Verksamhetsberättelse och årsbokslut år 2011 för socialnämndens verksamheter SN-2012/127

Transkript

1 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande SN-2012/127 Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsbokslut år 2011 för socialnämndens verksamheter SN-2012/127 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse och årsbokslut år 2011 för socialnämndens verksamheter, att anmäla sitt beslut till Kommunfullmäktige, samt att omedelbart justera beslutet. Rolf Samuelsson

2 Handläggare Rev. tjänsteskrivelse Dnr SN-2012/127 Annika Placido , Socialnämnden Verksamhetsberättelse och årsbokslut år 2011 för socialnämndens verksamheter SN-2012/127 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse och årsbokslut år 2011 för socialnämndens verksamheter, att anmäla sitt beslut till Kommunfullmäktige, samt att omedelbart justera beslutet. Annika Placido socialchef 1

3 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för socialnämndens verksamheter Bakgrund/inledning 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Socialnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, förebyggande arbete, skuldsanering, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som Kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 1.2 Verksamhetsförutsättningar I Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård riktar sig Socialstyrelsen till två huvudmän: socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruks- och beroendeproblematik. En central fråga har under arbetets gång varit hur riktlinjerna ska få ett genomslag i den praktiska verksamheten. Det är Socialstyrelsens bedömning att möjligheterna att realisera riktlinjerna i den praktiska verksamheten kräver specifika insatser. Kommunen får därför fortsatta medel för ett treårigt projekt, med start 2011, för samordning och kompetensutveckling. Riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni beräknas vara klara vid årsskiftet 2010/2011. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom antogs under Utvecklingen av vård och stöd för personer med demenssjukdom ska följas upp regionalt. I Socialtjänstlagen infördes från och med den 1:a januari 2011 en värdegrund för äldreomsorgen som innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande samt att den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Kvalitetssystem inom äldreomsorg; Senior alert och palliativa registret ska införas med stöd av regionala utvecklingsledare. Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt dokumentationssystem för utredningar med barnperspektivet i fokus, BBIC (barn behov i centrum) som ska fortsätta att implementeras. Kommunstyrelsen beslutade under våren 2010 att medverka i utveckling av Närvård i Knivsta. Diskussioner förs tillsammans med Landstinget om hur Närvård ska utformas ska flytt från befintliga äldreboenden på Ängbyvägen till nya äldreboenden (Vilhelms och Estrids gård) på Sågenområdet göras. Under 2011 förväntas införande av nytt verksamhetssystem Siebel vara klart, det så kallade KIC projektet (Kunden i centrum). 2

4 2. ens resultaträkning 2011 med ekonomisk analys Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: 2011 hade många utmaningar att hantera, både i form av flytt från våra gamla äldreboenden till de nya Estrids och Vilhelms gård. En stor utmaning var också hur nämnden skulle hantera de volymökningar som aviserats men där nämnden inte fått kompensation för det. Det är främst inom äldreomsorgen som de stora underskotten genererats. Hemtjänsten har inte kunnat anpassa sig efter nya förutsättningar det vill säga färre kunder och nytt system för ersättning. Estrids gård har inte klarat en budget i balans på grund av att platser inte kunnat säljas till annan kommun och att verksamheten inte heller fått ersättning för komplementrummen som varit utnyttjade under För övrigt har de flesta verksamheter presterat goda resultat, som exempel kan nämnas Sociala enheten som bidragit med ett överskott på 3,5 mkr. Måluppfyllelsen är överlag god förutom de mål som gäller ekonomin, endast några få har underskott i bokslut. 3. Uppföljning av Kommunfullmäktiges övergripande Uppdrag och Mål, gällande nämndens verksamhet Kommunfullmäktiges inriktning för planperioden Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i genom: Medborgaren i centrum God kommunal service Trygg och säker kommun God livsmiljö och hållbar samhällsutveckling God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder och styrelsen - Kommunen och dess verksamheter ska kännetecknas av valfrihet, effektivitet, öppenhet, medborgarinflytande, likställighet och ansvarstagande. Invånarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag Inom hemtjänsten finns kundval enligt LOV (lagen om valfrihet) för att ge valfrihet för kunderna inom hemtjänsten. - Kärnverksamheterna ska kvalitetssäkras genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling Socialnämnden har kvalitetsdeklarationer för samtliga verksamheter och kvalitetsredovisning av verksamheten görs varje år. 3

