Delårsbokslut per och årsprognos 2011 Vård och omsorg SN-2011/144

Transkript

1 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) ordförande Socialnämnden Delårsbokslut per och årsprognos 2011 Vård och omsorg SN-2011/144 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten, samt att skicka rapporten vidare för anmälan till Kommunfullmäktige. Rolf Samuelsson ordförande

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Annika Placido SN-2011/144 Socialnämnden Delårsbokslut per och årsprognos 2011 Vård och omsorg SN-2011/144 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten, samt att skicka rapporten vidare för anmälan till Kommunfullmäktige. Annika Placido socialchef

3 Delårsbokslut och årsprognos för Socialnämndens verksamheter per BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Socialnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, förebyggande arbete, skuldsanering, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som Kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Planeringsförutsättningar I Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård riktar sig Socialstyrelsen till två huvudmän socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En central fråga har under arbetets gång varit hur riktlinjerna ska få ett genomslag i den praktiska verksamheten. Det är Socialstyrelsens bedömning att möjligheterna att realisera riktlinjerna i den praktiska verksamheten kräver specifika insatser. Kommunen får därför fortsatta medel för ett treårigt projekt, med start 2011, för samordning och kompetensutveckling. Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni beräknas vara klara vid årsskiftet 2010/2011. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom antogs under Utvecklingen av vård och stöd för personer med demenssjukdom ska följas upp regionalt. I Socialtjänstlagen införs från och med den 1:a januari 2011 en värdegrund för äldreomsorgen som innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Kvalitetssystem inom äldreomsorg; Senior alert och palliativa registret ska införas med stöd av regionala utvecklingsledare. Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt dokumentationssystem för utredningar med barnperspektivet i fokus, BBIC (barn behov i centrum) som ska fortsätta att implementeras. Kommunstyrelsen beslutade under våren 2010 att medverka i utveckling av Närvård i Knivsta. Diskussioner förs tillsammans med Landstinget om hur Närvård ska utformas. Under 2010 har ett intensivt förberedelsearbete pågått för införande av IT-stöd gällande äldre- och handikappomsorg. Införandet kommer att ta mycket resurser i anspråk under

4 Under 2011 kommer utbildningssatsningar för anställda inom Vård och omsorg att genomföras utifrån kommunens handikappolitiska plan; Plan för full delaktighet. Utbildningssatsningarna genomförs i samarbete med handikapprådet i Knivsta. Under februari överlämnas en del av kommunens äldreomsorg till Förenade Care. Verksamheten flyttar till det nybyggda Wilhelms gård. Under februari flyttar äldreomsorgen som ska drivas i egen regi till det nybyggda Estrids gård. De nya äldreboendena genererar högre kostnader på grund av ökade volymer. Flytt och överlämnande av verksamhet innebär ökade kostnader för vikarier, transporter, städning etc. Förutsättningen för att få en budget i balans 2011 är att sälja ett antal platser vid äldreboendet till andra kommuner. Kommunfullmäktiges inriktning, mål och uppdrag till nämnder och styrelsen planperioden Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i genom: Medborgaren i centrum God kommunal service Trygg och säker kommun God livsmiljö och hållbar samhällsutveckling God ekonomiskhushållning Kommunfullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder och styrelsen - Kommunen och dess verksamheter ska kännetecknas av valfrihet, effektivitet, öppenhet, medborgarinflytande, likställighet och ansvarstagande. Invånarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag - Kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling - Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet och god arbetsmiljö - Kommunstyrelsen och nämnderna ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sin verksamhet med utgångspunkt från fullmäktiges uppdrag - Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgarna att ta sin egen del av det globala miljöansvaret - Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, näringsliv, service och boende. 2

5 - Kommunen ska stödja och stimulera entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med den sociala ekonomin (t ex ideella föreningar och organisationer i samhället) : Socialnämnden åtar sig att arbeta utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag. Under året kommer socialnämnden att särskilt uppmärksamma tillgänglighet och synpunktsklagomålshantering. Kommunfullmäktiges uppdrag till Socialnämnden : Verksamheten ska utgå från ett brukarperspektiv så att alla medborgare ges förutsättningar för ett självständigt liv med god livskvalitet. : Socialnämnden åtar sig att i alla ärenden som rör enskilda och grupper alltid arbeta utifrån ett brukarperspektiv och att inte ta över det ansvar som den enskilde har för sitt eget liv. Socialnämnden åtar sig att upprätta uppdaterade genomförandeplaner där kunden eller dennes närstående/gode man har varit delaktiga i utformningen. Socialnämnden åtar sig att i samverkan med Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun bedriva integrerad vård och rehabilitering för personer med allvarlig psykisk sjukdom eller störning och samtidig beroendeproblematik. Socialnämnden åtar sig att genomföra utbildningsinsatser om rättigheter och stöd för personer med funktionsnedsättning. Satsningen utgår från nationella och regionala perspektiv när det gäller psykiatri och från lokala perspektiv utifrån Plan för delaktighet. : Socialtjänst och skola ska samverka och arbeta förebyggande så att familjer, barn och ungdomar som behöver stöd ska få tidig hjälp. : Socialnämnden åtar sig att följa det antagna samverkansdokumentet avseende samverkan mellan socialtjänst och skola. : Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra vården ska fortsätta : Under 2011 kommer införandet av ett ledningssystem för kvalitet inom Vård och omsorg att fortsätta. En revidering/översyn av kvalitetsdeklarationerna kommer att genomföras. Nytt IT-stöd för större delen av vård- och omsorgsprocessen kommer att införas under året. 3

