Mall för verksamhetsplan och internbudget - nämnd KF:s Mål och Budget Vision, inriktning, långsiktiga uppdrag och mål till kommunstyrelse och nämnder Uppföljning april, augusti årsbokslut Nämndens verksamhetsplan Nämndplanen ska ange vad som ska åstadkommas och när Mätbara/uppföljningsbara mål, nedbrutna utifrån KF:s uppdrag och mål samt övriga styrdokument Nämndens egna mål ska vara tydliga och mätbara Indikatorer bör användas för att tydliggöra inriktning och uppföljning Förvaltningen svarar med åtagande Uppföljning april, augusti årsbokslut Verksamhetens plan Verksamheten svar på hur och när uppdragen ska uppfyllas genom åtagande En handlingsplan för hur mål ska uppnås ska finnas Därutöver verksamhetens egna mål och fokusområden Uppföljning regelbundet Medarbetaren Röd tråd från de övergripande målen ända ned till medarbetaren Målen och strategierna måste göras kända ut i verksamheterna 1
ARBETSMATERIAL! Rev.110829 Mall för verksamhetsplan och internbudget - nämnd 1 BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Nationella mål/lagstiftning Gällande lagstiftning och nationella mål ligger som grund för hela verksamheten Mål fastställda i policys/planer Knivsta kommuns fastställda policys/planer för verksamheterna ingår som en del av styrningen av kommunen. Bland dem kan nämnas Skol- och förskoleplan, kvalitetsdeklarationer för förskola/skola samt Plan för full delaktighet. Planeringsförutsättningar PETER FYLLER I!! Till exempel volymer, personal, lokaler, ekonomi och större förändringar. Kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag samt mål till nämnder och styrelsen 2012-2014 Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling 2
Kommunstyrelse och nämnder ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sina verksamheter med utgångspunkt från fullmäktiges mål. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, energi, ekonomi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller folkhälsa. Åtagande: Kommunens resursfördelningsmodell utgör ett incitament för en effektiv verksamhet. (ny formulering) Kommunstyrelsen är arbetsgivare och fastställer gällande policy. Nämndens verksamheter följer i detalj detta regelverk. Nämndens handlingar finns tillgängliga på nätet och i pappersform på biblioteket och servicehusets reception. Öppna sammanträden. Möjlighet att lägga medborgarförslag. Väl utbyggd synpunkts- och klagomålshantering. Kärnverksamheterna har kvalitetsdeklarationer som följs upp. Omfattande system med kvalitetsredovisningar för alla enheter inom kärnverksamheten. Efter ändrade statliga krav har förvaltningen anpassat dessa system efter kommunfullmäktiges beslut och statens nya direktiv. Nämnden fastställer i detta dokument mål för verksamheten. Plan för internkontrollen fastställs av nämnden en gång per år. Föräldrar och vårdnadshavare har möjlighet att lämna synpunkter och klagomål via kommunens hemsida. Här finns också underlag till blanketter inom förskola och fritidshem. Samtliga kommunala skolor har infört ett webbaserat kommunikationsverktyg för elever, föräldrar och skolans personal. (ny formulering) Hållbar utveckling inom alla områden - är ett begrepp som växer sig allt starkare inom nämndens verksamhetsområden. Att fostra den växande generationen i denna anda är nämndens bidrag inom målområdet. Se också nedan. I arbetet med barn och ungdomar är miljöfrågorna ständigt återkommande och detta arbete understryks av krav i läroplanerna 3
Nämnden stimulerar och uppmuntrar andra aktörer driva förskole- och skolverksamhet på lika villkor. Information om föräldranätverk finns på kommunens hemsida. Vårdnadsbidrag infördes 2009 och ökar i omfattning. Folkhälsa????? Kommunfullmäktiges mål för nämnden Mål: Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s ranking 2012 och bland de 10 bästa i SKL:s ranking 2014. Åtagande: Nämnden kommer att genom internkontroll och regelbunden uppföljning av verksamheten följa resultaten i skolan Andelen elever som uppnår målen i åk 9 vt 2012, skall öka jämfört med 2011. Betygsstatistik ht -11, vt -12 Resultat NP (åk 3, 5, 9) Mål: Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. Åtagande: Utbildningsnämnden har utökat nämndens budget för förskolan för att detta mål skall kunna uppnås. Barngrupperna ska, före utgången av 2014, ha minskat med två barn jämfört med de genomsnittliga gruppstorlekarna 2010. Mål: Nolltolerans mot mobbing och diskriminering Åtagande: Alla förskolor och skolor har Likabehandlingsplaner som systematiskt följs upp och revideras. Nämnden har beslutat att till varje nämndsammanträde bjuda in en rektor eller förskolechef för att redovisa den egna enhetens arbete mot mobbing och diskriminering. Föräldraenkäter visar att barnen är trygga i förskolan och skolan Mål: Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras Åtagande: I nämndens internkontrollplan ingår särskild egentillsyn av fritidshem och fritidsklubb. Egentillsyner vid fritidshem och fritidsklubb skall visa att verksamheten bedrivs utifrån gällande styrdokument och med hög kvalitet. 4