5 - Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet och god arbetsmiljö Socialnämnden har en värdegrund som bygger på öppenhet, jämställdhet och god arbetsmiljö. - Kommunstyrelsen och nämnderna ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sin verksamhet med utgångspunkt från fullmäktiges uppdrag Socialnämnden fastställer internkontrollplan för sin verksamhet varje år. Socialnämnden antar egna mätbara mål. - Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgarna att ta sin egen del av det globala miljöansvaret - Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, näringsliv, service och boende. Socialnämnden tar ansvar för sin del av den hållbara utvecklingen. - Kommunen ska stödja och stimulera entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med den sociala ekonomin (t ex ideella föreningar och organisationer i samhället) Socialnämnden samverkar med ideella föreningar och organisationer för att stärka det förebyggande arbetet. Resultat och måluppfyllelse: Socialnämnden har åtagit sig att arbeta utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag. Under året avsåg socialnämnden att särskilt uppmärksamma tillgänglighet, synpunkts- och klagomålshantering det har inte gjorts på grund av tidsbrist. Ingen kommungemensam insats har genomförts för att få in synpunkter och klagomål. Verksamheterna inom funktionshinderområdet har i samband med implementering av kvalitetsledningssystem gjort brukarenkäter. Utbildningar har genomförts under hösten utifrån Plan för full delaktighet. Målet har delvis uppnåtts Analys av resultatet: Under 2011 har flera stora processer pågått samtidigt såsom, utredning av ny organisation, fortsatt implementering av kvalitetsledningssystem, arbete med att sänka underskott inom flera verksamheter. Tjänsten som verksamhetschef för äldre- och handikappomsorgen har varit vakant under hösten, utifrån utredning av ny organisation. Verksamhetskontroller fick nya uppdrag från KS, som resulterat i att flera uppdrag utifrån internkontrollplanen har flyttats fram till Kommunfullmäktiges uppdrag till socialnämnden Mål: Verksamheten ska utgå från ett brukarperspektiv så att alla medborgare ges förutsättningar för ett självständigt liv med god livskvalitet. Resultat och måluppfyllelse: Socialnämnden arbeta alltid utifrån ett brukarperspektiv och med att inte ta över det ansvar som den enskilde har för sitt eget liv. Socialnämnden har åtagit sig att upprätta uppdaterade genomförandeplaner där kunden eller dennes närstående/gode man har varit delaktiga i utformningen. 4

6 Socialnämnden har i samverkan med Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun bedrivit integrerad vård och rehabilitering för personer med allvarlig psykisk sjukdom eller störning och samtidig beroendeproblematik. Socialnämnden har genomfört utbildningsinsatser om rättigheter och stöd för personer med funktionsnedsättning. Satsningen utgår från nationella och regionala perspektiv när det gäller psykiatri och från lokala perspektiv utifrån Plan för full delaktighet. Analys av resultatet: Socialnämnden arbetar utifrån uppdraget från fullmäktige. Mål: Socialtjänst och skola ska samverka och arbeta förebyggande så att familjer, barn och ungdomar som behöver stöd ska få tidig hjälp. Måluppfyllelse: Socialnämnden har följt det antagna samverkansdokumentet avseende samverkan mellan socialtjänst och skola. Verksamheten arbetar efter överenskommelsen. Analys av resultatet: Beslut om att Knivsta kommun ska delta i Närvårdsprojektet har fattats i kommunstyrelsen, i samverkan med landstinget. Projektet innebär bland annat planering för samlokalisering av olika aktörer från landstinget, socialtjänst och skola. Som i förlängningen ska innebära förbättringar för Knivstas medborgare. Socialnämnden har tillsammans med utbildningsnämnden och landstinget arbeta med förberedelser för projektet. Mål: Arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra vården ska fortsätta Resultat och måluppfyllelse: Kvalitetsledningssystem inom verksamheter för stöd till personer med funktionsnedsättningar har införts. Kvalitetsledningssystem för resterande delar av vård och omsorg kommer att införas först efter årsskiftet på grund av tidsbrist. Revidering/översyn av kvalitetsdeklarationerna är försenat på grund av tidsbrist. Nytt IT baserat verksamhetssystem är infört inom äldre- och handikappomsorgen. Införandet har både tagit mycket tid i anspråk från alla verksamheter och budgeten för projektet har överstigits. Målet har delvis uppnåtts Analys av resultatet: En revidering/översyn av kvalitetsdeklarationerna har inte genomförts, men kommer att ses över i samband med framtagande av värdighetsgarantier inom äldreomsorgen, en process som beräknas vara slutförd under Nytt IT baserat verksamhetssystem för större delen av vård- och omsorgsprocessen är infört under året, projektet har kraftigt överskridit budget. Verksamhetssystemet är flexibelt och har en funktionalitet som tidigare system inte haft och svarar upp mot den kravspecifikation som ställts. Införandet har inneburit förändrat arbetssätt och en uppstramning av arbetet mot en mer rättssäker handläggning. 5

