Ekonomiuppföljning

Transkript

1 PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI Ekonomiuppföljning (sst )

2 Tertialrapport Innehållsförteckning Koncerntjänster...3 Statliga/kommunala val Revision Centralförvaltning IKT-tjänster Personaltjänster Ekonomitjänster Näringsliv Turism Information Närservice Lantbruksförvaltning Projekt Servicetjänster Fastigheter Kosthåll Städning Bildningsavdelningen Dagvård Svenskspråkig utbildning Finskspråkig utbildning Kultur Bibliotek Kollektivtrafik Social- och hälsovårdsavdelningen...43 Social- och hälsovårdsförvaltning Socialservice Familjetjänster Äldreomsorg Hälsovård Specialsjukvård Miljöavdelningen...60 Samhällsplanering Trafikleder Brand- och räddningsväsendet Avfallshantering Miljövård Miljö- och hälsoskydd Parker och allmänna områden Vattentjänstverket Byggnadstillsyn Sammandrag...78 Nettoanslagen per ansvarsområde och avdelning...79 Skatteinkomster och statsandelar...81 Resultaträkning...83 Investeringar...85 Finansieringsanalys

3 STATLIGA/KOMMUNALA VAL Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Petra Öhman, informationssekreterare Koncerntjänster Tertialrapport STATLIGA/KOMMUNALA VAL VALTIOLLISET/KUNNALLISET VAALIT Centralvalnämnden Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Keskusvaalilautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,3% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,5% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkee ,0% -800 Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,8% Ekonomiskt utfall Riksdagsval hölls i april och utgifterna och intäkterna i sambandet med valet finns med i denna tertialrapport, vissa smärre utgifter tillkommer ännu. 3

4 REVISION Revisionsnämnden Koncerntjänster Ted Bergman, ordförande Monica Avellan, stadsjurist Koncerntjänster Tertialrapport REVISION TILINTARKASTUS Revisionsnämnden Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Tarkastuslautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9% Material och varor/materiaali ja tarvikkee Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Verksamhet Revision av stadens förvaltning och ekonomi, som utförs av yrkesrevisorerna. Utvärdering av hur de av stadsfullmäktige uppställda bindande målsättningarna förverkligats, som utförs av revisionsnämndens ledamöter. Beredning till stadsfullmäktige av ärenden gällande granskningen av stadens förvaltning och ekonomi. Mål 2015 Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsstadga och godkänt revisionsprogram. Antalet revisionsdagar uppgår till 50. Tillkommer sekreterar- och övriga uppdrag i revisionsnämnden. Revisionsnämnden utvärderar verksamhet, sammankommer till ett behövligt antal möten för detta samt ger fullmäktige en utvärderingsberättelse. Utvärdering: Granskningsprogrammets och utvärderingsprogrammets förverkligande. Målnivå: Granskningsprogrammet och utvärderingsprogrammet förverkligas. Revisionsberättelse och utvärderingsberättelse ges till stadsfullmäktige. Arbetet som revisionsnämnden utför i egenskap av hjälporgan till fullmäktige utnyttjas i kommunens lednings- och utvärderingssystem och resultaten av revisionsnämndens utvärderingsarbete är till nytta för organisationen. Utvärdering: Rapportering (utvärderingsberättelse) och åtgärder föranledda av denna Målnivå: Rapporteringen ska utgöra ett mervärde för förvaltningen. Tillämpning av utvärderingsrekommendationen på riksnivå i revisionsnämndens arbete Utvärdering: Tillämpningsgraden av rekommendationen Målnivå: Rekommendationen används som hjälpmedel vid utvärderingen 4

5 CENTRALFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Koncerntjänster Monica Avellan, stadsjurist Koncerntjänster Tertialrapport CENTRALFÖRVALTNING KESKUSHALLINTO Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto ,9% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,6% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,5% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6% Material och varor/materiaali ja tarvikkee ,8% Understöd / Avustukset ,1% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Verksamhet Centralförvaltningen bereder själv och koordinerar övriga förvaltningsenheters beredning av ärenden som behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. På motsvarande sätt sköter centralförvaltningen om verkställigheten av de ärenden som behandlats i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Ekonomiskt utfall Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 68,2 % och beräknas enligt prognosen att förverkligas till 99 %. Orsaken till att verksamhetsintäkterna enligt estimatet kommer att uppgå till 126 % av det budgeterade är att främst att de interna försäljningsintäkterna för kopieringscentralen inte beaktats i budgeten. Samtidigt måste konstateras att hyresintäkterna inte kommer att uppnå det budgeterade. Köp av tjänster är alltid en framtung post i centralförvaltningens bokföring. Stadens medlemsavgift till Finlands Kommunförbund och Egentliga Finlands förbund samt upphovsrättsersättningarna har redan betalats i sin helhet för 2015, medlemsavgifterna till Sydkustens landskapsförbund har betalats till hälften. Understöden gäller främst bidrag till ideella föreningar motsvarande fastighetsskatten. Stadsstyrelsen beslöt sänka det bidrag som beviljas ungdoms- och idrottsföreningar och med dem jämförbara samfund, som främjar hobby- och fritidsverksamhet baserad på frivilligt medborgararbete. De kan från få ett bidrag som motsvarar 80 % av erlagd fastighetsskatt. Den här sänkningen hejdar den kostnadsökning som vi har kunnat se under flera år. Beloppet för bidrag kommer sannolikt att hålla sig inom det budgeterade anslaget, fast läget enligt tertialrapporten i april pekade på en risk för överskridning. I prognosen över personalkostnaderna har beaktats att tjänsten som informationshanteringssakkunnig har varit obesatt sedan medlet av maj 2015, och någon behörig efterträdare till arkivsekreteraren har alltså inte ännu kunnat rekryteras. Verksamhetsmålens utfall Mål 2015 Att precisera stadens handlingsstrategi för den återstående fullmäktigeperioden Utvärdering: stadsstyrelsen bereder en handlingsstrategi för godkännande i stadsfullmäktige. Målnivå: stadens handlingsstrategi godkänns i stadsfullmäktige senast Strategiarbete är ännu i full gång. Handlingsstrategin har behandlats på fullmäktigeseminariet , och kommer att direkt implementeras i de olika förvaltningsenheternas budgetförslag för Fullmäktige godkänner dessa strategiska handlingar i samband med beslut om budgeten. 5

