Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden
VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen till detta är att en ny gruppbostad var budgeterad med 1 500 tkr, som på grund av överklagande av bygglovet inte startats under året. Verksamheten inom handikappomsorgen har, förutom förseningen av gruppbostaden, fungerat planenligt. Utvecklingsarbetet vid Arbete och utveckling har fortsatt, och flera individuella lösningar har arbetats fram. Fler praktikplatser utanför den egna verksamheten har tillkommit under året, vilket är en positiv utveckling för deltagarna. Verksamheter för att förhindra att barn och ungdomar placeras på annan ort är under uppbyggnad. Några placeringar har tack vare detta kunnat förhindras. Antalet placeringar av barn och ungdomar har under 2010 minskat. Kostnaderna för försörjningsstöd blev 2010 väsentligt högre än tidigare år, men tycks ha stabiliserat sig på en nivå om 800 tkr per månad. Detta är fortfarande en låg nivå jämfört med andra likartade kommuner. Antalet placeringar av barn och ungdomar har minskat. Vi ser dock en ökning av missbruket bland ungdomar, som också har lett till en ökning av behovet av missbruksbehandlingar. Inom hemtjänsten har under 2010, vilket också fortsätter 2011, arbetat med effektivisering och centralisering av planeringen av verksamheten samt med förbättrad kontroll och kvalitetssäkring av utförd tid hos hemtjänsttagarna. Detta kommer också att möjliggöra snabbare anpassningar utifrån ändrade behov. En verksamhet med aktivitetssamordnare har startat under året för att utveckla det sociala innehållet för de äldre En trygg och värdig äldreomsorg Brukarna i äldreomsorgen känner sig trygga med det stöd de får Insatserna inom äldreomsorg ska utformas med hänsyn till brukarnas integritet och önskemål Insatser ska möjliggöra att äldre personer kan bo kvar hemma så länge man önskar Insatser inom äldreomsorgen ska präglas av ett funktionsbevarande och rehabiliterande förhållningssätt. Underlätta vård av anhörig i hemmet Under slutet av 2010 har en brukarundersökning genomförts bland hemtjänsttagarna. Sammanställningen av denna är ännu inte klar. Arbetet med att upprätta genomförandeplaner (en beskrivning av hur beviljade insatser ska genomföras) tillsammans med de äldre har haft hög prioritet under året. Detta har också resulterat i att samtliga brukare har genomförandeplaner. Under 2010 har den nystartade verksamheten med aktivitetssamordnare kommit i gång. De anordnar aktiviteter för äldre och skapar ett socialt innehåll i vardagen, vilket gör att människor kan bo kvar hemma längre. Den utbildningssatsning på rehabilterande förhållningssätt, som genomfördes 2009, har följts upp under året med fortbildning av instruktörer. En dagverksamhet för avlastning, för att underlätta för de som vårdar en anhörig, har startats under året. Minskat drogmissbruk bland unga Öppenvårdsinsatserna ska bidra till minskat drogmissbruk Socialnämnden, Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 2(7)
Socialnämndens resursteam arbetar förebyggande med ungdomar i riskzonen. Under året kan dock konstateras att fler ungdomar än tidigare har varit aktuella inom socialtjänsten på grund av drogmissbruk, vilket tyder på att missbruket bland ungdomar ökat. Folkhälsa och sociala omsorger Brukare med funktionshinder ska känna sig trygga och nöjda med den omsorg som ges Insatserna ska utformas med hänsyn till brukarnas integritet och önskemål Insatser i boendet ska öka den enskildes självständighet Socialtjänstens öppna verksamhet ska vara lättillgängliga och erbjuda tidiga insatser Insatser för barn- och ungdomar ska i den mån det är möjligt erbjudas på hemmaplan Genom "Arbete o Utveckling" bidra till att motverka utanförskap och möjliggöra ett självständigare liv. Arbetet med att upprätta genomförandeplaner (hur beviljade insatser ska genomföras) tillsammans med brukarna, och i de fall det behövs deras företrädare, har haft