7 4. Uppföljning av nämndens verksamhetsplan med egna mål Mål Långsiktigt ska verksamheten öka kompetensnivån. Minst 70 % av personalen ska ha formell kompetens vid utgången av 2011 All nyrekryterad personal ska ha formell kompetens Resultat och måluppfyllelse: Andelen personal med formell kompetens har kartlagts under hösten inför satsningen Omvårdnadslyftet. Andel personal med formell kompetens har inte uppnåtts, andel med formell kompetens är 62%. Vid nyrekrytering anställs personal med formell kompetens, förutom när personer anställts utifrån LAS (Lagen om anställningsskydd). Målet har inte uppnåtts Analys av resultatet: 2011 har inga satsningar på kompetensutveckling eller validering gjorts på grund av att det inte funnits medel för det. Det har även under 2011 blivit svårare att rekrytera personal med omvårdnadskompetens. Det märks tydligt att konkurrensen om omvårdnadspersonalen ökat. Utvecklingsområden och framtidsbedömning: Statens satsning på Omvårdnadslyftet fortsätter fram till och med Omvårdnadslyftet bygger på ersättning per poäng som eleverna får godkänt. Ersättningen är 50 kronor per poäng. Socialnämnden kommer att i den mån det är möjligt utnyttja så mycket som möjligt av de avsatta medlen. Dock är även här den ekonomiska situationen det som begränsar då ersättningen inte täcker kostnaden för vikarier. Mål Kvalitetsredovisning ska åtföljas av en dialog mellan politik och verksamhet. Dialogen ska vara en del i mål- och budgetprocessen. Dialogen ska genomföras vid budgetseminariet i juni samt vid mål- och budgetdialogen senast i oktober Resultat och måluppfyllelse: Analys av resultatet: På grund av en del nya politiker i socialnämnden har en del av 2011 års budget dag, mål verkstad och mål dialoger varit en lärandeprocess som varit mycket positiv. Arbetet med att ta fram mål och indikatorer för målen som är användbara både i verksamheterna och för uppföljning av målen har varit prioriterade. Utvecklingsområden och framtidsbedömning: Arbetet med att förfina mål och indikatorer behöver fortsätta. Den års process i socialnämnden med internbudget dag, mål verkstad och mål dialog är viktig att fortsätta med. Mål Nationella jämförelser och brukarundersökningar ska genomföras och analyseras för en förbättrad kvalitet i verksamheterna. ens verksamheter ska delta i minst tre nationella jämförelser, dessa ska vara fördelade över socialnämndens olika områden. Brukarundersökningar ska genomföras årligen. 6

