SAMHÄLLSPLANERING Ändring 2017/B

Transkript

1 Budget & ekonomiplan 2017 SAMHÄLLSPLANERING Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Peter Lindgren, markanvändningsingenjör och Heidi Saaristo-Levin, planläggningschef SAMHÄLLSPLANERING Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter ,8 Avgiftsintäkter ,8 Understöd och bidrag ,0 Övriga verksamhetsintäkter ,0 Verksamhetsintäkter ,4 Personalkostnader ,0 Köp av tjänster ,9 Material och varor ,0 Understöd ,0 Övriga verksamhetskostnader ,1 Verksamhetskostnader ,5 Verksamhetsbidrag ,1 Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar Till ansvarsområdet hör mätningsverksamhet och kartläggning, planläggning samt nämnd- och avdelningsförvaltning. Ansvarsområdet svarar även för avdelningens IT- och interna hyreskostnader. Planläggningsenheten ansvarar för detaljplaner, delgeneralplaner, stranddetaljplaner, miljöplaner, regional intressebevakning samt rådgivning, handledning och kundservice i plan-, livsmiljö-, och byggnadsvårdsärenden. Mätningsenheten ansvarar för stadens markpolitik, för att upprätthålla kartor för detaljplane- och byggprocesser samt guidekartor för allmänheten, för fastighets- och adressregister, för fastighetsbildningen inom detaljplaneområden och för förvaltningen av stadens obebyggda fastigheter. I verksamheten ingår även mätningsarbeten såväl internt som för utomstående kunder, marknadsföring och försäljning av tomter och bebyggda fastigheter, inköp av råmark samt vägnämndens uppgifter. Enheten strävar efter att lagra all data som produceras så att den kan utnyttjas i vårt geografiska informationssystem (GIS) och på stadens web-sidor. I och med den planerade organisationsförändringen har kommunalteknisk planering förts över till ansvarsområdet trafikleder med målsättningen att detta nya ansvarsområde från 2017 skall ingå i nybildade tekniska stödtjänster. Strategiska handlingar: Tomt utbud - Service Enheternas verksamhet har stor betydelse för stadens markpolitik, för centrumutvecklingen, för tomtutbudet, för planläggningen, för intressebevakningen och för samhällets utveckling överlag.

2 Budget & ekonomiplan 2017 Personal/Henkilöstö Årsverken/Työvuodet B Tills vidare/vakituiset Stadsgeodet/Kaupungingeodeetti Markanvändningsingenjör/Maankäyttöinsinööri Mätningsingenjör/Mittausinsinööri 2 2 1, GIS-ingenjör/GIS-insinööri Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri Kartritare/Kartanpiirtäjä Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Kartläggare/Kartoittaja 2 3 2, Mätningsman/Mittamies Avdelningssekreterare/Osastosihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Avtalssekreterare/Sopimussihteeri Nämndsekreterare/Lautakuntasihteeri Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Planläggningschef/Kaavoituspäällikkö Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti Planläggningssekreterare/Kaavoitussihteeri , Planerare/Suunnittelija Sammanlagt/Yhteensä 18,52 19,52 18,82 20,32 18,92 19,92 19,92 Tidsbundna/Määräaikaiset Mätningsman/Mittamies GIS-handläggare/Paikkatietokäsittelijä Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti 0,6 0,8 0, Planerare/Suunnittelija Planläggningsassistent/Kaavoitusavustaja Sammanlagt/Yhteensä 2,6 2,8 2, Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 21,12 22,32 21,62 22,32 20,92 20,92 20,92 Antal anställda /Henkilöstö Tillsvidare/Vakituiset Tidsbundna/Määräaikaiset Sammanlagt/Yhteensä Prestationer/Suoritteita Baskarta som eget arbete (areal) Skogsbruksplan uppdaterad ny uppdateras

3 Budget & ekonomiplan 2017 Mätetal/Mittarit B Detaljplaner/Asemakaavat Stranddetaljplaner/Ranta-asemakaavat Delgeneralplaner/ändringar/komplett./ Osayleiskaavat/muutokset/täydennykset Miljö,-byggnadsvårdsplaner, utlåtanden/ Ympäristö,-rakennussuojelusuunn., lausunnot Lov & utlåtanden & avgöranden/luvat, lausunnot ja ratkaisut 87 (92) Styckningar/Lohkomiset Tomtindelningar/Tonttijaot Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn/ Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset Baskarta/Pohjakartta Sålda o utarr. tomter/myydyt ja vuokr.tontit Kostnad, /invånare, Kustannus /asukas 71,8 82,1 86,3

