TOTALT % VERKSAMHETSBIDRAG %

Transkript

1 SAMHÄLLSPLANERING Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Susanna Lönnberg, stadsgeodet Verksamhet och strategiska åtgärder I detta ansvarsområde ingår flera enheter; bl.a. kartläggning och mätningsverksamhet, planläggning, kommunalteknisk planering samt hela avdelningens förvaltning. Mångfalden försvårar i någon mån redovisning och uppföljning av verksamheten. Enheternas verksamhet har stor betydelse för stadens markpolitik, tomtutbudet, centrumutvecklingen samt samhällets utveckling överlag. Till ansvarsområdet hör; Nämnd- och avdelningsförvaltning, avdelningens IT- och fastighetskostnader Kommunalteknisk planering Utvecklandet av samhället genom planläggning och planering. Detaljplaner, delgeneralplaner, stranddetaljplaner, miljöplaner, registerarbete. Rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö- och byggnadsvårdsfrågor. Kartläggnings- och mätningsarbeten, fastighetsbildning, förvaltning av stadens obebyggda fastigheter, markpolitik, registerarbete, adressärenden, uppgifter i anslutning till byggnadstillsynen samt vägnämndens uppgifter. Ekonomiskt utfall SAMHÄLLSPLANERING Budget Förändringar Ändrad Utfall Bruksgrad Bokslut budget % 2014 VERKSAMHETSINKOMSTER Försäljningsinkomster % Avgiftsinkomster % Understöd och bidrag % Övriga verksamhetsinkomster % TOTALT % VERKSAMHETSUTGIFTER Personalutgifter % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Bidrag % -500 Övriga verksamhetsutgifter % TOTALT % VERKSAMHETSBIDRAG % Verksamhetsbidraget uppgick till 89 % av det budgeterade beloppet. Detta som följd av såväl något högre inkomster som lägre utgifter än beräknat. Staden sålde åt Caruna en tomt för elcentral i Tervsund. Området kalhöggs innan försäljningen, vilket gav en obeaktad inkomst på ca Planläggningen fick på ansökan i bidrag för naturinventeringar, vilket inte var klart då budgeten gjordes upp. För inventeringarna anställdes personal i arbetsavtal. Planläggningen har använt mindre köptjänster än beräknat. Planeringsuppgifterna har varit av sådan art att det krävts att enheten utfört dem som eget arbete, vilket medfört att det inte samtidigt funnits resurser att handleda konsulter. Verksamhetsplanens utfall Planläggningsverksamheten har koncentrerats till centrumområdet t.ex. planeringen av kvarter 1 (Art House) och idéplaneringen av gästhamnen och Centralparken i Pargas. Idéplaneringen av Pargas norra centrum och Norrbystrand har också framskridit. Förslaget till Utö delgeneralplan framlades men planen har inte godkänts pga. erhållen respons som förutsätter vissa preciseringar i planen. Arbetet med Houtskär delgeneralplan har inte framskridit pga. att planeringsresurserna har upptagits av flera till omfattningen mindre generalplanearbeten i skärgården. Detta är också delvis orsaken till att inte heller detaljplaneringen av Kyrkbacken i Nagu framskridit som tänkt. Detaljplanerna i Verkan (Korpo) och Björkhagen (Pargas) har bearbetats. Detaljplaneändringen i Söderby kvarter 23 är färdig. Inventeringsarbetena har koncentrerats till Stortervo-Lilltervo.

2 Inom kommunalteknisk planering utförs en del mindre planeringsuppgifter i egen regi, men i huvudsak som köptjänst av konsultbyråer. Under kostnadsstället finns personalkostnaderna för tekniska planeraren och en del av kostnaderna för tekniska assistenten. Under året har planer för en led för fotgängare och cyklister vid Industrigatan gjorts upp, liksom planen för eftervård av den tidigare sandtäkten i Nagu, Simonby. Verksamheten vid mätningsbyrån har inte märkbart förändrats sedan föregående år. Nytt är att staden beslutat överlåta småhustomter även på arrende. Vårt ansvarsområde vad gäller fastighetsregistret förstorades, då detaljplanen för Ernholm i Nagu godkändes. De specifika målsättningarna har förverkligats till stor del. Arbetet med baskartan ha framskridit främst i Korpo. Antalet M-området har kunnat minskas betydligt och det arbetet fortsätter. Nya vägnamn och adresser har godkänts på fem större öar i den norra skärgården. Planläggningschefen var moderskapsledig hela året, vilket ledde till tillfälliga arrangemang på enheten. Dessutom var en kartläggare vårdledig under fyra månader på våren och ena mätningsingenjören var alterneringsledig under hösten. Deras arbetsuppgifter fördelades under denna tid i mån av möjlighet mellan övriga arbetstagare. Mål 2015 Fullmäktige godkänner följande anhängiga delgeneralplaner: Utö inte godkänd, vissa preciseringar skall ännu göras. Houtskär- tyvärr inte framskridit som planerat, brist på resurser. Fullmäktige godkänner följande detaljplaner: Det mobila vattenverket i Verkan, Korpo- bearbetas, ännu inte klar. Kyrkbacken lägenhet 2:65, Nagu (kiosken)- tyvärr inte framskridit som planerat. Björkhagens skola med omgivning, Pargas- bearbetats, inte helt klar. Söderby stadsdel kvarter 23, tomterna 1-2 bildas, Pargas- klar. Beredningsmaterialet läggs fram: Stortervo-Lilltervo delgeneralplan, Pargas- bearbetad men inte framlagd. Detaljplaneändring för norra centrum i Pargas (området mellan Strandvägen, Skärgårdsvägen och Sandåkersgatan) Fortsätta uppgörandet av planutredningar och idéplaner för Norrbystrands planeområde- gjorda. Ansvara och medverka aktivt i idéplaneringen av Pargas centrum och Centralparken- gjort. Uppgöra strategiska riktlinjer för byggande på oplanerad mark. : Procentuell andel av projekten Målnivå: 100 % Betydande minskning av antalet outbrutna områden (M-områden) på eget registerområde : Antal Målnivå: Betydande minskning, över 30 st- utfört, fortsätter. Baskarta som eget arbete i Korpo och Houtskär centrum. : areal Målnivå: färdigt inom tre år ( )- under arbete. Personal/Henkilöstö Årsverken/Työvuodet B B 2016 Tills vidare/vakituiset Stadsgeodet/Kaupungingeodeetti Mätningsingenjör/Mittausinsinööri ,7 2 GIS-ingenjör/GIS-insinööri Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri

3 Kartritare/Kartanpiirtäjä Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Kartläggare/Kartoittaja ,6 3 Mätningsman/Mittamies Avdelningssekreterare/Osastosihteeri 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Avtalssekreterare/Sopimussihteeri Nämndsekreterare/Lautakuntasihteeri Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kanslist/Kanslisti 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Teknisk planerare/tekninen suunnittelija Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Planläggningschef/Kaavoituspäällikkö Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti Planläggningssekreterare/Kaavoitussihteeri ,8 Planerare/Suunnittelija Sammanlagt/Yhteensä 21,02 18,52 19,52 19,52 18,82 20,32 Tidsbundna/Määräaikaiset Mätningsman/Mittamies GIS-handläggare/Paikkatietokäsittelijä Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 - Planerare/Suunnittelija Planläggningsassistent/Kaavoitusavustaja Sammanlagt/Yhteensä 1,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2 Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 22,62 21,12 22,32 22,32 21,62 22,32 Antal anställda /Henkilöstö Tillsvidare/Vakituiset 20 Tidsbundna/Määräaikaiset 3,4 Sammanlagt/Yhteensä 23,4 Mätetal/Mittarit B B 2016 Detaljplaner/Asemakaavat Stranddetaljplaner/Ranta-asemakaavat Delgeneralplaner/ändringar/komplett./ Osayleiskaavat/muutokset/täydennykset Miljö,-byggnadsvårdsplaner, utlåtanden/ Ympäristö,-rakennussuojelusuunn., lausunnot Lov & utlåtanden & avgöranden/luvat, lausunnot ja ratkaisut (92) Styckningar/Lohkomiset Tomtindelningar/Tonttijaot

4 Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn/ Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset Baskarta/Pohjakartta Sålda o utarr. tomter/myydyt ja vuokr.tontit

5 TRAFIKLEDER Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Matias Jensén, teknisk planerare Verksamhet och strategiska åtgärder Underhåll av gator och trafikområden, gatubelysning, vattenleder, stadens bryggor och uthyrning av båtplatser. Avfallshantering till den del uppgifterna inte överförts till avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands avfallsservice Ab eller hör till stadens övervakningsmyndighet. Under 2015 vidtogs åtgärder för att ta i bruk ett elektroniskt program för reservering av båtplatser, med målsättning att fullt ut få programmet i bruk till våren Utmaningarna ligger i att svara mot behovet och anpassa verksamheten enligt gällande lagstiftning, med beaktande av medel och resurser. en är att garantera en fungerande, trygg och miljöanpassad trafikmiljö. Ekonomiskt utfall TRAFIKLEDER Budget Förändringar Ändrad Utfall Bruksgrad Bokslut budget % 2014 VERKSAMHETSINKOMSTER Försäljningsinkomster % Avgiftsinkomster Understöd och bidrag Övriga verksamhetsinkomster TOTALT % VERKSAMHETSUTGIFTER Personalutgifter % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Bidrag % Övriga verksamhetsutgifter % TOTALT % VERKSAMHETSBIDRAG % Verksamhetsbidraget 89 % och skillnaden mellan utfall och budget till följd av något högre inkomster och lägre utgifter än budgeterat. Uthyrningsgraden för båtplatser var hög, liksom en högre försäljningsgrad av underhållstjänster. På utgiftssidan märks inbesparingen främst i köp av tjänster, varor och material. Inbesparingar inom personalkostnader som följd av att ingen ersättare anställdes för kanslisten som gick i pension. Lönekostnaderna för byggmästaren i skärgården har från och med mars i sin helhet betalats av servicetjänster där byggmästaren arbetar. Tidigare har lönekostnaderna fördelats så att trafikleder stått för 25 %. Att stadsingenjören under en 3-månaders period var alterneringsledig bidrog också det till minskade personalkostnader. Inbesparingen på utgiftssidan beror inte på att något planerat blivit ogjort, en orsak till inbesparingarna är lägre underhållskostnader som följd av den milda och korta vintern. Därutöver har bränslepriserna varit lägre än budgeterat. Fördelaktiga elpriser i kombination med släckt gatubelysning mellan klockan 01 och 05 på natten bidrar till lägre elkostnader. En målmedveten satsning på att byta ut gamla kvicksilverarmaturer mot nya lågenergi LEDarmaturer gör att energiförbrukningen per armatur kan reduceras med 50 eller till och med 70 %, vilket har en märkbar inverkan på energikostnaderna. Verksamhetsplanens utfall en med 0 olyckor som orsakar personskador uppnåddes. Däremot inträffade under året 3 olyckor med materiella skador som följd. Till ansvarsområdets hör underhåll av gator och gatuområden. Gatuutrustningen skall hållas funktionsduglig och sådan att värdet bibehålls. Det återstående avsnittet av leden för fotgängare och cyklister vid Kalkvägen, mellan Bärplockarvägen och Lövnäsvägen kunde förverkligas som ett MAL-projekt och kan räknas som en ytterst viktig trafiksäkerhetsförbättring. Som målsättning har också ställts att avgifterna för båtplatserna skall vara

6 på en nivå som täcker alla utgifter, även avskrivningar vilket möjliggör långsiktiga förbättringar för att svara mot utbud och efterfrågan. Under 2015 färdigställdes bryggorna i Snäckviken i sin helhet och arbetet med att förnya Munkvik bryggan påbörjades. Arbetet med att byta nuvarande kvicksilver gatubelysningsarmaturer till energieffektiva armaturer fortsatte. Målet är att minska energiförbrukningen med 50 %. Gatuarmaturer förnyades i stadsdelarna Pjukala, Skräbböle och Söderby, samt på Ernholm i Nagu. Förutom dessa områden har armaturer byts ut längs Sydmovägen och i centralparken, liksom ett flertal enskilda armaturer. en att i dessa saneringsobjekt minska energiförbrukningen med 50 % har uppnåtts. Några stora förändringar i verksamheten i jämförelse med 2014 har inte skett. På personalsidan har arbetsinsatser motsvarande 0,5 årsverken utgått. Genom att omfördela arbetsuppgifterna internt har vakansen som kanslist inte ersatts. Även stadsingenjörens och stadsbyggmästarens alterneringsledigheter har inverkat. Personal/Henkilöstö Årsverken/Työvuodet B B 2016 Tillsvidare/Vakituiset Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,4 0,4 0,4 0,4 0,29 0,4 Stadsbyggmästare/Kaupunginrakennusmestari ,99 1 Byggmästare/Rakennusmestari 0,25 0,25 0,25 0,25 0,17 0 Chaufför/Kuljettaja Montör/Asentaja Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 0, Gårdskarl/Talonmies 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt/Yhteensä 7,65 7,65 7,65 7,4 6,95 6,9 Tidsbundna/Määräaikaiset ,09 - Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 7,65 7,65 7,65 7,4 7,04 6,9 Antal anställda /Henkilöstö Tillsvidare/Vakituiset 5 6 Tidsbundna/Määräaikaiset 1 0 Sammanlagt/Yhteensä 6 6 Mätetal/Mittarit B B 2016 Antal olyckor som orsakar personskador/ Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä Antal störningar i trafiken/ Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä *) Tre fall har rapporterats till staden där håligheter i gatan åsamkat materiella skador (motorcykel (2st) och personbil).

