Kommunens anställda har ökat med tio medarbetare, från 542 till 552 anställda.

264,

INLEDNING Arbetet inom personalområdet styrs av lagar, avtal och av de riktlinjer som har sin grund i Bollebygds kommuns arbetsgivarpolitiska program. Fokuserade områden i detta program är ledarskap, medarbetarskap, kompetensförsörjning, mångfald och jämställdhet, lön samt arbetsmiljö och hälsa. Att vara en attraktiv arbetsgivare är en förutsättning för att kunna möta och tillgodose kommuninvånarnas krav och behov av kommunal service. För att kunna styra och följa upp verksamheten krävs personalstatistik och personalekonomiska nyckeltal som underlag. Personalredovisningen redovisar de faktiska förhållandena 2014 med jämförelser bakåt i tiden. Nyckeltalen överensstämmer till stora delar med de rekommendationer som Sveriges kommuner och landsting ger i sin rapport Personalnyckeltal för kommuner. Samarbete med övriga Sjuhäradskommuner när det gäller val av presenterade nyckeltal ger möjlighet till jämförelser. Utöver presentation och analys av personalnyckeltal ges också en beskrivning av det arbete som har genomförts under året och av det som planeras framöver. Fokus för det personalstrategiska arbetet under 2014 har varit de i budget uppsatta målen gällande minskad sjukfrånvaro, kompetent och professionell personal samt från verksamhetsplan och kommunens arbetsgivarpolitiska program. Under 2014 utarbetades förslag till ny organisation och denna trädde i kraft from årsskiftet 2015. Som ett led i kommunens hälsofrämjande arbete genomfördes ett antal satsningar där kommunens medarbetare erbjöds att delta. En av satsningarna var motionstävlingen vårutmaningen där medarbetare tävlade mot varandra i lag. Vidare deltog medarbetare i motionsloppet Blodomloppet, som var en uppskattad aktivitet. Vi kan konstatera att kommunens verksamheter fortsätter att växa och de senaste årens ökning av antalet anställda har fortsatt även 2014. Det är fortsatt viktigt med god uppföljning av kommunens kvalitet i tjänster till våra medborgare och brukare och att utvecklingen för våra medarbetare följer de behov som vi möter. Hälsotalen för kommunens medarbetare har försämrats under året och den tidigare trenden med minskad sjukfrånvaro vände under 2014. En ökning har skett under året där kommunens totala sjukfrånvaro uppgår till 6,4 procent vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med 2013. Den största delen av den ökade sjukfrånvaron gäller långtidssjuka och under året har arbete skett för att följa upp mönster och orsaker och utveckla både stödet gällande rehabilitering samt att förebygga ohälsa. Kommunens chefer och skyddsombud deltog i en utbildning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete. Under året löpte även tidigare avtal med företagshälsovård ut och ny samarbetspartner från och med april 2014 är Previa och där erbjuds även tjänsten medarbetarstöd som alla anställda kan använda. 2

SAMMANFATTNING Kommunens anställda har ökat med tio medarbetare, från 542 till 552 anställda. Andelen tillsvidareanställda har minskat med 1,7 procentenheter och utgör 89,1 procent av de 552 anställda. Av de 552 anställda är 472 kvinnor (85,5 procent) och 80 män (14,5 procent). 50,7 procent av de anställda arbetade inom barn- och utbildningsförvaltningen, 35,7 procent inom omsorgsförvaltningen och 13,6 procent på kommunstyrelseförvaltningen. Medelåldern för tillsvidareanställda är 45,5 år, vilket är en minskning med 0,7 år. 38,4 procent av de anställda är 50 år eller äldre och 13,8 procent är 29 år eller yngre. 80,1 procent av de tillsvidareanställda arbetar heltid, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter. Andelen tillsvidareanställda kvinnor som arbetar heltid är 78,9 procent, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter. Motsvarande siffra för männen är 87,1 procent. De totala personalkostnaderna för år 2014 uppgick till 264,0 miljoner kronor, att jämföra med 250,4 miljoner kronor för föregående år. Nettoarbetstiden har minskat från 76,9 procent till 72,5 procent. Över- och mertidens andel av den arbetade tiden är 1,0 procent, vilket är samma nivå föregående år. Sjukfrånvaron har ökat med 1,3 procentenheter, jämfört med 2013, till 6,4 procent. Sjukfrånvaron per förvaltning ser ut enligt följande; barn- och utbildningsförvaltningen 6,1 procent, omsorgsförvaltningen 8,0 procent och kommunstyrelseförvaltningen 2,9 procent. Andelen långtidssjukskrivna har ökat från 27,0 procent till 33,4 procent. 3

INNEHÅLL PERSONALSTRUKTUR...6 Personalvolym...6 Personalvolym för kommunen totalt...6 Timavlönad personal...6 Personalvolym per förvaltning...7 Personalvolym per personalkategori...7 Jämförelseuppgifter anställda per personalkategori 2013...8 Personalvolym könsuppdelad...8 Genomsnittlig anställningstid...9 SYSSELSÄTTNINGSGRAD...9 ÅLDERSSTRUKTUR...10 PERSONALSAMMANSTÄLLNING...11 PERSONALKOSTNADER...12 Kostnad för timavlönade...12 Kostnad för pensioner...13 Kostnad för sjukfrånvaro...13 RESURSANVÄNDNING...14 ATTRAKTIV ARBETSGIVARE...15 Ledarskap och medarbetarskap...15 Ledarutveckling...15 Medarbetarutveckling...15 Rekrytering...16 Introduktionsdag för nyanställda...16 Personalomsättning...17 Pensionsavgångar...17 Pensionspolicy...18 Mångfald och jämställdhet...19 Jämställdhetsplan 2013-2015...19 Rätt till heltid...19 Lön...20 Löneöversyn 2014...20 Arbetsmiljö och hälsa...22 Sjukfrånvaro...22 Anpassning och rehabilitering...25 Företagshälsovård...25 Riskbedömning...26 Arbetsskador och tillbud...26 Personalbefrämjande åtgärder...26 Medarbetarstöd via Previa (tidigare personalvård via Falck Healthcare)...26 Friskvårdsbidrag...27 Kulpeng...27 Hälsosatsningar...27 Massage...27 4

DEFINITIONER Anställd Anställning Förkortningar Medellön Mertid Nettoarbetstid Personalkategori PO Procent och procentenheter Resursanvändning Tillgänglig ordinarie arbetstid Visstidsanställning Årsarbetare Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas en gång oavsett antal anställningar. En fysisk person kan ha flera befattningar (anställningar). Ksf, kommunstyrelseförvaltningen; Buf, barn- och utbildningsförvaltningen; Omf, omsorgsförvaltningen; Vt, visstidsanställning; Tv, tillsvidareanställning. Genomsnittlig grundlön omräknad till heltidslön. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår ej. Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det mått som gäller för heltidsanställning. Den del av kontrakterad tid som utförts efter avdrag för olika typer av frånvaro, ej över- och mertid. En sammanslagning av likartade befattningar utifrån AID-systemet (arbetsidentifikation för kommuner/landsting). Pålägg för personalomkostnader (lagstadgad arbetsgivaravgift och arbetsgivaravgift enligt avtal) är 38,46 procent. En ökning från fem till sex procent innebär en ökning med en procentenhet eller en ökning med 20 procent. Arbetad tid och frånvaro. Ordinarie arbetstid enligt avtal, med hänsyn tagen till frånvaro arbetstid utan lön. Används vid beräkning av sjukfrånvaro Tidsbegränsad anställning: vikariat eller allmän visstidsanställning. En årsarbetare motsvarar en heltidsanställning. Detta gäller oavsett vilket heltidsmått som anges i anställningsavtalet. Heltid varierar mellan 36,33 och 40 timmar per vecka. Årsarbete Ett årsarbete är, enligt Sveriges kommuner och landsting, 1700 timmar per år och motsvarar 38,5 timmar per vecka under 44 veckor. De 44 arbetsveckorna fås genom att 52 veckor minskas med sex veckors semester och två veckors helgdagar. Överenskommen arbetstid Övertid Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Fullgjord arbetstid utöver ordinarie arbetstid för heltid. 5

