Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012 0 2005 2010 2015 2020 personal 1 januari (antal) Politisk ställning Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal årsarbetare Antal anställda M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 200 0 2008 2009 2010 2011 2012 S 14 V 1 SD 1 Totalt 35 kommunalskatten/utdebitering Kommunalskatten beslutas om i kommunfullmäktige i juni. Skatten 2012 (kr) 2010 2011 2012 Kommunen 22,40 22,40 22,40 Landstinget 10,75 10,75 11,20 Församlingsavgift 1,07 1,08 1,08 Begravningsavgift 0,38 0,37 0,37 Totalt 34,60 34,60 35,05 Summa för icke medlem i Svenska kyrkan 33,53 33,52 33,97 4 KOMMUNFAKTA
Vart går skattepengarna? VAD går 100 kr i skatt till? Utbildning varav: Förskola Grundskola Gymnasieskola 45,50 kr 7,40kr 10,90 kr 9,00 kr Vård och omsorg varav: Särskilt boende Eget boende Ekonomiskt bistånd Kommunal service, bland annat kultur, fritid, bibliotek, kost och färdtjänst Bygglov, livsmedelstillsyn, mm Gator och vägar Övriga verksamheter 31,90 kr 8,50 kr 6,20 kr 2,20 kr 10,90 kr 0,50 kr 5,50 kr 5,90 kr VART GÅR PENGARNA 5
Kils kommuns organisation KOMMUNFULLMÄKTIGE Samverkansnämnden Överförmyndarnämnden Kommunrevisionen Valnämnden Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Socialnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Kommunledningsförvaltningen Socialförvaltningen Tekniska förvaltningen Förskola Grundskola Gymnasium Vuxenutbildning SFI Miljö och hälsoskydd Plan- och byggnadsfrågr Naturvård Gemensam ledning Kultur och fritid Kost Näringsliv Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Stöd till funktionshindrade Fastigheter Vägar Parker Lek- och idrottsanl. Vatten och avlopp Kilsbostäder AB Hantverkshuset i Kil AB Kils Energi AB Kilvision AB Kils Avfallshantering AB 6 ORGANISATION
Övergripande mål Utifrån kommunens vision Kil - på rätt spår har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska arbeta med fem målperspektiv under planperioden 2012-2014. Perspektiven är: ekonomi utveckling medborgare miljö Det första perspektivet handlar om det ekonomiska målet och de följande fyra innehåller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning betyder att verksamheterna ska bedriva sina verksam heter på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Det ska finnas tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Ekonomi Kommunen ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, vilket betyder att kommunen ska hushålla med sina pengar på ett betryggande och kostnadseffektivt sätt, där varje generation bär sina kostnader för den service man förbrukar och sätter av pengar till framtida behov. Överskottet ska vara minst 2% av skatter och statsbidrag. Soliditeten ska stärkas fram till 2020, delmål fram till 2014 att bibehålla 2010 års nivå. Reinvesteringar ska finansieras med egna medel. Nämnderna ska hålla sin budget i balans. ÖVERGRIPANDE MÅL 7
Utveckling Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun, med ett bra företagsklimat med ökande befolkning och en befolkning om minst 12 000 år 2020. Medarbetare Kils kommuns organisation ska vara känd för en god arbetsmiljö, en lärande organisation där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara. Kommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs näringslivsklimats ranking, och som delmål högre placering årligen. Nyföretagandet ska öka årligen. Planlagd mark för företagsetableringar ska alltid finnas tillgänglig. Turistomsättningen ska öka årligen. Öppenhet för alternativa driftsformer. Attraktiva områden för boende och rekreation ska utvecklas. Projekt som utvecklar landsbygden ska uppmuntras och stödjas och strandskyddsbestämmelserna ska ses över för att skapa möjligheter för attraktivt boende. Medborgare Alla medborgare skall ha goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv. Förbättra barns och ungdomars levnadsvillkor. Tjänstegarantier ska införas där det är behov av att tydliggöra villkor och styrning. Det ska finnas ett rikt och varierat fritids- och kulturliv. En öppen och aktiv dialog med våra medborgare ska föras. Arbetet ska bygga på ett tydligt ledarskap, delaktighet, tydliga roller och ansvarsområden för samtliga medarbetare. Alla verksamheter ska arbeta aktivt för jämställdhet och mångfald. Alla medarbetare ska ha kännedom och arbeta efter kommunens övergripande mål. Miljö Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling, både för miljö och för kommande generationer. Vid all upphandling ska miljö- och klimatkrav ställas. Närproducerade livsmedel ska väljas i kommunens verksamheter när det är möjligt. Andelen ekologiska livsmedel ska utgöra 25 % under planperioden. Andelen kollektivtrafikresande ska öka. Energiförbrukningen ska minska i kommunens fastigheter. 8 övergripande MÅL