7 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Verksamhet och strategiska åtgärder Brand- och räddningsservicen är regionaliserad köptjänst från Åbo stads räddningsverk. Verkets målsättning är att i Egentliga Finland producera kvalitativa räddnings-, trygghets- och akutsjukvårdstjänster yrkesskickligt, jämlikt och snabbt under dygnets alla timmar. Personalkostnaderna utgörs av pensionskostnader för räddningsverkets f.d. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för övriga verksamhetskostnader är intern hyra för ledningscentralen i befolkningsskyddet. Ekonomiskt utfall BRAND- OCH Budget Förändringar Ändrad Utfall Bruksgrad Bokslut RÄDDNINGSVÄSENDET budget % 2014 VERKSAMHETSINKOMSTER Försäljningsinkomster Avgiftsinkomster Understöd och bidrag Övriga verksamhetsinkomster % TOTALT % VERKSAMHETSUTGIFTER Personalutgifter % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor Bidrag Övriga verksamhetsutgifter % TOTALT % VERKSAMHETSBIDRAG % Ekonomiskt utfall i stort enligt budgeten, vissa icke budgeterade inkomster och något lägre verksamhetskostnader än beräknat gör att även Pargas stad får en liten återbäring på sina inbetalda, på förhand beräknade årsavgifter för Mål 2015 (enligt Egentliga Finlands räddningsnämnd) - skriterie: Insatsberedskap för skötseln av brådskande uppgifter. Målnivå: Insatsberedskapen under hela perioden över 90 % - oklart för skriterie: Egentliga Finlands räddningsverks kostnader, /invånare. Målnivå: Hålla kostnaderna under jämförelsegruppens medeltal (samtliga brand- o räddningsinstanser) - oklart, jämförelsetal finns inte ännu att tillgå. Centrala mål som ställs för servicen. - : Stödtjänster och förverkligande av ekonomin Målnivå: Kostnader/invånare under 72 år 2015 (jämförelsetal hela landet 76 ) förverkligat 70,8. - : Räddningstjänster och insatsberedskap för hur brådskande uppdrag förverkligas. Målnivå: Förverkligade till 80 % - förverkligat till 81 %. - : Hur väl den ställda målnivån för inspektioner uppnås i %. Målnivå: Förverkligad till över 90 % - förverkligat till 91 %.

8 MILJÖVÅRD Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Verksamhet och strategiska åtgärder Under början av året togs för Pargas stads miljövårdsmyndighet i bruk en tillsynsplan och godkändes ett tillsynsprogram för Programmet innehåller uppgifter om inspektion och tillsyn som berör tillstånds- och registreringspliktig verksamhet och gör tillsynen mera systematisk. Trots reducerad personalstyrka har enheten strävat efter att erbjuda god miljövård och ett myndighetsutövande som motsvarar behovet. Visionen om att skapa möjligheter att i högre grad kunna utföra förebyggande verksamhet uppnåddes inte. Ekonomiskt utfall MILJÖVÅRD Budget Förändringar Ändrad Utfall Bruksgrad Bokslut budget % 2014 VERKSAMHETSINKOMSTER Försäljningsinkomster n.a Avgiftsinkomster % Understöd och bidrag Övriga verksamhetsinkomster TOTALT % VERKSAMHETSUTGIFTER Personalutgifter % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Bidrag % -450 Övriga verksamhetsutgifter n.a TOTALT % VERKSAMHETSBIDRAG % Ordinarie miljövårdsinspektören var studieledig fram till september och arbetade därefter deltid, vilket gav inbesparing av budgeterade personalkostnader. God efterfrågan på miljövårdsbyråns myndighetstjänster och möjligheten att ta ut tillsynsavgifter gav högre avgiftsinkomster än beräknat. Mål 2015 Att trots knappa resurser inom miljövårdsförvaltningen kunna erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsutövning. : kostnadseffektivitet, behandlingstider, kvalitet. Målnivå: Rätt dimensionerad service som motsvarar behovet och som kan utföras inom rimlig tid målsättningen har fyllts, förutom strävan att förbättra enhetens möjligheter till förebyggande verksamhet. Att jobba för ett renare skärgårdshav, bl.a. genom kartläggning och uppföljning av tillrinningsområden, med inriktning på förebyggande åtgärder för bosättning samt inom lant- och skogsbruk. Delta i provtagning och monitoring av vattenkvalitet i Skärgårdshavet samt i projekt för att förebygga oljeskador i Skärgårdshavet : Uppföljning, lokal utvärdering Målnivå: Förbättrad vattenkvalitet; ett renare skärgårdshav har utförts i så hög grad som varit möjligt med under året reducerad personalstyrka. Att enligt åliggande i samarbete med företag och verksamhetsutövare i Pargas fortsätta mätning och uppföljning av luftkvaliteten i Pargas. : Utförda mätningar, data enligt av regionala Ely-centralen fastslagna krav. Målnivå: Förbättrad luftkvalitet och svara mot de krav och målsättningar som enligt gällande miljölagstiftning åläggs kommunen har genomförts 2015 vid Kalkholmen, luftkvaliteten t.o.m. bättre än förväntad, projektet fortsätter.