PERSONALSTRUKTUR Personalvolym I redovisningen av personal ingår månadsavlönade anställda, d.v.s. tillsvidare- och visstidsanställda. I redovisningen av resursanvändning och årsarbetare ingår även timavlönad personal. Personalvolym för kommunen totalt Antal anställda och andel anställda i procent per anställningsform 2014 2013 2012 2011 2010 Anställningsform Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Tillsvidare 492 89,1 492 90,8 480 93,0 479 94,9 460 92,0 Visstid 60 10,9 50 9,2 36 7,0 26 5,1 40 8,0 Totalt 552 100,0 542 100,0 516 100,0 505 100,0 500 100,0 Antal kvinnor och män och andel i procent per anställningsform för 2014 Antal Procent Anställningsform Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Tillsvidare 422 70 492 85,8 14,2 100 Visstid 50 10 60 83,3 16,7 100 Totalt 472 80 552 85,5 14,5 100 Den 1 december 2014 hade Bollebygds kommun totalt 552 anställda, vilket är en ökning med tio personer jämfört med samma tidpunkt 2013. Andelen tillsvidareanställd personal är oförändrat och visstidsanställd personal har ökat med tio personer. Timavlönad personal Arbetat tid för timavlönade vikarier var 104 542 timmar, vilket motsvarar 61,4 årsarbetare, en minskning med 4,7 årsarbetare jämfört med 2013. Omsorgsförvaltningen har minskat nyttjandet av timavlönade medarbetare med 6,5 årsarbetare, barn- och utbildningsförvaltningen har ökat med 1,5 årsarbetare och kommunstyrelseförvaltningen har ökat nyttjandet med 0,3 årsarbetare. I sammanställningen ingår inte timavlönade som är anställda på PAN- och BEA-avtalet (personlig assistent, anhörigvårdare, beredskapsarbetare och ferieanställda). Antal årsarbeten respektive arbetade timmar per förvaltning som utförts av timavlönade vikarier 2014 2013 2012 2011 2010 Förvaltning Årsarb Tim Årsarb Tim Årsarb Tim Årsarb Tim Årsarb Tim Ksf 1,4 2 455 1,1 1 825 1,4 2 352 1,0 1 616 1,9 3 121 Buf 26,5 45 092 25,0 42 579 24,9 42 414 21,7 36 893 24,2 41 183 Omf 33,5 56 995 40,0 67 935 25,9 44 078 20,1 34 203 30,1 51 179 Totalt 61,4 104 542 66,1 112 339 52,2 89 024 42,8 72 712 56,2 95 483 Omsorgsförvaltningen har påbörjat arbetet med att få till stånd en långsiktig, optimerad och hållbar bemanning. Viktiga delar i detta arbete är en samordnad bemanningsplanering och ökad grundbemanning, ett arbete som kommer att utvecklas ytterligare under 2015 och sannolikt leda till ytterligare minskningar vad gäller nyttjandet av timavlönad personal. Ett väl utvecklat samarbete mellan bland annat hemtjänst och korttid har bidragit till att effektivisera befintliga bemanningsresurser. Ökad sjukfrånvaro kan delvis förklara det ökade nyttjandet av timavlönad personal inom barn- och utbildningsförvaltningen. En handlingsplan för att öka grundbemanningen och minska vikarieanställdas timmar kommer att tas fram i bildnings- och omsorgsförvaltningen under 2015. 6

Personalvolym per förvaltning Av kommunens 552 anställda arbetade 280 personer inom barn- och utbildningsförvaltningen, inom omsorgsförvaltningen arbetade 197 personer och 75 personer arbetade inom kommunstyrelseförvaltningen. Andel anställda per förvaltning Antal anställda per förvaltning 2014 2013 2012 2011 2010 Förvaltning Tv Vt Tot Tv Vt Tot Tv Vt Tot Tv Vt Tot Tv Vt Tot Ksf 67 8 75 64 7 71 68 3 71 70 3 73 61 4 65 Buf 251 29 280 259 22 281 250 21 271 256 13 269 259 18 277 Omf 174 23 197 169 21 190 162 12 174 153 10 163 140 18 158 Totalt 492 60 552 492 50 542 480 36 516 479 26 505 460 40 500 Antalet anställda inom kommunstyrelseförvaltningen har ökat med fyra personer. Barn- och utbildningsförvaltningen har minskat antalet anställda med en person och omsorgsförvaltningen har ökat antalet anställda med sju personer jämfört med 2013. Personalvolym per personalkategori Tabellen visar att flest anställda, 39,5 procent, var verksamma inom skola och barnomsorg. Inom vård och omsorg arbetade 27,8 procent. Antal tillsvidare- och visstidsanställda per personalkategori Personalkategori Kvinnor Män Totalt % Ledning och administration 58 17 75 13,3 Vård och omsorg 144 11 155 27,8 Rehabilitering och förebyggande arbete 9-9 1,6 Socialt och kurativt arbete 19 2 21 3,7 Skola och barnomsorg 191 31 222 39,5 Kultur, turism och fritidsarbete 5 2 7 1,2 Teknikarbete 53 20 73 12,9 Summa 479 83 562 100 7

Jämförelseuppgifter anställda per personalkategori 2013 Personalkategori Västra Götaland Förortskommun till storstäder Riket Ledning och administration 11,6 12,9 11,8 Vård och omsorg 32,9 22,0 30,5 Rehabilitering och förebyggande arbete 1,2 0,9 1,1 Socialt och kurativt arbete 5,2 4,8 5,0 Skola och barnomsorg 35,1 45,5 37,5 Kultur, turism och fritidsarbete 2,7 3,7 2,8 Teknikarbete 11,3 10,2 11,2 Summa 100 100 100 Personalvolym könsuppdelad Antal och andel anställda i procent fördelat per kön 2014 2013 2012 2011 2010 Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Kvinnor 472 85,5 459 84,7 443 85,9 433 85,7 429 85,8 Män 80 14,5 83 15,3 73 14,1 72 14,3 71 14,2 Totalt 552 100 542 100 516 100 505 100 500 100 Av kommunens anställda var 85,5 procent kvinnor. I jämförelse (år 2013) med Västra Götalands län 81,2 procent, förortskommuner till storstäder 79,4 procent och alla kommuner 80,3 procent har Bollebygds kommun hög andel kvinnor. Fördelningen av kvinnor och män varierar stort mellan olika förvaltningar. Omsorgsförvaltningen har högst andel kvinnor med 90,9 procent. Högst andel män, 37,3 procent, har kommunstyrelseförvaltningen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen är andelen kvinnor 87,9 procent. En förklaring till kommunens kvinnodominans kan vara den relativt stora förskoleverksamheten och att kommunen inte har ett gymnasium. Förskoleverksamheten sysselsätter som regel nästan enbart kvinnor och gymnasier har vanligen en hög representation av män. Vid jämförelser bakåt i tiden har könsfördelningen varit relativt oförändrad. Antal tillsvidare- och visstidsanställda fördelat per kön Kvinnor Män Totalt Förvaltning Antal Procent Antal Procent Antal Kommunstyrelseförvaltningen 47 62,7 28 37,3 75 Barn- och utbildningsförvaltningen 246 87,9 34 12,1 280 Omsorgsförvaltningen 179 90,9 18 9,1 197 Totalt 472 85,5 80 14,5 552 8

