Ekonomiuppföljning / /2016 Sst

Transkript

1 Ekonomiuppföljning / /2016 Sst

2 62 SAMHÄLLSPLANERING Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef Peter Lindgren, markanvändningsingenjör Verksamhet Nämnd- och avdelningsförvaltning, IT- och fastighetskostnader. Kommunalteknisk planering och utvecklandet av samhället genom planläggning och planering. Detaljplaner, delgeneralplaner, stranddetaljplaner, miljöplaner, register. Rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö- och byggnadsvårdsfrågor. Kartläggnings- och mätningsn, fastighetsbildning, förvaltning av stadens obebyggda fastigheter, markpolitik, register, adressuppgifter, uppgifter i anslutning till byggnadstillsynen. Strategiska åtgärder Planläggningsenhetens verksamhet fokuserar på centrumutveckling, en sammanlänkande faktor för samtliga strategiska spetshandlingar som enheten ansvarar för. Utmaningen är att koordinera utvecklingen resultatinriktat då många olika aktörer, såväl internt som externt, medverkar och enhetens egna resurser är begränsade. Tyngdpunkt sätts på att göra upp och färdigställa för affärsverksamhet och bostadsändamål viktiga detaljplaner och på att utveckla Centralparken. Mätningsbyråns verksamhet fokuserar på tillräckligt tomtutbud och marknadsföring av dessa. våren har tyngdpunkten lagts på att förbereda försäljning av bebyggda fastigheter (bl.a. Granvik och Våno skola). Förbättrad marknadsföring via annonsering på bl.a. färjorna under tiden juni-september, ger bättre synlighet och ökad kännedom om stadens tomtutbud. Många bebyggda fastigheter finns för tillfället på stadens försäljningslista, en stor utmaning är att få allt det praktiska ordnat så att förutsättningar finns att sälja fastigheterna. SAMHÄLLSPLANERING YHDYSKUNTASUUNNITTELU Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot , st. & bidr. / Avustuks.& tuet , Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset ,0-500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , För planläggningsenheten är utfallet till slutet av augusti en aning under det budgeterade då många kostnader realiseras i slutet av året. Planläggningsenheten kommer sannolikt att överskrida budgeten i någon mån bl.a. till följd av köptjänster med anknytning till centrumutvecklingen (Vapparvägens affärskvarter) samt eftersom det i budgetanslaget för kungörelser (kostnadsställe 4350) inte beaktats överflyttningen av kostnaderna från förvaltningstjänster till planläggningsenheten. För mätningsbyrån är utfallet till slutet av augusti i linje med budgeten förutom kostnadsstället för mark- och vattenområden (7020). Större delen av såväl inkomster som kostnader för mark- och vattenområden realiseras i slutet av året. För kommunalteknisk planering ligger det ekonomiska utfallet för perioden januari-augusti något över budgeten, men risk över överskridning föreligger inte. Miljöavdelningen

3 63 Mål Målnivå Utfall Status Påbörja planläggningen av Norrbystrand. Idéskisser av konsult tillgängliga. Planeras Fullmäktige godkänner delgeneralplanen för Houtskär. Arkeologiska inventeringen är gjord och därmed är bakgrundsmaterialet samlat. Ändring i delgeneralplanen för södra Nagu läggs fram. Ej aktuell/möjlig Opåbörjad Ett utkast för Stortervo- Lilltervo delgeneralplan läggs fram. Landskapsutredningen påbörjad. Väntar på HFD-beslut gällande Ålöplanen som har principiell inverkan på generalplaneringen i Stortervo- Lilltervo-området. Planeras Att ansvara för och medverka aktivt i planeringen Centralparken. Procentuell andel av projekten 100 % Webbenkäten gjord. Planeringen av äventyrsgolfen och familjeparken har påbörjats. Adresser på öar. Mängd Alla större öar Lill-Pensor och Stor-Pensor har kartlagts och adresserna är på gång. Vägnamnsskyltarna är uppsatta på de tidigare öarna. Baskarta som eget i Korpo och Houtskärs centrum. Areal Färdig inom 2017 Baskartan för Näsby är under. Baskartan för Korpo centrum kompletteras i samband med utmärkningar eller lägessyner. Personal Årsverken % av B2016 Utfall 08/2016 B 2016 Planläggningsenheten 3,83 3,67 5,8 Kommunalteknisk planering 0,86 0,87 1,3 Mätningsenheten 7,75 7,65 11,75 Mätningsenh.kanslipersonal 2,29 2,25 3,47 Årsverken totalt 19,52 18,82 14,73 14,44 22,32 Antal anställda 31.8 Tills vidare Tidsbundna 2 2 Sammanlagt Mätetal Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare 71,77 22,34 82,24 Detaljplaner Stranddetaljplaner Delgeneralplaner Miljö-, byggnadsvårdsplaner, utlåtanden Lov, utlåtanden, avgöranden Styckningar Tomtindelningar Utmärkande av byggnadsplats lägessyner Baskarta Sålda och utarrenderade tomter Miljöavdelningen