hög prioritet under året, vilket resulterat i att flera brukare än tidigare har genomförandeplaner. Detta arbete behöver dock fortsätta. En genomförandeplan tydliggör både för brukare och personal vilka insatser som ska genomföras och hur de ska genomföras för att öka den enskildes självständighet och integritet. Socialnämndens öppna verksamheter har en hög tillgänglighet, utan besvärande väntetider. Verksamheter för att förhindra att barn och ungdomar placeras på annan ort är under uppbyggnad. Några placeringar har tack vare detta kunnat förhindras. Antalet placeringar av barn och ungdomar har under 2010 minskat. Utvecklingsarbetet vid Arbete och utveckling fortsätter, och flera individuella lösningar har arbetats fram. Fler praktikplatser utanför den egna verksamheten har tillkommit under året, vilket är en positiv utveckling för deltagarna. Kommunens åtaganden gentemot medborgarna ska vara tydliga Socialnämndens uppdrag och åtaganden ska vara kända för medborgarna Socialnämnden presenterar verksamheten via kommunens hemsida för att på så vis göra den känd för medborgarna. Socialnämnden, Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 3(7)
God ekonomisk hushållning Ekonomi i balans 31 december Ha en kostnadseffektiv verksamhet Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån ändrade behov och ekonomiska förutsättningar Utveckla kostnadseffektiva metoder i egen regi Socialnämnden redovisar ett överskott gentemot budget om 5 400 tkr för 2010. Av dessa medel var 1 500 tkr budgeterade för öppnande av en ny gruppbostad under andra halvåret, vilket inte skett på grund av överklagande av bygglovet. Förvaltningen arbetar ständigt med att utveckla verksamheten för att hitta kostnadseffektiva lösningar som ger en hög kvalitet till våra brukare. Hemtjänsten har under året, vilket också fortsätter 2011, arbetat med effektivisering och centralisering av planeringen av verksamheten samt med förbättrad kontroll och kvalitetssäkring av utförd tid hos hemtjänsttagarna. Detta kommer också att möjliggöra snabbare anpassningar utifrån ändrade behov. Deltagandet i projektet Kostnad per brukare har identifierat några effektiviseringsområden som verksamheten kommer att arbeta vidare med. Vara en attraktiv arbetsgivare Medarbetarna ska vara stolta över sitt arbete och nöjda med sin arbetssituation Öka antal arbetsfriska dagar Utveckla och stärka ledarskapet Aktivt arbeta för att tillgodose framtida rekryteringsbehov Antalet heltidstjänster ska öka Resultatet av 2010 års medarbetarenkät visar ett Nöjdmedarbetarindex om 73,2, vilket är något högre än senaste undersökningen (2007). Sjuktalet har sjunkit från 6,1 2009 till 4,5 2010. 60,8 % av alla anställda inom socialnämndens verksamhet hade färre än 5 sjukdagar under 2010. Alla chefer inom socialförvaltningen har genomgått utbildning i coachande ledarskap och även erbjudits mentorstöd. Alla medarbetare har möjlighet att arbeta heltid genom att utöka sin arbetstid i bemanningsenheten. Antalet medarbetare som nyttjar den möjligheten ökar varje år. Socialnämnden, Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 4(7)
EKONOMI Driftsredovisning (tkr) Ekonomiskt jämförelse (tkr) Budget 2010 Redovisat 2010 Avvikelse 2010 Admin o förvaltningsövergripande 45 432 44 876 555 41 223 2009 Äldreomsorg 189 363 189 103 259 185 228 därav hemtjänst 80 311 81 579-1 268 80 138 därav säbo 92 400 90 536 1 864 89 479 därav övrig äldreomsorg 16 652 16 988-337 15 610 LSS/IFO 134 460 129 826 4 634 139 554 därav LSS/SocPsyk/AoU 95 206 91 772 3 435 98 726 därav IFO 39 254 38 054 1 200 40 827 Summa 369 254 363 805 5 449 366 004 Årets investeringar (tkr) Nettoinvesteringar Årets investeringar (tkr) Nettoinvesteringar 2010 2009 Totala investeringar 191 1 767 Summa På grund av ändrade redovisningsprinciper har färre anskaffningar bokförts som investeringar. Personalredovisning Personalredovisning 2010 2009 Årsarbetare (antal) 607 Sjukfrånvaro (%) 4,5 6,1 Socialnämnden, Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 5(7)