Genomsnittlig anställningstid Genomsnittlig anställningstid tillsvidareanställda per yrkeskategori Yrkeskategori 2014 2013 Chefer 3,8 4,5 Habiliteringspersonal 2,9 5,0 Personlig assistent 6,7 9,0 Kokerska 6,8 9,6 Ekonomibiträde 11,1 11,6 Förskollärare 9,7 11,7 Vårdbiträde 12,3 13,0 Lokalvårdare 14,3 14,0 Lärare 13,6 14,2 Barnskötare 15,3 14,9 Undersköterska 14,9 15,2 SYSSELSÄTTNINGSGRAD Av kommunens anställda hade 79,0 procent en heltidsanställning (76,9 procent av kvinnorna och 91,3 procent av männen). Andelen kvinnor som har en heltidsanställning har ökat med en procentenhet jämfört med 2013. Bland de tillsvidareanställda inom omsorgsförvaltningen var 79,3 procent anställda på heltid, motsvarande siffra inom barn- och utbildningsförvaltningen var 78,5 procent och inom kommunstyrelseförvaltningen 88,1 procent. Andel heltidsanställda (både tillsvidare- och visstidsanställda) i procent under perioden 2009 2014 År Bollebygd Alla kommuner Förortskommuner till storstäder 2009 67,4 70,2 73,0 2010 68,0 71,4 73,9 2011 69,3 72,0 74,5 2012 76,4 72,8 74,9 2013 78,5 73,7 75,3 2014 79,0 i.u i.u Andel heltidsanställda av tillsvidareanställda i procent i Sjuhäradskommunerna år 2014 Kommun Heltid i procent Bollebygd 80,1 Borås 96,2 Alingsås 70,0 Mark 64,0 Ulricehamn 71,0 Herrljunga i.u Tranemo 61,0 Svenljunga 51,6 Vårgårda i.u I relation till Sjuhäradskommunerna har Bollebygds kommun en hög andel heltidsanställda med 80,1 procent. Borås kommun har under året erbjudit alla tillsvidareanställda heltidstjänster. 9

Andel kvinnor respektive män med heltidstjänster under perioden 2008 2014 Andelen heltidsanställningar har ökat, från 78,5 procent 2013 till 79,0 procent 2014. ÅLDERSSTRUKTUR Av samtliga anställda är 38,4 procent 50 år eller äldre och 13,8 procent är 29 år eller yngre. Åldersfördelning, könsuppdelad Åldersgrupp Antal kvinnor Antal män Antal totalt % totalt 2014 % totalt 2013 % totalt 2012 % totalt 2011 % totalt 2010 29 år eller yngre 62 14 76 13,8 13,3 11,1 11,5 10,8 30-39 år 103 14 117 21,2 19,0 21,5 22,6 22,2 40-49 år 121 26 147 26,6 26,4 24,0 22,2 21,8 50-59 år 125 19 144 26,1 27,5 28,9 31,8 32,4 60 år eller äldre 61 7 68 12,3 13,8 14,5 11,9 12,8 Totalt 472 80 552 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Medelålder fördelat efter anställningsform och kön respektive år Tillsvidareanställda Visstidsanställda Samtliga År Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 2009 46,6 47,3 46,7 40,8 41,2 40,9 46,4 2010 46,3 48,4 46,6 39,9 31,6 38,4 46,0 2011 46,0 47,6 46,2 35,1 42,7 36,0 45,7 2012 46,0 45,8 46,0 35,4 36,9 35,7 45,0 2013 46,2 46,0 46,2 41,3 32,7 38,9 45,4 2014 45,5 45,0 45,5 39,1 34,3 38,2 44,6 Medelålder per förvaltning år 2014, tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Samtliga Förvaltning Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Kommunstyrelseförvaltningen 47,6 48,6 48,0 43,6 34,0 39,3 47,0 Barn- och utbildningsförvaltningen 46,3 44,3 46,1 38,5 34,0 37,7 45,1 Omsorgsförvaltningen 44,0 40,5 43,7 38,8 35,3 38,4 43,0 Totalt 45,5 45,0 45,5 39,1 34,3 38,2 44,6 Medelåldern för kommunens anställda har förändrats marginellt under åren. Medelåldern per förvaltning visar att omsorgsförvaltningen har lägst medelålder med 43 år och kommunstyrelseförvaltningen högst med 47 år. 10

PERSONALSAMMANSTÄLLNING Anställda fördelat på kön, anställningsformer, förvaltning, sysselsättningsgrad och åldersstruktur år 2014 Anställningsform Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förvaltning: Antal % Antal % Antal Antal % Antal % Antal Kommunstyrelseförvaltningen 42 10,0 25 35,7 67 5 10,0 3 30,0 8 Barn- och utbildningsförvaltningen 222 52,6 29 41,4 251 24 48,0 5 50,0 29 Omsorgsförvaltningen 158 37,4 16 22,9 174 21 42,0 2 20,0 23 Totalt 422 100 70 100 492 50 100 10 100 60 Andel heltidsanställda: Antal % Antal % Antal Antal % Antal % Antal Kommunstyrelseförvaltningen 36 85,7 23 92,0 59 1 20,0 3 100,0 4 Barn- och utbildningsförvaltningen 172 77,5 25 86,2 197 19 79,2 5 100,0 24 Omsorgsförvaltningen 125 79,1 13 81,3 138 10 47,6 1 50,0 11 Andel deltidsanställda: Kommunstyrelseförvaltningen 6 14,3 2 8,0 8 4 80,0 0 0,0 4 Barn- och utbildningsförvaltningen 50 22,5 4 13,8 54 5 20,8 0 0,0 5 Omsorgsförvaltningen 33 20,9 3 18,7 36 11 52,4 1 50,0 12 Totalt 422 70 492 50 10 60 Åldersstruktur: Antal % Antal % Antal Antal % Antal % Antal 29 år 48 11,4 8 11,4 56 14 28,0 6 60,0 20 30 39 år 87 20,6 14 20,0 101 16 32,0 0 0,0 16 40 49 år 110 26,1 23 32,9 133 11 22,0 3 30,0 14 50 59 år 119 28,2 19 27,1 138 6 12,0 0 0,0 6 60 år 58 13,7 6 8,6 64 3 6,0 1 10,0 4 Totalt 422 100 70 100 492 50 100 10 100 60 11