4 64 TRAFIKLEDER Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Matias Jensén, teknisk planerare Verksamhet och strategiska åtgärder håll av trafikområden, gatubelysning, vattenleder och uthyrning av stadens båtplatser. hållskostnaderna (vinterunderhåll av de allmänna regionala avfallsterminalerna för nyttoavfall) från ansvarsområdet Avfallshantering finns under ansvarsområdet trafikleder. Vision Gator och allmänna områden hållet av stadens allmänna gator och områden utgår från de kriterier som fastställs i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden. Enheten har som mål en nollvision gällande antalet trafikolyckor med personskador som följd. Målet är krävande, men värt att eftersträva. Beträffande underhållet av gator och allmänna områden är strävan att minimera störningar i trafiken, liksom att öka säkerheten och funktionaliteten genom att sätta in funktionellt- och ekonomiskt övervägda och långsiktiga åtgärder i rätt tid. Utvecklandet av gatunätet, dess funktionalitet och säkerhet skall ske i sam med övriga väghållare, myndigheter och intresseorganisationer. Båtplatser Skicket på stadens uthyrningsbryggor skall hållas på en nivå som motsvarar dagens krav på bryggor och grundutrustning. Avgifterna skall täcka kostnaderna för underhåll, avskrivningar och upprätthållandet av verksamheten. För bokning, avtalsuppföljning och fakturering tas ett nytt elektroniskt båtplatsregister i bruk fr.o.m Gatubelysning De gamla kvicksilverarmaturerna (ca 1000 st.) bör fram till 2018 bytas ut till effektivare och energisnålare armaturer som uppfyller EU:s ekodesigndirektiv. Försäljningen av kvicksilverlampor upphörde För att minska energikostnaderna hålls gatubelysningen fortsättningsvis släckt mellan klockan 01 och 05 varje natt, tiden då belysningen är släckt kan utökas ytterligare om behov föreligger för att undvika överskridningar av energikostnaderna. TRAFIKLEDER LIIKENNEVÄYLÄT Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset , Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Utgående från det ekonomiska utfallet för perioden januari-augusti bedöms inkomsterna minska med ca Fram till 31.8 har ca 50 % av stadens uthyrningsbåtplatser fakturerats och inkomsterna beräknas totalt uppgå till ca Uthyrningsgraden för båtplatserna är god. Försäljningsinkomsterna av övriga tjänster beräknas till ca På utgiftssidan kan inbesparingar som lappar den beräknade inkomstminskningen uppnås i form av minskat behov av köpta tjänster, material och varor. Övriga verksamhetskostnader avviker från godkänd budget och bedömningen utgående från utfallet 31.8 är att kostnaderna överstiger budgeten med ca p.g.a. att ersättningar för Miljöavdelningen

5 vattenskador till en privat fastighetsägare ersatts till ett belopp om (stadsstyrelsebeslut). Verksamhetsbidraget ligger aningen under budgeten för perioden januari-augusti och prognosen för det ekonomiska utfallet är att verksamheten följer uppgjord budget. Verksamhetsplanens utfall Verksamheten under perioden januari-augusti enligt målsättningarna, med tyngdpunkt på underhållet av gator. Även t med att förbättra torrläggningen av gator och allmänna områden har fortsatt. Det nya båtplatsregisterprogrammet har tagits i bruk och intern utbildning har hållits. Likaså har t med att byta ut gamla kvicksilverarmaturer och sanera gatubelysningen fortskridit. 65 Mål Målnivå Utfall Status Säkerheten och de farligaste trafikområdena kartläggs och förbättras genom ombyggnad och ändamålsenligt underhåll. Antal rapporterade eller behandlade olycksfall 0 olyckor som kräver personskador orsakade av gatans skick eller underhåll perioden har inga olyckor som orsakat person- eller sakskador rapporterats och således bör målsättningen med 0 olyckor anses vara uppfylld. Arbetet med att följa upp och utarbeta planer över förbättrade trafiklösningar har fortsatt under perioden. Personal Årsverken % av B2016 Utfall 08/2016 B 2016 stadsingenjör 0,4 0,29 0,26 0,18 0,4 stadsbyggmästare 1,25 1,1588 0,66 0,29 1 Chaufför + montör+övr. 6 3,63 3,63 3,56 5,5 Årsverken totalt 7,65 6,9488 4,55 4,03 6,9 Antal anställda 31.8 Tills vidare Tidsbundna Sammanlagt Skillnaden i årsverken mellan budget och utfall beror på att en befattning som gårdskarl (totalt 0,5 årsverken) tills vidare är obesatt. Mätetal Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare Nettokostnad/invånare 84,08 76,44 24,91 24,72 26,68 26,37 89,71 81,91 Antal olyckor som orsakar personskador Antal störningar i trafiken Miljöavdelningen