4 Budget & ekonomiplan 2017 TRAFIKLEDER Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Matias Jensén, samhällsingenjör TRAFIKLEDER Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter ,9 Avgiftsintäkter n.a. Understöd och bidrag n.a. Övriga verksamhetsintäkter ,0 Verksamhetsintäkter ,2 Personalkostnader ,7 Köp av tjänster ,6 Material och varor ,2 Understöd ,0 Övriga verksamhetskostnader ,5 Verksamhetskostnader ,4 Verksamhetsbidrag ,4 Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar Verksamheten innefattar underhåll och byggnation av gator och trafikområden, gatubelysning, vattenleder, stadens uthyrningsbryggor och uthyrning av båtplatser. Även avfallshantering till den del uppgifterna inte överförts till avfallshanteringsbolaget Sydvästra Finlands avfallsservice Ab eller hör till stadens övervakningsmyndighet. Under 2016 togs i bruk ett elektroniskt program för reservering av stadens båtplatser. Avsikten är att vidareutveckla denna elektroniska hantering till ett fullgott hjälpmedel för styrning och fakturering av uthyrda båtplatser. Strategiska handlingar: Arbete Service Enheten ingår i den verksamhet som fr.o.m planeras sortera under den nya organisationen för tekniska stödfunktioner tillsammans med fastighetsservice, kosthåll, städtjänster, vattentjänster, underhåll av allmänna grönområden och underhåll av planer och idrottsanläggningar. Utmaningarna för trafik och teknik med tanke på boende och service är att i en ny organisation under tillbudsstående resurser anpassa verksamheten och svara mot lagstiftningens krav och kommuninvånarnas önskemål.

5 Budget & ekonomiplan 2017 Personal/Henkilöstö Årsverken/Työvuodet B Tillsvidare/Vakituiset Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,4 0,4 0,29 0,4 0,3 0,4 0 Samhällsingenjör *) Stadsbyggmästare/Kaupunginrakennusmestari 1 1 0,99 1 0, Planeringsbiträde *) 0,3 0,3 0,3 Byggmästare/Rakennusmestari 0,25 0,25 0, Chaufför/Kuljettaja Montör/Asentaja Kanslist/Kanslisti 0,5 0, Gårdskarl/Talonmies 0,5 0,5 0,5 0, Sammanlagt/Yhteensä 7,65 7,65 6,95 6,9 7,27 7,7 7,3 Tidsbundna/Määräaikaiset ,09-0, Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 7,65 7,65 7,04 6,9 7,7 7,7 7,3 Antal anställda /Henkilöstö Tillsvidare/Vakituiset Tidsbundna/Määräaikaiset Sammanlagt/Yhteensä Mätetal/Mittarit B Antal olyckor som orsakar personskador/ Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä Antal störningar i trafiken/ Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä Underhållna gator och leder för fotgängare och cyklister, km ,5 Oförverkligade detaljplanegator, km Stöd till enskilda vägar, km Kostnad, /invånare, Kustannus /asukas 76,4 81,8 95,2 *) Samhällsingenjören och planeringsbiträdet har tidigare sorterat under kostnadsstället 7005, vilket fr.o.m är en del av trafikleder.

6 Budget & ekonomiplan 2017 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter n.a. Avgiftsintäkter n.a. Understöd och bidrag n.a. Övriga verksamhetsintäkter ,0 Verksamhetsintäkter ,0 Personalkostnader ,1 Köp av tjänster ,6 Material och varor n.a. Understöd n.a. Övriga verksamhetskostnader ,8 Verksamhetskostnader ,7 Verksamhetsbidrag ,7 Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar Brand- och räddningsservicen är regionaliserad köptjänst från Åbo stads räddningsverk. Verkets målsättning är att i Egentliga Finland producera kvalitativa räddnings-, trygghets- och akutsjukvårdstjänster yrkesskickligt, jämlikt och snabbt under dygnets alla timmar. Personalkostnaderna utgörs av pensionskostnader för räddningsverkets f.d. personal, vilka faller på Pargas stad i egenskap av tidigare arbetsgivare. Anslaget för övriga verksamhetskostnader är intern hyra för ledningscentralen i befolkningsskyddet. Strategiska handlingar: - Arbete - Service Skärgården och Skärgårdshavet medför utmaningar vad gäller risktagning och servicenivå med stort antal såväl fritidshus som året om bebodda fastigheter utan fast vägförbindelse. Även beredskapen för oljebekämpning och annan hjälp vid olyckor i känslig marin miljö är viktig att upprätthålla. I Egentliga Finlands räddningsverks nya handlingsprogram för servicenivån konstateras att fungerande och välutrustade avtalsbrandkårer definieras som prioriteringar. God intressebevakning från stadens sida är viktig. Mätetal/Mittarit Kostnad, /invånare, Kustannus /asukas 80,7 82,2 80,8