PERSONALKOSTNADER De totala personalkostnaderna för löner, arvoden, inklusive personalomkostnader samt övriga personalkostnader, uppgick under 2014 till 263,9 mkr, vilket är en ökning med 13,5 mkr jämfört med 2013. Personalkostnaderna för år 2014 visar på en kostnadsutveckling om 5,4 procent. Totala personalkostnader inklusive PO under perioden 2009-2014 (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Kommunstyrelsen* 38 856 38 647 37 165 32 120 32 314 31 304 Barn- och utbildningsnämnden 116 517 114 165 108 890 105 879 102 093 98 594 Omsorgsnämnden 93 763 87 092 79 501 72 192 71 500 68 483 Byggnads- och miljönämnden* 355 373 328 3 051 2 229 2 469 Kommunfullmäktige 1 686 1 119 1 757 1 624 1 382 1 269 Finansförvaltning 12 736 8 969 3 120 1 550 797 427 Personalkostnader totalt 263 913 250 365 230 761 216 415 208 933 201 692 Index (år 2009=100) 130,8 124,1 114,4 107,3 103,6 100 Kostnadsförändring procent 5,4 8,5 6,6 3,6 3,6 0,0 * Under 2012 flyttades personalen från byggnads- och miljönämnden till kommunstyrelsen. Kostnader för löner och arvoden inklusive personalomkostnader uppgick till 248,9 mkr att jämföra med 234,1 mkr för år 2013. Detta motsvarar en kostnadsökning med 14,8 mkr. Lönekostnadens förändring (exkl. personalomkostnader) mellan år 2013 och 2014 var 6,8 procent att jämföra med 8,1 procent mellan år 2012 och 2013. Den procentuella lönekostnadsökningen förklaras dels av att antalet anställda har ökat från 542 anställda 2013 till 552 anställda under 2013 samt ökningen av den totala arbetstiden och dels av årlig löneökning. Politikerarvodena ökade med 88 tkr till 3 135 tkr. Kostnad för löner och arvoden under perioden 2009-2014 (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Politikerarvoden 3135 3 047 3 249 2 756 2 723 2 796 Löner 181 728 170 138 157 407 147 726 143 861 138 318 Personalomkostnader 64 069 60 970 61 599 58 760 56 862 56 684 Totalt 248 932 234 155 222 255 209 242 203 446 197 798 Övriga personalkostnader* 14 981 16 210 8 506 7 173 5 487 3 894 Personalkostnader totalt 263 913 250 365 230 761 216 415 208 933 201 692 * I övriga personalkostnader ingår traktamenten, bilersättningar, omkostnadsersättningar, pensionsutbetalningar, avgifter för kurser, företagshälsovård, platsannonser/rekryteringskonsult samt övriga personalkostnader. Kostnad för timavlönade Kostnaden för timavlönade vikarier minskade under året med 410 tkr. Störst var minskningen på omsorgsförvaltningen med 1,51 mkr. Barn- och utbildningsförvaltningen ökade kostnaden med 1 mkr. Omräknat till årsarbetare har omsorgsförvaltningen minskat nyttjandet av timavlönade vikarier med 6,5 årsarbetare, barn- och utbildningsförvaltningen har ökat nyttjandet med 1,5 årsarbetare och kommunstyrelseförvaltningen ökat med 0,3 årsarbetare. Timavlönade medarbetare 2014 2013 2012 2011 Förv Åa Tim Kostn Åa Tim Kostn Åa Tim Kostn Åa Tim Kostn Ksf 1,4 2 455 429 1,1 1 825 331 1,4 2 352 368 1,0 1 616 206 Buf 26,5 45 092 7 476 25,0 42 579 6 471 24,9 42 414 5 855 21,7 36 893 4 158 Omf 33,5 56 995 10 068 40,0 67 935 11 581 25,9 47 207 7 117 20,1 34 203 3 629 Totalt 61,4 104 542 17 973 66,1 112 339 18 383 52,2 91 973 13 340 42,8 72 712 7 993 12

Kostnad för pensioner Under året har 11 personer gått i pension, vilket är fem personer färre än föregående år. Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 176,6 mkr. Av denna skuld utgör 153,4 mkr pensioner som intjänats före 1998 och redovisas som ansvarsförbindelse. Denna ansvarsförbindelse har minskat med 7 mkr under året. Minskningen beror främst på utbetalning av gamla pensionsåtaganden. Kostnad för sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,3 procentenheter jämfört med föregående år. Kostnaden för sjukfrånvaron är 4 839 tkr för kommunen totalt, en ökning med 1 531 tkr jämfört med 2013. Kostnaderna på respektive förvaltning är 443 tkr för kommunstyrelseförvaltningen, 2 201 tkr för barn- och utbildningsförvaltningen och 2 195 för omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvarodag 2 till 14 betalar arbetsgivaren 80 procent av lönen. Mellan dag 15 och 90 betalar arbetsgivaren 10 procent av lönen. En mycket stor del av kommunens kostnader för sjukfrånvaro härrör sig till den korta sjukfrånvaron. Normalt sett betalar arbetsgivaren ingen sjuklön efter dag 90 dock tillkommer kostnader för arbetstagare vars fasta kontanta lön överstiger 62,5 procent av prisbasbeloppet. Arbetsgivaren betalar enligt socialförsäkringsbalken skillnaden mellan 77,6 procent av lönebortfallet och högsta belopp för arbetstidsberäknad respektive kalenderdagsberäknad sjukpenning på normalnivån. 13

RESURSANVÄNDNING Arbetad tid och frånvaro, tillsvidare- och visstidsanställda Arbetad tid och frånvaro, tillsvidare- och visstidsanställda under perioden 2011 2014 Alla förvaltningar 2014 2013 2012 2011 Arbetstid enligt: Timmar % Timmar % Timmar % Timmar % AB-avtal månadsavlönade 1 065 924 100,0 992 992 100,0 955 944 100,0 926 837 100,0 BEA-avtal månadsavlönade 1 188 718 AB-avtal timavlönade 104 542 112 178 BEA-avtal timavlönade 0 385 Ferieungdomar timavlönade 1 076 1 214 PAN-avtal timavlönade 13 658 13 354 Total arbetstid enligt avtal 1 186 388 1 120 841 Semester/ferier 110 562 10,4 110 254 11,1 94 226 9,9 97 174 10,5 Sjukfrånvaro/** 72 875 6,1 52 993 4,7 44 339 4,6 45 824 4,9 Föräldraledighet/* 58 289 5,5 21 225 2,1 Vård av sjukt barn/* 7 433 0,7 8 413 0,8 Övrig frånvaro 50 884 4,8 43 472 4,4 94 680 9,9 119 755 12,9 Nettoarbetstid 765 881 72,5 756 635 76,9 722 699 75,6 664 084 71,7 Övertid/mertid 10 362 1,0 10 045 1,0 10 617 1,1 11 954 1,3 Total arbetstid 776 243 73,5 766 680 77,9 733 316 76,7 676 038 73,0 /*redovisades tidigare under övrig frånvaro /** i relation till total arbetstid enligt avtal Arbetstid enligt AB-avtalet för månadsavlönade är 1 065 924 timmar (alla avtal 1 186 388 timmar). Över- och mertid är 10 362 timmar. Nettoarbetstiden har minskat med 4,4 procentenheter det samma gäller den totala arbetstiden som har minskat med 4,4 procentenheter jämfört med 2013, detta med anledning av ökad sjukfrånvaro, ökad föräldraledighet samt ökad övrig frånvaro. I nyckeltalet resursanvändning relateras sjukfrånvaro till all ordinarie arbetstid enligt avtal. Exempel: ordinarie arbetstid är 100 timmar, sjukdom är 5 timmar, då blir sjukfrånvaron 5 procent. I den lagreglerade sjukfrånvaroredovisningen är ledighet som inte genererar lön (studier, facklig verksamhet, vård av barn) borträknad från den ordinarie arbetstiden. Då kan vi tänka oss att den ordinarie arbetstiden är 95 timmar och vid 5 timmar sjukdom blir sjukfrånvaron 5,26 procent. Därav är sjukfrånvarotalet lägre i redovisning av resursanvändning än i den lagreglerade sjukfrånvaroredovisningen som visas längre fram i personalredovisningen. Över- och mertidens andel av den totala arbetstiden är på samma nivå som förra året. Kommunens totala arbetstid om 776 243 timmar motsvarar 456,6 årsarbeten, vilket är en ökning från föregående år med 5,6 årsarbeten. 14