6 66 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Verksamhet Brand- och räddningsservicen är regionaliserad köptjänst från Åbo stads räddningsverk. Personalkostnaderna utgörs av pensionskostnader för räddningsverkets f.d. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för övriga verksamhetskostnader är försäkringskostnader samt intern hyra och telefonlinje för ledningscentralen i befolkningsskyddet. Vision (Egentliga Finlands räddningsnämnd) Kvalitativa räddnings-, trygghets- och akutsjukvårdstjänster i Egentliga Finland produceras yrkesskickligt, jämlikt och snabbt under dygnets alla timmar. För verksamheten finns tillräckliga resurser vilket resulterar i god arbetsmiljö. BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET PALO- JA PELASTUSTOIMI Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee n.a. 0 stöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Köptjänst från Åbo stads räddningsverk, debitering och verksamhet i enlighet med budgeten. Mål Målnivå Utfall Status Fungerande räddningsväsen. Insatsberedskap för skötseln av brådskande uppgifter Insatsberedskapen under hela perioden över 90 % Till kommunen inte inkommit klagomål om insatsberedskap och service. Kostnadsnivån för räddningsväsendet hålls under kontroll. Egentliga Finlands räddningsverks kostnader, /invånare Hålla kostnaderna under jämförelsegruppens medeltal (samtliga brandoch räddningsinstanser) Kan utvärderas först per Mätetal Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare 80,70 27,45 82,33 Miljöavdelningen

7 67 MILJÖVÅRD Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Verksamhet och strategiska åtgärder Miljövård Vision Erbjuda god miljövård och ett myndighetsutövande som motsvarar behovet av service. Skapa möjligheter att i högre grad utföra förebyggande verksamhet. MILJÖVÅRD YMPÄRISTÖNSUOJELU Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot , st. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset ,0-500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul ,3-50 Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Antalet ansökningar om tillstånd varierar under året, därmed även avgiftsintäkterna. Avgifter för tillsyn inkommer i huvudsak under slutet av året. Ordinarie miljövårdsinspektören arbetade under våren med hänvisning till studier deltid 80 %. Verksamhetsplanens utfall Verksamheten inom miljövårdsbyrån har i huvudsak fortsatt som under tidigare år. Tillsynsplanen och det årliga tillsynsprogrammet styr och gör verksamheten mer strukturerad. Åsiktsyttringar och diskussioner om Pargas sötvattenbassäng har under början av året riktats till och förts med stadens miljövårdsbyrå. Miljöavdelningen

8 68 Mål Målnivå Utfall Status Att trots knappa resurser inom miljövårdsförvaltningen kunna erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsutövning. Kostnadseffektivitet, behandlingstider, kvalitet. Rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och som kan utföras inom rimlig tid. Service och tjänster har under året kunnat erbjudas så att utbudet i huvudsak motsvarat efterfrågan. Behandlingstiden för ärenden har inte varit orimligt lång. Att jobba för ett renare skärgårdshav, bl.a. genom kartläggning och uppföljning av tillrinningsområden, med inriktning på förebyggande åtgärder. Att följa upp vattenkvalitet i havet. Uppföljning, lokal utvärdering. Förbättrad vattenkvalitet; ett renare skärgårdshav. Fortsatt sam med Pro Skärgårdshavet, Biosfärområdet och Valonia. Två dagars miljömässa i Pargas i samband med Pargasdagarna Att enligt åliggande i sam med företag och verksamhetsutövare i Pargas fortsätta mätning och uppföljning av luftkvaliteten i Pargas. Utförda mätningar, data enligt av regionala NTMcentralen fastslagna krav. Förbättrad luftkvalitet och svara mot de krav och målsättningar som enligt gällande miljölagstiftning åläggs kommunen. Fortgående. Luftens uppmätta kvalitet överlag god. Personal Årsverken % av B2016 Utfall 08/2016 B 2016 miljöv. chef 1 1 0,66 0,57 1 miljöv. inspektörer 1,12 2,15 1,32 1,34 2 Årsverken totalt 2,12 3,15 1,98 1,91 3 Antal anställda 31.8 Tills vidare 2,12 2, Tidsbundna Sammanlagt 3,12 3, Mätetal Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare 9,22 3,60 12,63 Antal utlåtanden om avloppsvattenhantering Pargas Skärgården Antal beslut/ utlåtande om miljötillstånd/ marktäkt Miljöavdelningen