6 1.2 Ekonomi totalt för nämnden socialnämnden Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i April - periodbokslut Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse ens egna mål för verksamheten Långsiktigt ska verksamheten öka kompetensnivån. Minst 70 % av personalen ska ha formell kompetens vid utgången av 2011 All nyrekryterad personal ska ha formell kompetens : Vid nyrekrytering ska formell kompetens utgöra en kravbild. Formell kompetens ska i möjligaste mån utgöra en kravbild även när det gäller vikarier. Verksamheten ska stimulera personalen till vidareutbildning. uppfyllelse: et kommer delvis att uppnås Kvalitetsredovisning ska åtföljas av en dialog mellan politik och verksamhet. Dialogen ska vara en del i mål- och budgetprocessen Dialogen ska genomföras vid budgetseminariet i juni samt vid mål- och budgetdialogen senast i oktober Nationella jämförelser och brukarundersökningar ska genomföras och analyseras för en förbättrad kvalitet i verksamheterna ens verksamheter ska delta i minst tre nationella jämförelser, dessa ska vara fördelade över Socialnämndens olika områden. Brukarundersökningar ska genomföras årligen. Motsvarande brukarundersökningar som genomförs i den kommunala verksamheten ska också genomföras i de privat drivna. Verksamheterna ska vara delaktiga i analysen av de tre nationella jämförelserna. Jämförelserna ska utgöra ett underlag för dialogen vid budgetseminariet i juni. uppfyllelse: et kommer delvis att uppnås 4

7 En hög ekonomisk medvetenhet i hela organisationen, med delaktighet genom hela linjen Månatliga uppföljningar av beslutade vårddygn och intecknade vårdkostnader inom IFO. Månatliga uppföljningar av beviljade hemtjänsttimmar och beviljade vårddygn inom äldreomsorgen. Budgetarbetet ska vara en stående punkt på APT och medarbetarnas delaktighet ska uppmuntras. Månadsvisa uppföljningar ska ske av intecknade och prognostiserade vårdkostnader. uppfyllelse: et kommer delvis att uppnås Sjukfrånvaron ska sänkas jämfört med föregående år Jämförande statistik mellan åren Förvaltningen åtar sig att aktivt arbeta för att minska korttidssjukfrånvaron. Förvaltningen ska aktivt arbeta för att sänka korttidssjukfrånvaron genom telefonsamtal vid första frånvarodagen samtal tillsammans med personalenheten om antalet frånvarotillfällen överstiger sex tillfällen under 12 månader. Medarbetarna ska stödjas och uppmuntras att ta del av kommunens friskvårdsaktiviteter. uppfyllelse: et kommer delvis att uppnås VERKSAMHETERNA Block 2 M Skuldsanering Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat: Budget i balans Vi tillhandahåller budget- och skuldrådgivning genom avtal med Uppsala kommun Block 4 F Vuxenutbildning Kommunbidrag

8 Intäkter Kostnader Resultat Resultat: Ett överskott på vuxenutbildningen balanseras av sfi och ger totalt ett nollresultat : Inom ramen för tilldelade resurser åtar vi oss att anordna vuxenutbildning för medborgare i Knivsta kommun. Block 4 G Svenska för invandrare (SFI) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat: Ett överskott på vuxenutbildningen balanseras av sfi och ger totalt ett nollresultat : Vi åtar oss att tillhandahålla SFI-undervisning för de medborgare som har behov därav. Block 5 Vård och omsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 5:1 Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 5:1A Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL 6

9 Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat: Äldreboende - konsultkostnad för chef under planeringen för och överlämnandet av verksamhet till extern utförare samt planeringen för och uppstarten av nytt äldreboende i egen regi. - Kostnader för inköp av utrustning till nya boendet (utöver investeringsmedel) - Utebliven intäkt ( 3mkr)för att försäljning av plats i särskilt boende inte är möjlig. - Fördyrade personalkostnader då inflyttningen till kommunens särskilda boende har försenats. Hemtjänst - Högre volymer än beräknat - Personaltid i samband med införandet av IT-systemet Siebel och TES. Tekniska svårigheter har försenat införandet - Fördyrade personalkostnader då inflyttningen till kommunens särskilda boende har försenats. Boendestöd - En administrativ miss då projektpengar som skulle täcka underskott ej fördes över vid årsskiftet. Projektpengarna var planerade som buffert i avvaktan på genomlysning enligt internkontroll-planen. Hälso- och sjukvård - Kostnader för personal (vikarier och bemanningsföretag); i samband med - upphandlingen av hälso- och sjukvård nätter och helger då egna nattsjuksköterskor slutade och vi fick bemanna med externa resurser under två månader. - Införandet av Siebel; utbildningstid och tid för registrering. - Flytt till särskilda boenden; att säkra upp vården så att sjuksköterskor kunde genomföra flytten med övertagande av nya vårdtagare. - En längre sjukskrivning Åtgärdsplan: En översyn av HSL-insatser kommer att göras, översyn av riktlinjer Solinsatser samt genomgång av alla hemtjänstbeslut kommer att göras. Personalneddragning i hemtjänsten motsvarande en heltid administrativ tjänst. Översyn av boendestödet. Det är inte troligt att åtgärderna får någon ekonomisk effekt under Block 5:1B Vård och omsorg enligt LSS och LASS Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat: Ett mindre överskott 7