6 CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO Koncerntjänster Tertialrapport ÅRSVERKEN/TYÖVUODET Årsverken, tillsvidare/työvuodet, toistaiseksi Stadsdirektör/Kaupunginjohtaja Stadsjurist/Kaupunginlakimies Informationshant.sakkunnig/Tiedonhall.asiantuntija Ledningens sekreterare/johdon sihteeri Projektkoordinator/Hankekoordinaattori 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Translator/Kielenkääntäjä Textbehandlare/Tekstinkäsittelijä Vaktmästare/Vahtimestari 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Sammanlagt/Yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 7,1 Årsverken, tidsbundna/työvuodet, määräaikaiset Sammanlagt/Yhteensä Årsverken totalt /Työvuodet yhteensä 8,1 8,1 8,1 8,1 7,1 CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO PRESTATIONER/SUORITUKSIA Fullmäktigesammanträden/Valtuuston kokoukset Styrelsesammanträden/Hallituksen kokoukset Sektionen/Jaosto CENTRALFÖRVALTNING/KESKUSHALLINTO MÄTETAL/MITTARI Nettokostnad/invånare Nettokustannus/asukas Befolkning/Asukkaita

7 IKT-TJÄNSTER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Monica Avellan, stadsjurist Kai Kalliolevo, IT-driftchef Koncerntjänster Tertialrapport IKT-TJÄNSTER IKT-PALVELUT Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,5% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkee ,4% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,6% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,0% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,0% Verksamhet IT-enheten erbjuder stadens avdelningar datatekniska experttjänster. Till IT-enhetens centrala uppgifter hör bl.a. att planera, upprätthålla och utveckla datanätet koordinera datasystemens kompatibilitet trygga datasekretessen utveckla kommunikationen i datanätet administrera användarrättigheter anskaffa och underhålla datatekniska apparater och program ge användarstöd sköta sakkunniguppgifter i anslutning till IT-projekt. Ekonomiskt utfall Utfallet av verksamhetskostnaderna (75 %) sammanfaller med budgeten med beaktande av att de stora licens- och underhållsavgifterna förfaller till betalning alltid i början av året. Verksamhetsintäkterna (66,5 %) sammanfaller med den interna faktureringen vid denna tidpunkt. Verksamhetsbidraget normaliseras under slutet av året i och med den interna faktureringen, senast efter utjämningsfaktureringen. Samtliga verksamhetsintäkter är interna. Verksamhetsmålens utfall Att kartlägga anläggningstillgångarna i form av programvarulicenser och att effektivera administrationen Utvärdering: De befintliga anläggningstillgångarna i form av licenser kartläggs enligt bästa praxis. Övergång till en modell med fortlöpande uppföljning i administrationen av programvarulicenser med utnyttjande av lämpliga verktyg. Målnivå: Verktygen ibruktagna och kartläggningarna gjorda på hösten 2015 I samband med den kvalitetsrevision som Microsoft utförde togs i bruk en tillämpning för kartläggning av licenser. Tillämpningen möjliggör en kontinuerlig uppföljning av licenstillgångarna. Utredningar har gjorts om möjligheterna att förnya licensmodellerna för både förvaltningen och skolväsendet så att de svarar mot de behov som finns i dag. Att effektivera övervakningen av systemen och nätet Utvärdering: Användningen av de befintliga övervakningssystemen effektiveras Målnivå: Övervakningsprocesserna tagna i produktion, vilket möjliggör en effektivare användning av personalresurser, senast vid årets slut 7

8 Koncerntjänster Tertialrapport Projektet har startat och för de apparater som är uppkopplade på nätet får IT-enheten information i realtid om de aktiva apparaternas status. Projektet fortsätter för de övriga systemens del. Att utöka det interkommunala samarbetet Utvärdering: Möjligheterna att delta i regionala projekt utreds Målnivå: Hösten 2015 Ägarskapet i Kuntien Tiera Oy som verkställdes från ingången av året ger bättre möjligheter att delta i regionala och nationella samarbetsprojekt. För närvarande pågår bland annat ett gemensamt projekt kring datasäkerhet mellan kommunerna i Åboregionen. IKT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Bokslut / TP Budget / TA IT driftchef ADB planerare IT stödperson Sammanlagt / yhteensä Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. IT stödperson (läroavtal) Sammanlagt / yhteensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä

9 PERSONALTJÄNSTER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Peter Lindroos, personalchef Koncerntjänster Tertialrapport PERSONAL HENKILÖSTÖ Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,0% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,0% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto ,7% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,2% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkee ,9% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,0% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,6% Verksamhet Utveckla och upprätthålla en personalstrategi som tydliggör och utvecklar stadens personalpolitik och signalerar åt hela organisationen med vilka medel personalärenden sköts. Löneräkning, personalutbildning, sysselsättningsåtgärder, arbetarskydd, avtalstolkning, personalvård, rekreation, upprätthållande och utvecklande av fysisk och psykisk arbetsförmåga. Ekonomiskt utfall En betydande del av intäkterna består av den FPA-ersättning för företagshälsovården som ansöktes först efter verksamhetsperiodens slut och därmed betalas först år 2016 (anhållits om ). Utgifterna följer budgeten. Som helhet håller budgeten. Verksamhetsmålens utfall Att analysera personalbarometerns resultat för hela organisationen Huvudpunkterna beskrivs i personalrapporten som presenterats i stadsstyrelsen 25.5 och i stadsfullmäktige Personalbarometern finns på stadens intranät och har presenterats i samarbetskommittén Att identifiera utvecklingsområden från personalbarometern De enhetsvisa resultaten har sänts till förmännen för analys och genomgång på arbetsplatsmöten. En kompletterande enkät planeras för år Att implementera riskkartläggningens resultat i samarbete med arbetarskyddschef Arbetarskyddschefen har presenterat resultaten i samarbetskommittén, rekommendationer har presenterats på arbetsplatsbesök. Att utveckla en processbeskrivning för hantering av olycksfall i arbete och anmälan till försäkringsbolag Processbeskrivningen är ännu under arbete. Att utveckla förmännens ledarskapskompetens Utbildningshelheten Utmanande situationer i chefsarbetet inleddes med en utbildningsdag för alla chefer och har fortsatt med 4 utbildningsdagar i shus, en på områdeskontoret i Nagu samt en på områdeskontoret i Houtskär. Målsättningar har uppfyllts, två fortbildningsdagar ordnas ännu i oktober och november. Att utveckla medarbetarkompetens på arbetsplatserna Målsättningen är öka det konstruktiva samarbetet mellan förmän och medarbetare ge-nom att klargöra roller och förväntningar. Som pilotgrupp valdes kosthållets personal, arbetshälsoinstitutets konsult deltog som sakkunnig och utförde också intervjuer med alla anställda. 9

10 Koncerntjänster Tertialrapport Mål Att fortsätta förverkliga det personalpolitiska handlingsprogrammet. Åtgärder som minskar sjukfrånvaron och ökar välbefinnande i arbetet. PERSONAL / HENKILÖSTÖ ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut/TP Budget/TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Personalchef/Henkilöstöpäällikkö Personasekreterare/Henkilöstösihteeri Löneräknare/palkanlaskija 5,2 5 5 Arbetarskyddschef/Työsuojelupäällikkö 0,4 0,4 0,4 Sammanlagt /Yhtensä 7,6 7,4 7,4 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Löneräknare/palkanlaskija 0,1 0 0 Sammanlagt / yhteensä 0 0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 7,7 7,4 7,4 10

11 EKONOMITJÄNSTER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Maija Elenius, ekonomichef Koncerntjänster Tertialrapport EKONOMITJÄNSTER TALOUSPALVELUT Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2% Material och varor/materiaali ja tarvikkee ,9% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Vision Ekonomitjänster sköter och koordinerar kostnadseffektivt och systematiskt stadens ekonomifunktioner på ett sätt som stöder en bra verksamhetsstyrning och en god hushållning med offentliga resurser. Verksamhet Budgetering, ekonomiplan och bokslut, betalningsrörelse, centralbokföring, ekonomisk uppföljning, fakturering och kravfunktion, egendomsförvaltning, upphandling & inköpssamordning, finansförvaltning, omvärldsbevakning, vattenfakturering samt utveckling av dessa funktioner. Ekonomiskt utfall Av budgeten har verksamhetskostnaderna förverkligats till 58,5 % (jämn användning 66,6 %). Personalkostnaderna kommer att underskrida budgeten med ca euro på grund av att ekonomichefstjänsten har fyllts först Köp av tjänster överskrids med ca euro p.g.a. obligatoriska uppdateringar av ekonomiförvaltningsprogrammen och inköpsprogram. I budgeten ingår försäljningsvinster om euro och försäljningsförluster om euro. Utfallet per augusti är euro vinster och 0 euro förluster. Prognosen för hela året för försäljningsvinster är euro och för försäljningsförluster euro. Mål 2015 Att i rapportering ta i bruk övervältring av kostnader för att vid organisationsförändringar bättre kunna bedöma verksamheternas helhetskostnader. Utvärdering: Ibruktagande Målnivå 2015 Projektet har inte startat och upplägget kommer att modifieras för budget Att uppdatera faktureringsdirektivet. Utvärdering: Godkänt direktiv Målnivå: 2015 Strävan är att föra ett uppdaterat faktureringsdirektiv till stadsstyrelsen före utgången av året. Att uppdatera anvisningarna för intern tillsyn. Utvärdering: Godkänd anvisning Målnivå: 2015 Utarbetas under hösten när personalrekryteringen (ekonomichef) är klar. Att se över inköpsprocesserna i staden och uppdatera de styrdokument som reglerar dem. Utvärdering: Uppdaterade styrdokument 11