9 69 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Verksamhet och strategiska åtgärder Miljöhälsoskydd, livsmedelshygien, veterinärvård. För kommuninvånare och företagare erbjuda ett gott miljöhälsoskydd och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot n.a. 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee n.a. 0 stöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul n.a. 0 Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Miljöhälsoskydd och veterinärvård förverkligas som köptjänst från regional organisation med Lundo som värdkommun. Debitering i enlighet med budgeten. Verksamhetsplanens utfall Beslut finns om att miljöhälsoinspektörerna tills vidare fortsätter jobba utgående från Pargas, arbetsutrymmena finns i statens ämbetshus i Pargas. Veterinärmottagningen har flyttats till nya arbetsutrymmen vid Urlundsvägen invid Kyrksundet. Mål Målnivå Utfall Status Att följa upp och utvärdera miljöhälsoskyddet, livsmedelsövervakningen och veterinärvården som köps av en regional enhet med Lundo som värdkommun. Uppföljning och jämförelse med hur tjänsterna produceras inom övriga delar av verksamhetsområdet samt med tidigare egen verksamhet. Rätt dimensionerad service som motsvarar behov och efterfrågan. Utbudet av tjänster och service motsvarar efterfrågan. Hälsoinspektörer och veterinärmottagning stationerade i Pargas. Mätetal Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare 15,27 4,88 15,65 Miljöavdelningen

10 70 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Heidi Suominen, stadsträdgårdsmästare Verksamhet och strategiska åtgärder håll av grönområden, badstränder, parkskogar och lekparker. Vision En trivsam och trygg livsmiljö för stadens invånare och fritidsbosatta. Stadens grönområden, parker och badstränder ger positiva upplevelser för stadens invånare och tillfälliga besökare. PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN PUISTOT JA YLEISET ALUEET Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 0 st. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Största delen av årets personalkostnader uppkommer under vegetationsperioden, då säsong- och sommararbetare är på jobb. På grund av flytt till och renovering av nya verksamhetsutrymmena för enheten under början av året inköptes tjänster och material mer än vanligt. Verksamhetsplanens utfall Flytten till nya verksamhetsutrymmen har förutsatt en hel del arbetsinsatser under början av året men de nya utrymmena ger möjligheter till bättre koordinering av verksamheten samt effektivare underhåll av maskiner och material. Med en noggrann planering av personalstyrka och n under sommarsäsongen har det gått att förverkliga verksamheten med lite mindre ekonomiska resurser. Miljöavdelningen

11 71 Mål Målnivå Utfall Status Att fortsätta och vidareutveckla samt med tredje sektorn. Andel av den totalareal som sköts i sam med tredje sektorn. Minst på samma nivå, med målsättning att utöka samt. Inga nya samarbetsavtal har kunnat göras under året. Att stadens lekparker och officiella badstränder fyller de ställda kraven. Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter. Inga anmärkningar. Inga anmärkningar, övervakningsmyndigheterna har ännu inte granskat lekparkerna. Att dimensionera servicen rätt i förhållande till ekonomisk bärkraft. Mängden klagomål på brister i servicen. Inga klagomål på den service enheten kan producera. Det har kommit många samtal av invånare som inte varit nöjda med den service som enheten med tillgängliga resurser kan erbjuda. Att i sam med socialavdelningen bidra till ökad sysselsättning av personer för vilka staden annars tvingas betala straffavgifter. Antal sysselsatta/ år. Sysselsätta 2-4 personer (förutsätter tillräcklig tillgång till egen personal som kan handleda i t). Ingen sysselsatt arbetar för tillfället hos oss. Personal Årsverken % av B2016 Utfall 08/2016 B 2016 Stadsträdgårdsmästare 1 1 0,66 0,64 1 Parkarbetsledare 1 1 0,66 0,67 1 Parkarbetare 4 4 2,64 2,65 4 Säsongarbetare 0 4,38 0 Årsverken totalt 4 8,34 6 Antal anställda 31.8 Tills vidare Tidsbundna Sammanlagt Mätetal Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare ,70 Miljöavdelningen