8 Motsvarande brukarundersökningar som genomförs i den kommunala verksamheten ska också genomföras i de privat drivna. Verksamheterna ska vara delaktiga i analysen av de tre nationella jämförelserna. Jämförelserna ska utgöra ett underlag för dialogen vid budgetseminariet i juni. Resultat och måluppfyllelse: Brukarundersökningar har främst genomförts inom verksamheter för stöd till personer med funktionsnedsättning, i samband med införande av kvalitetsledningssystem. En struktur för uppföljning av såväl de kommunala som privat drivna verksamheterna har beslutats under hösten, inkl. brukarundersökningar. Analysarbetet av de nationella jämförelserna kan förbättras. Analyserna ska sedan förankras på varje enhet för att öka förståelsen för resultat och vad som kan utvecklas. Målet har delvis uppnåtts Analys av resultatet: 2011 har socialnämnden deltagit i flera nationella jämförelser och särskilt boende för äldre har på beställning av kommunstyrelsens granskats utifrån kostnader och kvalitet. Rapporten redovisas till kommunstyrelsen i april Utvecklingsområden och framtidsbedömning: En analysgrupp för analys av genomförda undersökningar kommer att bildas med uppdrag att göra en djupare analys av varje rapport som lämnas till socialnämnden. Mål En hög ekonomisk medvetenhet i hela organisationen, med delaktighet genom hela linjen. Månatliga uppföljningar av beslutade vårddygn och intecknade vårdkostnader inom IFO. Månatliga uppföljningar av beviljade hemtjänsttimmar och beviljade vårddygn inom äldreomsorgen. Resultat och måluppfyllelse: Budgetarbetet behandlas regelbundet på arbetsplatsträffar Uppföljning av beslutade vårddygn och intecknade vårdkostnader inom IFO har gjorts varje månad Uppföljning av beviljade hemtjänsttimmar och beviljade vårddygn inom äldre- och handikappomsorgen har gjorts varje månad Socialnämnden har inte klarat av en budget i balans utav flera orsaker. Verksamheterna har haft kostnader utav engångskaraktär i samband med flytten från de gamla äldreboendena och till nya äldreboenden, ett överskridande i driftbudget inom hemtjänsten. Målet har inte uppnåtts Analys av resultatet: Socialnämnden har 2011 haft stora kostnader av engångskaraktär som följd av flytten av särskilda boenden, hemtjänst, förebyggande- och rehabverksamheterna. Under året har socialnämnden beslutat om besparing av personal inom Lyckträffen och anhörigstöd och besparingen är genomförd men får ekonomisk effekt först Utvecklingsområden och framtidsbedömning: En genomgång av verksamheten, utförd tid mot beviljad tid inom hemtjänsten för att komma i ekonomisk balans är nödvändig utreddes möjligheten till bokslutsreglering av socialnämnden verksamheter. Socialnämnden kommer att utreda frågan vidare. 7

9 Mål Sjukfrånvaron ska sänkas jämfört med föregående år. Jämförande statistik mellan åren Resultat och måluppfyllelse: Flera enheter inom Vård och Omsorg har ökat sin sjukfrånvaro, mest har Sociala enheten ökat. Målet har inte uppnåtts Analys av resultatet: På Sociala enheten har socialsekreterarna ökat sin sjukfrånvaro från 4,8 % 2010 till 13,5% 2011 vilket till stor del beror på långtidsfrånvaro i två fall som inte ör av arbetsrelaterad karaktär. Hemtjänsten har höjt sin sjukfrånvaro något men där är det framförallt korttidsfrånvaron som är problem. Utvecklingsområden och framtidsbedömning: När arbetsgivaren har möjlighet att påverka som till exempel vi upprepad korttidsfrånvaro måste insatserna påbörjas snabbt. Alla måste vara mer aktiva i att försöka bryta dåliga mönster. VERKSAMHETERNA, redovisade per block Block 1 Politisk verksamhet 1 A och styrelseverksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Under 2011 hade socialnämnden 10 sammanträden, socialnämndens sammanträden har överlag varit längre än tidigare år, en orsak till det kan var att nämnden ändrat tidigare års ordning mellan allmänna ärende och individ ärenden. Socialnämnden har 2011 tagit individärendena sist och lagt mer tid på verksamhetsfrågor. Utanför de ordinarie sammanträdena har nämnden haft fler arvoderade sammanträden än tidigare. Block 2 Infrastruktur 2 M Skuldsanering Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Budget i balans. Mål: Tillhandahålla budget- och skuldrådgivning genom avtal med Uppsala kommun 8

10 Resultat och måluppfyllelse: Budget- och skuldrådgivning har tillhandahållits genom avtal med Uppsala kommun Block 4 Pedagogisk verksamhet 4 F Vuxenutbildning Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Verksamhetens överskott förklaras genom en sen annonsering från Uppsala kommun om antalet elever som ej påbörjat eller som hoppat av sina studier. Flera elever har hoppat av sina studier sent, vilket förhindrat verksamheten att erbjuda andra elever studieplats. Yrkesanslagen har minskat. Mål: Anordna vuxenutbildning för medborgare i Knivsta kommun. Resultat och måluppfyllelse: Inom ramen för tilldelade resurser har vuxenutbildning anordnats för medborgare i Knivsta kommun. Under året har vuxenutbildningen organisatoriskt lämnat vuxenenheten och bildat ett eget ansvarsområde direkt under verksamhetschef. Efter kritik från Skolverket utifrån en tidigare tillsyn har en temavecka genomförts runt kränkande särbehandling. Rektor tillika enhetschefen slutade i oktober och en ny tillträdde samma månad. Under året beslutades att vuxenutbildningen och SFI ska flyttas över och tillhöra utbildningsnämndens ansvarsområde från och med Analys av resultat och måluppfyllelse: Vuxenutbildning har kunnat tillgodose de behov av utbildning som funnits, endast i något enstaka fall har avslag gjorts. Utvecklingsområden: En bättre uppföljning av hur elever deltar i studier vilka de anmält sig till behöver komma tillstånd. Block 4 G Svenska för invandrare (SFI) Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Verksamheten visar ett underskott. Kommunbidraget räcker inte. Gruppen personer som har behov av denna verksamhet ökar och har skilda behov. 9