7 Budget & ekonomiplan 2017 MILJÖVÅRD Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef MILJÖVÅRD Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter n.a. Avgiftsintäkter ,9 Understöd och bidrag n.a. Övriga verksamhetsintäkter n.a. Verksamhetsintäkter ,6 Personalkostnader ,1 Köp av tjänster ,4 Material och varor ,6 Understöd ,0 Övriga verksamhetskostnader ,0 Verksamhetskostnader ,2 Verksamhetsbidrag ,9 Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar Miljövårdsmyndigheten är kommunens tillstånds och tillsynsmyndighet i miljövårdsärenden. Miljövårdsbyrån strävar efter att erbjuda god miljövård och ett myndighetsutövande som motsvarar behovet. Strukturen i verksamheten utgår från en godkänd tillsynsplan , kompletterat med ett årligen fastställt tillsynsprogram. Programmet innehåller uppgifter om inspektion och tillsyn som berör tillstånds- och registreringspliktig verksamhet vilket gör tillsynen mera systematisk. Visionen är att skapa möjligheter att i högre grad kunna utföra förebyggande verksamhet. Strategiska handlingar: Arbete - Service Miljövårdsbyrån jobbar i samarbete med stadens planläggnings- och grönenheter för att förbättra möjligheterna för kommunen att erbjuda goda naturupplevelser och möjligheter till boende och rekreation med betoning på havstillgänglighet. Befintliga naturstigar och vandringsleder såväl i centrum som i periferin bör upprätthållas och nya bör i mån av möjlighet anläggas. En del kan utföras i samarbete med andra aktörer i form av projekt, men egna resurser behövs för skötsel och att upprätthålla områdena i användbart skick.

8 Budget & ekonomiplan 2017 Personal/Henkilöstö Årsverken/Työvuodet B Tills vidare/vakituiset Miljövårdschef/Ympäristönsuojelupäällikkö Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark. 0,8-0, Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,12 0,12 0, Sammanlagt/Yhteensä 1,92 1,12 1, Tidsbundna/Määräaikaiset Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark Sammanlagt/Yhteensä Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 2,92 2,12 2, Antal anställda /Henkilöstö Tillsvidare/Vakituiset Tidsbundna/Määräaikaiset Sammanlagt/Yhteensä Mätetal/Mittarit B Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik/ Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä Pargas/Parainen Skärgården/Saaristo Antal beslut resp. utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt/ Ympäristölupia ja maa-ainesten ottamista koskevien päätösten tai lausuntojen määrä Kostnad, /invånare, Kustannus /asukas 9,2 12,6 12,1

9 Budget & ekonomiplan 2017 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter n.a. Avgiftsintäkter n.a. Understöd och bidrag n.a. Övriga verksamhetsintäkter n.a. Verksamhetsintäkter n.a. Personalkostnader ,1 Köp av tjänster ,6 Material och varor n.a. Understöd n.a. Övriga verksamhetskostnader n.a. Verksamhetskostnader ,7 Verksamhetsbidrag ,8 Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar Verksamheten är förverkligad via avtal, som regional köptjänst inom miljöhälsoskydd, livsmedelshygien och veterinärvård från Lundo kommun. Målsättningen är att för kommuninvånare och företagare erbjuda ett gott miljöhälsoskydd och en god veterinärvård som motsvarar behovet av service. Strategiska handlingar: - Arbete - Service Målsättningen är att hålla kvar hälsoinspektörer och veterinärmottagning i Pargas för att på detta sätt garantera fullgod lokal service på två språk. Mätetal/Mittarit Kostnad, /invånare, Kustannus /asukas 15,3 15,6 14,6

10 Budget och ekonomiplan 2017 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Heidi Suominen, stadsträdgårdsmästare PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter ,9 Avgiftsintäkter n.a. Understöd och bidrag n.a. Övriga verksamhetsintäkter n.a. Verksamhetsintäkter ,9 Personalkostnader ,9 Köp av tjänster ,2 Material och varor ,3 Understöd n.a. Övriga verksamhetskostnader ,1 Verksamhetskostnader ,4 Verksamhetsbidrag ,5 Verksamhet och strategiska åtgärder och målsättningar Skötsel och underhåll av grönområden, badstränder, parkskogar och lekparker. Målsättningen är en trygg och trivsam livsmiljö och positiva upplevelser för såväl invånare som tillfälliga besökare. Behovet av utökade resurser för driften är akut, med nuvarande driftsmedel är det i praktiken omöjligt att upprätthålla en god skötselnivå för parker, stränder och allmänna grönområden. Strategiska handlingar: Arbete Service Enheten ingår i den verksamhet som fr.o.m planeras sortera under den nya organisationen för tekniska stödfunktioner tillsammans med trafik och teknik, fastighetsservice, kosthåll, städtjänster, vattentjänster och underhåll av planer och idrottsanläggningar. Utmaningarna för enheten Parker och allmänna områden med tanke på boende och service är att i en ny organisation under tillbudsstående resurser anpassa verksamheten och svara mot lagstiftningens krav och kommuninvånarnas önskemål. Mätetal/ prestationer Underhållskostnader för grönområden 0,80 /m².