9 Verksamhetsplanens utfall Ordinarie miljövårdsinspektören studieledig fram till september och arbetade därefter deltid. Antalet utlåtanden om avloppsvattenhantering på fastigheter utanför områden med kommunalteknik har gått ner som följd av den oklara situationen med lagstiftningen och som följd av lågkonjunktur överlag beträffande byggandet av egnahemshus. Personal/Henkilöstö Årsverken/Työvuodet B B 2016 Tills vidare/vakituiset Miljövårdschef/Ympäristönsuojelupäällikkö Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark. 0,8 0,8-1 0,3 1 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,2 0,12 0,12 0,12 0,12 0 Sammanlagt/Yhteensä 2 1,92 1,12 2,12 1,15 2 Tidsbundna/Määräaikaiset Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark Sammanlagt/Yhteensä Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 3 2,92 2,12 3,12 2,15 3 Antal anställda /Henkilöstö Tillsvidare/Vakituiset 2 Tidsbundna/Määräaikaiset 1 Sammanlagt/Yhteensä 3 Mätetal/Mittarit B B 2016 Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik/ Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä Pargas/Parainen Skärgården/Saaristo Antal beslut resp. utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt/ Ympäristölupia ja maa-ainesten ottamista koskevien päätösten tai lausuntojen määrä

10 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Verksamhet och strategiska åtgärder Verksamheten förverkligad via avtal, som regional köptjänst inom miljöhälsoskydd, livsmedelshygien och veterinärvård från Lundo kommun. en är att för kommuninvånare och företagare erbjuda ett gott miljöhälsoskydd och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service. Ekonomiskt utfall MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD Budget Förändringar Ändrad Utfall Bruksgrad Bokslut budget % 2014 VERKSAMHETSINKOMSTER Försäljningsinkomster n.a. 0 Avgiftsinkomster Understöd och bidrag Övriga verksamhetsinkomster TOTALT n.a. 0 VERKSAMHETSUTGIFTER Personalutgifter % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor n.a. 0 Bidrag Övriga verksamhetsutgifter TOTALT % VERKSAMHETSBIDRAG % Personalutgifterna utgörs av pensionskostnader för tidigare personal för vilka Pargas stad varit sista arbetsgivare. Årsavgiften 2015 för köp av tjänster inom miljöhälsoskydd och veterinärvård från värdkommunen Lundo blev lägre än beräknat. Andelen avgifter som enheten uppbär direkt av kunderna och de ersättningar staten står för har vuxit, vilket medför att kommunernas betalningsandelar baserade på invånarantal, åtgärder och prestationer minskar. Mål 2015 Att följa upp och utvärdera miljöhälsoskyddet, livsmedelsövervakningen och veterinärvården som enligt avtal köps av en regional enhet med Lundo som värdkommun. : Uppföljning, jämförelse med tidigare egen produktion av tjänster. Målnivå: Rätt dimensionerad service som motsvarar behov och efterfrågan miljöhälsoskyddsverksamheten, liksom den kommunala veterinärvården 2015 motsvarade efterfrågan och bedrevs kostnadseffektivt.

11 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Heidi Suominen, stadsträdgårdsmästare Verksamhet och strategiska åtgärder Skötsel och underhåll av grönområden, badstränder, parkskogar och lekparker. en är en trygg och trivsam livsmiljö och positiva upplevelser för såväl invånare som tillfälliga besökare. Ekonomiskt utfall PARKER OCH Budget Förändringar Ändrad Utfall Bruksgrad Bokslut ALLMÄNNA OMRÅDEN budget % 2014 VERKSAMHETSINKOMSTER Försäljningsinkomster % Avgiftsinkomster Understöd och bidrag Övriga verksamhetsinkomster n.a TOTALT % VERKSAMHETSUTGIFTER Personalutgifter % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Bidrag Övriga verksamhetsutgifter % TOTALT % VERKSAMHETSBIDRAG % En lång sjukledighet och högre interna inkomster än budgeterat gav ett verksamhetsbidrag på 96%. Verksamhetsplanens utfall Verksamheten i stort sett som planerad. Alla uppställda mål nåddes inte, endast två områden som sköttes i samarbete med tredje sektorn. Övervakningsmyndigheterna gjorde några anmärkningar om säkerheten på badstränder. Mål 2015 Att ha fortsatt samarbete med en aktiv tredje sektor. : antal avtal med tredje sektorn. Målnivå: 3 områden sköts i samarbete med tredje sektorn. Att stadens lekparker och officiella badstränder fyller de ställda kraven. : Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter. Målnivå: Inga anmärkningar Att dimensionera servicen rätt i förhållande till ekonomisk bärkraft. : Underhållskostnader för grönområden /m². Målnivå: Högst 0,80 /m². Mätetal/ prestationer Underhållskostnader för grönområden 0,52 /m². För parkskogar har inte uträknats ett jämförelsetal. Underhållskostnad/ invånare var 26,4.

12 Personal/Henkilöstö Årsverken/Henkilötyövuodet B B 2016 Tills vidare/vakituiset Stadsträdgårdsmästare/Kaupunginpuutarhuri ,5 1 Parkarbetsledare/Puistotyönjohtaja Parkarbetare/Puistotyöntekijä Sammanlagt/Yhteensä ,5 6 Tidsbundna/Määräaikaiset Parkarbetare/Puistotyöntekijä ,5 1 Sammanlagt/Yhteensä 6,5 1 Årsverken totalt/henkilötyövuodet yhteensä Antal anställda /Henkilöstö Tills vidare/vakituiset 6 Tidsbundna/Määräaikaiset 1 Sammanlagt/Yhteensä 7

