Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11)

Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari - augusti... 4 Prognos för helår 2011... 4 Hälso- och sjukvård... 4 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen... 4 Privata vårdgivare... 4 Övrig hälso- och sjukvård... 6 Satsningar 2011... 7 Hälsoval... 8 Medborgarperspektivet... 8 Förnyelseperspektivet... 8 Ekonomiperspektivet... 9 Tandvård... 10 Landstingets tandvårdsstöd för vuxna... 10 Ekonomi... 11 Regional verksamhet... 11 Inledning Sedan 2010 hanteras huvuddelen av landstingets resurser av landstingsstyrelsen (LS). LS svarar för beställning av landstingets hälso- och sjukvård, tandvård och regional verksamhet. I beslut LS 206/10, Landstingsstyrelsens beställarbudget, har konkretiserats vad som ingår i LS beställning. Delårsrapportens innehåll återkopplar till denna budget. Styrtal kommenteras i den mån de följs upp under löpande år. LS beslutade 2011-04-05 om åtgärder för att sänka nettokostnaderna i landstinget år 2011 vilket bl. a. innebär att LS ram avseende utvecklingssatsningar i beställarbudgeten minskas med 20,5 mnkr. Denna budgetjustering är inarbetad i rapporten. Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 2(11)

Ekonomi Nedan redovisas periodutfall, helårsbudget samt helårsprognos för de delområden som specificerats i LS beställarbudget. Landstingsstyrelsens beställarbudget tkr Utfall jan-aug 2011 Budget helår 2011 Prognos helår 2011 Avvik budget/ prognos Hälso- och sjukvård Länssjukvårdsnämnden 2 659 272 4 053 768 4 053 768 0 Privata vårdgivare 86 811 164 639 137 650 26 989 Rättspsykiatrisk vård 41 671 52 967 61 000-8 033 Samverkansnämnden 8 884 13 880 13 425 455 FoU Sörmland 721 1 075 1 081-6 Receptläkemedel, central del 713 2 800 2 600 200 Vårnäs 1 333 2 000 2 000 0 Sjukgymnastik Löt 668 0 892-892 Biobank för navelsträngsblod o Tobiasreg 325 482 488-6 Organisationsbidrag HoS 760 954 954 0 Hälso- och sjukvård o tandvård för asylsökande 15 466 20 500 22 600-2 100 Bidrag till Stockholm-Uppsala Life Science 200 300 300 0 HPV-vaccin 0 3 100 500 2 600 Satsningar *) 13 716 35 450 31 900 3 550 Summa Hälso- och sjukvård 2 830 540 4 351 915 4 329 158 22 757 Hälsoval 466 618 721 968 710 268 11 700 Tandvård 98 556 155 049 152 916 2 133 Regional verksamhet Kollektivtrafik 103 224 156 894 156 894 0 Bidrag regionförbundet 15 098 23 539 22 650 889 Sörmlandsturism AB 1 935 2 900 2 900 0 Organisationsbidrag reg 5 844 7 865 7 765 100 Interkommunal ersättning 2 380 5 280 4 800 480 Summa Regional verksamhet 128 481 196 478 195 009 1 469 TOTALT 3 524 195 5 425 410 5 387 351 38 059 *) Satsningar 2011 Utfall jan-aug 2011 Budget helår 2011 Prognos helår 2011 Avvik budget/ prognos tkr Patientsäkerhet, bemötande, livsstilsfrågor 3 030 5 500 5 500 0 Hälsofrämjande arbete 3 792 10 550 9 500 1 050 Versionsbyte Systeam Cross 0 7 000 5 000 2 000 Nationell handlingsplan IT 4 933 7 400 7 400 0 IT-stöd, dokumenthantering 1 961 4 500 4 500 0 Nya tjänstekort 0 500 0 500 Totalt satsningar 13 716 35 450 31 900 3 550 Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 3(11)