11 Budget och ekonomiplan 2017 Personal/Henkilöstö Årsverken/Henkilötyövuodet B Tills vidare/vakituiset Stadsträdgårdsmästare/Kaupunginpuutarhuri 1 1 0, Parkarbetsledare/Puistotyönjohtaja Parkarbetare/Puistotyöntekijä Sammanlagt/Yhteensä 6 6 5, Tidsbundna/Määräaikaiset Parkarbetare/Puistotyöntekijä - - 6, Sammanlagt/Yhteensä 6, Årsverken totalt/henkilötyövuodet yhteensä Antal anställda /Henkilöstö Tills vidare/vakituiset 6 6 Tidsbundna/Määräaikaiset 1 1 Sammanlagt/Yhteensä 7 7 Mätetal/Mittarit Kostnad, /invånare, Kustannus /asukas 26,4 27,6 28,3

12 Budget & ekonomiplan 2017 VATTENTJÄNSTVERKET Miljönämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Manne Carla, stadsingenjör VATTENTJÄNSTVERKET Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter ,5 Avgiftsintäkter n.a. Understöd och bidrag n.a. Övriga verksamhetsintäkter ,0 Verksamhetsintäkter ,6 Personalkostnader ,3 Köp av tjänster ,7 Material och varor ,5 Understöd n.a. Övriga verksamhetskostnader ,2 Verksamhetskostnader ,2 Verksamhetsbidrag ,0 Avskrivningar ,3 Finansieringskostnader ,6 Resultat före bokslutsposter ,7 Verksamhet, strategiska åtgärder och målsättningar Vattentjänstverkets målsättning är att utan störningar leverera hushållsvatten av god kvalitet till konsumenterna och rena avloppsvattnet enligt tillståndsbestämmelserna. Finansiellt strävar vattentjänstverket efter att vara självbärande och att driften inom varje del av verksamhetsområdet uppvisar ett positivt resultat efter avskrivningar och finansieringskostnader. Vattentjänstverket stöder stadens strategi inom boende genom att till nya bostadsområden inom verksamhetsområdet bygga ut rörnäten för hushålls- och avloppsvatten. Utvecklandet av e-tjänster för kunderna är under implementering och beräknas vara i fullt bruk år I fördelningen av omsättningen eftersträvar vattentjänstverket att 1/3 samlas in från grundavgifter och 2/3 från bruksavgifter. Strategiska handlingar: Arbete - Service Vattentjänstverket utvidgar sitt verksamhetsområde till Ersby i Pargas stadsdel. Rörarbetena påbörjas under 2017 och torde färdigställas i slutet av I övrigt fortsätter saneringarna av rörnäten i Pargas stadsdel. Saneringen av reningsverket i Norrby fortsätter för att kunna uppfylla de nya strängare reningskraven vilka med sikt kommer att förbättra vattenkvaliteten i de omgivande vattendragen, främst Vapparn. Saneringarna i Norrby beräknas vara slutförda till år I skärgården fortsätter vattentjänstverket med saneringarna av rörnäten, vattenverken och reningsverken för att trygga servicen.

13 Budget & ekonomiplan 2017 Personal/Henkilöstö B 2016 B2017 E2018 E2019 Årsverken/Työvuodet Årsverken tillsvidare/työvuodet vakituiset Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,6 0,6 0,44 0,6 0,6 0,6 0,6 Vattentjänstchef/Vesihuoltopäällikkö Projektingenjör/Hankeinsinööri Processingenjör/Prosessiinsinööri ,5 1 1 Rörmästare/Putkimestari Kanslist/Kanslisti 0,5 0, Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Vattenavläsare/Vesimittarinlukija Vattenfakturerare/Vesilaskuttaja - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Kartläggare/arbetsledn./Kartoittaja/työnjohto Mätningsman/Mittamies Automationsmontör/automaatioasentaja Montör/Asentaja Smed/Seppä Rörläggare/Putkiasentaja Ledande serviceman/johtava huoltomies 1 0,6 0,6 0,6 0,1 0,5 0,5 Serviceman/Huoltomies 2,25 2,3 2,27 2, Driftchef/Käyttöpäällikkö Driftmaskinist/Laitosmies 5 4 4,15 4 3,5 2,5 2 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Sammanlagt/Yhteensä 20,40 15,05 15,11 16,35 13,35 15,25 14,75 Tidsbundna/Määräaikaiset Projektbiträden / Projektiavustajat - - 0,74 1 0,5 0,5 0,5 Sommararbetare/Kesätyöntekijät - - 0,52-0,5 0,5 0,5 Ledande serviceman/johtava huoltomies - 0,5 0,50 0,5 0,5 - - Serviceman/Huoltomies 0, Driftmaskinist/Laitosmies Sammanlagt/Yhteensä 1,25 1,5 1,76 1,5 2,5 1 1 Årsverken totalt/työvuodet yhteensä 21,60 16,55 16,87 17,85 16,85 16,25 15,75 Antal anställda /Henkilöstö Tillsvidare/Vakituiset Tidsbundna/Määräaikaiset Sammanlagt/Yhteensä