13 VATTENTJÄNSTVERKET Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Manne Carla, stadsingenjör Verksamhet och strategiska åtgärder Vattentjänstverket har levererat hushållsvatten och tagit emot och renat avloppsvatten från sina kunder. Vattentjänstverkets målsättning är att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna och rena avloppsvattnet enligt tillståndsbestämmelserna. Finansiellt strävar vattentjänstverket efter att vara självbärande och att driften inom varje del av verksamhetsområdet uppvisar ett positivt resultat efter avskrivningar och finansieringskostnader. Vattentjänstverket stöder stadens strategi inom boende genom att till nya bostadsområden inom verksamhetsområdet bygga ut rörnäten för hushålls- och avloppsvatten. Utvecklandet av e-tjänster för kunderna är under implementering och beräknas vara i fullt bruk år I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att 1/3 samlas in från grundavgifter och 2/3 från bruksavgifter. Ekonomiskt utfall VATTENTJÄNSTVERKET Budget Förändringar Ändrad Utfall Bruksgrad Bokslut budget % 2014 VERKSAMHETSINKOMSTER Försäljningsinkomster % Avgiftsinkomster % Understöd och bidrag % Övriga verksamhetsinkomster % TOTALT % VERKSAMHETSUTGIFTER Personalutgifter % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Bidrag Övriga verksamhetsutgifter % TOTALT % VERKSAMHETSBIDRAG % Avskrivningar % Finansieringskostnader n.a. RESULTAT FÖRE BOKSLUTSPOSTER % Resultatet för vattentjänstverket visar vinst efter avskrivningar och finansieringskostnader, vilket är ett gott resultat. Verksamhetsbidraget blev bättre än budgeterat tack vare en större försäljningsvolym av vatten, minskat utläckage och lägre kostnader för inköp av material och tjänster. Hushållsvattendriften gjorde en förlust på , avloppsvattendriften en vinst på I januari, ändrades leverantören av hushållsvatten från Pargas Vatten Ab till Turun Seudun Vesi Oy och konstgjort grundvatten från Virttaa åsen. Genom effektivare och högre utnyttjandegrad av vår egen personal har vi inom driften lyckats minska på andelen inköpta tjänster. På materialsidan märks inbesparing i minskat inköp av vatten ( ) då utläckaget från vattennätet kunde minskas med ca 600 m 3 /dygn. Resultatanalysen per kommundelsområde visar att driften i såväl Korpo som Houtskär är förlustbringande, Nagu gör ett nollresultat och Pargas vinst. För Korpo och Houtskär analyserar vattentjänstverket situationen, planerar nödvändiga saneringsåtgärder, liksom eventuella justeringar av taxor och avgifter. Verksamhetsplanens utfall

14 Av investeringarna slutfördes den 2013 påbörjade rörsaneringen i Tennby. Rörsaneringar i stadsdelen Munkviken påbörjades och planeras fortgå till De beviljade investeringsmedlen användes till 100 %. Vattentjänstverket köpte vattentornet i Tennby av Pargas Vatten Ab. Installationerna av fjärravlästa vattenmätare har fortgått under hela året i Pargas verksamhetsområde och ca vattenmätare av är nu utbytta. Installationerna av mätstationer för vattenrörnätets i Pargas slutfördes och vattenflödena till varje mätområde kan nu följas upp, vilket innebär att nya vattenläckage genast kan lokaliseras till ett specifikt område. Saneringarna av avloppsvattenreningsverket i Norrby påbörjades under hösten. Saneringen av verket kommer att göras stegvis fram till år Vattentjänstverket kunde inte till följd av personalbrist utföra rörsaneringar i Korpo verksamhetsområde i den utsträckning det skulle ha behövts. Den största utmaningen inom samtliga verksamhetsområden är fortfarande att minska inläckaget av ytvatten till avloppsvattenrörnätet. Leveransen av det konstgjorda grundvattnet från Turun Seudun Vesi Oy har fungerat planenligt. En smärre incident med klordoseringen påverkade under ett dygn vattnets smak närmast i Tennbyområdet. Vattentjänstverket har haft ett kort avbrott i vattendistributionen i Tennby den 07 maj som följd av en spricka i ett nytt vattenrör. I skärgården har vattendistributionen fungerat utan avbrott hela året. Reningsverket i Norrby har fungerat bra, mätetalen i miljötillståndet uppnåddes medan återkommande driftstörningar på reningsverken i skärgården signifikant har försämrat reningsresultaten, främst i Korpo och Houtskär. Planer för sanering av reningsverken i skärgården finns, men brist på personal och investeringsmedel gör att arbetena sannolikt inte kan inledas tidigare än Årsverken var något lägre än budgeterat trots att sommararbetarna ej var inberäknade i budgeten. Minskningen av antalet ordinarie anställda har stannat upp efter år 2014 då antalet årsverken minskade med 5 personer, vilket då motsvarade 25 % minskning av ordinarie personal. en är att för årsverken år 2017 nå en nivå på ca 14, men utmaningarna inom avloppsvattenreningen är samtidigt stora med myndigheternas allt strängare reningskrav. Mål 2015 Att rena avloppsvatten enligt miljötillståndsverkets villkor. Målnivå: miniminivån utgörs av mätetalen i villkoren. Att erbjuda invånarna inom verksamhetsområdet för vattentjänster hushållsvatten som fyller gällande direktiv. Målnivå: Inga avvikelser från gällande direktiv. Att utreda och minska det totala inläckaget i avloppssystemet och utläckaget från vattensystemet. Målnivå: Procentandel av ofakturerat vatten Procentandel av inläckande vatten Planerna för avloppsrörnätets saneringsprogram har slutförts 2014, men hushållsvattennätets saneringsplanering fortgår ännu under Saneringsarbetena slutförs i Tennby stadsdel år 2015 och fortsätter i Munkviken. Påbörja saneringen av hushållsvattennätet i övriga stadsdelar. I Pargas stadsdel förnya vattenmätarna till fjärravläsbara. Personal/Henkilöstö B B 2016 Årsverken/Työvuodet Årsverken tills vidare/työvuodet vakituiset Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,6 0,6 0,6 0,6 0,44 0,6 Projektingenjör/Hankeinsinööri Rörmästare/Putkimestari Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 0, Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Vattenavläsare/Vesimittarinlukija

15 Vattenfakturerare/Vesilaskuttaja ,6 0,6 Kartläggare/arbetsledn./Kartoittaja/työnjohto Mätningsman/Mittamies Montör/Asentaja Smed/Seppä Rörläggare/Putkiasentaja Ledande serviceman/johtava huoltomies 1 1 0,6 1 0,6 0,6 Serviceman/Huoltomies 2,25 2,25 2,3 2,5 2,27 2,5 Driftchef/Käyttöpäällikkö Driftmaskinist/Laitosmies ,15 4 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 0,05 0,05 0,05-0,05 0,05 Sammanlagt/Yhteensä 19,35 20,40 15,05 16,35 15,11 16,35 Tidsbundna/Määräaikaiset Projektbiträden / Projektiavustajat ,74 1 Sommararbetare/Kesätyöntekijät ,52 Ledande serviceman/johtava huoltomies - - 0,5-0,50 0,5 Serviceman/Huoltomies 0,25 0, Driftmaskinist/Laitosmies Sammanlagt/Yhteensä 1,25 1,25 1,5 1 1,76 1,5 Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 20,60 21,60 16,55 17,35 16,87 17,85 Antal anställda /Henkilöstö Tillsvidare/Vakituiset 13 Tidsbundna/Määräaikaiset 1 Sammanlagt/Yhteensä 14 Mätetal/Mittarit B B 2016 Reningsprocent för fosfor / Fosforin puhdistusprosentti ( Norrby ) 90 * 96,6 * #) 95 Reningsprocent för kväve / 76,4 Typen puhdistusprosentti ( Norrby ) 62 * 73,4 * #) 70 Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina 40,4 35, ,1 ) 22 Procentandel av inläckande vatten / Verkostoon vuotava vesi prosentteina 43,4 37,1-32 N/A *) 30 PARGAS / PARAINEN Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina 43,5 38,2-29 Procentandel av inläckande vatten / Verkostoon vuotava vesi prosentteina 43,5 37, ,7 **) 25 N/A **) 29 SKÄRGÅRDEN / SAARISTO