12 Koncerntjänster Tertialrapport Målnivå: 2015 Ärendet under arbete i väntan på ny upphandlingslagstiftning som träder i kraft Att ta i bruk ett system för elektronisk upphandling. Utvärdering: Ibruktagande Målnivå: 2015 Systemet har tagits i bruk sommaren 2015, implementeringen inom avdelningar fortsätter. Att uppdatera anvisningar och rekommendationer för upphandling. Utvärdering: Godkänd anvisning och rekommendation Målnivå: 2015 Ärendet under arbete i väntan på ny upphandlingslagstiftning. Mål Att fortlöpande utveckla alla ekonomiförvaltningsprocesser och verksamhetsstyrning. EKONOMI / TALOUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Ekonomidirektör, -chef/talousjohtaja ,6 1 1 Controller Stadssekreterare 0, Huvudbokförare/Pääkirjanpitäjä Bokförare/Kirjanpitäjä Upphandlingsplanerare/Ostosuunnittelija ,3 0,3 0,3 0,3 Ekonomisekreterare/Taloussihteeri ,3 2,3 2,3 2 Sammanlagt /Yhteensä 8, ,6 8,2 8,6 8,3 Bud Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Ekonomisekreterare/Taloussihteeri Sammanlagt / yhteensä Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 8, ,6 8,2 8,6 8,3 12

13 NÄRINGSLIV Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Koncerntjänster Tertialrapport NÄRINGSLIV ELINKEINO Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkee ,6% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,6% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,6% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Verksamhet Stöda skapandet av nya företagsidéer Stöda nyetableringar Stöda och förbättra existerande företags verksamhetsförutsättningar Stöda övriga avdelningar i projektansökningar och projektgenomförande Intressebevakning Näringslivstjänster hyr hamnfastigheterna från servicetjänster och hyr dem vidare åt företagare enligt hamnstrategin. Ekonomiskt utfall Företagsrådgivningen har skötts i Pargas via ett projekt som tog slut I budgeten utgicks ifrån att rådgivningen sköts 2015 via köptjänster men så har inte skett utan företags-rådgivaren har fortsatt som 20 % anställd. Detta medför att personalkostnaderna troligtvis överskrids men å andra sidan kommer köptjänsterna att vara mindre än budgeterat. Verksamhetsbidraget torde bli något bättre än budgeterat. Mål Mångsidigt serviceutbud genom upphandling Det nya elektroniska upphandlingsprogrammet kommer att förenkla upphandlingsprocessen och i det finns inbyggt en funktion för småupphandling. 2. Väsentlig information till företagarna alltid tillgänglig Gemensamma träffar ordnas, utskick om viktiga händelser, aktivt samarbete med före-tagarföreningarna. 3. Stadens förvaltning har en positiv inställning till näringslivet Stor vikt läggs på detta genom att t.ex. bjuda in ledande tjänstemän till näringslivskommitténs möten samt till morgonkaffetillställningarna. 4. Företagsamhet lyfts fram i undervisningen Nytt stort internationellt företagsfostranprojekt, RIBS, har initierats och ansökan inlämnats till Central Baltic. 5. Näringslivskonsekvensbedömningen används i för företagen viktiga frågor I beredningshandlingarna utgås ifrån att konsekvensbedömning görs vilket har medfört en klar ökning av konsekvensbedömningar under Att effektivt och långsiktigt föra fram stadens intressen i frågor som gäller skärgården Regelbundna möten med NTM-centralen och Egentliga Finlands förbund där för Pargas viktiga frågor bevakas 13

14 Koncerntjänster Tertialrapport Påverka och utveckla skärgårdstrafiken Förhandlingar med NTM-centralen och FinFerries, ny utredning på kommande gällande kostnaderna och de tekniska möjligheterna att förverkliga broförbindelse till Nagu. 14