14 Budget & ekonomiplan 2017 BYGGNADSTILLSYN Byggnämnden Miljöavdelningen Carl-Sture Österman, miljövårdschef Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör BYGGNADSTILLSYN Ändring 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter n.a. Avgiftsintäkter ,0 Understöd och bidrag n.a. Övriga verksamhetsintäkter n.a. Verksamhetsintäkter ,0 Personalkostnader ,1 Köp av tjänster ,9 Material och varor ,8 Understöd n.a. Övriga verksamhetskostnader ,0 Verksamhetskostnader ,1 Verksamhetsbidrag ,5 Verksamhet och strategiska åtgärder och målsättningar Byggnadstillsynen i Pargas stad har i uppgift att handlägga bygglov, åtgärdstillstånd, tillstånd för miljöåtgärder samt anmälningar. Byggnadstillsynen kontrollerar vid beredningen av lov- och tillståndsärenden att planerna blir verkställda, att markanvändnings- och bygglagen och -förordningen följs och att bestämmelserna i Finlands byggbestämmelsesamling uppfylls. Byggnadstillsynen ser till att den bebyggda miljön uppfyller kraven på trivsamhet, trygghet, hälsosamhet, hållbarhet och jämlikhet med tanke på stadsbor, markägare och näringsidkare. Vision Byggnadstillsynen i Pargas stad uppskattar traditionell byggteknik och följer samtidigt sin tid. Byggnadstillsynen har en tekniskt yrkesskicklig personal som kunden har lätt att komma i kontakt med. Verksamheten koncentreras på det grundläggande arbetet, dvs. rådgivning i rätt tid och i rätt kvalitet, för att säkerställa ett högklassigt byggande och en högklassig miljö.

15 Budget & ekonomiplan 2017 Personal/Henkilöstö B Årsverken/Henkilötyövuodet Tills vidare/toistaiseksi Ledande byggnadsinsp./johtava rakennustark , Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 1,88 2,8 1,82 2, Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1,3 2,45 1,83 2,45 2,45 2,45 2,45 VVS-ingenjör/LVI-insinööri - Kontorssekreterare/Toimistosihteeri 1 2 1, Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,75 0,75 0,74 0,75 0,75 0,75 0,75 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt/Yhteensä 6,43 9,5 7,8 9,18 8,7 8,7 8,7 Tidsbundna/Määräaikaiset Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,99 Byggnadsingenjör/Rakennusinsinööri 1 Kontorssekreterare/Toimistosihteeri 1 0,10 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1,6 0,8 1,31 1, Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,4 Praktikant/Harjoittelija 0,11 Sammanlagt/Yhteensä 3,6 1,2 2, Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 10,3 10,7 10,3 10,18 10,7 10,7 10,7 Antal anställda/ Henkilöstön lukumäärä Prestationer/ Suoritteet Beviljade bygglov, anmälningar/ Myönnetyt rakennusluvat, ilmoitukset m 2 -vy / k-m Förrättade syner/toimitetut katselmukset Mätetal/Mittarit Kostnad/beviljat lov / Kustannus/myönnetty lupa Kostnad/invånare, netto / Kustannus/asukas, netto 12,49 5,91 9,29 5,89 5,89 5,89 5,89 Invånarantal / Asukasluku

16 Budget & ekonomiplan 2017 MILJÖ Ändring SAMMANDRAG 2017/B Bokslut Ändrad budget Prognos Nämnd Stadsdirektör Plan Plan % Försäljningsintäkter ,6 Avgiftsintäkter ,3 Understöd och bidrag ,0 Övriga verksamhetsintäkter ,2 Verksamhetsintäkter ,9 Personalkostnader ,9 Köp av tjänster ,6 Material och varor ,1 Understöd ,0 Övriga verksamhetskostnader ,2 Verksamhetskostnader ,9 Verksamhetsbidrag ,2

