 Skatteinkomster och statsandelar... 83 Resultaträkning... 85 Investeringar... 86 Finansieringsanalys... 101 Strategiska handlingar... 103
3 STATLIGA/KOMMUNALA VAL Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Verksamhet och strategiska åtgärder Inga val år 2016 Ekonomiskt utfall STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Centralvalnämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Keskusvaalilautakunta 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 25 358 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 25 358 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -871-25 671 0 0 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -3 319-5 178 0-4 n.a. Material och varor/materiaali ja tarvikkee -617-731 0 0 stöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -4-4 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -4 811-31 584 0-4 n.a. 0 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -4 811-6 227 0-4 n.a. 0 Koncerntjänster
4 REVISION Revisionsnämnd Ted Bergman, ordförande Verksamhet och strategiska åtgärder Revision av stadens förvaltning och ekonomi, som utförs av yrkesrevisorerna. Utvärdering av hur de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna förverkligats, som utförs av revisionsnämndens ledamöter. Beredning till stadsfullmäktige av ärenden gällande granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Ekonomiskt utfall REVISION TILINTARKASTUS Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Revisionsnämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Tarkastuslautakunta 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -2 135-8 339-13 266-1 712 12,9-13 266 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -11 096-42 345-41 934-255 0,6-41 934 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -48-48 0 0 n.a. stöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul 0 0 0 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut -13 279-50 732-55 200-1 967 3,6-55 200 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -13 279-50 732-55 200-1 967 3,6-55 200 Ackumulerade kostnader är låga, då faktureringen av revisionskostnader släpar efter. Hela året förväntas ändå realiseras enligt budget. Verksamhetsplanens utfall Revisionsuppdraget konkurrensutsattes i slutet av 2014 och fullmäktige beslöt i mars på basen av revisionsnämndens förslag att välja BDO Audiator till revisor. Utöver det sedvanliga utvärdering och granskning av verksamheten och ekonomiförvaltning, har en specialrevision inom socialväsendet uträttats. Kostnader för denna specialrevision är bokade inom den granskade enheten. Koncerntjänster
5 Mål Utvärdering Målnivå Utfall 30.4. Status Revisionsnämnden utvärderar verksamhet, sammankommer till ett behövligt antal möten för detta samt ger fullmäktige en utvärderingsberättelse. Granskningsprogrammets och utvärderingsprogrammets förverkligande Granskningsprogrammet och utvärderingsprogrammet förverkligas. Revisionsberättelse och utvärderingsberättelse ges till stadsfullmäktige. Revisionsnämnden har hållit 2 möten där Byggnadstillsynen, läget inom Socialservice och Familjetjänster och bokslut 2015 har varit på agendan. Revisionsnämndens utvärderingsberättelse utnyttjas i kommunens lednings- och utvärderingssystem och utvärderingst är till nytta för organisationen. Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna Rapporteringen ska utgöra ett mervärde för förvaltningen. Utvärderingsberättelsen för bokslut 2014 har tagits i beaktande i bokslut 2015. Tillämpning av utvärderingsrekommendati onen på riksnivå i revisionsnämndens. Tillämpningsgraden av rekommendationen Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen. Utvärderingsberättelsen har beretts och ges till fullmäktige i juni. Mätetal 2014 2015 Utfall 04/2015 Utfall 04/2016 B 2016 Kostnad / invånare 3,40 3,28 0,86 0,13 3,57 Koncerntjänster
6 CENTRALFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Förvaltningstjänster Monica Avellan, stadsjurist Verksamhet och strategiska åtgärder Verksamhetens viktigaste tyngdpunkter under året är att bereda stadens strategi för fullmäktigeperioden 2017-2020, och att förverkliga målsättningarna av strategit 2015 till den del det gäller att utveckla beslutsfattandet, e- och e-tjänster och vänlig kundservice. Utvecklandet av e- och e-tjänster sköts som ett sam mellan ITstyrgruppen och den olika förvaltningsenheterna. Strategit koncentreras just nu på välfärdsberättelsen och fortsätter och hösten 2016. Utvecklandet av beslutsfattandet ingår som en viktig del i strategit. Därtill har stadsstyrelsen under våren berett organisationsförändringar som gäller stadens tekniska tjänster, servicetjänster och vattentjänster. Beträffande den vänliga och aktiva kundservicen ordnas ett utbildningsprojekt hösten 2016. Ekonomiskt utfall CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 386 9 347 4 300 3 650 84,9 8 500 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 869 5 209 4 000 510 12,8 4 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 255 14 556 8 300 4 160 50,1 12 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -198 423-652 138-679 571-199 553 29,4-679 571 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -174 774-342 533-322 321-183 895 57,1-360 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -4 696-11 753-10 650-5 738 53,9-10 650 stöd / Avustukset -5 271-18 890-20 000-18 208 91,0-30 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -14 640-41 414-42 216-14 318 33,9-42 216 Verksamh.kostn./Toimintakulut -397 804-1 066 728-1 074 758-421 713 39,2-1 122 437 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -396 549-1 052 172-1 066 458-417 553 39,2-1 109 937 I centralförvaltningens budgetering har de interna försäljningsinkomsterna från kopieringscentralen budgeterats för lågt. De har budgeterats till 4 300, men årets försäljning hittills och senaste års slutsumma 8 230 visar att inkomsterna blir högre. Faktureringen av hyresinkomsterna är fördröjd, och dessutom är de högre