Nyckeltal 2010 2009 Totala kostnader (tkr) 436 899 446 741 Personalkostnader (tkr) 277 448 281 760 Totala intäkter (tkr) -73 094-75 875 Nettokostnad LSS (tkr) 62 526 74 070 Nettokostnad Psyk (tkr) 15 029 17 140 Nettokostnad Ekonomisk Bistånd (tkr) 8 721 5 282 Nettokostnad Arbete o Utveckling (tkr) 14 217 7 627 Vårddygn HVB-hem barn o ungd 2 140 3 808 Vårddygn familjehem o Jourhem 8 280 9 849 Nyanm fam.rådgivning 103 70 Antal Vårdtagare hemtjänst 397 403 Antal personer med matdistribution 188 224 Antal personer med trygghetslarm 442 450 Totala intäkter och kostnader är båda redovisat som förvaltningsexterna kostnader och intäkter. I tabellen i 2009 var förvaltningsinterna intäkter och kostnader tilldels medräknat. Från och med 2010 har daglig verksamhet inom LSS och Aktivitetscentrum inom socialpsykiatrin ingått i Arbete och Utveckling (AoU). Detta är en förklaring till ökningen inom AoU och en del av minskningen för LSS och Psyk. For ärenden familjerådgivningen rapporteras endast ärenden avseende Mora kommun. Tidigare har ärenden från hela upptagningsområdet rapporterats. Kommentar till utfall Det ekonomiska utfallet för Socialnämnden för 2010 blir ett överskott på 5 449 tkr. Administration och förvaltningsövergripande verksamhet lämnar ett överskott på 555 tkr. Det rör sig huvudsakligen om ej använda medel avsatta för oförutsedda kostnader, personalavveckling och investeringar. Däremot är kostnaderna för bemanningspoolen högre än budget. Äldreomsorgen som helhet lämnar ett lite överskott på 260 tkr. Det finns variationer mellan verksamheterna, där överskott och underskott jämnar ut varandra. Alla underskott kan förklaras utifrån särskilda omständigheter under året. LSS/IFO chefens område lämnar ett överskott på 4 634 tkr. Även där finns det variationer mellan verksamheterna. Medlen avsatta för den nya gruppbostaden som inte kommit igång genererar en del av överskottet (1368 tkr). Övriga gruppbostäder lämnar ett underskott på - 1 255 tkr. Budget 2010 byggde på att gruppbostäderna huvudsakligen skulle vara obemannade på dagtid. Det har varit svårt att genomföra detta fullt ut. I vissa fall har extra personal satts in för att hantera särdeles svåra situationer. Placeringskostnader (IFO, LSS o Psykiatri) lämnar ett överskott på 2 515 tkr. Det bör dock anmärkas kostnaden för missbruksbehandlingar (4 180 tkr) har accelererat under året och är dubbelt så stor som budgeterat. Övriga placeringskostnader har dock minskat. Personlig assistens både i egen och extern regi visar ett överskott på 2 165 tkr. Assistens i egen regi har lämnat underskott under flera år, och budgeten utökades med 2 miljoner kronor inför 2010. Kostnaderna har dock sänkts under året, och verksamheten lämnar ett överskott på 1442 tkr. Socialnämnden, Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 6(7)
Kommentarer till utfall december Överskottet på 5 448 tkr är något sämre än november månads prognos på 6 847 tkr (-1 400 tkr). Försämringen beror på att kostnaden för lönerevisionen och upplupna löner som resultat av detta blev högre än prognostiserat i november (- 544 tkr), på engångskostnader för personalavveckling samt på högre kostnader för köp av verksamhet (- 445 tkr). Resterande kan förklaras med större inköp och kostnader för anpassningar av lokaler som betalats sent under året. Kostnaden för försörjningsstöd steg som väntat något under december. Samtidigt steg återbetalningarna, vilket innebär att nettkostnaden ligger i nivå med de senaste månaderna. Personalkostnaderna för december är mycket höga, i och med att retroaktiv lön betalats ut denna månad. Budgetsiffran är korrigerad, för att avspegla detta. Personalkostnaderna är dock högre än budgeterat för månaden (-695 ktr). Större delen av detta avser engångskostnader för personalavveckling. Socialnämnden, Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 7(7)