16 Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina 8,9 11, Procentandel av inläckande vatten / Verkostoon vuotava vesi prosentteina 47,4 36, N/A ^) 10 16,8 ^^) 33 #) Reningsprocent för fosfor 90% och kväve 60% i miljötillståndet. Bör noteras att 2016 införs strängare reningskrav för både fosfor och kväve vid reningsverket i Norrby, Pargas. ) Mätetalet för ofakturerat hushållsvatten uppnådd (budgeterat utläckage var 26%). *) Procentandel inläckande vatten kan ej bestämmas tillförlitligt då mätdata fattas. **) Procentandel ofakturerat vatten baserat på estimerad försäljningsvolym av vatten i Pargas verksamhetsområde då tillförlitlig data ej finns tillgänglig från Abilita-faktureringsprogramvaran (budgeterat 29%). Inköpt total vattenmängd m 3. Kvarstående utläckage i Pargas stadsdel beräknad till ca 360 m 3 /dygn. ^) Procentandel ofakturerat vatten representerarar det vägda medeltalet av Nagu, Korpo och Houtskär. ^^) För procentandel inläckande vatten i skärgården finns ej tillförlitlig mätdata ( inkommande flödesmätarna förnyade år 2015 i Korpo och Houtskär).

17 BYGGNADSTILLSYN Byggnämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör Verksamhet och strategiska åtgärder Byggnadstillsynen i Pargas stad har i uppgift att handlägga bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar. Byggnadstillsynen kontrollerar vid beredningen av lov- och tillståndsärenden att planerna blir verkställda, att markanvändnings- och bygglagen och -förordningen följs och att bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling uppfylls. Byggnadstillsynen ser till att den bebyggda miljön uppfyller kraven på trivsamhet, trygghet, hälsosamhet, hållbarhet och jämlikhet med tanke på stadsbor, markägare och näringsidkare. Byggnadstillsynen i Pargas stad uppskattar traditionell byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunden har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten koncentreras på det grundläggande arbetet, dvs. rådgivning i rätt tid och av rätt kvalitet för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö. Ekonomiskt utfall BYGGNADSTILLSYN Budget Förändringar Ändrad Utfall Bruksgrad Bokslut budget % 2014 VERKSAMHETSINKOMSTER Försäljningsinkomster n.a. 24 Avgiftsinkomster % Understöd och bidrag Övriga verksamhetsinkomster TOTALT % VERKSAMHETSUTGIFTER Personalutgifter % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Bidrag Övriga verksamhetsutgifter % TOTALT % VERKSAMHETSBIDRAG % Byggnadstillsynen uppnådde inte i budgeten prognostiserade inkomster. Inkomsterna underskreds med 9,8 %. Orsaken till detta är lågkonjunkturen inom byggandet. Det totala antalet lov och tillstånd var st. 2015, medan det 2014 var st. De minskade inkomsterna påverkas också av bruttoytan för de byggnader som det sökts lov för, bruttoytan var m² 2015 och m² 2014, medan den 2013 var m². Det låga antalet kvadratmeter motsvarar ca i kostnader. Det söktes bygglov för 26 egnahemshus 2015 och för 35 egnahemshus Bygglovskostnaderna för 10 egnahemshus rör sig beroende av husens storlek kring Mot slutet av året visade byggandet av egnahemshus en uppåtgående trend, under perioden beviljades det 12 bygglov för egnahemshus, då antalet beviljade bygglov under motsvarande period året innan var 4 st. Under 2015 har det utbetalats 942 mer i löner än under 2014, i proportion ökade de sociala kostnaderna mera. Mål 2015 Att personalen är anträffbar under på förhand angivna telefontider : Feedback från kunder Målnivå: December 2015 Att informera intressegrupper om aktuella frågor och lagändringar : Genomfört eller ej Målnivå: December 2015

18 Att starta pilotprojekt för elektronisk bygglovshantering : Genomfört eller ej Målnivå: December 2015 Personalen har varit anträffbar under telefontiderna. I slutet av året startade vi ett projekt för att införa ett tidsbokningssystem på nätet. Systemet gör det möjligt för byggnadstillsynens personal att vara anträffbar per telefon också utanför telefontiderna. Systemet tas fullt ut i bruk under februari Byggnadstillsynen deltog i en utbildning om behörighet för projekterarna och arbetsledarna. Utbildningen arrangerades av Svenska byggmästarföreningen, Kimitoön och Fise Oy. Behörighetskraven och klassificeringssystemet har förändrats i sin helhet under I slutet av 2015 testade vi ett program för elektronisk ansökan om bygglov, målsättningen är att i januari 2016 för bygglovens del ta i bruk programmet Lupapiste. Det har gjorts en hel del uppdateringar på byggnadstillsynens hemsidor under 2015, likaså har det startats en informationskampanj om aktuella frågor i Nytt. I oktober informerades om tillstånd för miljöåtgärder, om tillstånd för trädfällning och i december informerades närmare om vilka bilagor som behövs vid ansökan om lov eller tillstånd.