17 Samhällsplanering Yhdyskuntasuunnittelu Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Uppfylla planläggningsprogrammet som stadsstyrelsen godkänner för år 2017 (i enlighet med förvaltningsstadgan 20 punkt 18) / Kaupunginhallituksen vuodelle 2017 hyväksymän kaavoitusohjelman toteuttaminen (hallintosäännön :n 20 kohdan 18 mukaisesti) Projekt som prioriteras 2017: Detaljplanen för Vapparvägens köpkvarter Detaljplaneändringarna i Pargas centrum Detaljplaneändringen för torgområdet i Nagu (kiosken) Ändringen av Centrumregionens delgeneralplan Ändringen av Kirjala delgeneralplan (Rävsunds bro) Houtskär delgeneralplan 100 % Ansvara för utarbetandet av Utvecklingsprogrammet för havstillgänglighet i växelverkan med kommuninvånare, sommargäster, förtroendevalda, företag, tredje sektorn och myndigheter / Vastaaminen Merellisyyden kehittämisohjelman laatimisesta vuorovaikutuksessa kuntalaisten, kesäasukkaiden, luottamushenkilöiden, yritysten, kolmannen sektorin ja viranomaisten kanssa Delaktighet och respons från inblandade Klar år 2017 Fästa i planeringen speciell uppmärksamhet vid stadens grönytor i centrumområdet / Suunnittelussa erityisen huomion kiinnittäminen kaupungin keskusta-alueen viheralueisiin Medverka i intressebevakningen av de för markanvändningen centrala trafikprojekten / Maankäytön kannalta keskeisten liikennehankkeiden edunvalvontaan osallistuminen Medverka aktivt i utredningen om trafiklösningarna i Pargas centrumområde (kollektivtrafiken, anslutningstrafiken, parkeringsmöjligheterna, gång- och cykeltrafik) / Aktiivinen osallistuminen Paraisten keskusta-alueen liikenneratkaisuja koskeviin selvityksiin (joukkoliikenne, liittymäliikenne, pysäköintimahdollisuudet, kevyt liikenne) Medverka i planeringen av Centralparken och stadens andra grönytor Deltagandet i intressebevakningen Deltagandet i planeringen

18 Trafikleder Liikenneväylät Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Säkerheten och de farligaste trafikområdena kartläggs och förbättras genom ombyggnad och ändamålsenligt underhåll / Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla Erbjuda konkurrenskraftiga och ekonomiskt självbärande uthyrningsbåtplatser som uppfyller kundernas behov / Kilpailukykyisten ja taloudellisesti itsensä kannattavien, asiakkaiden tarpeita vastaavien vuokravenepaikkojen tarjoaminen Sanera och byta alla gamla kvicksilverarmaturer (ca 1000 st.) inom kommande 3-års period med målsättning att minska service-/underhållsbehovet och energiförbrukningen / Kaikkien vanhojen elohopeavalaisinten (noin 1000 kpl) saneeraus ja vaihto kolmen vuoden kuluessa tavoitteena huolto-/ylläpitokustannusten ja energiankulutuksen vähentäminen Antal rapporterade eller behandlade olycksfall Uthyrningsgrad Inkomst-/utgiftjämförelse Energiberäkning per saneringsobjekt 0 olyckor som orsakar personskador på grund av gatans skick eller underhåll Uthyrningsgrad minst 85 % av platserna/brygga Inkomsterna skall täcka investerings-, drift- och underhållskostnader. Minskning av det beräknade energibehovet med minst 30 %

19 Brand- Och Räddningsväsendet Palo- Ja Pelastustoimi Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Insatsberedskapen / Toimintavalmius Förverkligad insatsberedskap vid skötseln av brådskande ärenden Insatsberedskapen under 2017 över 90 % Kostnad/invånare / Kustannus/asukas Egentliga Finlands räddningsverks faktiska kostnader 2017, /invånare Hålla kostnaderna under jämförelsegruppens medeltal (samtliga brandoch räddningsinstanser)

20 Miljövård Ympäristönsuojelu Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Att inom miljövårdsförvaltningen erbjuda ändamålsenlig service, rådgivning och myndighetsverksamhet. / Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen ympäristönsuojelun hallinnossa. Ett renare Skärgårdshav. / Puhtaampi Saaristomeri. Kvalitet, behandlingstider, kostnadseffektivitet. Pargas stad ska aktivt ta del i projekt och verksamhet som stöder och innovativt tar fram nya lösningar för att minska eutrofieringen och förebygga utsläpp till havsmiljön (Valonia, biosfärområdet, miljömässor, förbättrad avloppsvattenhantering etc.). Rätt dimensionerad service som motsvarar behoven och som kan utföras inom rimlig tid. Ett renare Skärgårdshav, förbättrad vattenkvalitet. God luftkvalitet. / Hyvä ilmanlaatu. Fortsatt mätning och uppföljning av luftkvaliteten i Pargas. Åtgärder i samarbete med företag och verksamhetsutövare. Förbättrad luftkvalitet, fortlöpande fylla de krav som fastslås i miljölagstiftningen och utföra de uppgifter som åläggs den kommunala miljömyndigheten. Förbättrade rekreationsmöjligheter med inriktning på havstillgänglighet. / Parantuneet virkistysmahdollisuudet merellisyyteen liittyen. Användningsgrad, feedback, anmärkningar. Förbättrad kvalitet på promenadstråk och vandringsleder i anslutning till stränder, även i centrumområdena.

21 Miljö- Och Hälsoskydd Ympäristöterveydenhuolto Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Välfungerande miljöhälsoskydd, livsmedelsövervakning och veterinärvård/köptjänst. / Toimiva ympäristöterveydenhuolto, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto/ostopalvelu. Följa upp och jämföra hur tjänsterna produceras inom övriga delar av verksamhetsområdet. Ändamålsenlig och rätt dimensionerad service som motsvarar behov och efterfrågan.