under den senare delen av året. Därför kommer de budgeterade hyresinkomsterna att förverkligas. Köp av tjänster belastas av rättegångskostnader om 16 900 som inte hade beaktats i budgeten. Anslag hade reserverats för strategit, men det har nu förbrukats som rättegångskostnader. Medlemsavgifterna till olika organisa-tioner och upphovsrättsersättningarna betalas enligt en framtung tidtabell. Anslaget för material och varor används också framtungt pga. tidningsprenumerationer till förtroendevalda. Prenumerationerna betalas i början av året. Anslaget för bidrag motsvarande 80 % av fastighetsskatten till allmännyttiga sammanslutningar har användningsgraden 91 % bl.a. därför att en förening berättigad till ett större bidrag har lämnat in ansökan om bidrag för både 2015 och 2016 detta år. Det mesta av centralförvaltningens utgifter utgörs av personalkostnader och köp av tjänster, som i sin tur till betydande del utgörs av obligatoriska medlemsavgifter till olika organisationer. Det finns inte några egentliga möjligheter att öka inkomsterna heller. Därför kan det bli aktuellt med anhållan om budgetändring senare i år för att trygga resurser för strategit och möjliggöra den fortsatta utbetalningen av bidrag motsvarande fastighetsskatten till allmännyttiga samfund. Koncerntjänster
7 Verksamhetsplanens utfall Mål Utvärdering Målnivå Utfall 30.4. Status Att bereda stadens strategi för fullmäktigeperioden 2017-2020. Stadsstyrelsen bereder en strategi för godkännande i fullmäktige. Stadens handlingsstrategi godkänns i stadsfullmäktige före 31.12.2016. Välfärdsberättelsen färdigställs till 31.7.2016. Att utveckla beslutsfattandet. Stadsstyrelsen bereder organisationsförändri ngar och förenklade beslutsförfaranden. Förbättrade beslutsstrukturer godkända av stadsfullmäktige senast 31.3.2017. Stadsstyrelsen har anlitat en konsult som har presenterat alternativ för omorganisering av stadens tekniska tjänster och servicetjänster. Även konsekvenserna av en bolagisering av vattentjänsterna har utretts. Att utveckla e- och e- tjänster. Stadens IT-styrgrupp tar fram tre olika elektroniska kundtjänster. Projektet förverkligat 31.12.2016. Informationschefen utarbetar en enkät om kommuninvånarnas synpunkter på behov av elektroniska tjänster. Personal Årsverken 2014 2015 33% av B2016 Utfall 04/2016 B 2016 Stadsdirektör 1 1 0,33 0,33 1 Stadsjurist 1 1 0,33 0,33 1 Arkivsekreterare 1 1 0,33 0,33 1 /Infohant.sakkunnig Ledningens sekr. 1 1 0,33 0,33 1 Translator 2 2 0,66 0,66 2 Projektkoordinator 0,5 0,5 0,16 0,16 0,5 Textbehandlare 1 1 0,33 0,33 1 Vaktmästare 0,6 0,6 0,19 0,19 0,6 Årsverken totalt 8,1 8,1 2,66 2,66 8,1 Antal anställda 30.04. Tills vidare 9 9 9 Tidsbundna Sammanlagt 9 9 9 Mätetal 2014 2015 Utfall 04/2015 Utfall 04/2016 B 2016 Kostnad / invånare 71 68 27,02 25,66 70 Stadsfullmäktige 9 8 2 8 Stadsstyrelsen 15 14 5 14 Sektionen 7 5 2 5 Koncerntjänster
8 IKT Stadsstyrelsen Koncerntjänster, IKT Monica Avellan, stadsjurist Kai Kalliolevo, IT-chef Verksamhet och strategiska åtgärder Som ett resultat av t med helhetsarkitekturen kunde ett register och en karta över stadens datasystem färdigställas i början av året, liksom också en modell för hantering av helhetsarkitektur. Arbetet gjordes i sam mellan IT-enheten och IT-styrgruppen. Som ett gemensamt regionalt projekt startades ett projekt för uppdatering av dokumenten över datasäkerhet och datasekretess, med konsulthjälp av Tiera. Målet med projektet är att uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på skapande och beskrivning av en datasäker miljö. Vision Att tillhandahålla och driva en välfungerande IT-miljö och erbjuda de anställda och förtroendevalda i staden sådana verktyg att de kan sköta sina uppgifter effektivt. Ekonomiskt utfall IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 459 711 1 468 315 1 553 841 517 634 33,3 1 562 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 459 711 1 468 315 1 553 841 517 634 33,3 1 562 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -77 399-256 567-257 899-82 110 31,8-257 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -558 575-991 672-1 090 128-644 080 59,1-1 100 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -66 345-251 900-242 191-83 900 34,6-243 000 stöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -3 132-9 368-11 669-3 769 32,3-11 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -705 451-1 509 507-1 601 887-813 859 50,8-1 611 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -245 740-41 192-48 046-296 226 616,5-49 000 Utfallet av verksamhetskostnaderna (50,8 %) sammanfaller med budgeten med beaktande av att de stora licens- och serviceavgifterna förfaller till betalning alltid i början av året. Försäljningsintäkterna stämmer överens med den interna faktureringen per denna tidpunkt. Verksamhetsbidraget normaliseras under slutet av året i och med den interna faktureringen, senast efter utjämningsfaktureringen. Samtliga verksamhetsintäkter är interna. Koncerntjänster
9 Verksamhetsplanens utfall Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Utfall 30.4. Status Att förbättra krisberedskapen. Datarummets utrustning för oförutsedda störningar förbättras. Andra möjliga datahallstjänster som uppfyller erforderliga standarder undersöks. Detektorer som producerar statusdata installeras i datarummet. Behövliga övervakningstjänst er i datarummet ibruktagna, lösningarna för strömförsörjning uppgraderade och andra placeringsalternati v kartlagda före årets slut. Det har installerats fuktdetektorer i IT-utrymmet och detektorerna har anslutits till systemet för fastighetsövervakning på distans. Larmgränserna för temperaturdetektorerna har justerats och funktionen testats. För att säkerställa strömförsörjningen håller fastighetsverket för närvarande på att utreda inköp av ett reservkraftaggregat till stadshuset. IT-enheten utreder möjligheterna att utlokalisera IT-utrymmet i det skede då den nuvarande utrustningen når slutet av sin livscykel. Just nu utreds flyttningen