Resultat för perioden januari - augusti LS beställarverksamhet redovisar efter augusti månads utgång ett utfall på 3 524 mnkr. Det motsvarar 65 % av helårsbudgeten 5 425 mnkr. Prognos för helår 2011 Helårsprognosen uppgår till 5 387 mnkr vilket är 38 mnkr bättre än budgeterat. Det är en förbättring med 8 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapport 1. De största prognosförändringarna återfinns inom Hälsoval som förbättrat sin prognos med 12 mnkr och inom Rättspsykiatrisk vård där prognosen försämrats med 3 mnkr. De områden som prognostiserar större avvikelser mot budget kommenteras särskilt nedan. Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen I avvaktan på beslut om ny modell för ersättning av den specialiserade hälsooch sjukvården, utbetalas ersättning till hälso- och sjukvårdsförvaltningen som anslag enligt en fastställd fördelning. Detta medför för beställaren, att prognostiserat utfall vad avser denna del helt följer budget. Privata vårdgivare Medborgarperspektivet Privata vårdgivare avser de enskilda vårdgivare som driver verksamhet enligt etableringslagarna eller via vårdavtal och hanteras inom Enheten för Hälsoval. Den verksamhet som bedrivs av privata vårdgivare har sin givna del i sjukvårdssystemet och fluktuationer i specialiteter och antal påverkar övrig hälso- och sjukvård. Villkoren för att bedriva vård med etablering regleras i Lag om Läkarvårdsersättning samt Lag om ersättning för sjukgymnastik. Här finns begränsade möjligheter att påverka lokaliseringsort och innehåll. När det gäller vårdavtal upphandlade enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, bestämmer landstinget villkoren. De gamla avtal som löper utan upphandling kommer successivt att upphöra. Nedanstående tabell visar antalet besök perioden januari augusti inom olika specialiteter. Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 4(11)

Ekonomiperspektivet Periodutfallet på 86 811 tkr innebär en positiv avvikelse med + 22 900 tkr jämfört med periodbudgeten. Budgetramen för helåret 2011 är 164 639 tkr. Det ekonomiska resultatet för hela 2011 beräknas ge ett överskott på ca 27 000 tkr. Detta beror främst på följande: Beslutade, men ej genomförda upphandlingar (se tabell) Ledigt utrymme p.g.a. avslutade vårdavtal (se tabell) Vårdgivare som arbetar enligt etableringslagarna producerar inte upp till det ekonomiska tak man har rätt till. Läkemedelsförskrivning Medicinsk service (främst radiologi) 6 000 tkr 4 100 tkr 5 000 tkr 9 000 tkr 1 000 tkr Beslutade upphandlingar Samtliga upphandlingar är påbörjade och två är klara efter andra tertialen. Nedanstående tabell visar budgeterat och prognostiserat utfall för 2011. Upphandlingar 2011 (tkr) Beslutade Prognos Ortopedi (avtal idag + 1,0) 4 500 2 800 Radiologi (distanstolkning) 1 200 0 Mödrahälsovård 2 500 0 Klinisk fysiologi (distanstolkning) 4 300 3 700 Summa 12 500 6 500 Avslutade vårdavtal Ett antal avtal har avslutats och där har inga beslut om upphandling fattats. I nedanstående tabell visas detta lediga utrymme Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 5(11)

Ledigt utrymme 2011 (tkr) Sjukgymnastik 1,0 1 419 Gynekologi 0,5 1 768 Psykiatri 0,5 926 Summa 4 113 Övrig hälso- och sjukvård Rättpsykiatrisk vård Antalet sörmlänningar som vårdas på Karsudden upptar för närvarande 32,7 platser att jämföras med de 30 platser som Sörmland avtalat om. Därutöver vårdas patienter hos andra vårdgivare utanför länet. Prognosen bygger på att situationen kommer att vara likartad under resten av året och det ekonomiska resultatet pekar mot ett underskott på 8 000 tkr. Samverkansnämnden Ersättningar som beslutas inom ramen för Samverkansnämnden har nu fastställts och innebär ett överskott i förhållande till budget på 455 tkr. Sjukgymnastik Löt Med anledning av förlängt avtal om användning av bassängen på Löt betalar LS för att bassängen används av intresseföreningar som bedriver rehabilitering där. Kostnaden var ej beaktad i budget och medför ett underskott på 892 tkr. Hälften av beloppet avser kostnaden för 2010. Hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande Baserat på utfallet hittills i år beräknas kostnader för asylsökande överskrida budget med 2 100 tkr. Kostnaden täcks av statsbidrag som redovisas inom finansförvaltningen. HPV-vaccinationer På grund av en överklagad upphandling är starten av HPV-vaccinationerna försenad. Det medför ett prognostiserat överskott på 2 600 tkr år 2011. Frågan om fortsatt resursbehov har beaktats i 2012 ås budget. Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 6(11)