22 Parker Och Allmänna Områden Puistot Ja Yleiset Alueet Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Andel av den totalareal som sköts i samarbete med tredje sektorn. / Kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä hoidettavan kokonaisalan osuus. Att stadens lekparker och officiella badstränder fyller de ställda kraven. / Kaupungin leikkipuistot ja viralliset uimarannat täyttävät asetetut vaatimukset. Att dimensionera servicen rätt i förhållande till ekonomisk bärkraft. / Oikein mitoitetut palvelut suhteessa talouden kantokykyyn. Antal avtal med tredje sektorn. Antal anmärkningar av övervakningsmyndigheter. Underhållskostnader för grönområden /m 2. Minst på samma nivå med målsättning att utöka samarbetet. Inga anmärkningar. Underhållskostnader för grönområden 0,80 /m 2. För parkskogar har inget jämförelsetal uträknats.

23 Vattentjänstverket Vesihuoltolaitos Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Erbjuda invånarna inom vattentjänsters verksamhetsområde hushållsvatten som uppfyller gällande direktiv STM / Voimassa olevien direktiivien STM 1352 mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toimintaalueen asukkaille. Inga avvikelser från gällande direktiv STM 1352 Pargas Nagu Korpo Houtskär st. avvikelser Utreda och minska utläckaget av hushållsvatten samt minska inläckaget av ytvatten till avloppsvattenrörnätet i samtliga verksamhetsområden. / Talousvesivuotojen selvittäminen ja vähentäminen sekä viemäriverkkoon vuotavan veden vähentäminen kaikilla toiminta-alueilla. Rena avloppsvatten enligt bestämmelserna i miljötillstånden. / Jätevesien puhdistaminen ympäristölupien määräysten mukaisesti. Ofakturerat hushållsvatten, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Inläckande ytvatten i avloppsnätet, % Pargas Nagu Korpo Houtskär Reningsprocent för fosfor Pargas Norrby Nagu Korpo Houtskär Reningsprocent för kväve (endast Norrby) Pargas Norrby Reningsprocent för BOD7 (=Biological Oxygen Demand) Pargas Norrby Nagu 22 % 8 % 8 % 8 % 50 % 40 % 40 % 40 % % % 70 % 90 90

24 Mätetal för Pargas stadsdel Utläckande hushållsvatten från rörnätet (102 km) Sanering av kloakbrunnar (totalt 2700 st.) Sanerad rörlängd (vatten + avlopp) / Paraisten kaupunginosan mittarit Korpo Houtskär Pargas m 3 /km Pargas st. Pargas m m 3 /km 100 st m Verkostosta vuotava talousvesi (102 km) Viemärikaivojen saneeraus (yhteensä 2700 kpl) Saneeratun putkiston pituus (vesi + viemäri)

25 Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta Toiminta Tavoite / Mål Utvärdering Målnivå Att utveckla informationen till externa intressegrupper till en fungerande helhet / Ulkopuolisille sidosryhmille suunnatun tiedottamisen kehittäminen toimivaksi kokonaisuudeksi Att utveckla användningen av elektronisk bygglovshantering / Sähköisen rakennuslupien käsittelyn kehittäminen Uppgjord utbildningsplan för följande 3 år 10 % av lovansökningarna skall komma via det elektroniska programmet Senast 4/2017 Senast 12/2017

26 Samhällsplanering Yhdyskuntasuunnittelu Strategiset hankkeet Tavoite / Mål Beskrivning Åtgärd Näkökulma / Perspektiv Vastuuhenkilö / Ansvarsperson Deadline Status Centrumutveckling - Keskustaalueen kehittäminen Service Palvelut Stöda förutsättningarna för idkande av service, utöka utbudet och göra utbudet mer mångsidigt och lättillgängligt i centrumområdet. Föra en aktiv dialog om centrumutveckling och stadsplanering med invånare, företagare och andra intressegrupper. Heidi Saaristo-Levín Valmistelussa / Planeras Centrumutveckling - Keskustaalueen kehittäminen Service Palvelut Stöda förutsättningarna för idkande av service, utöka utbudet och göra utbudet mer mångsidigt och lättillgängligt i centrumområdet. En analys över befintlig service uppgörs. Som resultat presenteras en vision (karta) över hur serviceutbudet på Malmen kunde placeras. Heidi Saaristo-Levín Ei aloitettu / Opåbörjad Centrumutveckling - Keskustaalueen kehittäminen Service Palvelut Stöda förutsättningarna för idkande av service, utöka utbudet och göra utbudet mer mångsidigt och lättillgängligt i centrumområdet. Detaljplaneändringar för affärstomter uppgörs enligt behov. Heidi Saaristo-Levín Kesken / Under arbete Utvecklingsprogram för havstillgänglighet - Merellisyyden kehittämisohjelma Sträva till att närheten till stranden uppfylls på möjligast många bostadsområden och allmänna områden. Göra stränderna lättillgängliga för allmänheten. Kartläggning över nuvarande och nya möjliga simstränder och friluftsleder. Planera nya rutter. Informera om rutterna. Heidi Saaristo-Levín Ei aloitettu / Opåbörjad Förtäta boende i centra - Asumisen tiivistäminen keskustoissa Skapa förutsättningar för att bygga nya bostäder i centrum. Göra en analys över outnyttjad våningsyta. Uppmuntra fastighetsägarna till att bygga ut befintlig byggrätt. Heidi Saaristo-Levín Kesken / Under arbete Förtäta boende i centra - Asumisen tiivistäminen keskustoissa Skapa förutsättningar för att bygga nya bostäder i centrum. Uppgöra detaljplaneändringar enligt behov. Heidi Saaristo-Levín Kesken / Under arbete Stärka centras dragningskraft - Keskustojen vetovoiman vahvistaminen Lägga fokus på centrumområdenas styrkor; känna igen dem och stärka dem (en fungerande vardag, god service, naturen, havet, lockande stadsmiljö). Uppgöra planer för allmänna områden så som Centralparken och torget. Uppgöra detaljplaneändringar enligt behov. Heidi Saaristo-Levín Valmistelussa / Planeras