av patientdatasystemet till en datahall som drivs av Medbit. Ett regionalt datahallssam via Tiera ses också som ett beaktansvärt alternativ. Att utveckla arbetsstationstjä nsterna. Processerna för inköp, logistik och underhåll av arbetsstationer effektiveras. Marknaden för arbetsstationstjäns ter kartlagd och en eventuell konkurrensutsättni ng genomförd före årets slut. Som ett led i utvecklingen av servicehanteringen har man skaffat kunskap om olika nya sätt som finns på marknaden för att tillhandahålla arbetsstationstjänster på ett effektivare sätt. Ett flertal leverantörer har presenterat sina modeller. För närvarande inväntas resultat från den konkurrensutsättning som Salo stad ska genomföra innan det blir aktuellt med en större regional konkurrensutsättning eller konkurrensutsättning i egen regi. Planeras IT-enheten har arbetat med att utveckla processerna för arbetsstationstjänster bl.a. genom att utveckla och utvidga användningen av självbetjäningsportalen. Personal Årsverken 2014 2015 33 % av B 2016 Utfall 04/2016 B 2016 IT-driftchef 1 1 0,33 0,33 1 IT-planerare 1 1 0,33 0,33 1 IT-stödperson 4 4 1,32 1,32 4 Årsverken totalt 6 6 1,98 1,98 6 Antal anställda 30.4 Tills vidare 6 6 1,98 1,98 6 Tidsbundna 0 0 0 0 0 Sammanlagt 6 6 1,98 1,98 6 Mätetal 2014 2015 Utfall 04/2015 Utfall 04/2016 B 2016 Kostnad/invånare 86 98 53 104 Aktiva användarsignum 780 780 780 780 780 Koncerntjänster
10 PERSONAL Stadsstyrelsen Koncerntjänster Peter Lindroos Verksamhet och strategiska åtgärder För att producera god service ska personalen ges möjligheter att upprätthålla och utveckla sin yrkesskicklighet och sin fysiska och psykiska arbetsförmåga. Ett gott ledarskap och en jämlik och rättvis personalpolitik stöder denna verksamhet. I sam med utomstående konsult har personaltjänster startat upp ett större projekt för att utveckla ledarskapet samt förbättra kommunikationen på arbetsplatserna en är också att minska sjukfrånvaro och öka trivseln genom att satsa på åtgärder som utvecklar ledarskapsoch medarbetarskapskompetens. Ekonomiskt utfall PERSONAL HENKILÖSTÖ Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 103 490 80 000 27 605 34,5 80 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 24 444 35 500 0 0,0 35 500 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 5 700 9 286 12 000 5 760 48,0 12 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 5 700 137 220 127 500 33 365 26,2 127 500 Personalkostnader / Henkilöstökulut -115 997-411 175-418 089-113 288 27,1-415 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -106 315-364 572-339 468-114 490 33,7-350 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -6 528-14 205-21 100-2 786 13,2-22 000 stöd / Avustukset 0 0-1 000 0 0,0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -6 091-18 332-18 661-6 425 34,4-18 661 Verksamh.kostn./Toimintakulut -234 931-808 284-798 318-236 989 29,7-805 661 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -229 231-671 064-670 818-203 624 30,4-678 161 Bruksgraden för personalkostnader underskreds något eftersom rekryteringen av ny löneräknare drog ut på tiden. Köptjänster har använts något mera än planerat p.g.a. behovet att planera både ledarskaps- och medarbetarskapsutbildning i större omfattning än de ursprungliga planerna. Koncerntjänster
11 Verksamhetsplanens utfall Mål Utvärdering Målnivå Utfall 30.4. Status Åtgärder som stärker arbetshälsan och minskar sjukfrånvaron. Konkreta åtgärder för att minska sjukfrånvaron Sjukfrånvaron minskar. Modeller för att minska psykosocial belastning förväntas leda till minskad sjukfrånvaro. Planeras Öka personalens möjligheter att komma till tals, påverka och vara delaktiga i sitt jobb. Starta upp en modell för workshops där de anställda ges möjlighet att utvärdera och utveckla sin medarbetarkompetens Modellen är testad under våren och har tagits i bruk hösten 2016. Inom ramen för IIP-projektet har över 70 anställda intervjuats. På basen av dessa intervjuer planeras workshops för utvecklandet av medarbetarskapsfärdigheter. Dessutom planeras speciella insatser försocialväsende och hemvård. Att utveckla en modell för arbetsrotation. En rekommendation och processbeskrivning Modellen har testats och tagits i bruk hösten 2016. Rotationsmodellen har hittills varit aktuell enbart för läroavtals- och andra studerande som behöver rotation för att uppnå de pedagogiska målsättningarna. I diskussionen både på arbetsplatser och med förtroendevalda har man ifrågasatt hela målsättningen, personaltjänster bedömer att det inte finns tid, resurser eller motivation att utveckla den rotationsmodell man ursprungligen planerade. en omformuleras till modell för rotation inom personalutbildning. Färdig Att utveckla förmännens ledarskapskompetens. Utbildnings- och temadagar för att stärka ledarskapet Minst fyra temadagar eller föreläsningar Beslöts inleda ledarskapsutvecklingen 2016 med en grundlig kartläggning av nuläget. En utomstående konsult kopplades in. Kartläggningen genomförs så att utbildningarna kan påbörjas tidigast hösten 2016. Personal Årsverken 2014 2015 33% av B2016 Utfall 04/2016 B 2016 Personalchef 1 1 0,33 0,33 1 Personalsekreterare 1 1 0,33 0,33 1 Löneräknare 5 5 1,51 1,49 5 Årsverken totalt 7 7 2,17 2,15 7 Antal anställda 30.04. Tills vidare 7 7 6 7 Tidsbundna 0 0 1 0 Sammanlagt 7 7 7 7 Koncerntjänster