Satsningar 2011 Hälsofrämjande arbete Landstinget antog 2006 en policy för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Policyn omfattar tre målområden individ, befolkning och personal. För 2011 budgeteras 10 550 tkr för genomförandet av insatser inom området. Inom individ/patientperspektivet är införandet av Hälsokoordinatorskonceptet den enskilt största satsningen. Konceptet innebär en struktur för att arbeta med levnadsvanor i mötet med patienten som är införd på samtliga vårdcentraler. Om vårdcentralerna uppfyller de fastställda kriterierna för Hälsokoordinatorskonceptet ersätts de utifrån antalet listade patienter. Strukturen ligger också som grund för införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Riktlinjerna finns i en preliminär version och kommer i slutlig utformning i november. En insats som lyfts tydligt i de kommande riktlinjerna är rökavvänjning i samband med operation. Detta är infört i de norra och västra delarna i länet. Införandet i den södra länsdelen är påbörjat. I riktlinjerna lyfts också kraven på kompetens i kognitivt förhållningssätt i patientmötet. Detta har hög prioritet i vårt landsting i form av utbildning inom MI (Motiverande samtal). Det hälsofrämjande arbetet beräknas lämna ett överskott på 1 050 tkr. Avvikelsen avser till största delen arbetet inom personalperspektivet. Versionsbyte Systeam Cross Viss fördröjning i projektet för versionsbyte av Systeam Cross innebär för 2011 en positiv prognos på 2 000 tkr. Totalramen på 20 000 tkr bedöms dock kvarstå. Nya tjänstekort Kostnaden för nya tjänstekort beräknas rymmas inom ordinarie verksamhet, vilket innebär en positiv prognos på 500 tkr. Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 7(11)

Hälsoval Hälsoval är landstingets beställarfunktion för primärvård i Sörmland. I uppdraget ingår att skriva avtal för etablering av vårdcentraler, följa upp skrivna avtal med fokus på kvalitet, kompetensnivå, bemötande. En viktig förutsättning är att upprätthålla konkurrensneutralitet mellan olika aktörer. Medborgarperspektivet Syftet är att uppnå bästa möjliga hälsa i befolkningen, att stärka patientens ställning, att öka tillgängligheten, att ge hälso- och sjukvård med god kvalitet, att tillgodose en hög patientsäkerhet samt att främja kostnadseffektivitet. I Hälsoval Sörmland har medborgarna möjlighet att fritt välja vårdenhet inom länet. Uppföljning av styrtal Styrtal Utfall Måltal Andel invånare som utnyttjat vårdvalet genom aktiv listning. 26 % 100 % 71 700 sörmlänningar har under 2010 och 2011 aktivt valt vårdcentral. Detta utgör 26 % av befolkningen. Målsättningen på sikt är att alla sörmlänningar ska lista sig aktivt. Andelen sörmlänningar som är listade på privata vårdcentraler är 26 %. Förnyelseperspektivet Efter drygt 1,5 år har antalet vårdcentraler ökat från 21 till 25 och antalet privata vårdcentraler från två till åtta. Nedanstående tabell visar utvecklingen vad gäller antalet besök i primärvården. Antalet besök ökade under 2010 med drygt 57 000 jämfört med 2009. Antalet besök under perioden januari till augusti 2011 är ca 25 000 fler än samma period 2010. 800 000 Besök i primärvården 2009-2011 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2009 2010 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 8(11)