19 Personal/Henkilöstö B B 2016 Årsverken/Työvuodet Tills vidare/vakituiset Ledande byggnadsinsp./johtava rakennustark. 0, ,99 1 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 2,4 1,88 2,8 1,48 1,82 2,8 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 2,45 1,3 2,45 2,45 1,83 2,45 VVS-ingenjör/LVI-insinööri - - Kontorssekreterare/Toimistosihteeri ,91 2 Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,75 0,75 0,75 0,75 0,74 0,75 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt/Yhteensä 8,9 6,43 9,5 8,18 7,8 9,5 Tidsbundna/Määräaikaiset Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja - 0,99 Byggnadsingenjör/Rakennusinsinööri - 1-0,6 - - Kontorssekreterare/Toimistosihteeri ,10 - Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1 1,6 0,8 1 1,31 1,0 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,4-0, Praktikant/Harjoittelija - 0,11 Sammanlagt/Yhteensä 1,4 3,6 1,2 1,6 2,5 1,0 Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 10,3 10,3 10,7 9,78 10,3 10,5 Antal anställda 31.12/Henkilöstö Tills vidare/vakituiset 10 9 Tidsbundna/Määräaikaiset 2 2 Sammanlagt/Yhteensä Mätetal/Mittarit B Beviljade bygglov, anmälningar/ Myönnetyt rakennusluvat, ilmoitukset m 2 -vy / k-m Förrättade syner/toimitetut katselmukset Kostnad/beviljat lov/ Kustannus/myönnetty lupa Kostnad/beviljat lov, netto/ Kustannus/myönnetty lupa, netto Kostnad/syn/Kustannus/katselmus Kostnad/syn, netto/ Kustannus/katselmus, netto Kostnad/invånare, netto / Kustannus/asukas, netto 12,08 12,49 5,91 5,9 9,29 7,80 Kostnad/m 2 -vy, netto / Kustannus/k-m 2, netto 5,15 6,20 2,55 2,55 5,57 2,38 Invånarantal / Asukasluku

20 MILJÖ Budget Förändringar Ändrad Utfall Bruksgrad Bokslut SAMMANDRAG budget % 2014 VERKSAMHETSINKOMSTER Försäljningsinkomster % Avgiftsinkomster % Understöd och bidrag % Övriga verksamhetsinkomster % TOTALT % VERKSAMHETSUTGIFTER Personalutgifter % Köp av tjänster % Material, förnödenheter och varor % Bidrag % Övriga verksamhetsutgifter % TOTALT % VERKSAMHETSBIDRAG %

21 Investeringsdelens utfall Investeringar Miljö, Samhällsplanering Försäljning av fast egendom Kostnadsberäkning netto Tidtabell pågående Utfall netto Köp av fast egendom Kostnadsberäkning netto Tidtabell pågående Utfall netto Anslutningsavgifter till Ljusuddabryggans andelsslag Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Staden löser in max 10 båtplatser, som säljs/uthyrs vidare Staden löste in 7 båtplatser Platserna marknadsförs vid tomtförsäljningen i Ljusudda Budgeten underskreds Bidrog till att det privata projektet kunde genomföras Miljö, Parker och allmänna områden Projektnamn Lekparker, staket och belysning Kostnadsberäkning netto Tidtabell 2015 Utfall netto 8073 Staket och belysning till lekparker enligt dagvårdspersonalens önskan. En arbetarskyddsfråga för dagvårdspersonalen. Projektnamn Strandkanten i Kyrkgropen Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Byggande av strandkanten i Kyrkgropen Beställt planering samt köpt material. Projektet fortsätter Nettoutfallet 256 billigare än budgeterat. Projektnamn Slåttermaskin Kostnadsberäkning netto Tidtabell 2015 Utfall netto Slåttermaskin som slåttar bredvid traktorn för att få områden helt skötta. Anskaffning av slåttermaskin överlåta 9 småhustomter samt 5 spec. bebyggda fastigheter överlåtit 5 tomter, 4 beb. fastigh. samt byggnadsplats åt Caruna Norrgårds och Mossala skola såldes inte, däremot Företagarhuset i Houtskär Inkomstmålet nåddes inte Bra resultat vad gäller bebyggda fastigheter med tanke på omständigheterna, Caruna-tomten extra Inköp av råmark (Pargas/Nagu)/allmänna områden för detaljplanens förverk. Underhandl. om områden med församlingen, inte verkställt Köp av främst allmänna områden och ET-tomt Pargas/Nagu En del av anslaget outnyttjat Viktiga områden införskaffades, alla underh. ledde inte till resultat Belysning till Jupiterparken och staket till Gungparken. Färdig Nettoutfallet billigare än budgeterat. Projektet lyckades bra och användarna är nöjda. Projektnamn Ljusudda park, VL-1 område mellan Bergvägen och Kvällsbrisen Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto VL-1 område mellan Bergvägen och Kvällsbrisen, fortsättning av projektet Lekparken till området samt slutförandet av andra områden. Färdig Nettoutfallet billigare än budgeterat Lekparken har tagits emot med glädje. Färdig Nettoutfallet 62 dyrare än budgeterat. En lyckad investering som fyller de ställda kraven.

22 Miljö, Trafikleder Projektnamn: Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten 7426 Kostnadsberäkning netto Tidtabell 2015 Utfall netto 7420 Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten vid t.ex. skolor och övergångsställen eller övriga gatu-/vägområden i syfte att göra dessa tryggare och säkra Blinkers som varnar trafikanter om fotgängare på övergångsställen har monterats vid några farliga övergångsställen Färdig Nettoutfallet mindre än budget Investeringen/åtgärderna har fått postiv respons av användarna Projektnamn: Ombyggnad av Köpmansvägen-Skräbbölevägen och gamla Skolgatan 7401 Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Åtgärder enligt den godkända gatuplanen för gatorna och gatuområdena. Syftet med projektet är att skapa en enhetlig och fungerande gatumiljö som binder samman Köpmansgatans gågata med promenadstråket som går till gästhamnen. Deletapp 1, vilken omfattade byggandet av parkeringsplatser i anslutning till gamla Skolgatan och nytt övergångställe som en förlängning av promenadstråket Deletapp 1 färdig, projektet fortsätter Nettoutfallet i jämförelse med nettobudget gav en överskridning på 1185 Projektnamn: MAL-projekt (Skärgårdsvägen-Kårkullavägen och Kalkvägen lättrafik) 7403 Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Att förbättra trafiksäkerheten och trafikarrangemangen vid korsningen av Skärgårdsvägen-Kårkullavägen-Trollgärdavägen, samt utbyggnaden av leden för fotgängare och cyklister vid Kalkvägen, avsnitt Bärplockarvägen-Lövnäsvägen. Åtgärderna i anslutning till Kårkullavägen-Skärgårdsvägen- Trollgärda utfördes i samarbete med NTM-centralen och Kårkulla samkommun. Leden för fotgängare och cyklister vid kalkvägen var i sin helhet stadens andel i MAL-projektet. Skärgårdsvägens-Kårkullavägens trafikarrangemang färdigställdes och Kalkvägens cykel- och gångbana byggdes enligt godkända vägoch gatuplaner. Deletapp 1 har genomförts enligt godkända planer och motsvarar strävat till, d.v.s. Ökade antal parkeringsplatser, en förlängning av promenadstråket och säkrare trafikarrangemang. Färdig Nettobudgeten överskreds med Kalkvägens cykel- och gångbana byggdes som helhetsentreprenad vilken inkluderade asfalteringsarbeten. För asfalteringen fanns medel reserverat under projekt 7425, men pga tidsmässiga och ansvarsskäl gjordes dessa inte skillt. Investeringsåtgärderna motsvarar de förbättringsårgärder som eftersträvades Projektnamn: Tennby (Tummelvägen, Prästgårdsvägen, Tingstigen) 7457 Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Förnya områdets och gatornas torrläggning Projektet färdigställdes och gatorna asfalterades Färdig Nettoutfallet var 6746 mindre än nettobudget Målet med att förnya och komplettera torrläggningen uppnåddes.