12 EKONOMI Stadsstyrelsen Ekonomitjänster Maija Elenius Verksamhet och strategiska åtgärder Ekonomitjänster utvecklar och sköter kostnadseffektivt processerna inom stadens ekonomiförvaltning budgetering, bokföring, uppföljning och penningrörelse samt upphandling. Ekonomitjänster utvecklar tillsammans med enheterna verktyg för utveckling och jämförelse av stadens servicefunktioner och stöder stadens verksamhetsstyrning och en god hushållning med offentliga resurser. Ekonomitjänster erbjuder verktyg, utbildning och stöd för offentlig upphandling och för konkurrensutsättning med kostnadseffektiva inköp som målsättning. I stadens strategi ingår försäljning av fastigheter som inte utnyttjas i stadens egen verksamhet, av fem planerade försäljningsobjekt blev tre sålda. Försäljningsvinster och -förluster ingår i ekonomitjänsternas utfall. Ekonomiskt utfall EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 10 926 33 497 22 148 7 554 34,1 22 661 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 99 865 194 953 374 879 139 0,0 374 879 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 110 791 228 451 397 027 7 693 1,9 397 540 Personalkostnader / Henkilöstökulut -142 008-406 333-459 763-142 545 31,0-459 763 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -170 620-668 298-675 048-177 357 26,3-673 100 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -2 846-5 981-7 600-3 143 41,4-10 000 stöd / Avustukset 0 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -7 664-55 642-399 762-11 776 2,9-399 762 Verksamh.kostn./Toimintakulut -323 138-1 136 254-1 542 173-334 820 21,7-1 542 625 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -212 347-907 803-1 145 146-327 128 28,6-1 145 085 Utfallet har realiserats enligt budget. Verksamhetsplanens utfall Bokslutsprocessen och bokslutsboken har utvecklats. Targetor-programmet för uppföljning av målsättningar och strategiska handlingar har tagits i bruk och utbildning till användare har ordnats. Skolningstillfällen har ordnats inom staden för personer, som är ansvariga för inköp. Nya EU-direktiv har trätt i kraft, men uppdatering av anvisningar väntar ännu att nya upphandlingslagen finns tillgänglig. Ekonomiavdelningen har varit fullt bemannat under årets början. Vattenfakturering, som ekonomiavdelningen har tidigare tagit hand om med en extra resurs, tas nu hand om av en ekonomisekreterare som då blev heltidsanställd. första tertialen realiserades inga fastighetsförsäljningar. Inlösen av en fastighet i Korpo-kommundelen blev annullerad. Koncerntjänster
13 Mål Utvärdering Målnivå Utfall 30.4. Status Att förbättra återkoppling av strategin till verksamhetsplanering och uppföljning och utveckla och ta i bruk verksamhetsanpassade mätetal Användning av mätetal i uppföljning. Färdig då alla ansvarsområden har uppdaterade mätetal i användning. 2016 2017 Kriterierna för mätetal är fastslagna i ledningsgruppen. Kartläggning av andra kommuners mätetal och möten per enhet planerade. Att föra in ett starkare produktivitetstänkande i kärnprocesserna. Används för att följa upp produktivitetsutveckling, till målsättning och för att hitta utvecklingsmöjligheter. 2016 2017 Produktivitetstänkandet tas hänsyn till när mätetal definieras. Planeras Att utveckla system för uppföljning av enhetskostnader. Att utreda och vid behov justera våra taxor. Att utveckla och systematisera Best Practise benchmarking för våra kärnprocesser. Definierade enhetskostnader budgeteras, följs upp och jämförs internt och externt. Definition av kostnader som skall täckas med taxorna och uppföljning av desamma. Processförändingarna är planerade och implementerade med positiv kostnadseffekt. 2016 2017 Opåbörjad 2016 2017 Planering och kartläggning. Planeras 2016 2017 Opåbörjad Mål Utvärdering Målnivå Utfall 30.4. Status Att uppdatera de styrdokument som reglerar upphandlingsprocessen med hänsyn till lagförändringar 2016. Godkänd anvisning 2016 Upphandlingskoordinatorerna har deltagit i utbildningstillfällen om den nya upphandlingslagen. Att utveckla upphandling och småupphandling genom fortsatt implementering av inköpssystemet. Ökad användning av systemet inom organisationen, ökad upphandling genom anbudsförfarande och minskade upphandlingskostnader 2016 2017 Upphandlingssystemet Cloudia har implementerats hos stadens huvudanvändare. Utbildningsdagar har ordnats både internt och externt. Koncerntjänster
Personal Årsverken 2014 2015 33% av B2016 Utfall 04/2016 B 2016 Ekonomichef + controller 2,0 1,6 0,66 0,66 2,0 Upphandlingskoordinerare 0,3 0,3 0,10 0,1 0,3 Bokförare 4 4 1,33 1,33 4 Ekonomisekreterare 2,3 2,3 0,76 0,71 2,3 Årsverken totalt 8,6 8,2 2,85 2,8 8,6 Antal anställda 30.04. Tills vidare 8 9 8 8 Tidsbundna 1 0 0 0 Sammanlagt 9 9 8 8 Mätetal 2014 2015 Utfall 04/2015 Utfall 04/2016 B 2016 Nettokostnad för ekonomi 71,94 69,33 20,20 21,04 74,10 / invånare Inköpsfakturor st 33.673 33.168 9.993 10.283 Försäljningsfakturor st 60.031 60.796 22.657 Övriga transaktioner st 14.037 14.464 1.975 14 Koncerntjänster
15 NÄRINGSLIV Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Verksamhet och strategiska åtgärder Verksamhetens tyngdpunkt har legat i att utveckla samt mellan staden och företagare. Inom företagsamhetsfostran är RIBS-projektet i full gång och Pargas deltar också i ett nytt mindre projekt, Nordic Entrepreneurship Islands. Planeringen och utvecklingen av Nagu gästhamn fortsätter. Ett servicesedelkoncept har utarbetats inom företagsrådgivningen och tas i bruk i höst. Ekonomiskt utfall NÄRINGSLIV ELINKEINO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 128 391 137 000 0 0,0 128 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 128 391 137 000 0 0,0 128 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -61 168-168 627-132 626-47 924 36,1-142 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -16 701-59 515-101 585-18 477 18,2-78 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -1 940-7 438-6 400-1 358 21,2-6 000 stöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -77 308-228 752-229 303-78 385 34,2-234 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -157 117-464 331-469 914-146 144 31,1-460 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -157 117-335 941-332 914-146 144 43,9-332 000 Ekonomin är i balans även om verksamhetsbidraget ser bekymrande ut på grund av att verksamhetsintäkterna syns först i senare rapporter, hyresinkomsterna inkommer nämligen under sommaren och hösten. Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat på årsnivå då Hyppeis inte mera hyrs ut utan går till försäljning. De uteblivna hyresinkomsterna kräver att även utgifterna, i praktiken köp av tjänster, hålls på en lägre nivå än budgeterat. Verksamhetsplanens utfall Mål Utvärdering Målnivå Utfall 30.4. Status Mångsidigt serviceutbud genom upphandling. När det är möjligt och ändamålsenligt konkurrensutsätts stadens verksamhet. Infotillfällen gällande upphandlingsfrågorna. Uppköpsvolymen i euro för köptjänster. Antal lokala företag som levererar till staden, % av alla företag. Morgonkaffe ordnades 13 mars med temat upphandling. Sifferuppföljningen på årsnivå. Koncerntjänster