Nedanstående tabell visar telefontillgängligheten i primärvården per vårdcentral. Uppföljning av styrtal Styrtal Utfall Måltal Andel enheter som klarar det nationella målet på 90 % telefontillgänglighet 95 % 100 % (Rapporteras månadsvis, men styrtalet mäts årsvis.) Styrtalet angående telefontillgänglighet är en del av kvalitets- och hälsoersättning och mäts mellan november 2010 och oktober 2011. Målsättningen är att alla vårdcentraler ska klara de nationella målen. Överlag är det positiva siffror och endast ett fåtal vårdcentraler ligger under målnivån. Den nationella mätningen våren 2011 visar att Sörmland ligger betydligt över rikssnittet på 90 %. Enligt den mätningen är telefontillgängligheten i den sörmländska primärvården 95 %. Styrtal Utfall Måltal Andel primärvårds-besök av totala besök (täckningsgrad) 53,9 % 50 % Täckningsgraden (antalet läkarbesök i primärvård i förhållande till totalt antal läkarbesök) ökade under 2010 från dryga 47 % till nästan 53 %. Inför 2011 har regelverket förändrats så att numera mäts besök av alla yrkeskategorier, inte som tidigare bara läkarbesök. Utvecklingen visar att andelen besök i primärvården fortsätter att öka. I augusti var täckningsgraden 54 %. Ekonomiperspektivet Uppföljning av styrtal Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 9(11)

Styrtal Utfall Måltal Avvikelse mot budgeterat resultat 14 700 tkr 0 Budgeten för 2011 har ökats med drygt 60 000 tkr jämfört med 2010. För perioden redovisas en positiv avvikelse mot budget på + 14 700 tkr. Intäkterna är högre än budgeterat och de största posterna är patientavgifter och återsökt moms på ersättningen till de privata vårdcentralerna. På kostnadssidan är det tilläggsersättning och kvalitetsersättning som avviker positivt. Detta beror på säsongsvariation vad gäller influensavaccination samt att vårdcentralerna inte anställt ST-läkare i planerad utsträckning. Prestationsersättning avviker negativt vilket beror på att många vårdcentraler producerar besök på en nivå som överstiger taknivån. Prognosen pekar mot ett resultat på 11 700 tkr. Tandvård Landstingets tandvårdsstöd för vuxna De senaste årens kraftiga ökning av kostnaderna för nödvändig tandvård har fortsatt även under 2011. Kostnaderna för nödvändig tandvård som utförs i privat regi har ökat med 45 % jämfört med samma period 2010. Ökningen beror främst på att det utförs mer mobil tandvård. När det gäller tandvård som led i en sjukdomsbehandling är det framför allt behandling vid sömnapnésyndrom som har ökat. Kostnaderna för sömnapnéskenor ökade med drygt 50 %. Om ökningen står sig för hela 2011 innebär det en kostnadsökning på ca 3 mkr för hela tandvårdsstödet för vuxna Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 10(11)

Ekonomi Utfall och prognos för det samlade tandvårdsåtagandet redovisas nedan (tkr) Tandvårdspeng barn 3-19 år Tandvårdsstöd för vuxna Folktandvårdens uppdrag Övrigt (ST-utbildning, tolk m m) FoU medel Utfall t o m 2011-08-31 40 724 14 051 43 278 503 - Budget 2011 62 700 23 700 64 900 2 949 800 Prognos augusti 2011 61 100 24 300 64 916 1 800 800 Summa 98 556 155 049 152 916 Regional verksamhet Regionförbundet Ersättning till Regionförbundet Sörmland för 2011 är nu fastställd och innebär en kostnad som är 889 tkr lägre än budgeterat. Interkommunal ersättning Den interkommunala ersättningen för studerande på Folkhögskolorna beräknas ge ett överskott på 480 tkr. Prognosen baseras på elevantalet under vårterminen och med beaktande av att Kjesäters Folkhögskola är under avveckling. Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 11(11)