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Kommunens personalpolitik ska utformas så att de politiska målen uppnås. Ytterst ansvarig för såväl verksamhet som organisation och personal är de förtroendevalda. För att kunna bedriva en bra verksamhet krävs att kommunen uppfattas som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla, behålla och belöna kompetenta medarbetare. Det arbetsgivarpolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige år 2006 och ligger till grund för strategiskt övergripande personalfrågor inom följande områden: Ledarskap Medarbetarskap Kompetensförsörjning Mångfald och jämställdhet Lön Arbetsmiljö och hälsa Ledarskap och medarbetarskap Ledarutveckling Den kommungemensamma ledarutbildningen din personliga ledarplattform har genomförts under året och sträckte sig över fem dagar. Under de fyra första dagarna deltog de chefer som inte arbetade som chefer i kommunen förra omgången den genomfördes. Den femte och sista dagen deltog samtliga chefer då en del av innehållet var förändringsledning. Under året har ett antal av kommunens chefer deltagit i utbildningen Verksamhetsutvecklande lönesättning som syftar till att omsätta verksamhetens mål genom medarbetarens prestationer samt koppla ihop dessa med den individuella löneutvecklingen. Inom området ledarutveckling har även chefsdialog genomförts och teman har varit återkoppling på kvalitetsarbete, förutsättningar för chefsuppdraget, organisationsförändring samt mångfald och jämställdhet. Inom kommunen har under året erbjudits handledning dels för nyanställda chefer men även utifrån specifika behov enligt kommunens kompetensförsörjningsplan. Medarbetarutveckling I Bollebygd finns för närvarande 13 förstelärare varav en inom förskolan. Karriärtjänster som förstelärare och lektor ska bidra till att göra läraryrket mer attraktivt och samtidigt utveckla lärandet och stödja skolutvecklingen i syfte säkra en god undervisning för eleverna. Inom barn- och utbildningsförvaltningen konstateras att de flesta pedagoger som kan få en legitimation har fått detta. Bollebygd ligger nu över riksgenomsnittet både i förskolan och grundskolan när behörigheter jämförs nationellt. Under våren 2014 genomfördes en kompetenskartläggning gällande barnskötare och elevassistenter. Utifrån denna kartläggning konstaterades behov av kompetensutveckling och en internutbildning påbörjades under hösten för barnskötare. Utbildningsinsatsen sträcker sig till och med hösten 2015. Flertalet vikarierande vårdbiträden inom omsorgsförvaltningen har på eget initiativ genomgått validering under 2014. 15

Rekrytering Under året rekryterades 44 medarbetare till tillsvidaretjänster i kommunen. Av dessa återfinns 17 på barn- och utbildningsförvaltningen, 16 på omsorgsförvaltningen och 11 på kommunstyrelseförvaltningen. Två av de 44 medarbetare som rekryterades under 2014 var chefer; enhetschef för måltid och lokalvård samt samhällsbyggnadschef. Kommunchef, ekonomichef samt enhetschef för demensboende och nattpersonal rekryterades under 2013 men påbörjade sina uppdrag under 2014. Bland de befattningar som tillsattes under 2014 återfinns exempelvis skolkurator, skolsköterska, lärare, förskollärare, sjuksköterska, socialsekreterare, personlig assistent, fastighetstekniker, ITbeställare, planarkitekt, ekonom samt exploateringsingenjör. Svårigheter att hitta efterfrågad kompetens har funnits vad gäller fritidspedagoger, sjuksköterskor, ingenjörer, socialsekreterare, planarkitekter samt lärare med inriktning mot matematik, teknik, naturvetenskap samt vissa språk. Habiliteringspersonal som behärskar såväl teckenspråk som talad svenska är fortsatt en svårrekryterad yrkesgrupp. Detsamma gäller habiliteringspersonal som har både utbildning samt erfarenhet av brukare med problemskapande beteende. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare för att Bollebygds kommun ska kunna konkurrera om den kompetens med den utbildningsbakgrund och erfarenhet som verksamheterna är i behov av. Det har under 2014 av olika anledningar uppstått behov av att skyndsamt tillsätta socialsekreterare, distriktssköterska/sjuksköterska samt IFO-chef. Bemanningsföretag har då anlitats för att kortsiktigt kunna möta verksamhetens behov. Den konsult som anlitades i juni 2014 för uppdraget som IFO-chef kommer att vara kvar i verksamheten till och med juni 2015. Rekrytering av IFO-chef pågår. Bemanningsföretag tillgodoser tillfälligt även behovet av skolläkare i kommunen. Introduktionsdag för nyanställda Den 4 september erbjöds kommunens nyanställda möjlighet att delta i en heldagsintroduktion. Under förmiddagen informerade ledande tjänstemän och politiker om Bollebygds historia och framtid. Efter gemensam lunch på Hulta Golfklubb visades de 26 deltagarna runt i kommunen av den mycket kunniga guiden Otto Andreasson vid mikrofonen. Bussresan utgick från Krafthuset via Morjhult till Töllsjö, och sedan via Gesebol till Olsfors och Hultafors för att avslutas i centrala Bollebygd. Utvärderingen visar att dagen bidrar till att ge en positiv bild av Bollebygds kommun som arbetsgivare och flera anställda uttrycker uppskattning över att få träffa kollegor som arbetar inom andra förvaltningar och enheter än den egna. Här följer ett urval av de omdömen som lämnades i enkäten: "Mycket bra info om organisation och kul att få se omgivningarna" "Bra för alla att veta hur det funkar i hela kommunen, att det finns så många delar. Man känner sig välkommen oavsett yrke" "Jag tycker det har varit en trevlig och givande dag. Bra tips på utflyktsmål i kommunen. Bra att lära sig om den kommun man jobbar och bor i" "Ett jättebra initiativ för att välkomna medarbetare" "Intressant och roligt att höra om/se kommunen. Bra guide" "Som ny på orten fått se många "pärlor" och lokal historia. Bra info under resan" 16