16 Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig. * Staden för en aktiv dialog med företagarna * Stadens ledning, speciellt näringslivschefen och SD, besöker aktivt företagen * Näringslivschefen samarbetar aktivt med företagarföreningarna * Information förmedlas aktivt via olika informationskanaler (hemsidan, email, SoMe) * Lyfta fram positiva saker inom näringslivet * Antal morgonkaffemöten och andra tillfällen * Antal företagsbesök * Antal gemensamma möten * Antal infobrev * Antal företagarartiklar i Nytt * Antal nya/startande företag * Antal bidragsansökningar Infobrev till alla företag i serviceregistret skickats 3 st., företagsbesök 5 st., ett morgonkaffetillfälle, 3 andra infotillfällen (Generationsskifte, Säsongstart och Starta eget). Deltagande i företagarföreningens styrelsemöten, 4 st. Startande företag 40 st. Antal bidragsrådgivning 4 st. Stadens förvaltning har en positiv inställning till näringslivet. Gemensamma tillfällen, näringsliv och förvaltning. Antal träffar/möten. Möte gällande upphandlingsfrågor i mars (morgonkaffe). Företagsamhet lyfts fram i undervisningen. Skolorna arbetar för företagsamheten inom undervisningen på olika stadier. Antal undervisningstimmar Antal möten i företagsfostransteamet Flera skolbesök angående företagsamhetsprojekt (RIBS och NEI). Företagsfostransteamet arbetar aktivt för att utveckla verksamheten i skolor och läroinrättningar. Antal skolbesök (näringslivstjänster) Företagsamhetsfostrans teamet återupptar sin verksamhet på hösten. Näringslivskonsekve nsbedömningen används i för företagen viktiga frågor. Konsekvensbedömningarna blir rutin i stadens dagliga. Ökat antal konsekvensbedömningar. Utfall på årsnivå. Att effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som gäller skärgården. Deltagande och aktivitet i viktiga frågor, konkreta resultat. För skärgården positiva beslut. Aktiv lobbning för den fasta förbindelsen mellan Pargas och Nagu. Planeringen inletts av den nya Rävsundsbron. Påverka och utveckla skärgårdstrafiken. Regelbundet möten med NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund. Antal möten. perioden har 5 möten hållits med NTMcentralen + ett flertal telefonmöten. Koncerntjänster
17 Personal Årsverken 2014 2015 33% av Utfall B 2016 B2016 04/2016 Näringslivschef/ombud 1 1 0,333 0,333 1 Näringslivsassistent 0,4 0,4 0,133 0,133 0,4 Projektkoordinator 1,2 1,2 0,4 0,4 1,5 Årsverken totalt 2,6 2,6 0,87 0,87 2,9 Antal anställda 30.04. 4 4 4 4 Tills vidare 4 4 4 4 4 Tidsbundna Sammanlagt 4 4 4 4 4 Mätetal 2014 2015 Utfall Utfall B 2016 04/2015 04/2016 Rådgivningshändelser 400 150 60 65 150 Nya/startande företag 70 70 17 40 70 Bidragsansökningar,rådgivning 3 5 0 4 8 Företagsbesök 5 20 Skolbesök 10 3 1 2 3 Koncerntjänster
18 TURISM Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Niclas Gestranius, turismchef Verksamhet och strategiska åtgärder Skärgårdsstaden Pargas är en dragkraftig turistdestination året om. Internationell naturnära turism och användningen av modern informationsteknologi och sociala media i en rik tvåspråkig skärgårdskultur är kännetecknande för staden i skärgårdshavet. I Pargas, Nagu och Houtskär betjänas besökarna under säsongstid av säsongsanställda turistinformatörer. I Korpo och Iniö betjänas kunderna sommartid av turistombud. I Nagu och Houtskär finns sommartid informationsbodar i Nagu gästhamn och i Näsby i samband med torget. Turismenheten ansvarar för destinationsmarknadsföringen av skärgården. Besökarna får god betjäning, näringslivet får ökad omsättning, skatteintäkterna ökar och de som bor på orten får ökad service och trivsel. Målet för marknadsföringen är att profilera skärgården nationellt och internationellt. För detta ändamål produceras och distribueras informationsoch marknadsföringsmaterial. Skärgårdsstaden deltar på turist- och båtmässor såväl i hemlandet som utomlands. Staden utför marknadsföringskampanjer och står värd för pressresor (Famtrips) i sam med företagare i den egna skärgårdskommunen och i gott sam med övriga skärgårdskommuner och paraplyorganisationerna VisitTurku och VisitFinland. Som målgrupp för marknadsföringen är såväl den inhemska som den utländska turistmarknaden. Turismenheten svarar som köptjänst för tidtabellsinformationen för förbindelsebåtstrafiken i skärgården. verksamhetsåret startas det upp minst ett EU-finansierat turismprojekt för att erhålla tillräckliga personresurser för att utveckla turismverksamheten. Pargas stad deltar aktivt i Arbets- och näringslivsministeriets spjutspetsprojekt inom turism, Den maritima skärgården. Projektets fokus är att göra skärgården till ett attraktivt besöksområde för utländska turister. Ekonomiskt utfall TURISM MATKAILU Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 892 56 649 80 000 1 601 2,0 73 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 4 000 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 14 466 0 1 747 n.a. 2 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 892 75 115 80 000 3 348 4,2 75 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -57 949-161 899-146 417-42 198 28,8-146 417 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -166 080-300 749-257 152-172 678 67,2-257 152 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -11 518-16 336-20 000-15 615 78,1-20 000 stöd / Avustukset -550-3 550 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -5 401-18 252-14 629-5 602 38,3-14 629 Verksamh.kostn./Toimintakulut -241 498-500 786-438 198-236 093 53,9-438 198 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -237 606-425 671-358 198-232 746 65,0-363 198 Av budgeten har under det första tertialet använts 65 %. Förra året var motsvarande siffra 64 %. Turismens försäljningsintäkter förverkligas i sin helhet under det andra tertialet då turistföretagarna faktureras för deras deltagande i den gemensamma marknadsföringen. Därmed är budgetens användningsgrad under det första tertialet missvisande. Turismverksamheten är framtung eftersom samtliga marknadsföringsinsatser görs i början av året och de flesta kostnader uppstår under det första tertialet. Koncerntjänster