VISION KIL den TRYGGA MÖTESPLATSEN, EN KRAFTKÄLLA FÖR UTVECKLING OCH välmående Hela världen ligger inom räckhåll och från övriga världen är det nära till oss Den goda gemenskapen mellan människor i alla åldrar är omvittnad och ger trygghet i vardagen Goda möjligheter att må bra och leva ett hälsosamt liv Framgångsrika företag utgör grunden för sysselsättningen inom kommunen DEN FamiljevänliGA OCH OMHÄNDERTAGANDE KOMMUNEN MED valfrihet Den mest familjevänliga kommunen i regionen Det bästa boendealternativet för alla åldrar Engagerande föreningar med ett rikt utbud för en meningsfull fritid Samhällsplaneringen är inriktad på hållbar utveckling och utgår från människans behov KIL.SE VISION > ÖVERGRIPANDE MÅL > VERKSAMHETERNAS MÅL Visionen, Kil på rätt spår, är framtagen i en tvärpolitisk arbetsgrupp (deltagare från alla partier) och beslutades i kommunfullmäktige den 22 juni 2005. De övergripande målen siktar mot ett långsiktigt uppfyllande av visionen och dess underrubriker. Verksamheternas mål och arbete är inriktat mot att uppfylla de övergripande målen. Du kan läsa mer om de övergripande målen på nästkommande sidor. VISION 9
Budgetprocessen Nämndernas och bolagens detaljbudget och verksamhetsmål. Investeringsplan, taxor och avgifter. Verksamhetsmål, detaljbudget. nov dec JAN Revidering av bolagens ägardirektiv, borgensavgift, marginalränta och avkastningskrav FEB Strategi- och budgetseminarium 1-2 dagar dagar. okt MAR SEP APR AUG JUL JUN MAJ Budgetramar, skattesats, övergripande mål. 10 BUDGETPROCESSEN
ResultaTBUDGet 2012 2014 Skatt enl cirk 11 21 maj 2011 (tkr) 2012 2013 2014 Befolkning ( Enligt prognos ) 11 627 11 588 11 679 Nämndernas nettokostnad enl KF dec 2010 532 096 544 809 553 772 Ökning kapitaltjänstkostnader p.g.a. ökade investeringar 1 487 6 141 10 594 Kapitaltjänst 28 935 38 629 44 256 504 648 512 321 520 110 Pensioner 9 000 9 500 10 000 Extra pensionsavsättning 4 000 4 000 4 000 Avskrivningar 17 367 23 068 24 883 Verksamhetens nettokostnad 535 015 548 889 558 993 Skatter och bidrag 557 451 574 186 589 716 Finansnetto 7 150 9 900 12 000 ÅRETS RESULTAT 15 286 15 397 18 723 Resultat som andel av skatt och statsbidrag 2,7 % 2,7 % 3,2 % Kassaflödesbudget 2012 2014 (tkr) 2012 2013 2014 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 15 286 15 397 18 723 Avskrivningar 17 367 23 068 24 883 Avsättningar till pensionsskuld m.m. 500 500 500 Medel från den löpande verksamheten 33 153 38 965 44 106 Investeringsverksamheten Planerade investeringar 42 004 5 295 26 000 Sannerudsskolan 50 000 100 000 Förskottering väg 61(proj framflyttat) 0 2 000 Finansieringsverksamheten Behov av lån 59 000 66 500 Förändring likvida medel 149 170 16 106 EKONOMI 11
Balansbudget 2012 2014 (Belopp i tkr) 2012 2013 2014 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar (IB) 455 396 530 033 612 260 Investeringar, (anläggningar) 92 004 105 295 26 000 Avskrivningar, minskat värde på anläggningar 17 367 23 068 24 883 Summa anläggningstillgångar 530 033 612 260 613 377 Omsättningstillgångar (IB) 54 842 54 991 55 161 Beräknat resultat 15 286 15 397 18 723 Avskrivningar 17 367 23 068 24 883 Ökning lån 59 000 66 500 0 Investeringar, minskar omsättningstillgångar 92 004 105 295 26 000 Avsättning till pension 500 500 500 Summa omsättningstillgångar 54 991 55 161 73 267 Summa tillgångar 585 024 667 421 686 644 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital (IB) 129 529 144 815 160 212 därav årets förändring (2011) 10 753 15 286 15 397 Beräknat resultat 15 286 15 397 18 723 Summa eget kapital 144 815 160 212 178 935 Avsättning till pension 8 855 9 355 9 855 Ökning 500 500 500 Avsättningar till pension 9 355 9 855 10 355 Långfristiga skulder (IB) 269 500 328 500 395 000 Ökning långfristiga skulder 59 000 66 500 0 Summa långfristiga skulder 328 500 395 000 395 000 Kortfristiga skulder (IB) 102 354 102 354 102 354 Ökning kortfristiga skulder 0 0 0 Summa långfristiga skulder 102 354 102 354 102 354 Summa eget kapital och skulder 585 024 667 421 686 644 Soliditet 2012 2013 2014 KF MÅL: 25,4% enl 2010 års nivå Soliditet (EK/ Balansomsättning) 24,75 % 24,00 % 26,06 % 12 EKONOMI