12 72 VATTENTJÄNSTVERKET Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Manne Carla, stadsingenjör Verksamhet och strategiska åtgärder Vattentjänstverket levererar hushållsvatten till konsumenter samt tar emot och renar avloppsvatten från kunderna. Vattentjänstverket har som mål att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna samt att ta emot och rena avloppsvatten enligt tillståndsvillkoren. Verksamheten kännetecknas fortfarande av stora saneringsinvesteringar för att råda bot på saneringsskulden inom rörnätet och reningsverken för avloppsvatten. Nya bostadsområden är ej under utveckling för tillfället och därför byggs inte heller någon ny rörinfra på stadens detaljplanerade områden. VATTENTJÄNSTER VESIHUOLTOLAITOS Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot n.a. 525 st. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Avskrivningar/Poistot , Finansieringskostnader/Rah.kulut , Resultat före bokslutsposter/tulos ennen tilinpäätöseriä , Vattentjänstverkets beräknade inkomster under de första 8 månaderna har inte helt förverkligats som följd av överskattning av utfallet för 2015 eftersom jämförelseunderlaget från 2015 innehöll inkomster för vattenförsäljning från dec på ca Avskrivningarna kommer att överstiga budgeten med (budgeteringsfel). På utgiftssidan har signifikanta inbesparingar jämfört med budgeten uppnåtts under köp av tjänster samt övr. verksamhetskostnader. Dessa inbesparingar täcker nu nästan helt underskotten från budgeteringsfelen (prognosen förutsätter dock noll vattenkriser under resten av verksamhetsåret!). Inbesparing av personalkostnaderna uppkommer av det faktum att 1 person sagt upp sig och 1 person övergått till halvtid. Prognosen för resultatet per beräknas bli sämre än budgeterat. Verksamhetsplanens utfall Personalen per har minskat med 1 person jämfört med budgeten. Miljöavdelningen

13 73 Mål Målnivå Utfall Status Att rena avloppsvatten enligt bestämmelserna i miljötillstånden. Reningsprocent för fosfor Pargas Norrby Nagu Korpo Houtskär Reningsprocent för kväve Pargas Norrby (ingen mätning av kväve vid reningsverken i skärgården) 95 % 90 % 90 % 90 % 70 % Mätetalen beräknas per Att erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som fyller gällande direktiv. Inga avvikelser från gällande direktiv Pargas Nagu Korpo Houtskär 0 st. 0 st. 0 st. 0 st. Avvikelser i Korpo på utgående hushållsvatten från vattenverket i Rosklax. Järnhalten över rekommendationen på 200 mikrogr/ltr fr. STM Vattenverket taget ur produktion fr.o.m Tas ibruk på nytt efter installation av nya jonbytesfilter. Ej övriga signifikanta avvikelser. Att utreda och minska det totala inläckaget i avloppssystemet och utläckaget från vattensystemet. Ofakturerat vatten i % Pargas Inläckande vatten i avloppssystemet i % Pargas Ingen definierad läckage-% i skärgården (ingen mätning) 22 % 30 % Dito som utfall En del av Norrby reningsverkets nya flödesmätare kommer att installeras först år 2017 vilket innebär att tillförlitlig mätdata på årsbasis kommer att finnas tillgänglig först per Personal Årsverken % av B2016 Utfall 08/2016 B 2016 Årsverken totalt 16,55 16,87 10,8 10,66 16,35 Antal anställda 31.8 Tills vidare N/A Tidsbundna N/A Sammanlagt N/A Mätetal Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Kostnad / invånare n.a. n.a Reningsprocent för fosfor, Norrby Reningsprocent för kväve, Norrby Procentandel av ofakturerat vatten Procentandel av inläckande vatten PARGAS Procentandel av ofakturerat vatten PARGAS Procentandel av inläckande vatten SKÄRGÅRDEN Procentandel av ofakturerat vatten SKÄRGÅRDEN Procentandel av inläckande vatten Delårsuppgifter finns ej tillgängliga för mätetalen. Miljöavdelningen