19 Verksamhetsplanens utfall Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Utfall 30.4. Status Trygga nuvarande och under bildning varande företagens utvecklingsmöjligheter. Antalet nya turistföretag/år 2 Utfall 1 Nya företagare tagit över verksamheten för Restaurang Malmen, Pargas gästhamn, Restaurang Biffi, Majatalo Martta (Nauvon Majatalot Oy). Företagsetablering: Pub Niska, Nagu. Medverka som destination i inhemsk samt internationell media. Antalet artiklar 5-6 Utfall 6 Pargas stads turismenhet får som ett resultat av Visit Finlands spjutspetsprojekt Maritim Skärgård in väldigt många förfrågningar av utländsk press och media, researrangörer, bloggare och fotografer som vill komma och besöka skärgården. Dessa besök genererar utmärkt marknadsföringsmaterial till regionen i form av fotografier, bloggartiklar, tidningsartiklar och onlinerecensioner. De öppnar även upp för kommande sam med utländska researrangörer inför kommande säsonger. Besöken skräddarsys och koordineras med gällande målgrupp i åtanke av Pargas stads turismenhet i sam med Visit Finland, Visit Turku och andra skärgårdskommuner. Planera och utveckla nya turistrelaterade projekt. Antalet nya turistprojekt 1-2 Utfall 2 1) St Olav Waterway. Central Baltic-samarbetsprojekt. Huvudman Åbo Akademi. 2) Planering av projekt PIR (press- och informationsresor). Planeras Planera och utveckla nya rutter för turistrelaterad båt/kryssningstrafik. Antal nya turistrutter 1 Utfall 3 Kommunikationsministeriet har efterlyst 2-3 förslag på försökstrafik på nya turistrelaterade rutter. 1) Pargas centrum - Airisto - Själö - Nagu 2) Pargas centrum - Granvik - Högsåra - Kasnäs 3) Åbo - Själö - Nagu Färdig Medverka till att turistföretagen producerar och utvecklar exportdugliga produkter till försäljning på den internationella marknaden. Antal exportdugliga produkter 5 olika nya produkter Utfall 7 1) Bed & Breakfast 2) The Archipelago Trail 3) Ride the swan 4) Wellness in the countryside 5) Island to Island by car 6) Islandhopping by bike 7) Hotel Stallbacken wellbeing Som stöd för produktutvecklingen inom projektet Maritima Skärgården utövas effektiv regional verksamhet inom utvecklingen av nya turismtjänster och nya turismprodukter med anknytning till landsbygdsturismen. Detta uppnås genom att utveckla nya verksamhetsmodeller och genom att små aktörer delar på t, anläggningarna och resurserna. Koncerntjänster
20 En förlängning av de säsongsbetonade turistföretagens öppethållningstid med minst 2 veckor. Öppethållningstid/ veckor/år +2 veckor Utfallet utvärderas efter turistsäsongen och när trafikeringen längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen upphört för säsongen. En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen. Övernattningsdygn +5 % Utfall +34 % (01-02/2016) 2015 = 2 140 dygn 2016 = 3 247 dygn Personal Årsverken 2014 2015 33% av B2016 Utfall 04/2016 B 2016 Turismchef 1 1 0,33 0,33 1 Turismutvecklare 0,33 0,28 1 Övriga 1,3 2,3 0,33 0,33 1 Årsverken totalt 2,3 3,3 1,0 0,94 3 Antal anställda 30.04. Tills vidare 2 2 3 3 Tidsbundna 1 2 Sammanlagt 3 4 3 3 Mätetal 2014 2015 Utfall 04/2015 Utfall 04/2016 B 2016 Kostnad / invånare 27,4 15,37 15,06 23,17 Koncerntjänster
21 INFORMATION Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Anne-Maarit Itänen, informationschef Verksamhet och strategiska åtgärder Informationstjänsters vision är att öppet, aktivt och kostnadseffektivt sköta både den externa och interna kommunikationen samt marknadsföringen och kundbetjäningen i Pargas stad. Informationschefen ansvarar förutom för den externa och interna kommunikationen också för marknadsföringen av boendet i staden och av stadens image och för kundservicen och utvecklingen av den vid stadens kundserviceställen och har hand om stadens medierelationer och prverksamhet. Informationssekreterarna svarar för kundbetjäningen på områdeskontoren och vid stadshusets servicepunkt, och telefonväxeln i Iniö har hand om stadens telefontrafik och kundbetjäning via telefon. Strategiska fokusområden för informationen är aktivt inflyttnings, synliggörande av positiva saker inom näringslivet och för tvåspråkig synlighet. Ekonomiskt utfall INFORMATION TIEDOTUS Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 7 590 34 385 23 549 176 0,7 23 549 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 28 717 28 717 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 630 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 36 307 63 732 23 549 176 0,7 23 549 Personalkostnader / Henkilöstökulut -103 861-314 757-335 491-93 387 27,8-335 491 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -66 436-155 599-138 133-52 079 37,7-138 133 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -10 154-16 617-12 200-10 485 85,9-12 200 stöd / Avustukset 0-200 -300 0 0,0-300 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -14 980-41 088-39 127-12 812 32,7-39 127 Verksamh.kostn./Toimintakulut -195 431-528 261-525 251-168 763 32,1-525 251 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -159 124-464 529-501 702-168 587 33,6-501 702 - Kostnaderna har koncentrerats till början av året på grund av de kostnader som stadens marknadsföringskampanj medfört, till övriga delar har kostnaderna hållits inom budgeten. Försäljningsinkomsterna flyter in i slutet av året. Koncerntjänster