27 Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Förenhetliga utseendet på tomtsidorna. Utveckling av stadens webbsida (tomter till salu). Johanna Harmaa, Peter Lindgren Kesken / Under arbete Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Samarbete med stadens turistenhet och marknadsföringsansvariga. Minimässa i samband med Pargasdagarna. Bygga & Bo -mässan i februari samt övriga evenemang där större kundkrets kan nås. Peter Lindgren Valmis / Färdig Reklam-/infoskyltar vid objekten. Johanna Harmaa Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Valmis / Färdig Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Reklam på strategiska platser: färjor, färjfästen, gästhamnar, infoplatser. Reklamskyltar på färjorna under perioden maj-augusti. Anpassad reklam. Peter Lindgren Kesken / Under arbete Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Kyrksundsstranden utreds. Samarbete med byggföretag. Peter Lindgren Kesken / Under arbete Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Terrängsynen gjord. Lösning på problemet finns. Utreds lösning på dikesproblem i Finnäs, Nagu. Peter Lindgren Valmis / Färdig Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Avlägsnande av sly m.m. i bl.a. Hemsundet, Nagu och Ljusudda, Pargas. Diskuterats med grönenheten. Underhåll av de lediga tomterna. Peter Lindgren Kesken / Under arbete

28 Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Utreds köp eller samarbete med lämpliga fastighetsägare. Utbud av byggnadsplatser i Iniö. Peter Lindgren Kesken / Under arbete Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Aktuellt främst i Korpo och Houtskär. Anslutningsavgiften oskäligt hög i förhållande till tomtpriset. Förhandla i samband med höstens budgetarbete. Utreda möjligheten att ändra på anslutningsavgiften. Peter Lindgren Kesken / Under arbete Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Försäljning av Granvik planerad till juni. Vasssvik senare. Nya byggnadsplatser i Granvik (även Vasssvik) till salu så fort som möjligt. Peter Lindgren Kesken / Under arbete Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Behövs båtplatser med tanke på byggnadsplatserna på Hirsalö. Utreda möjligheten att få flera båtplatser till Lemlax. Ei aloitettu / Opåbörjad Tomtutbud i alla kommundelar och marknadsföring av denna - Tonttitarjonta kaikissa kunnanosissa ja tonttien markkinointi Stadens fiber. Utreda läget med fiber i Hemsundet, Nagu. Peter Lindgren Valmis / Färdig

29 Miljövård Ympäristönsuojelu Strategiset hankkeet Tavoite / Mål Beskrivning Åtgärd Näkökulma / Perspektiv Vastuuhenkilö / Ansvarsperson Deadline Status Naturvärden och rekreation: Bättre skyltning och anslagstavlor - Luontoarvot ja virkistys: paremmat opasteet ja ilmoitustaulut Genomgång av naturstigarna i Nagu och Pargas påbörjad. Inledande diskussioner med Forststyrelsen om statens nya område i Granvik. Förbättra vandringsleden längs sundet till Bläsnäs. Carl-Sture Österman I samarbete med tredje sektorn (Pargas naturskyddsförening) genomgång och förbättring av befintliga naturstigar. Bättre utmärkning i terrängen och förbättrad information om det utbud som finns. Planering av nya informationstavlor Kesken / Under arbete Bryggplats med tomten - Tonttiin kuuluva laituripaikka Beaktas i planläggning och vid planering av nya områden. I mån av möjlighet vidta åtgärder om efterfrågan finns i befintliga bostadsområden. För bostadsområden i anslutning till vatten/ strand skapa möjligheter/ förutsättningar att förverkliga brygga med båtplatser. Carl-Sture Österman Kesken / Under arbete