23 Projektnamn: Sanering av gatorna i stadsdelen Munkvik 7454 Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Förnya områdets och gatornas torrläggning och ombyggnad av gatorna enligt gällande detaljplan Projektnamn: Samarbete Fortum (Caruna) och Partel 7460 Kostnadsberäkning netto Tidtabell 2015 Utfall netto Sanering av gatubleysning i samarbete med Caruna och Partel Sanering av gatubelysning i Pjukala/Skräbböle och Ernholm. Kvicksilver armaturer byts ut till LED-armaturer Etapp 1 färdig, etapp 2 fortsätter Nettoutfallet 1101 över budget Målet med att minska energiförbrukningen med 50% uppnåddes. Projektnamn: Förnyande av gatubelysning med LED armaturer 7461 Kostnadsberäkning netto Tidtabell 2015 Utfall netto Sanering av gatubelysning, byta ut kvicksilverarmaturer till LEDarmaturer Färdig Nettoutfall 1431 under budget Målet med att minska energiförbrukningen med 50% uppnåddes. Projektnamn: Asfaltering av Bostadsgator, Finnäs-området, Kalkvägen 7425 Kostnadsberäkning netto Tidtabell 2015 Utfall netto Asfaltering av grusgatorna på Finnäsområdet i Nagu samt Kalkvägens cykel- och gångbana Grusgatorna i Finnäs asfalterades, samt Kalkvägens cykel- och gångbana, dessa kostnader bokades på projekt 7403 då asfalteringen ingick i entreprenaden. Projektnamn: Förnyande av Snäckviken brygga III 7472 Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Ersätta den gamla betongpontonbryggan med en ny motsvarande, samt ersätta de gamla akterförtöjningspålarna med nya båtbommar De återstående båtbommarna monterades 2015 Färdig Nettoutfallet 4194 under budget Målet uppnåddes. Uthyrningsgraden är hög och motsvarar efterfrågan Projektnamn: Munkvikbryggan, sanering 7473 Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Ersätta den gamla bryggan med en ny pontonbrygga för att i fortsättningen också kunna erbjuda kvalitativa båtplatser Projektet påbörjades tillsammans med vattentjänstverket med att sanera vatten, avlopp och utbyggnad av dagvattenavlopp pågår Nettoutfallet över budget Slutlig utvärdering då projektet är i sin helhet färdigt Sydmovägens, Centralparakens och enskilda kvicksilverarmaturer byttes ut till Led-armaturer Färdig Nettoutfallet under budget. Se projekt Målet upnåddes Gamla bryggan revs Pågår, färdigställs våren 2016 Utfallet under budget då projektet är färdigt

24 Projektnamn: Ångbåtsbrygga i Näsby (dana-arv) 7474 Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Ersätta den gamla ångbåtsbryggan vid Vitteludd i Näsby med en ny brygga som erbjuder möjligheter till lastning- och lossning av mindre fartyg/pråmar, samt för kortvarig förtöjning Arbetet med den nya kajen påbörjades, tillstånd söktes och beviljades, pålar borrades, bärande ram monterades och gjutningar gjordes. pågår, färdig 2016 Utfallet under budget. Anslaget/dana-arvet på används till 100% för färdigställandet av bryggprojektet. Miljö, Vattentjänstverket 7709 Skärgården - Planering av tryckavloppsledningar och reningsverk Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Hitta framtida modell för hantering av slam och avloppsvatten i skärgården som uppfyller miljötillståndens krav Planeringen avslutades då det meddelades från ELY centralen att tryckkloaker ej längre kan få statligt understöd då projektet är färdigt Planerna för reningsverken kan förverkligas i framtiden (tidigast 2018) Årlig överskridning av budget med Reningsverkens saneringsmodeller kommer att användas men tryckkloakernas planer förblir outnyttjade 7704 Hela staden - Färdigställande av 2014 års projekt Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Slutföra halvfärdiga projekten från år 2014 slutfört gällande 2014 års projekt under budget 7701 Hela staden - Punktsaneringar av VA-ledningar och brunnar enligt läckageundersökningen Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Minska in- och utläckage i VA-rörnäten (vatten och avlopp) Punktsaneringar har utförts i främst Pargas verksamhetsområde Förnyat rör och brunnar i vatten- och avloppsnäten Överskridning med pgra den stora mängden Minskat utläckage från vattennätet och minskat inläckage av ytvatten till avloppsnätet. Projektet fortgår Pargas - Tennby (2015) och Munkviken VA-saneringar Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Områdessanering av VA-rörnäten för att minska in- och utläckage Tennby slutfört och Munkviken påbörjades Munkviksvägen, Skepparvägen och Årlig överskridning med då arbeten slutfördes för vinterpausen VA-rörens förnyande - projektet fortgår- budget Munkviken Korpo - Vatten- och avloppslinjesaneringar, centrumområdet Kostnadsberäkning netto Tidtabell Utfall netto Säkra vattenutdelningen och minska in- och utläckagen i rörnäten Punktsaneringar vid Vattentornsvägen Pgra resursbrist kunde ej Kviståkersgatans sanering påbörjas Underskridning med Projektet fortgår