11 Exempelvis finns en grupp för analfabeter och en grupp med grundläggande skriv och språkkunskaper. Mål: Tillhandahålla SFI-undervisning för de medborgare som har behov av det. Resultat och måluppfyllelse: SFI-undervisning har tillhandahållits för de medborgare som har haft behov. Tillströmningen av nya elever inom SFI området har varit stor och under senare delen av året har en förstärkning av lärartjänst på deltid gjorts. Verksamheten har skrivit handlingsplaner utifrån läroplanen och genomfört en temavecka runt kränkande särbehandling. Läraren för SFI slutade under året och en nyrekrytering har gjorts. Analys av resultat och måluppfyllelse: De personer som har rätt till undervisning har fått det. En utveckling av verksamheten har också gjorts inom flera områden utifrån Skolinspektionens kritik. Block 5 Vård och Omsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 5:1 Vård och Omsorg om äldre och funktionshindrade totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 5:1A Vård och Omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Verksamheterna visar på ett stort underskott. Det stora underskottet kan delas upp i tre kategorier. Tillfälliga verksamhetskostnader i samband med öppnandet av Vilhelms och Estrids gård, ökade kostnader i löpande drift och volymökningar i hemtjänsten. Tillfälliga verksamhetskostnader i samband med öppnandet av Vilhelms och Estrids gård, hit kan räknas poster som ett startbidrag till Förenade Care i samband med start av 10

12 verksamheten, extra personalkostnader vi flyttningarna, förstärkning av chefskap under uppstart och flytt till nya boendena, kostnader för flytt av boende och bohag (inklusive verksamhetsinventarier), städning och bortforsling av skräp från de nedlagda enheterna och utebliven intäkt (3 miljoner kronor) för försäljning av platser på Estrid gård som inte varit möjlig. Ökade kostnader i löpande drift, Hemtjänst i egen regi redovisar ett underskott på cirka 1,9 miljoner kronor, underskottet beror i huvudsak på lägre intäkter och högre lönekostnader än budgeterat. HSL enheten med sjuksköterskor och rehab personal, redovisar ett underskott på cirka 1,1 miljoner kronor, vikarietäckning har genomförts genomgående av bemanningsföretag som medför en högre kostnad än timanställd personal. Tillgången på timanställda är nästan obefintlig. Behov av externt köp av plats SoL (inklusive medicinskt färdigbehandlade), har medfört 1,7 miljoner i högre kostnader än budgeterat. Volymökningar i hemtjänsten, Budgeterade volymer för hemtjänsten var timmar, utfallet blev cirka timmar, en volymökning på 6000 timmar (motsvarar i kronor cirka 2 miljoner kronor). Mål: En hög ekonomisk medvetenhet i hela organisationen, med delaktighet genom hela linjen. Resultat och måluppfyllelse: Ett generellt mål har varit budget i balans och det har inte uppnåtts under Förvaltningen och nämnden har arbetat för att minimera underskottet genom beslut i form av uppdrag till verksamheten om besparingar, som exempel kan nämnas Anhörigstöd och Lyckträffen gemensamt, 400 tkr, hemtjänsten, 500 tkr och Estrids gård, 200 tkr. Målet har inte uppnåtts Analys av resultat och måluppfyllelse: Volymökningarna inom hemtjänsten var aviserade, socialnämnden har inte kunnat påverka det nämnvärt. Hemtjänstens förmåga att hålla budget och anpassa sig till nya rutiner, i form av ersättning för utförd tid inte beviljad tid, har inte lyckats. Dessutom har hemtjänsten ett stort överskridande i löpande drift som inte hanterats. Estrids gård hade ett underskott främst på grund av uteblivna intäkter för sålda platser och uppdraget var inte rimligt i förhållande till det behov av platser som finns. Dessutom fick inte Estrids gård ersättning för de rum för parboende som varit belagda (tre stycken) under 2011, orsaken till det var att budget inte tillät det. Kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade har varit extremt höga under En orsak till det har varit att vi i början av 2011 införde intagningsstopp på våra äldreboenden inför flytten. Underskott på grund av stora svårigheter att rekrytera vikarier för sjuksköterskor. Utvecklingsområden: En översyn av effektiviteten inom hemtjänsten ska göras för att möjliggöra budget i balans. Utredning av förutsättningarna för att upphandla hemtjänstens egenregi verksamhet och samtidigt behålla LOV ska göras. En strategi för rekrytering och uppföljning av personal ska tas fram. 11