14 74 BYGGNADSTILLSYN Byggnämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör Verksamhet Byggnadstillsynen i Pargas stad har i uppgift att handlägga bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar. Byggnadstillsynen kontrollerar vid beredningen av lov- och tillståndsärenden att planerna blir verkställda, att markanvändnings- och bygglagen och -förordningen följs och att bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling uppfylls. Byggnadstillsynen ser till att den bebyggda miljön uppfyller kraven på trivsamhet, trygghet, hälsosamhet, hållbarhet och jämlikhet med tanke på stadsbor, markägare och näringsidkare. Vision Byggnadstillsynen i Pargas stad uppskattar traditionell byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunden har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten koncentreras på det grundläggande t, dvs. rådgivning i rätt tid och i rätt kvalitet, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö. BYGGNADSTILLSYN RAKENNUSVALVONTA Miljönämnden Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Ändrad budget Muutettu ta Förverkligat Käyttö Bruksgrad Käyttöaste Prognos Ennuste Ympäristölautakunta % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot n.a. 0 Avgiftsintäkter / Maksutuotot , st. & bidr. / Avustuks.& tuet n.a. 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto n.a. 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset n.a. 0 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate , Byggnadstillsynens kostnader följer budgeten och fjolårets användning. I år har två sådana programlicenser skaffats som inte hade beaktats i den ursprungliga budgeten: ett elektroniskt mötessystem för nämndens ledamöter och ett elektroniskt tidsbokningssystem för byggnadstillsynen. Den totala kostnadseffekten av dessa system är ca Byggnadstillsynen har fått in mer i inkomster än vid samma tid förra året. Detta torde kunna förklaras med en kraftig ökning av våningsytan i beviljade lov, under de fyra första månaderna 2015 var våningsytan m², medan den under de fyra första månaderna 2016 var m². I år har byggnadstillsynen också satsat på realtidsfakturering. Miljöavdelningen

15 Verksamhetsplanens utfall Mål Målnivå Utfall Status 75 Att starta pilotprojekt för elektronisk bygglovshantering. Genomfört eller ej December 2016 Tjänsten Lupapiste togs i bruk , information om detta på hemsidorna 02/2016 Färdig Att informera intressegrupper om aktuella frågor och lagändringar. Genomfört eller ej December 2016 Aktuell information i Nytt-bilagan - skyldighet att granska byggnader med stor spännvidd - presentation av byggnadstillsynen, den nya arbetsfördelningen - förråd, skjul och badtunnor - vårsyn - rivning och skyddade byggnader - olovligt byggande - byggande av bryggor Att personalen är anträffbar under på förhand angivna telefontider. Feedback från kunder December 2016 Som ett komplement till de fasta telefontiderna togs 02/2016 i bruk ett elektroniskt system för bokning av telefontider och besökstider Färdig Byggnadstillsynens verksamhet fortsätter huvudsakligen som tidigare år. En kontorssekreterare och en granskningsingenjör är mammalediga huvudsakligen under 2016, och de har anställda vikarier. Personal Årsverken % av B 2016 Utfall 08/2016 B 2016 Teknisk personal 7,05 6,94 4,92 4,30 7,45 Kontorspersonal 3,65 3,36 2,15 3,18 3,25 Årsverken totalt 10,7 10,3 7,06 7,48 10,7 Antal anställda 31.8 Tills vidare Tidsbundna Sammanlagt Mätetal Utfall 08/2015 Utfall 08/2016 B 2016 Beviljade lov Beviljad våningsyta Förrättade syner Behandlingstid (bygglov, sökta och beviljade) Kostnad/invånare 9,20 9,05 9,60 4,80 8,40 Kostnad/lov Miljöavdelningen

16 Pargas stad SAMMANDRAG / YHTEENVETO Ändrad budget Muutettu ta Bruksgrad Käyttöast e Utfall Toteuma Bokslut Tilinpäätös Förverkligat Käyttö Prognos Ennuste % 2016 Försäljningsintäkter / Myyntituotot , Avgiftsintäkter / Maksutuotot , st. & bidr. / Avustuks.& tuet , Övriga verks.intäkter/muut toimintatuoto , Verksamh.intäkter /Toimintatuotot , Personalkostnader / Henkilöstökulut , Köp av tjänster / Palvelujen ostot , Material och varor/materiaali ja tarvikkee , stöd / Avustukset , Övriga verksamh.kostn./muut toimintakul , Verksamh.kostn./Toimintakulut , Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,