15 TURISM Stadsstyrelsen Näringslivstjänster-turismenheten Niclas Gestranius, turismchef Koncerntjänster Tertialrapport TURISM MATKAILU Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,3% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,7% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkee ,9% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,3% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Vision Skärgården är en dragkraftig intressant turistdestination som verkar året om. Internationell naturnära turism och användningen av modern informationsteknologi i en rik tvåspråkig skärgårdskultur är kännetecknande för staden i skärgårdshavet. Verksamhet Skärgårdsstaden Pargas är en dragkraftig intressant turistdestination som verkar året om. I Pargas och Nagu betjänas besökarna under säsongstid av säsongsanställda turistinformatörer. I Korpo och Houtskär betjänas kunderna sommartid av turistombud. I Nagu och Houtskär finns sommartid informationsbodar i Nagu gästhamn och i Näsby i samband med torget. Turismenheten ansvarar för destinationsmarknadsföringen av hela Skärgården. Besökarna får god betjäning, näringslivet får ökad omsättning, skatteintäkterna ökar och de som bor på orten får ökad service och trivsel. Målet för marknadsföringen är att profilera skärgården nationellt och internationellt. För detta ändamål produceras och distribueras informations- och marknadsföringsmaterial. I strategin ingick att producera en helt ny imagebroschyr av nytt format. Broschyren blev mycket populär bland besökarna och man var tvungen att göra ett nytryck av broschyren. Skärgårdsstaden deltar i turist- och båtmässor såväl i hemlandet som utomlands. Staden utför marknadsföringskampanjer och är värd för visnings- och pressresor i samarbete med företagare i den egna skärgårdskommunen och i gott samarbete med övriga skärgårdskommuner och paraplyorganisationerna VisitTurku och VisitFinland. Antalet visningsresor har under året varit rekordstort (7 st) främst från utlandet via takorganisationen VisitFinland. Som målgrupp för marknadsföringen är såväl den inhemska som den utländska turistmarknaden. Turismenheten svarar som säljtjänst för NTM-centralens tidtabellsinformation för förbindelsebåtstrafiken i skärgården. I och med omorganiseringen från årets början av sektorerna kommunikationstjänster, trafik- och skärgård och näringslivstjänster, svarar turismenheten även för stadens intressen i skärgårdstrafikfrågor. Detta har medfört att personalstyrkan varit kraftigt överbelastad vilket var svårt att förutspå då man budgeterade för året. Efter diskussioner med enhetschefen och stadsdirektören beslöt man att anställa extra personal vilket belastat personalkostnaderna från februari till juni (5 mån). Dessa kostnader har inte kunnat inbesparas från budgeterade köptjänster så som planerat. I praktiken har turismavdelningens personal delvis även bemannat kundservicepunkten i shus. Detta har medfört ytterligare press på personalsidan. För att klara av alla de uppgifter som åberopas turismavdelningen skulle det krävas 3 fastanställda och 2 projektarbetare i framtiden. Under verksamhetsåret startas det upp minst två EU-finansierade turismprojekt för att erhålla tillräckliga personresurser för att utveckla turismverksamheten. Projektens inriktning är på utelivaktiviteter (Outdoors) för att kunna dra nytta av VisitFinlands Outdoors Finland program. deltar också aktivt i Arbets- och näringslivsministeriets spjutspetsprojekt inom turism, Den maritima skärgården. Projektets fokus är att göra skärgården och Finlands kustremsa till ett attraktivt besöksområde för utländska turister. 15

16 Koncerntjänster Tertialrapport I början av verksamhetsåret erbjöds turismavdelningen möjligheterna att köpa copyrighträttigheterna till boken Omatoimimatkailijan opas Saariston Rengastielle. Boken har sålts via nätet och har redan under första året gett mera intäkter än vad rättigheterna till boken kostade. Tillika skapade man en helt ny webbsida för Skärgårdens ringväg. På webbplatsen får besökaren information om ringvägen, och man beskriver bland annat service och sevärdheter längs ringvägen samt var man kan övernatta och äta. Till skillnad från en mera traditionell webbsida är sidan interaktiv och tanken är att besökarna ska gå in och ge sitt hjärta till de företag de har besökt eller vill besöka. Informationen kan sedan delas via sociala medier som Facebook, Twitter, Linkedin och Google+. Överlag har man inom turismavdelningens strategi valt att satsa på sociala mediekanaler i marknadsföringen av skärgården. Man upprätthåller flera Facebook-, Twitter- och Instagram-konton varav det mest betydelsefulla är #visitarchipelago. Ekonomiskt utfall Turismens verksamhet är framtung och de största kostnaderna förverkligas inom årets första tertiär då årets samtliga marknadsföringsmaterial framställs och mässdeltagandena och visningsresorna pågår inför turism säsongen. Vid budgeteringen inför verksamhetsåret är det svårt att helt korrekt budgetera rätt medel under rätt kostnadskonto, i synnerhet då konteringen av inköpsfakturorna sköts av avdelningssekreterarna och ersättare och inte av den chef som uppgjort budgeten. Detta kan leda till att ett visst kostnadskonto överskrids, och ett annat bokföringsmässigt sätt, ser ut att inte förverkligas till fullo. Av budgeten har under de två första tertiärerna enligt bokföringen använts 115,7 %. Turismens försäljningsintäkter förverkligas under den tredje tertiären då turistföretagarna faktureras på deras deltagande i den gemensamma marknadsföringen, varför budgetens användningsgrad under de två första tertiärerna är missvisande. Det finns trots det en viss överskridningsrisk som beror på ökade personalkostnader pga. resursbrister inom avdelningen. Skärgårdstrafikfrågorna och kundsservicepunkten är nya uppgifter som tilldelats avdelningen, utan att några som helst medel för tilläggsresurser beviljats i budgeten. Försäljningsintäkterna kommer att överstiga de budgeterade. Mål 2015 Utveckla nya kvalitetssäkrade tjänster och turistprodukter Antalet nya produkter/tjänster Målnivå 5 Nya turistprodukter/tjänster 9: Strandbo Group, Kolkka, Getgrund, Lilla Segellot, Hepokari, Tingskär, Prostvik Resort 1 & 2, Maykayakin, Nagu Brännskärshörnan, Nagu. Trygga nuvarande och under bildning varande företags utvecklingsmöjligheter Antalet nya turistföretag/år Målnivå 2 Antalet nya turistföretag 3: Köpmans, Kirjais Kursgård, Lillmälö Port. Planera och utveckla nya turistkoncept/turistkoncentrationer/turistprojekt Antalet nya turistprojekt Målnivå 1-2 Antalet nya turistprojekt 1: Archipelago Outdoors I. Planera och utveckla nya rutter för turistrelaterad båt/kryssningstrafik Antal nya turistrutter Målnivå 1 Antalet nya rutter 2: Living Archipelago, Nagu Södra hamn-brännskär. Lilla Ringvägen (nytt rederi). Höja servicenivån på turistanläggningar och i gästhamnarna Antal företag med kvalitetsskolning Målnivå 2 Antalet företag 0. En förlängning av de säsongsbetonade turistföretagens öppethållningstid med minst 2 veckor Öppethållningstid/veckor/år Målnivå + 2 veckor NTM-Centralens finansieringsbeslut för understödd Ringvägstrafik garanterar en trafikeringsperiod vilket inte möjliggör en förlängning av turistföretagens öppethållningstid. Lilla Ringvägen trafikerar till den Turistinformationspunkterna i Skärgården håller i år öppet till En ökning av de officiella övernattningsdygnen samt besökarna längs Skärgårdens Ringväg och Lilla Ringvägen Övernattningsdygn 16