"Man känner sig priviligierad att få vara med på detta och man känner sig väldigt välkommen i kommunen. Dessutom får man riktig kunskap kring kommunen" Personalomsättning Det finns olika sätt att mäta personalomsättning och vi har valt att använda oss av Göteborgsregionens definition: Antal tillsvidareanställda som slutat exklusive de som gått i pension delat med antal tillsvidareanställningar i genomsnitt under året. Bollebygds kommun har under 2014 haft en personalomsättning på 9,4 procent (46 personer). Det är en markant höjning från förra årets 5,5 procent (27 personer). Personalomsättning i procent Kommun 2014 2013 Bollebygd 9,4 5,5 Borås 9,4 8,9 Alingsås 4,1 5,3 Mark 8,2 12,1 Ulricehamn 7,0 9,0 Herrljunga i.u 10,8 Tranemo i.u i.u Svenljunga 10,9 i.u Vårgårda i.u i.u. Pensionsavgångar I den kartläggning som gjorts för perioden 2015 till 2024 framgår det att 139 personer (28 procent) av de tillsvidareanställda kommer att ha gått i pension år 2024, om vi förutsätter att pensionsavgången sammanfaller med det år medarbetarna fyller 65 år. Flest pensionsavgångar, 80 personer, kommer att ske inom barn- och utbildningsförvaltningen. Bland barn- och utbildningsförvaltningens pensionsavgångar finns 26 lärare, 16 förskollärare och 14 barnskötare. Bland omsorgsförvaltningens 37 pensionsavgångar finns 20 undersköterskor och 6 vårdbiträden. Under 2014 gick 11 personer i tjänstepension. Jämförelser bakåt i tiden visar att pensionsavgångar under 2000-talet varierar mellan sex till 16 personer under respektive år. Under perioden 2015 till 2024 kommer kommunen att i snitt ha 13 pensionsavgångar per år. 17

Förväntade pensionsavgångar per förvaltning (pensionsålder 65 år) under åren 2015-2024 Pensionspolicy I syfte att attrahera och behålla kompetent personal samt att öka möjligheterna till ett långsiktigt hållbart arbetsliv antogs en pensionspolicy 2008. Äldre anställda har möjlighet att minska sin arbetstid med bibehållen tjänstepension enligt 80-90-100-modellen. Den anställde ska ha uppnått 61 års ålder och ha minst tio års sammanhängande anställningstid i kommunen i direkt anslutning till arbetstidsminskningen. Den heltidsanställde tillåts minska sin arbetstid från 100 till 80 procent. Lönen betalas ut med 90 procent och det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls oförändrat. För deltidsanställda minskas arbetstiden med 20 procent, lönen med 10 procent och det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls på deltidsnivån före arbetstidsminskningen. Arbetstiden efter arbetstidsminskningen måste vara minst 50 procent. Under 2014 omfattades 18 medarbetare av modellen, vilket är en person fler än under föregående år. Den sista december 2014 omfattades 17 personer av modellen, då en medarbetare under året avgått med pension. Fördelning av andelen medarbetare som omfattas av modellen 80-90-100 18

Löneväxling till pension Pensionspolicyn ger också kommunens anställda möjlighet att löneväxla till pensionsavsättning via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Detta kan göras vid nyanställning eller vid de årliga löneöversynerna. Under året omfattades fem medarbetare av löneväxling till pension. Alternativ KAP-KL En tredje möjlighet som pensionspolicyn erbjuder är alternativ KAP-KL. Gällande pensionsavtal kan medge förvaltningschefer och motsvarande samt nyckelpersoner möjlighet att byta ut den förmånsbestämda ålderspensionen mot en premiebestämd ålderspension. Från 2011 gäller denna möjlighet alla chefer. Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Istället för att kommunen betalar för förmånsbestämd ålderspension får den anställde som omfattas av pensionsavtalet själv möjlighet att välja om premien skall placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring samt om försäkringen skall tecknas med återbetalningsskydd. Elva chefer nyttjade möjligheten till alternativ KAP-KL under 2014 (15 chefer 2013, 12 chefer 2012, 12 chefer 2011 och 7 chefer under 2010). Mångfald och jämställdhet Jämställdhetsplan 2013-2015 I början på 2013 antogs kommunens nya jämställdhets- och mångfaldsplan för 2013-2015. Planen har utökats för att även inkludera andra mångfaldsaspekter utöver kön. Den följer kraven i diskrimineringslagen och innehåller mål och åtgärder som ska genomföras för att skapa en jämställd arbetsmiljö när det gäller fysiska och psykosociala arbetsförhållanden, trakasserier, föräldraskap och arbetsliv, rekrytering och löner. En konsekvens av deltagandet i programmet Hållbar Jämställdhet är att kommunen arbetar med gender budgeting i verksamhetsplaneringen och i verksamhetsuppföljningen. Detta innebär bland annat att uppföljning i verksamheten görs med könsuppdelad statistik som senare kan analyseras inför arbetet med verksamhetsplaneringen. En viktig utgångspunkt i jämställdhetsarbetet är att skapa likvärdiga arbetsvillkor mellan män och kvinnor och en del för att nå detta har varit införande av rätt till heltid inom äldreomsorgen. Under året har en kommungemensam arbetsvärdering och lönekartläggning genomförts. Lönekartläggningen visade inte på några osakliga löneskillnader och det konstaterades att kommunen har goda rutiner vid såväl lönekartläggning som vid lönesättning. Rätt till heltid Rätt till heltid infördes den 1 november 2012 och medarbetare inom somatiskt boende, demensboende, korttid och hemtjänst fick därmed heltidstjänster med möjlighet till frivillig deltid. Rätt till heltid är i grunden ett jämställdhetsprojekt. Att införa rätt till heltid har också varit en viktig del i att öka arbetsgivarens attraktionskraft och yrkets status, något som blir allt viktigare i takt med att behovet av omvårdnadskompetens ökar samtidigt som allt färre väljer att utbilda sig inom yrket. Kompetensutveckling för den enskilde medarbetaren samt ökad personalkontinuitet och kvalitet för brukarna bedömdes som sannolika positiva konsekvenser av projektet. Ofrivillig deltid existerar inte sedan 1 november 2012 inom de verksamheter som omfattades av projektet. Antalet mertids- och övertidstimmar minskade under projekttiden, antal timmar utförda av timavlönad personal ökade dock kraftigt under 2013 för att under 2014 återgå till ungefär samma nivå som innan projektet startade. Merparten av ökningen 2013 förklaras med 19

volymökningar inom framförallt hemtjänst. Sjukfrånvaro, utbildningar, ökat vårdbehov samt en återhållsamhet beträffande tillsättning av vakanta tjänster bedöms också ha bidragit till det ökade timanvändandet. I en enkätundersökning svarade en majoritet (79 procent) av medarbetarna att de bedömer att rätt till heltid har bidragit till att skapa en positiv uppfattning av kommunen som arbetsgivare. 70 procent svarade att de ansåg att projekt Rätt till heltid som helhet har varit bra för verksamheten. Projektet avslutades i juni 2014. Lön Löneöversyn 2014 Enligt de centrala löneavtalen ska ny lön gälla från och med 1 april. Årets löneöversyn motsvarade löneökningar med 3,0 procent. Löneökningarna motsvarade exakt vad som avsatts i budget. Medellön Medellön per personalkategori fördelat efter kön (tillsvidareanställda) i december 2014 Kvinnors Personalkategori Antal Andel kvinnor (%) Kvinnor Män Samtliga andel av männens lön Barnskötare/dagbarnvårdare 39 92 22 462 23 310 22 572 96,4 Elevassistent 7 86 23 425 20 000 22 936 117,1 Förskollärare 72 93 27 474 27 390 27 468 100,3 Fritidspedagog 4 75 27 737 25 400 27 153 109,2 Lärare/Förstelärare/Spec.ped 69 77 31 557 31 727 31 596 99,5 Sjuksköterska/Distr.sköt/Skolsköt 14 93 30 169 28 500 30 050 105,9 Undersköterska, hab.pers, boendestöd 83 96 23 099 22 750 23 087 101,5 Vårdbiträde 21 95 21 530 21 250 21 517 101,3 Personlig assistent, habiliteringsbiträde 16 75 22 936 19 363 20 043 118,5 Skolurator, Social-, Boende-, Habiliterings- och Aktiveringsped/ Behandlingsass, LSS- och Biståndshandl, LSS-samordn, Ungdomsutvecklare 15 87 27 692 27 075 27 610 102,3 Arbetsterapeut/sjukgymnast/Hälsocoach /Folkhälsosamordn/Teckenspråksped 7 100 29 414-29 414 - Socialsekreterare 5 100 31 470-31 470 - Bibliotekarie 6 83 28 630 28 550 28 667 100,2 Miljöinsp/Bygglovhandl 4 50 29 575 31 875 30 725 92,8 Arkitekt/Ingenjör 4 50 29 750 35 315 32 533 84,2 Tekniker/Samordnare 12 67 28 743 29 103 28 983 98,8 Vaktm/Fastsk/Park-, Renh.arbetare 9 22 22 625 23 444 23 239 96,6 Kock/Kokerska/Husmor 17 94 23 591 25 750 23 718 91,6 Måltidspersonal 8 100 22 206-22 206 - Lokalvårdare 15 100 21 800-21 800 - Administratörer/Assistenter 18 100 25 353-25 353 - Handläggare 19 79 32 173 34 050 32 568 94,5 Chefer 26 69 44 627 49 019 45 978 91,0 Alla tillsvidareanställda 492 86 26 869 30 337 27 362 88,6 20