22 Uppföljning av budgetens separata mål Mål Utvärdering Målnivå Utfall 30.4. Status Effektiv information och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland alla potentiella målgruppen. Feedback från läsarna och kunderna. Antal invånare per 31.12.2016. Övervägande nöjda bedömningar. Ökning i invånarantalet jämfört med fjolåret. I samband med Bygga & Bo-mässan i Åbo på våren 2016 ordnades en marknadsföringskampanj för boende som en första del av kampanjen. I kampanjen ingick bl.a. en tävling på sociala medier, direktreklam till utvalda målgrupper och tomtannonser/imagereklam i både lokala och nationella medier (printmedier, internet, mobila och sociala medier). Kommunikationsstjänsters personal har även medverkat på Rese- och Båtmässan i Helsingfors och på Supermessut i Tammerfors. Att utveckla läsbarheten och interaktiviteten på hemsidorna och på intranätet. Nöjdhetsenkäter på intranätet och internetsidorna. Antal besökare på stadens webbplats per år. Övervägande nöjda bedömningar. Antal besökare 525 000/år. En kundnöjdhetsenkät på stadens webbplats kommer att genomföras under hösten 2016. Stadens intranät Logg kommer att förnyas under 2016. Antalet besökare på stadens webbplats per 30.4.2016 var 185 291. God synlighet i massmedier. Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag. 625 st./år Antalet artiklar, nyhetsinslag, programinslag, ledare och kolumner per 30.4.2016 var 625 st. Personal Årsverken 2014 2015 33% av B2016 Utfall 04/2016 B 2016 Tills vidare Informationschef 1 1 0,33 0,33 1 Informationssekreterare 5 5,6 1,92 1,92 5,8 Telefonist 1,5 1 0,33 0,33 1 Sammanlagt 7,5 7,6 2,57 2,57 7,8 Tidsbundna Informationssekreterare 0 0,3 0 0 0,3 Sammanlagt 0 0,3 0 0 0,3 Årsverken totalt 7,5 7,9 2,57 2,57 8,1 Antal anställda 31.12 Tills vidare 8 8 8 8 8 Tidsbundna 0 1 0 0 1 Sammanlagt 8 9 8 8 9 Mätetal 2014 2015 Utfall 04/2015 Utfall 04/2016 B 2016 Kostnad / invånare 32,35 30,06 10,30 10,91 32,30 Antal besökare på hemsidan 559 994 560 891 186 762 185 291 525 000 Antal gillare på Facebooksidan 764 2724 1814 2986 3000 Mediesynlighet, antal artiklar 685 1154 501 625 625 Koncerntjänster
23 NÄRSERVICE Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Verksamhet och strategiska åtgärder Områdesnämnderna har hållit sammanlagt 6 möten under de första 4 månaderna. Ekonomiskt utfall NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -2 009-10 279-8 900-2 356 26,5-8 900 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -237-1 635-2 700-1 010 37,4-2 700 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -707-915 -2 000-580 29,0-2 000 stöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul 0-45 -440 0 0,0-440 Verksamh.kostn./Toimintakulut -2 953-12 874-14 040-3 946 28,1-14 040 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -2 953-12 874-14 040-3 946 28,1-14 040 Ekonomin är i balans, utgifterna är i regel något större mot slutet av året. Mål 2016 Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Utfall 30.4. Status Områdesnämnderna tar initiativ och ger utlåtanden i frågor av särskild betydelse för närservicen i kommunområdet. Antal frågor av stor lokal betydelse som nämnden behandlat. Minst 5 viktiga frågor/år/nämnd. Uppföljning på årsnivå. Områdesnämnderna befrämjar informationsbyte mellan staden, dess invånare och olika organ. Antal gemensamma diskussionstillfällen. Minst 1 tillfälle/år/nämnd. Uppföljning på årsnivå. Områdesnämnden medverkar i små lokala evenemang i syfte att sprida information och befrämja gemenskapen. Antal lokala evenemang där områdesnämnden deltar. Minst 1 evenemang/ år/nämnd. Uppföljning på årsnivå. Koncerntjänster
24 LANTBRUKSFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Verksamhet och strategiska åtgärder Lantbruksförvaltningen överfördes till Pemar stad i årsskiftet 2012-13. Lantbrukssekreterarna betjänar fortsättningsvis i Pargas men såsom köptjänst från och med 1.1.2013. Ekonomiskt utfall LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut -4 536-13 579-12 655-4 211 33,3-12 655 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -481-82 673-87 328-494 0,6-87 300 Material och varor/materiaali ja tarvikkee 0-3 0-5 n.a. stöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -800-2 400-2 400-800 33,3-2 400 Verksamh.kostn./Toimintakulut -5 817-98 656-102 383-5 510 5,4-102 355 Verksamhetsbidrag/Toimintakate -5 817-98 656-102 383-5 510 5,4-102 355 Pemar fakturerar i två rater under slutet av året. Koncerntjänster
25 PROJEKT Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Verksamhet och strategiska åtgärder Projektverksamheten bedrivs inom budgeterade ramar för att uppfylla målsättningarna i budgeten: Företagsrådgivning, turismutveckling och projekt som stöder stadens egen verksamhetsutveckling och befrämja produktivitetsökning prioriteras. Ekonomiskt utfall PROJEKT HANKKEET Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 20 000 65 408 60 000 30 000 50,0 60 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 325 971 405 624 482 080 402 399 83,5 455 000 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 928 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 345 971 471 961 542 080 432 399 79,8 515 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -128 281-527 271-483 222-163 921 33,9-530 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -14 029-106 026-164 278-27 451 16,7-107 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -480-12 234-24 433-6 178 25,3-25 000 stöd / Avustukset -82 485-88 380-99 455 0 0,0-95 000 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -3 167-12 976-113 267-6 509 5,7-100 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -228 442-746 886-884 655-204 058 23,1-857 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 117 529-274 926-342 575 228 340-66,7-342 000 Verksamhetsplanens utfall Möjligheterna att erhålla finansiering från de gränsöverskridande programmen har visat sig vara relativt goda, men eftersom dessa projekt samtidigt är budgetmässigt större och mera arbetskrävande att planera och genomföra än lokala och regionala projekt, kommer antalet startade projekt att vara relativt lågt. perioden januari-april har näringslivstjänsters projektkoordinatorer planerat två stora Central Baltic-projekt, där de slutliga finansieringsbesluten kommer i juni 2016. Mätetal Mål Förverkligat Förverkligat jan-april 2015 jan-april 2016 Strategikonforma projekt startade 7 0 1 Projektens självfinansieringsandel <20 % - 0 % Projektfinansiering till avdelningarna 3 ans/2 godk 0 ans/0 godk 1 ans/1 godk Stategikonforma projekt startade januari-april 2016: Nordic Entrepreneurship Islands Projektfinansiering till avdelningarna: Nordic Entrepreneurship Islands (sam mellan näringslivstjänster och bildning) Personal De fast anställda finns under näringsliv, antalet projektanställda varierar. Koncerntjänster