17 Koncerntjänster Tertialrapport Målnivå +5 % Lilla Ringvägens trafikeringsperiod har förlängts till Övernattningsdygnen utvärderas efter avslutad förbindelsebåtstrafik. De registrerade övernattningsdygn i Pargas under tiden januari-juli uppsteg till dygn vilket betyder en ökning med hela 22,8 % jämfört med året innan. Antalet övernattningar i Åbo skärgård under samma period var dygn. Lilla Ringvägens besökarsiffror uppsteg till resenärer (+ 4 %) medan Skärgårdens Ringväg minskade en aning från till resenärer. Mål Att fortlöpande utveckla turismen och destinationsmarknadsföringen i skärgården samt att öka besökarnas antal. NÄRINGSLIVSTJÄNSTER-TURISMENHETEN ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Turismchef Marknadsföringschef Turistombudsman ,8 1 1 Projektledare 0 1,5 1 1 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä ,3 3 3 PRESTATIONER Antal registrerade övernattningar Antalet resenärer längs Skärgårdens Ringväg Antal besökande båtar i gästhamnar (övernattningsdygn) Besökare vid turistattraktioner Aktivitet vid lokala turistinformationskontor (antal besökare på Antalet besökare på evenemang Antalet passagerare på förbindelsebåtarna Klassificeringar och kvalitetsprogram (antalet företag)

18 INFORMATION Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Anne-Maarit Itänen, informationschef Koncerntjänster Tertialrapport INFORMATION TIEDOTUS Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,1% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,2% Material och varor/materiaali ja tarvikkee ,8% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,1% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,1% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Verksamhet Informationschefen svarar för extern och intern kommunikation och för invånar- och image-marknadsföring. Informationschefen ansvarar för stadens kundservice och utvecklingen av den vid stadens servicepunkter och har också hand om stadens medierelationer och pr-verksamhet. Informationssekreterarna svarar för kundbetjäningen på områdeskontoren och vid stadshusets Servicepunkt och telefonväxeln i Iniö har hand om stadens telefontrafik och kundbetjäning via telefon. Ekonomiskt utfall Kostnaderna har koncentrerats till början av året på grund av de kostnader som stadens marknadsföringskampanj medfört, till övriga delar har kostnaderna hållits inom budgeten. Försäljningsinkomsterna flyter in i slutet av året. Verksamhetsmålens utfall Effektiv information och marknadsföring; att göra staden och dess tjänster kända bland potentiella inflyttare, kommuninvånarna, fritids- och deltidsboende samt de anställda inom staden. Utvärdering: Feedback från läsarna och kunderna. Antal invånare per Målnivå: Övervägande nöjda bedömningar. Ökning i invånarantalet jämfört med fjolåret. I samband med Bygga & Bo-mässan i Åbo på våren 2015 ordnades en marknadsföringskampanj för boende. I kampanjen ingick bl.a. en tävling på internet och på sociala medier, direktreklam för utvalda målgrupper, tomtannonser och imagereklam både i lokala medier och i nationella medier (printmedier, internet, sociala och mobila medier, Föli-bussar). Kommunikationstjänster har medverkat även på Båtmässan i Helsingfors. Sommaren 2015 ordnades den andra delen av kampanjen för boende. I vår sommarkampanj En bit av paradiset ingick en fototävling i sociala medier och på stadens hemsida, därtill ordnade vi en sommarturné och besökte alla kommunområden i samband med kampanjen. Syftet med kampanjen var att vid sidan av att marknadsföra staden externt för eventuella nya invånare även att marknadsföra staden internt för de nuvarande kommuninvånarna och att intensifiera samarbetet med tredje sektorn, främst med olika boendeföreningar. Att utveckla läsbarheten och interaktiviteten på hemsidorna och på intranätet Utvärdering: Nöjdhetsenkäter på intranätet och internetsidorna. Antal besökare på stadens webbplats per år. Målnivå: Övervägande nöjda bedömningar. Antal besökare /år. Stadens webbplats har förnyats så att sidorna nu är responsiva dvs. kan läsas också med mobila enheter. En kundnöjdhetsenkät på stadens webbplats kommer att genomföras under hösten. Antal besökare per 31.8 var God synlighet i massmedier Utvärdering: Antal artiklar, nyhetsinslag och programinslag. Målnivå: 600/år. 18