13 Block 5:1B Vård och omsorg enligt LSS och LASS Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Överskott beror främst på försenad inflyttning i S:ta Maria Gruppboende, vilket resulterade i minskade kostnader för köp av platser. Mål: Tillhandahålla LSS-insatser för personer, som enligt Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, har rätt till dessa. Resultat och måluppfyllelse: Målet har uppnåtts Analys av resultat och måluppfyllelse: Den försenade inflyttningen i S:ta Maria gruppbostad berodde på att kommunen och leverantören inte var ense om villkoren för upphandlingen. Vilket i sin tur ledde till sen inflytt. Knivsta kommun tillhandahåller LSS insatser enligt uppställda mål. Utvecklingsområden: Socialnämnden behöver börja planering av nästa gruppbostad och även undersöka möjligheterna av att skapa mindre gruppbostäder i vanliga bostadsområden för den grupp som inte behöver traditionell gruppbostad enlig LSS. Kontakt kommer att tas med till exempel Rikshem AB för att undersöka möjligheterna att inrymma eventuell gruppbostad i de fastigheter de har för avsikt att bygga på Sågenområdet. Utredning av möjligheten att skapa resurser för korttidsvistelse i Knivsta ska göras. Block 1C Färdtjänst och Riksfärdtjänst Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Mindre överskott, antalet resor under året har varit konstant mot föregående år. Mål: Tillhandahålla färdtjänst inom givna ramar. Resultat och måluppfyllelse: Analys av resultat och måluppfyllelse: Eftersom det i Knivstas riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst inte finns begränsning i antalet resor, blir slutsatsen att behov stämmer överens med resurserna. 12

14 Utvecklingsområden: Upphandling av färdtjänstresor pågår nu. Resultat kan bli dyrare resor. Översyn av riktlinjerna kommer att göras. Block 5:1 D Förebyggande verksamhet Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Samrek, verksamheten har under året anpassats efter de ekonomiska ramarna och beräknas få helårseffekt 2012, resultat -45 tusen kronor. Projektet ny vårdform psykiatri avslutades under året, dock överfördes fel belopp mellan åren 2010 och 2011 vilket medförde minskade intäkter med 190 tusen kronor. Lyckträffen och Anhörigstöd gjorde ett underskott på 406 tusen kronor, detta härrörs till lönekostnader som beräknas upphöra i april Lokalkostnader för nya lokalen för Lyckträffen och anhörigstöd, kostade 581 tusen kronor mer än budgeterat. ens egna mål för verksamheten Mål: Andel personer över 80 år som inte har behov av biståndsbedömda insatser ska vara fortsatt låg i jämförelse med andra kommuner. För personer > 65 år som har insatser ska andelen inte överstiga 14,1 % (snitt i Uppsala län -09) För personer > 80 år ska andelen inte överstiga 22 % (snitt i Uppsala län -08) Resultat och måluppfyllelse: 2011 var andelen personer > 65 år som har insatser av hemtjänsten i ordinärt boende var 6,2 %. Inga uppgifter finns att hämta än för åldersgrupp > 80 år. Analys av resultat och måluppfyllelse: Förebyggande verksamheten kan antas hålla ned andel personer över 65 år som har insatser av hemtjänsten i ordinärt boende. Det finns dock inget material som direkt kan påvisa det. Lyckträffen och anhörigstödet har under 2011 övertolkat sitt uppdrag när det gäller målgrupp. Utvecklingsområden: I samband med implementering av ny organisation kommer det att göras en genomlysning av verksamheterna både gällande resurser och de uppdrag verksamheterna har. Samnyttjande av lokaler kommer att frigöra lokaler till bostadsändamål. Mål: Samarbetet med ideella organisationer ska utvecklas för att uppnå ett mervärde för kunderna. Volontärerna ska vara nöjda med samarbetet. Minst 80 % ska vara nöjda. 13