26 FASTIGHETER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Seppo Pihl, fastighetschef Verksamhet och strategiska åtgärder Ombyggnad av Norrgårds fastighet till en flyktingförläggning, ombyggnad av Elmgrensvägens fastighet för verksamheter som ska flyttas och flytt av veterinärens verksamhetslokal till en ny placering. Verksamhetsmässigt blev slutresultatet det att flyktingarnas inflyttning blev inställd, men ombyggnaderna effektiverar fastighetsmassan då Elmgrensvägens fastighet tas i bruk och lokalerna för det nuvarande dagcentret utgår. De renoveringar som planeras genomföras i år har planerats och är nu i upphandlingsfasen så att arbetsinsatserna kan påbörjas på ett ändamålsenligt sätt under sommaren eller under verksamheternas uppehåll. Ekonomiskt utfall FASTIGHETER KIINTEISTÖT Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 29 775 146 368 121 852 31 187 25,6 118 000 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 1 844 940 5 506 223 5 657 649 1 876 790 33,2 5 650 000 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 1 874 715 5 652 591 5 779 501 1 907 976 33,0 5 768 000 Personalkostnader / Henkilöstökulut -280 028-947 757-999 000-280 201 28,0-990 000 Köp av tjänster / Palvelujen ostot -664 727-2 678 225-2 030 073-806 060 39,7-2 095 000 Material och varor/materiaali ja tarvikkee -747 150-1 850 024-2 389 700-707 261 29,6-2 320 000 stöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul -62 245-174 029-160 000-49 129 30,7-158 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 754 150-5 650 036-5 578 773-1 842 652 33,0-5 563 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 120 565 2 555 200 728 65 325 32,5 205 000 LOKALBANK TILAPANKKI Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Stadsstyrelsen Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste Kaupunginhallitus 30.4.2015 2015 2016 30.4.2016 % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot 0 0 0 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto 0 0 0 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut 0 0 0 0 Köp av tjänster / Palvelujen ostot 0 0 0 0 Material och varor/materiaali ja tarvikkee 0 0 0 0 stöd / Avustukset 0 0 0 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul 0 0-16 906-9 703 57,4-27 000 Verksamh.kostn./Toimintakulut 0 0-16 906-9 703 57,4-27 000 Verksamhetsbidrag/Toimintakate 0 0-16 906-9 703 57,4-27 000 Objekten i lokalbanken är Våno skola, Norrgårds konstklinik, Regnbågens G-hus och f.d. Mossala skola. Vid f.d. Mossala skola finns ett vattenverk. På grund av serviceinköp till vattenverket har kostnaderna ökat. Koncerntjänster
Inkomsterna motsvarar den budgeterade referensramen. Utgifterna ligger på en genomsnittlig nivå. Kostnaderna har dels ökat på grund av förberedelserna för emottagande av flyktingar och dels jämnats ut på grund av att en relativt liten andel av de grundliga renoveringarna genomförts. Renoveringarna är allmänt taget inte i genomförandefas ännu och därför ligger inte kostnaderna på den nivå som de skulle ligga på om det var renoveringar på gång. Att den externa bidragsfinansieringen för sanering av brandstationen i Korpo och den budgeterade andelen för densamma ska göras om till en investering innebär att driftsdelen minskar med 170 000 och investeringsbudgeten ökar med samma belopp. Utgifterna ligger på en nivå som motsvarar en balanserad situation och med beaktande av budgetändringen är verksamheten inom den budgeterade referensramen. 27 Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Utfall 30.4. Status Att med hjälp av lokalbanken uppnå en sparpotential i fastighetsmassan. Genom försäljning av fastigheter uppnås inbesparingar i driftsbudgeten för fastigheter och erhålls försäljningsinkomster. Vuoden 2016 aikana myytävät kiinteistöt / käyttöbudjetti - 40 000 euroa, myyntitulokertymä + 150 000 euroa ja vuokratulokertymä + 50 000 euroa Försäljnings- och uthyrningsobjekt: **Våno skola och bastu, Pargas** förberedelserna gjorda, aktiv försäljning **Norrgårds konstklinik, Pargas** uthyrning -> försäljning förutredningarna gjorda, aktiv försäljning Planeras **Mossala f.d. skola, Houtskär** förbereds **Hyppeis skola, Houtskär** förbereds uthyrningsobjekt/försäljning Fastigheterna är till sin användningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och ar-beta i. Offentliga lokaler, m²/invånare Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter 5,15 m²/invånare (5,20 m² 2015) (nationellt 4,70 m²) Inga driftstopp Användningsgradens utfall: 5,24 m²/invånare Inga driftstopp Planeras Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras med syfte att trygga serviceproduktion.- sökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer Andelen undersökta fastigheter 70 % av fastighetsmassan inkl. uppdateringarna Andelen undersökt fastighetsmassa 70 % Planeras Energisparande som en del av optimerad fastighetsekonomi. Energiförbrukning/ m²/år -2 % Ett reellt mål: Det totala sparmålet uppnåtts till 20-25 % Planeras Att använda alternativa energikällor i stadens fastigheter. Aktivering av specificerade alternativa energikällor i stadens fastigheter Ibruktagande av 1 2 alternativa energikällor Ändrat uppvärmningssätt: Skräbböle skola, jordvärme i byggfas, ibruktagning 10/2016 Planeras Koncerntjänster