17 81 Investeringsdelens utfall Bindningsnivå/netto EKONOMITJÄNSTER KostnadsberäkningVarav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos totalt under tidigare 2016 i budgeten förändringar % år Stadsstyrelsen 1810 Inköp av aktier/väståbolands Hyreshus Ab Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Inkomster Utgifter % Netto % NÄRINGSLIVSTJÄNSTER KostnadsberäkningVarav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos totalt under tidigare 2016 i budgeten förändringar % år Stadsstyrelsen 3325 Nagu/Nagu gästhamn Inkomster % Utgifter % Netto % Pargas gästhamn Utgifter % Netto % Pargas/Centralparken, utveckling Inkomster % Utgifter % Netto Inkomster % Utgifter % Netto % SERVICETJÄNSTER Kostnadsberäkning Varav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos totalt under tidigare 2016 i budgeten förändringar % år Stadsstyrelsen 4004 Pargas/Stadshuset/aggregat Utgifter % Netto % Utgifter % Netto % BILDNINGSNÄMNDEN Kostnadsberäkning Varav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos totalt under tidigare 2016 i budgeten förändringar % år 5106 Pargas/Kirjala daghem, parkering och vatten Utgifter % Netto % Investeringar

18 Pargas/Koivuhaan koulu, våtutrymmen/funktionella förändringar Inkomster % Utgifter % Netto % Pargas/Sarlinska skolan, ventilation Utgifter % Netto % Pargas/Pargas svenska gymnasium och Paraisten lukio, digitalisering (stud.skr) Utgifter % Netto % Pargas/Skräbböle skola tillbyggnad Utgifter % Netto % Nagu/Servicebyggnad till idrottsplanen (dana-arv ) Inkomster % Utgifter % Netto Nagu/Kyrkbackens skola, utrymmes- och gårdsförändringar Utgifter % Netto % Sagoängens daghem, Vapparvägen/färdigställande av gårdarna Utgifter % Netto % Pargas/Gamla kommunalstugan/förändringar, reparationer Utgifter % Netto % Pargas/Skate- och Parkourpark Inkomster % Utgifter % Netto % Pargas biblioteket/uv-skydd till fönstren+skjutdörr till läsesalen Utgifter % Netto % Pargas/Elmgrensvägen 11 renovering av utrymmen för KOMBI, Kikare och Aktiva Utgifter % Netto % Skräbböle skola/inventarier Utgifter % Netto % Kyrkbackens skola/inventarier Utgifter % Netto % Inkomster % Utgifter % Netto % Investeringar

19 83 SOCIAL- OCH Kostnadsberäkning Varav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN totalt under tidigare 2016 i budgeten förändringar % år 6408 Houtskär hälsocentral/fridhem Utgifter % Netto % Nagu/Furubo, planering Utgifter % Netto % Pargas/Malmkulla tomtområde Utgifter % Netto % Pargas/Hälsocentral/markiser Utgifter % Netto % Pargas/Hälsovårdens utrymme i skolcentret Utgifter % Netto % Pargas/Hälsovårdarnas rum inventarier (Skolcentret) Utgifter % Netto % Inkomster Utgifter % Netto % MILJÖNÄMNDEN Kostnadsberäkning Varav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos totalt under tidigare 2016 i budgeten förändringar % år 7201 Hela staden/fastighetsförsäljning, balansvärde Inkomster % Utgifter 0 n.a Netto % Hela staden/inköp av markområden Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Korpo brandstation Inkomster % Utgifter % Netto % Hela staden/åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Pargas/Ombyggnad av Köpmansgatan-Skräbbölevägen och gamla Skolgatan Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Nagu/Eftervård av sandtäkten i Simonby Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Pargas/Sanering av gatorna i stadsdelen Munkvik Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Investeringar