10 : Förvaltningen åtar sig att tillhandahålla LSS-insatser för personer, som enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, har rätt till dessa. Block 5:1C Färdtjänst och Riksfärdtjänst Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat: Nollprognos : Förvaltningen åtar sig att tillhandahålla färdtjänst inom givna ramar. Block 5:1 D Förebyggande verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat: Teknisk justering av lokalkostnader Mötesplatsen - Estrids gård. Underskott på Träffpunkten och Samrek. Åtgärdsplan: Uppsägning och samnyttjande av lokaler, besparing 117 tkr. Kortare öppettider Samrek med lägre personalbemanning och uppsägning av trygghetstjänst, besparing 400 tkr. Det är inte troligt att åtgärderna får någon ekonomisk effekt under ens egna mål för verksamheten Andel personer över 80 år som inte har behov av biståndsbedömda insatser ska vara fortsatt låg i jämförelse med andra kommuner. För personer > 65 år som har insatser ska andelen inte överstiga 14,1 % (snitt i Uppsala län -09) För personer > 80 år ska andelen inte överstiga 22 % (snitt i Uppsala län -08) Förvaltningen ska arbeta aktivt med förebyggande arbete och samutnyttja resurser för att minska behovet av insatser inom hemtjänst och särskilt boende. 8

11 Samarbetet med ideella organisationer ska utvecklas för att uppnå ett mervärde för kunderna. Volontärerna ska vara nöjda med samarbetet. Minst 80 % ska vara nöjda. Samtliga volontärer ska erbjudas ett samtal för att följa upp den tecknade överenskommelsen och diskutera hur uppdraget/uppdragen fungerar. Block 5:2 Individ- och familjeomsorg totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 5:2 A Försörjningsstöd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat: Underskott för försörjningsstödet beroende på ökade bidragsutbetalningar i mars månad. ens egna mål för verksamheten Antal personer som uppbär försörjningsstöd mer än 6 månader ska minska. Särskilt fokus ska läggas på barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Samtliga personer som erhållit försörjningsstöd längre än sex månader kommer att erbjudas en individuell planering. Särskilt fokus kommer att läggas på barn i dessa familjer. Block 5:2B Individ- och familjeomsorg, övrig individ- och familjeomsorg 9

12 Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat: Överskott på grund av avslutade och färre placeringar ens mål för verksamheten Arbetet med hemmaplanslösningar ska fortsätta för ökad livskvalitet för brukarna och ökad kostnadseffektivitet för kommunen. Minskade kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna jämfört med 2010 Arbetet med att utveckla hemmaplanslösningar fortsätter. Föräldrautbildningen ska fortgå för att ge ökad livskvalitet för barn, unga och deras familjer. Pågående föräldrautbildning kommer att utvärderas och en plan för fortsatt utveckling av verksamheten kommer att göras. En enkät kommer att genomföras för att mäta om de som deltar i föräldrautbildning upplever att insatsen har gett ökad livskvalitet. Riktlinjer för uttag av ersättningar i samband med placeringar ska utarbetas. Förvaltningen åtar sig att, på uppdrag av socialnämnden , utreda möjligheten att starta en egen jourfamiljsverksamhet inom kommunen. Block 6 Särskilt riktade insatser totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 6 A Särskilt riktade insatser, Flyktingmottagning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat: Migrationsverket godkänner ej kostnader för tolk och handledning/fortbildning av personal vid boendet för ensamkommande barn. 10

13 Åtgärdsplan: en har överklagat Migrationsverkets beslut i Förvaltningsrätten. ens egna mål för verksamheten Kommunen ska leva upp till ingångna avtal avseende flyktingmottagande av vuxna. Förvaltningen åtar sig att arbeta för att ingångna avtal med Migrationsverket uppfylls under förutsättning att bostäder finns att tillgå. Förvaltningen ska arbeta för ett tryggt och säkert flyktingmottagande. uppfyllelse: et kommer delvis att uppnås Block 6 B Särskilt riktade insatser, Arbetsmarknadsåtgärder Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Resultat: Nollresultat ens egna mål för verksamheten Arbetsmarknadsenheten ska fortsätta arbetet enligt arbetslinjen för minskat utanförskap och för att skapa förutsättningar för självförsörjning Ökat antal personer i arbete eller sysselsättning jämfört med år 2010 Samtliga personer som varit föremål för arbetsmarknadsinsatser längre än sex månader kommer att erbjudas en individuell planering i samverkan med berörda samverkansparter. 11