19 Koncerntjänster Tertialrapport Antal artiklar, nyhetsinslag, programinslag, ledare och kolumner var 882 st. per INFORMATION / TIEDOTUS ÅRSVERKEN / TYÖVUODET Bokslut / TP Budget / TA 31.8 Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Informationschef / Tiedotuspäällikkö Informationssekreterare / Tiedotussihteeri 5 5,5 5 Telefonist / Puhelunvälittäjä 1,5 1 1 Sammanlagt / yhtensä 7,5 7,5 7 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä INFORMATION / TIEDOTUS PRESTATIONER / SUORITUKSIA bokslut budget 31.8 Infoblad Nytt / Tiedotuslehti Nytt Imagebroschyr / Esite INFORMATION / TIEDOTUS MÄTETAL / MITTARI bokslut budget 31.8 Antal besökare på hemsidan / Kävijämäärä kotisivuilla Antal artiklar / Artikkeleiden lukumäärä

20 NÄRSERVICE Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Koncerntjänster Tertialrapport NÄRSERVICE LÄHIPALVELUT Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9% Material och varor/materiaali ja tarvikkee ,1% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,0% -440 Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,7% Verksamhet Områdesnämnderna i Nagu, Korpo. Houtskär och Iniö är sakkunnigorgan i lokala frågor inom respektive kommunområde. Nämnderna bevakar utvecklandet av närservicen och tar initiativ i frågor som gäller den lokala servicen. Nämnderna befrämjar också informationen och kontakten till invånarna i respektive kommunområde. Nämndernas kanslifunktion sköts av informationssekreterarna, som också bistår vid beredning av ärenden och fungerar som nämndernas sekreterare. Vision En fungerande växelverkan mellan nämnderna och kommunområdets invånare och mellan områdesnämnderna och stadens övriga organ. Ekonomiskt utfall Det ekonomiska utfallet är inom budgetramarna. Mål 2015 Områdesnämnderna tar initiativ och ger utlåtanden i frågor av särskild betydelse för närservicen i kommunområdet. Utvärdering: antal frågor av stor lokal betydelse som nämnden behandlat Områdesnämnderna befrämjar informationen mellan invånare och staden samt mellan områdesnämnden och stadens övriga kollegiala organ genom att arrangera gemen-samma diskussioner. Områdesnämnden medverkar i små lokala evenemang i syfte att sprida information och befrämja gemenskapen, genom att själv eller tillsammans med andra arrangera sådan verksamhet. 20

21 LANTBRUKSFÖRVALTNING Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Koncerntjänster Tertialrapport LANTBRUKSFÖRVALTNING MAATALOUSHALLINTO Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut ,4% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9% Material och varor/materiaali ja tarvikkee Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,7% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,1% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Verksamhet Verksamheten överflyttades till Pemar stad i årsskiftet och förverkligas såsom köptjänst. Ekonomiskt utfall Pemar fakturerar i två rater, den större raten som är ca 75 % av totalkostnaderna syns i denna rapport, återstående rat faktureras i slutet av året. Enligt preliminära uppgifter kommer den återstående betalningen att vara något mindre än vad som kalkylerats, varför budgeten kommer att underskridas. 21

22 PROJEKT Stadsstyrelsen Näringslivstjänster Tomas Eklund, näringslivschef Koncerntjänster Tertialrapport PROJEKT HANKKEET Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet ,0% Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,8% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,6% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,7% Material och varor/materiaali ja tarvikkee ,9% Understöd / Avustukset ,3% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,6% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Ekonomiskt utfall Projektverksamheten bedrivs inom budgeterade ramar. Eftersläpet av den offentliga finansieringen i projekten gör uppföljningen i denna form dock svår. Det mesta tyder dock på att verksamhetsbidraget kommer att vara bättre än i budgeten, t.ex. har projektens stödprocent varit hög. Verksamhetsmålens utfall Mål Strategikonforma projekt startade 5 3 Projektens självfinansieringsandel <25 % 9,3 % Förverkligat jan-augusti Projektfinansiering till avdelningarna 3 ans/2 godk 2 ans/2 godk Finansiärernas resurser för projekt inom ramen för den föregående strukturperioden är nu helt uppbundna och under årets första hälft kunde inga nya projekt startas. Den nya strukturperiodens ( ) start försenades så de första nya EUfinansierade projekten kunde komma igång först under hösten Under mellantiden har vi varit hänvisade till olika typer av nationella finansieringsformer. Strategikonforma projekt startade januari-augusti 2015: Archipelago Outdoors I ViMe Vi ror tillsammans PROFFS 2.0 Projektfinansiering till avdelningarna: ViMe Vi ror tillsammans (bildning) PROFFS 2.0 (bildning) 22