Skillnader i medellön mellan kvinnor och män under perioden 2010-2014 2014 2013 2012 2011 2010 Kvinnor 26 869 25 917 25 074 24 082 23 624 Män 30 337 30 148 29 994 29 644 28 039 Skillnad 3 468 4 231 4 920 5 562 4 415 Kvinnors andel av männens lön 88,6 86,0 83,6 81,2 84,3 Medellön för samtliga kvinnor respektive män under perioden 2010 2014 Under 2014 har kvinnors andel av männens lön ökat med 2,6 procentenheter. 21

Arbetsmiljö och hälsa Vår arbetsmiljö ska karaktäriseras av arbete som förebygger ohälsa och främjar hälsa. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet ingår som en naturlig del i verksamheten, vilket sker genom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan risker upptäckas och åtgärdas i tid, olycksfall och sjukdom kan förebyggas, trivsel och engagemang kan öka vilket kan leda till att ökad kvalitet i verksamheten uppnås. Exempel på viktiga delar inom arbetsmiljöområdet är sjukfrånvarouppföljning, hälsofrämjande aktiviteter, ledar- och medarbetarenkät, anpassning och rehabilitering, riskbedömning samt tillbuds- och arbetsskaderapportering. Sjukfrånvaro Enligt lagkrav ska sjukfrånvaron redovisas i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron ska även redovisas åldersindelad och könsuppdelad. Dessutom ska redovisning göras för andelen långtidssjukfrånvarande i relation till total sjukfrånvaro. Långtidssjukfrånvarande är den som varit sjukskriven 60 dagar eller längre. Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid under perioden 1997-2014 Den totala sjukfrånvaron i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid var 6,4 procent. Sjukfrånvaron har ökat med 1,3 procentenheter sedan 2013. Barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen har ökad sjukfrånvaro, barn- och utbildningsförvaltningen med 1,4 procentenheter och omsorgsförvaltningen med 1,6 procentenheter. Kommunstyrelseförvaltningen har oförändrad sjukfrånvaro. 22

Jämförande statistik inom Sjuhärad. Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid Kommun 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Bollebygd 6,4 5,1 5,3 6,0 5,5 4,8 6,3 Alingsås 6,5 6,3 5,7 Borås 6,7 6,1 5,4 5,1 5,0 5,4 6,1 Herrljunga 7,2 5,9 5,3 5,8 5,7 6,9 Mark 6,4 5,8 5,3 4,7 4,8 4,7 5,6 Svenljunga 5,5 5,6 i.u. 4,4 4,5 4,9 5,8 Tranemo 5,4 4,8 4,2 4,2 4,1 3,9 4,5 Ulricehamn 5,5 5,3 4,4 4,0 3,9 4,2 4,8 Vårgårda 6,0 5,2 Riket i.u 5,9 5,5 5,1 5,2 5,8 6,6 Sjukfrånvaron har över tid varierat i Bollebygd. 2004 låg den på höga 9,3 procent för att sedan sjunka till 4,8 procent under 2009. Sjukfrånvaron har under 2014 ökat till samma nivå som år 2008. De flesta kommunerna inom Sjuhärad visar ökade sjuktal, och samma tendens kan ses nationellt. Sjukfrånvaron ökar i alla yrken och inom alla branscher, men i synnerhet bland kvinnor och framförallt avseende psykiska diagnoser. Sjukfrånvaro per kön och förvaltning i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid år 2010 2014 2014 2013 2012 2011 2010 Förv. Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Kv Män Tot Ksf 3,7 1,7 2,9 4,4 0,9 2,9 3,3 0,7 2,1 4,2 3,5 3,9 4,0 3,5 3,8 Buf 6,5 3,5 6,1 4,9 3,8 4,7 6,1 1,3 5,5 6,4 0,6 5,8 6,6 1,0 6,0 Omf 8,6 4,1 8,0 6,6 4,2 6,4 7,6 2,3 6,5 7,9 1,0 7,3 5,6 3,7 5,4 Totalt 7,0 3,1 6,4 5,5 2,9 5,1 6,2 1,3 5,3 6,7 2,0 6,0 6,0 2,8 5,5 Sjukfrånvaro per kön under perioden 2009 2014 (procent) År Kvinnor Män Totalt 2009 5,1 3,3 4,8 2010 6,0 2,8 5,5 2011 6,7 2,0 6,0 2012 6,2 1,3 5,3 2013 5,5 2,9 5,1 2014 7,0 3,1 6,4 Relaterat till kön var sjukfrånvaron, liksom tidigare år, högst bland kvinnor. Sjukfrånvaron bland kvinnor var 7,0 procent att jämföra med 3,1 procent bland män. Sjukfrånvaro per åldersgrupp under perioden 2009 2014 (procent) Åldersgrupp År 29 år och yngre 30 49 år 50 år och äldre Totalt 2009 3,6 4,2 5,5 4,8 2010 3,4 4,0 7,2 5,5 2011 3,0 4,7 7,8 6,0 2012 2,8 4,1 7,2 5,3 2013 3,3 4,0 6,8 5,1 2014 5,6 5,4 7,9 6,4 23

Sjukfrånvaro per åldersgrupp, kön och förvaltning 2013 2014 (procent) 2014 2013 29 år 30-49 år 50 år 29 år 30-49 år 50 år Förv K M K M K M Tot K M K M K M Tot Ksf 2,1 4,5 1,3 0,9 6,5 1,3 2,9 1,5 1,5 1,6 0,7 7,7 0,9 2,9 Buf 4,7 1,8 6,1 1,9 7,5 8,1 6,1 3,3 1,7 5,1 1,0 5,2 10,6 4,7 Omf 8,7 3,6 6,9 5,2 10,8 10,1 8,0 4,6 2,9 4,8 2,6 10,0 8,3 6,4 Tot 6,3 3,1 6,0 2,3 8,5 4,1 6,4 3,8 2,0 4,6 1,3 7,1 5,2 5,1 Sjukfrånvaron var liksom tidigare år högst i åldersgruppen 50 år och äldre. Fördelning av sjukfrånvaron i kommunen Långtidssjuka andel sjuka 60 dagar eller mer (andel långtidssjuka timmar/sjuktimmar totalt = procent långtidssjuka) Förvaltning 2014 2013 2012 2011 2010 Kommunstyrelseförvaltningen 22,7 23,7 10,7 46,7 63,3 Barn- och utbildningsförvaltningen 34,3 26,3 43,7 48,6 50,6 Omsorgsförvaltningen 34,0 28,1 53,8 68,9 36,2 Kommun totalt 33,4 27,0 45,6 56,0 46,9 24