20 Pargas/Led för fotgängare och cyklister, Viola Renvallstigen-Ringvägen (Pjukalavägen) Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Hela staden/gatubelysning, Sam med Caruna och Partel Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Hela staden/förnyande av gatubelysning med LED armaturer Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Pargas/Munkvikbryggan, sanering Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Houtskär/Ångbåtsbrygga i Näsby (dana-arv ) Inkomster % Utgifter % Netto 0 n.a Pargas/Granvik, bryggor och hamnområde Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Pargas/Lekparker, staket och belysning (arbetarskyddsfråga) Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Pargas/Strandkanten i Kyrkgropen Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Pargas/Centralparken, ombyggnad enligt plan Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Pargas/Planering och anläggning av stranpromenadstråk Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Hela staden/flismaskin Inkomster 0 n.a Utgifter % Netto % Pargas/Centralparken klätterställning Inkomster % Utgifter % Netto 0 n.a Inkomster % Utgifter % Netto % MILJÖNÄMNDEN Kostnadsberäkning Varav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos VATTENTJÄNSTVERKET totalt under tidigare 2016 i budgeten förändringar % år 7722 Pargas/Påfyllningsplats för vattentankbilar Utgifter % Netto % Hela staden/system för automatisk avläsning och nuya vattenmätare Utgifter % Netto % Investeringar

21 Hela staden/punktsaneringar av VA-ledningar och brunnar enligt läckage-undersökningar Utgifter % Netto % Pargas/Munkviken VA-saneringar Utgifter % Netto % Korpo/Vatten- och avloppslinjesaneringar, centrumområdet Utgifter % Netto % Nagu/Vatten- och avloppslinjesaneringar, Kyrkbacken Utgifter % Netto % Houtskär/Vatten- och avloppslinjesaneringar, Näsby Utgifter % Netto % Pargas/ombyggnad av vattenledning, Tennby-Kalkhamnen Utgifter % Netto % Pargas/Kårkulla VA-ledningar (tryckkloak och sanering av vattenrör) Inkomster % Utgifter % Netto % Pargas/Sanering av Tennby vattentornet Utgifter % Netto % Nagu/Nytt filterverk för Vikom grundvattentäkt (container) Utgifter % Netto % Skärgården/On-line övervakningssystem av vattenverk Utgifter % Netto % Korpo/Sanering av reningsverket och slamanläggning enligt miljötillståndets krav Utgifter % Netto % Nagu/Sanering av reningsverket enligt miljötillståndets krav Utgifter % Netto % Pargas/Förbättring av reningsverket enligt de nya utsläppskraven Utgifter % Netto % Pargas/Ny kemikaliebehållare, avloppsreningsverket Utgifter % Netto % Houtskär/Sanering av reningsverk enligt miljötillståndets krav Utgifter % Netto % Investeringar

22 Förnyande av reningsverk Nagu, Korpo, Houtskär Utgifter % Netto % Nagu-Korpo-Houtskär/Automation av reningsverken Utgifter % Netto % Hela staden/sanering av pumpstationer Utgifter % Netto % Inkomster % Utgifter % Netto % Investeringsdelens utfall enligt bindningsnivå totalt Kostnadsberäkning Varav använt Användning Budget Förändring Budget efter Utfall Avvikelse Prognos totalt under tidigare 2016 i budgeten förändringar % år Inkomster % Utgifter % Netto % Investeringar

23 87 INVESTERINGSRAPPORT Investeringar STADSSTYRELSEN 1810 Inköp av aktier och andelar Budget 2016, netto Tidtabell 2018 Utfall Stadens lånefordran från Bostads Ab Strandbrink säljs till VÅH. Förhöjning av eget kapital i Väståbolands Hyreshus Ab 3323 Pargas gästhamn Budget 2016, netto Tidtabell 9/2016 Utfall Reparera och utveckla hamnen Planering/helhetsplan Slutresultat ger en utvecklad gästhamnsservice och bostäder Centralparken, utveckling Budget 2016, netto 0 Tidtabell Utfall Inga åtgärder 3325 Nagu gästhamn Budget 2016, netto Tidtabell 2018 Utfall Reparera och utveckla hamnhelheten enligt akut behov Miljötillstånd Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge Stadshuset, aggregat Budget 2016, netto Tidtabell 9/2016 Utfall Säkerställa eltillförseln i prioriterade utrymmen i stadshuset Planering och förverkligande BILDNINGSNÄMNDEN Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge Pargas / Kirjala daghem, parkering och vatten Budget 2016, netto Tidtabell 9/2016 Utfall Vatten- och avfallsåtgärder samt omorganisering av parkeringen Vatten- och avfallsåtgärder Förverkligandet motsvarar behovet i dagens läge men också utvecklingsmöjligheterna har beaktats på lång sikt Sagoängens daghem, Vapparvägen, färdigställande av gårdarna Budget 2016, netto Tidtabell 8/2016 Utfall Verksamhetens säkerhet och ändamålsenlighet Staket med större gård Investeringen tillgodoser det nuvarande behovet, men också de långsiktiga utvecklingsbehoven har beaktats. Investeringar