23 FASTIGHETER Stadsstyrelsen Koncerntjänster Seppo Pihl, fastighetschef Koncerntjänster Tertialrapport FASTIGHETER KIINTEISTÖT Stadsstyrelsen Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu talousarvio Förverkligat Käyttö % Prognos Ennuste Kaupunginhallitus Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,9% Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto ,1% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,3% Material och varor/materiaali ja tarvikkee ,1% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,2% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Verksamhet Servicetjänster svarar för skötseln av stadens egna bebyggda fastigheter ( m²) inklusive gårdsområden med undantag av vattentjänstverkets och avfallsverkets byggnader, ishallen, PIUG, idrottsplanerna och Skyttala museum. De budgetramar som stadsstyrelsen fastställt för planeperioden medför att fastigheternas skick fortsätter att försämras och förutsättningarna för serviceproduktionen är mer osäkra. Hur och om de fastigheter som hyrs ut till social- och hälsovårdsavdelningen utvecklas är beroende av hur vårdreformen fortskrider. Vision Att skapa verksamhetsförutsättningar för stadens serviceproduktion och komplettera näringslivets verksamhetsförutsättningar lokalt i form av verksamhetslokaler. Verksamhetsförutsättningarna definieras som lokaler som stöder serviceproduktionen, med hjälp av vilka produktiviteten och kvaliteten på slutresultatet förbättras. Ekonomiskt utfall Inkomstutfallet ligger i linje med budgeten och beräknas hålla den budgeterade nivån under budgetåret. Hyresintäkterna minskar i och med försäljning av byggnader, men nybyggnationen ökar kassaflödet i motsvarande mån, och därmed uppnås ett balanserat läge med tanke på inkomstutfallet. De externa inkomsterna har inte helt och hållet aktiverats under denna period. Reparationsskulden kräver fortlöpande renoveringar men under årets början prioriteras planeringen utan stora kostnader. I Pargas centrumområde är alla grundliga renoveringar inte ännu utförda och inte heller fakturerade, till ett belopp på ca , eftersom de stora investeringarna har satt takten för verksamheten och väderförhållandena har satt begränsningar på utförandetiderna. Utgifterna ligger totalt sett i linje med det budgeterade, men personalkostnaderna överskrider den budgeterade nivån. En personalresurs som flyttats från miljöavdelningen höjer utgifterna med och ett branschspecifikt lönetillägg med på årsnivå. Långa sjukskrivningar har medfört ökade utgifter i form av partiella vikariat till ett belopp på Reparationsskulden kräver fortlöpande renoveringar men under årets början prioriteras plane-ringen utan stora kostnader vilket balanserar första tertialens utgiftsutfall. Nettoresultatet är kritiskt, men i och med att renoveringarna begränsas på olika sätt kan ett balanserat resultat därmed uppnås. Mål 2015 Lokalbanken grundas under år 2015 Utvärdering: Både det ekonomiska ansvaret för lokalbanken och förverkligandet bör finnas inom samma organ. Enligt dagens uppskattning är kostnaderna för dessa fastigheter euro/år och de uppskattade försäljningsintäkterna 1,5 miljoner euro. 23

24 Koncerntjänster Tertialrapport Lokalbankens innehåll har specificerats med användarna. Helheten blir färdig 6/2015. Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Fastigheterna är till sin beläggningsgrad effektiva lokaler där det är hälsosamt och även trivsamt att vistas och arbeta i Utvärdering: Offentliga lokaler, m²/invånare Målnivå: 5,20 m²/invånare (5,32 m²/2014) Utvärdering: Driftstopp i verksamheten p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter Målnivå: Inga driftstopp i stadens verksamhet p.g.a. hälsorisker i stadens fastigheter, utan eventuella begränsningar i användningen av fastigheter ingår som ett led i renoveringsverksamheten Företagargården i Houtskär har sålts, Koivuhaan koulu har blivit färdig och daghemslokalen på Rödjevägen har övergått till stadens besittning. Det har inte förekommit några driftstopp. Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen storleksmässigt, men försäljningen av fastigheter bör ännu aktiveras. Det tekniska skicket av fastigheterna specificeras, bibehålls eller förbättras på lång sikt i syfte att trygga förutsättningarna för stadens serviceproduktion Utvärdering: Undersökningar av fastigheternas skick/långsiktiga planer. Målnivå: Andelen undersökta fastigheter 70 % Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Att uppfylla behoven av användartjänster inom servicetjänsters eget verksamhetsområde Utvärdering: Timmar/år Målnivå: timmar/år Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Energisparande som en del av optimerad fastighetsekonomi Utvärdering: Elenergiförbrukningen hos uppföljningssegmentet MWh/m²/år Målnivå: -2 % 0,065 MWh/m²/2014 (0,066 MWh/m²/2014) Helhetsplan över användningen av alternativa energikällor inom stadens fastigheter Utvärdering: Konsultutredning över alternativa energikällor inom staden genomförs Konsultutredningen blev färdig 10/2015. Energisparandet främjas genom åtgärder som riktas till automationen och genom information. Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Genomgång av de interna hyrorna under år 2015 Utvärdering: Utredning av de interna hyrornas beräkningssätt för användarna/betalarna En utredning av hyrornas beräkningssätt har gjorts 3/2015.Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. Bättre insyn i anslagsanvändningen för fastigheternas reparationsinsatser och -behov Utvärdering: Regelbundna rapporter till stadsstyrelsens servicesektion över reparationer jämte kostnader. Målnivå: Resurserna är inriktade på sådana reparationer som förlänger fastigheternas livslängd. Bättre insyn i hur de interna hyrorna bildas. Rapporter över reparationer gjorts 3, 5 och 8/2015. Utfallet motsvarar den budgeterade referensramen. 24