Fördelning av sjukfrånvaron i kommunen Närmare 45 procent av de anställdas sjukfrånvaro härrör sig till de första fjorton dagarna. Det är en minskning från förra året med 11,3 procentenheter. Korttidsfrånvaron sjunker samtidigt den totala sjukfrånvaron ökar. Långtidssjuka andel sjuka 60 dagar eller mer (andel långtidssjuka timmar/sjuktimmar totalt = procent långtidssjuka) Andelen långtidssjuka har ökat med 6,4 procentenheter sedan 2013, från 27 procent till 33,4 procent. Mest har andelen långtidssjuka ökat på barn- och utbildningsförvaltningen, från 26,3 procent till 34,3 procent, vilket ger en ökning med åtta procentenheter. Andelen långtidssjuka inom omsorgsförvaltningen har ökat med 5,9 procentenheter. Anpassning och rehabilitering Ett aktivt rehabiliteringsarbete bedrivs i förvaltningarna. I de fall då frånvaron kan härröra till arbetsplatsens utformning sker en översyn av möjligheter till anpassning. Ett nytt underlag för utredning av rehabiliteringsbehov har tagits fram och implementerats under året. Företagshälsovård I april 2014 bytte kommunen leverantör av företagshälsovård från Avonova/Kinnekullehälsan AB till Previa. De insatser som företagshälsovården har utfört under året har huvudsakligen varit arbetsrelaterade, exempelvis läkarkonsultationer, samtalsstöd, arbetsförmågebedömning, arbetsmiljöutbildning, lagstadgade undersökningar av nattpersonal, ergonomiska genomgångar av arbetsplatser samt handledning för både individer och arbetsgrupper. 25

Riskbedömning Inför de planerade organisationsförändringarna genomfördes riskbedömningar i förvaltningarna. Kommunstyrelseförvaltningens riskbedömning berörde bland annat bildandet av en samhällsbyggnadsförvaltning samt den flytt till nya lokaler som genomfördes under hösten. Sammanslagningen av omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen till en gemensam bildnings- och omsorgsförvaltning bedömdes vara den mest omfattande förändringen, och fyra huvudområden identifierades som särskilt viktiga att uppmärksamma ur ett riskperspektiv; chefsbyte, utökat arbetsinnehåll för chefer, gränsdragning samt information/ kommunikation. Uppföljning av riskbedömningen kommer att ske enligt plan. Arbetsskador och tillbud 2014 2013 2012 2011 Förvaltning Arbsk Tillbud Arbsk Tillbud Arbsk Tillbud Arbsk Tillbud Ksf 1 2 2 3 0 1 0 2 Buf 5 8 10 32 3 28 12 16 Omf 9 61 8 45 7 37 15 41 Totalt 15 71 20 80 10 66 27 59 Under 2014 gjordes 15 anmälningar om arbetsskada. Anmälningarna rör bland annat stickskada, halkolyckor, fallolyckor samt hot- och våldssituationer. 71 tillbud rapporterades under året, varav 54 inom Område funktionsnedsättning. Merparten av de inrapporterade tillbuden från den verksamheten gäller ett fåtal brukare vars problemskapande beteende ibland har lett till hotfulla och även våldsamma situationer för personalen och andra brukare. Arbetsmiljöverket genomförde under året en riktad inspektion i verksamheten med anledning av arbetsmiljön. Inspektören konstaterade vid sitt besök att ansvarig chef har genomfört de åtgärder som varit möjliga för att komma tillrätta med problemen, och att inga andra alternativ i dagsläget finns att tillgå. Ansvarig chef har tillsammans med arbetsgrupperna och med stöd av externa handledare arbetat för att utveckla metoder och arbetssätt i syfte att möta de aktuella brukarna på bästa möjliga sätt för att förebygga hotfulla och våldsamma situationer. Personalbefrämjande åtgärder För att främja hälsa och förebygga ohälsa genomfördes flera kommungemensamma aktiviteter riktade till samtliga medarbetare under året. Liksom under 2013 har 600 tkr varit riktmärket för de personalbefrämjande åtgärderna. Medarbetarstöd via Previa (tidigare personalvård via Falck Healthcare) Tjänsten personalvård via Falck Healthcare har omfattats av befintligt avtal med företagshälsovården, och i samband med att kommunen upphandlade och bytte företagshälsovård i april 2014 byttes även leverantör av personalvård. Ny leverantör är Previa och tjänsten har bytt namn till Medarbetarstöd. Under året har kommunens anställda erbjudits möjlighet att vid behov erhålla råd och stöd av exempelvis psykologer, jurister och ekonomer i syfte att förhindra att privata bekymmer eller arbetsrelaterade problem leder till ohälsa. Exempel på frågeställningar som kan vara aktuella är föräldraskap, psykisk ohälsa, parrelationsproblem och arbetsbelastning. Ett ärende kan omfatta upp till fem konsultationer för en individ. 26

Under årets första kvartal registrerades 13 ärenden hos Falck Healthcare. Under resterande del av 2014 inkom ytterligare 19 ärenden via Previa. Totalt inkom 32 ärenden under året att jämföra med 29 för 2013. Friskvårdsbidrag Friskvårdsbidraget är 500 kronor per år och anställd. Under året har 41 procent av kommunens anställda (227 medarbetare) nyttjat friskvårdsbidraget. Motsvarande siffra för 2013 var 42 procent (226 medarbetare). Mest vanligt förekommande är någon form av träningskort samt friskvårdande massage. Kulpeng Kulpengen på 250 kronor per år och anställd syftar till att stärka gemenskapen och främja trivseln i arbetsgruppen. Det stora flertalet arbetsgrupper har använt denna möjlighet under året. Hälsosatsningar Under våren genomfördes hälsosatsningen Vårutmaningen, en motionstävling med målsättningen att uppmuntra medarbetare till fysisk aktivitet i syfte att främja hälsa. Totalt bildade 207 personer 34 lag och tävlade om fina priser. För att informera om träning, kost och hälsa samt inspirera inför Vårutmaningen hölls en hälsoinspirationsdag i allrummet på Bollegården den 21 februari. Kommunens medarbetare erbjöds möjlighet att träffa företagssköterska, ergonom samt stressföreläsare från företagshälsovården. Många medarbetare passade också på att få information och ställa frågor om tandvård, alkoholvanor samt från en hälsocoach få rådgivning om kost, sömn, träning och motivation. 50 av kommunens medarbetare deltog i motionsloppet Blodomloppet i Göteborg den 2 juni där möjlighet fanns att välja mellan 10 eller 5 km löpning alternativt 5 km promenad. Massage Anställda i Bollebygds kommun har under året erbjudits subventionerad massage till en kostnad av 75 kr per massagetillfälle och 158 medarbetare har nyttjat den möjligheten vid ett eller flera tillfällen. Hälsohuset kommer att leverera massörtjänster till kommunens anställda även under 2015. 27