15 Resultat och måluppfyllelse: Alla volontärer har haft samtal och diskuterat hur uppdraget/uppdragen fungerar samt tecknat överenskommelse. Analys av resultat och måluppfyllelse: Det finns en väl fungerande volontärverksamhet i Knivsta kommun och den ska vidmakthållas. Den har stor betydelse för verksamheten men inte minst för de som tar del av volontärernas insatser. Utvecklingsområden: Samlokalisering av Lyckträffen och Träffpunkt i Lyckträffens lokaler på Estrids gård planeras. Sammanslagning av Daglig verksam och Samrek ska göras under Översyn av målgrupper och uppdrag i förebyggande verksamheterna ska genomföras. Block 5:2 Individ- och familjeomsorg totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Block 5:2 A Ekonomiskt bistånd Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Underskott för försörjningsstödet beror på ökade bidragsutbetalningar. ens egna mål för verksamheten Mål: Antal personer som uppbär försörjningsstöd mer än 6 månader ska minska. Särskilt fokus ska läggas på barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd. Resultat och måluppfyllelse: En handlingsplan/individuell planering för de som varit aktuella för försörjningsstöd längre än 6 månader har fullföljts. En utbildningssatsning avseende barnperspektivet i familjer med långvarigt försörjningsstöd har genomförts. Analys av resultat och måluppfyllelse: Trots att handlingsplaner/individuell planering gjorts kvarstår faktum att Knivsta kommun har en hög andel av biståndsmottagarna som har försörjningsstöd längre än sex månader. 14

16 Utvecklingsområden: Ytterligare genomlysning av de personer som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader måste göras. Block 5:2B Individ- och familjeomsorg, övrig individ- och familjeomsorg Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Överskott på grund av avslutade och färre placeringar, en större medvetenhet kan observeras hos verksamheten när det gäller kostnader och vad som kan lösas med hemmaplanslösningar. ens mål för verksamheten Mål: Arbetet med hemmaplanslösningar ska fortsätta för ökad livskvalitet för brukarna och ökad kostnadseffektivitet för kommunen. Minskade kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna jämfört med 2010 Resultat och måluppfyllelse: En genomlysning har gjorts av alla placeringar Arbete med att ta fram rutiner runt missbrukare pågår. Riktlinjer för avgift vid placering beslutades på SN i juni. Utredning av möjligheten att starta en egen jourfamiljsverksamhet har ej kunnat genomföras 2011 på grund av tjänstledigheter och sjukskrivning. Målet har delvis uppnåtts Analys av resultat och måluppfyllelse: På totalen har Sociala enheten lyckats bra under Verksamheten har precis som det framgår av uppdraget arbetat intensivt med hemmaplanslösningar. Det har gett önskade ekonomiska resultat. Dock har verksamheten haft ett besvärligt år med fler sjukskrivningar än tidigare och flera personer som gått på föräldraledighet under året. Konsekvensen av det är att det blir svårt att upprätthålla kontinuiteten och svårt för brukarna med ständiga byten av handläggare. Utvecklingsområden: Utreda möjligheten till egen familjehemsverksamhet. Se över den delen av resursteamet som möjliggör frivilliga insatser på egen begäran, sätta ribban. Block 6 Särskilt riktade insatser totalt Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat

17 Block 6 A Flyktingmottagande Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Flyktingar: Verksamheten redovisar ett underskott på 736 tusen kronor, detta beror främst på att intäkter för nyanlända flyktingar före 2010 skulle periodiseras över i snitt tre och ett halvt år. From 2010 erhålls pengar för två år och kostnader för två år (därmed ingen periodisering). Ensamkommande barn: Under 2011 erhöll Knivsta ersättning för asylsökande barnen retroaktivt från 2009, vilket medförde ett överskott på 1,2 miljoner kronor. ens egna mål för verksamheten Mål: Kommunen ska leva upp till ingångna avtal avseende flyktingmottagande av vuxna. Resultat och måluppfyllelse: Under årets första kvartal har vi tagit emot två ensamkommande flyktingbarn. Vi har fått tre förfrågningar från Migrationsverket om att ta emot flyktingar men på grund av brist på bostäder har vi tvingats tacka nej. Målet har delvis uppnåtts Analys av resultat och måluppfyllelse: Socialnämnden har inte lyckats ta emot flyktingar enligt ingånget avtal orsaken är brist på bostäder. Samtal med Knivstabostäder har påbörjats under 2011 som ska ge oss möjlighet till fler bostäder av olika typer som till exempel utslussninglägenheter och lägenheter för flyktingar. För ensamkommande barn har kommunen inte haft något avtal, socialnämnden tog initiativ för att möjliggöra ett avtal för Avtal kommer att skrivas för Utvecklingsområden: Den springande punkten när det gäller flyktingar och ensamkommande barn är tillgången på bostäder. Strategier för bostadsförsörjningen inom detta område måste tas fram, om inte, kan kommunen inte teckna avtal i framtiden kommer kommunen att skriva ettårsavtal för ensamkommande barn. Block 6 B Arbetsmarknadsåtgärder Kommunbidrag Intäkter Kostnader Resultat Ekonomisk analys: Under året startades projektet jobbstudio, arbetsmarknadssekreterarens tjänst ingår i projektet och minskade lönekostnaden för arbetsmarknad (tjänsten kommer att tillsättas under 2012 med en vikarie). Även verksamhetsdelen, offentligt skyddat arbete, gick med ett överskott. 16

18 ens egna mål för verksamheten Mål: Arbetsmarknadsenheten ska fortsätta arbetet enligt arbetslinjen för minskat utanförskap och för att skapa förutsättningar för självförsörjning Ökat antal personer i arbete eller sysselsättning jämfört med år 2010 Resultat och måluppfyllelse: Samtliga personer som varit föremål för arbetsmarknadsinsatser längre än sex månader har erbjudits en individuell planering i samverkan med berörda samverkansparter. Analys av resultat och måluppfyllelse: Trots att verksamheten nått sina mål kan konstateras att Knivsta kommun fortfarande har en hög andel som har försörjningsstöd längre än sex månader. Behov av fler OSA (offentligt skyddat arbete) anställningar finns för denna grupp, då flera är för sjuka för den öppna arbetsmarknaden men inte kan få sjukersättning. Utvecklingsområden: Ytterligare genomlysning av de personer som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader måste göras. Särskilda insatser måste göras för de personer som trots genomlysning ändå inte kan anses ha möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden. 5. Investeringar under året Benämning Budget IT-investeringar (handdatorer tidreg. etc.) Opec centralt Vård o omsorg Kommentarer Utgift planerad för 2012 kom i dec tkr Flyttat till Inv. nytt äldreboende Inventarier nytt äldreboende IT-projekt Vård och Omsorg Start mars, avslut dec Inga medel äskade för 2011 Analys av resultat: I början av 2011 uppmärksammades att tilldelade investeringsmedel för KIC projektet överskridits. Socialnämnden tillskrev kommunstyrelsen och begärde ytterligare investeringsmedel. Kommunstyrelsen bordlade ärendet och begärde en fristående granskning av projektet genom våra externa revisorer. Sammanfattningsvis kan sägas att projektet från start varit underbudgeterat, den ekonomiska styrningen har varit bristfällig, genomförandeprojektet har följt kännetecken för en god projektstyrning, Verksamhetssystemet är flexibelt och har en funktionalitet som tidigare system inte haft och svarar i huvudsak upp mot kravspecifikationen, verksamhetssystemet är ett ärendehanteringssystem och kan även användas av andra förvaltningar, det finns nu bättre förutsättningar att följa verksamhet och kostnader det behövs en etablerad förvaltnings- och supportorganisation för att KIC:s tänkta effekter ska realiseras. 17

19 6. Synpunkter och klagomål inom Vård och Omsorg 2011 Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål Är inte nöjd med Särskilt boende Ordinärt boende LSS Biståndshandläggning Individ- och familjeomsorg Övrigt Myndighetsutövning 2 Utförd insats 2 1 Etik och bemötande 1 1 Tillgänglighet Information Säkerhet Övrigt Summa Sammanfattning av resultatet: Under 2011 inkom 36 synpunkter och klagomål, det är fler än året innan. Om det beror på en ökning av antalet synpunkter och klagomål är svårt att säga. Verksamheterna kan också fått in en bättre rutin på att registrera synpunkter och klagomål. Dock är det så att registrering av svar tyvärr släpar efter och måste förbättras. Annika Placido socialchef 18