1.3 Ekonomi totalt för nämnden Resultatuppställning nämnden Utbildningsnämnden KF-budget Nämnd BG 1.4 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i KF April - periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 2. Nämndens egna mål till verksamheten Block 4 A, Förskoleverksamhet Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Ökad IT-användning i förskolan. Andelen pedagoger som uppnått steg 3 i PIM utbildningen har ökat. Fler förskolor ska arbeta med naturvetenskapliga teman Andelen pedagoger med NTA - utbildning har ökat 5
Block 4 B Grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Utveckla undervisningen genom ökad IT-användning Andelen pedagoger som uppnått steg 3 i Skolverkets PIM utbildning har ökat Öka den fysiska aktiviteten hos främst de yngre eleverna inom ramen för beslutad timplan och kursplan. I verksamhetens planering och uppföljning redovisas hur eleverna beretts tillfällen till fysisk aktivitet inom fastställd timplan. Öka och fördjupa elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Andelen elever som söker gymnasieskolans natur/teknik program har ökat jämfört med 2010 och 2011. Skolornas kvalitetsredovisningar/verksamhetsberättelser visar hur undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena bedrivits. Andelen pedagoger med NTA utbildning ökar Förbättrade resultat på de nationella proven i matematik Eleverna från grundskolan i Knivsta kommun skall ha tillräckliga kunskaper för att fullfölja gymnasieskolans utbildning 6
Indikatorer Årlig uppföljning av Knivsta elevers resultat i gymnasieskolan i andra kommuner Block 4C Obligatorisk särskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Den obligatoriska särskolan ska vara en trygg verksamhet med hög kvalitet. Indikatorer Genom en enkät till berörda föräldrar få en bild av verksamhetens kvalitet. Block 4D Gymnasieskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Utveckla gymnasieskolan i Knivsta kommun. Indikatorer Framtagen plan för utbyggnad av Sjögrenska gymnasiet senast läsåret 2012/2013 Kvaliteten på verksamheten inom Sjögrenska gymnasiet ska vara fortsatta hög 7
Indikatorer Resultatet av kontinuerliga uppföljning och utvärdering inom ramen för ett systematiserat kvalitetsarbete Block 4E Gymnasiesärskola Resultatuppställning Verksamhet KF-budget Nämndbudget Gymnasiesärskolan ska vara en trygg verksamhet med hög kvalitet Indikatorer Genom en enkät till berörda elever och föräldrar få en bild av verksamhetens kvalitet. 8
Styrkort 1 Central förvaltning skola år 2012 Volym Budget Á-pris - Antal barn/elever 2 365 Budget 222 776 208 994 förvaltning 1 478 1 451 skolbussförsök 500 500 Kvalitetsstärkande åtgärder (maxtaxa) 300 300 Övriga intäkter 3 050 2 760 Reglering volym 0 0 A. Summa intäkter 228 104 Budget Huvudmannen Förvaltningskostnader (fri nyttighet alla) 1 478 1 251 Förvaltningsledning + utvecklingschef (fri nyttighet alla) 1 060 500 Kvalitetsstärkande åtgärder (maxtaxa) 300 300 Modersmålsundervisning (Fri nyttighet alla) 1 300 1 200 Socioekonomiskt stöd (tilläggsbelopp) 1 000 1 000 Elever i behov av särskilt stöd (tilläggsbelopp) 6 700 6 545 Adm Elever i behov av särskild stöd (fri nyttighet alla) 255 250 Elevförsäkringar (fri nyttighet alla) 45 40 Skolskjutsar (fri nyttighet alla) 7 446 7 300 Skolskjuts adm (fri nyttighet alla) 370 265 Datalicens Extens, tele, ruc mm 320 305 VFU-samordnare (fri nyttighet alla) 100 100 Uppdrag Politiken (fri nyttighet alla) 32 300 B. Summa centrala kostnader 20 406 A-B - centrala kostnader 207 698 C. Till kom. och fristående skolor i Knivsta 207 698 Resultat A-B-C 0 2011-10-28
Styrkort 1 Central förvaltning förskola år 2012 Volym Budget jmf BG11 Á-pris - Antal barn 1 176 Budget 129 043 126955 förvaltning 1 350 1324 Vårdnadsbidrag 700 400 Kvalitetsstärkande åtgärder (maxtaxa) 700 750 Övriga intäkter 2 524 2050 Reglering volym 0 0 A. Summa intäkter 134 317 Budget Huvudmannen Förvaltningskostnad (Fri nyttighet alla) 1 350 1324 Förvaltningsledning + utvecklingschef (fri nyttighet alla) 735 375 Vårdnadsbidrag 700 400 Barn i behov av särskilt stöd (Tilläggsbelopp) 3 900 3900 Adm Barn i behov av särskilt stöd (Fri nyttighet alla) 255 250 Socioekonomsikt stöd (Tilläggsbelopp) 1 000 1000 Modersmålsstöd (Fri nyttighet alla) 750 700 Stöd- och konsultationsteam (Fri nyttighet alla) 816 800 Försäkringar (Fri nyttighet alla) 35 30 Extens Tele JP net (Fri nyttighet alla) 214 208 Kvalitetsstärkande åtgärder (maxtaxa) 700 750 VFU-samordnare (Fri nyttighet alla) 50 50 Uppdrag Politiken (Fri nyttighet alla) 0 50 B. Summa centrala kostnader 10 505 A-B - centrala kostnader 123 812 C. Till kom. och enskilda förskolor i Knivsta Grundbelopp 123 812 Resultat A-B-C 0 2011-10-28