Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 december 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 december 2013

Sidan 3 av 127 Ärende 1

Sidan 4 av 127

Sidan 5 av 127 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Marianne Iggmark Datum Vår beteckning 08-58169563 2013-11-28 Dnr 2013-007254 1 Socialnämnden Kvalitetsuppföljning LSS- verksamhet, bostad med särskild service Förslag till beslut Godkänna socialkontorets uppföljning av kvaliteten inom LSSverksamheterna, Bostad med särskild service Skytten, Gula och Rosa villan, Kamrervägen, Furuhäll och Östervägens gruppbostad samt Svartvikens serviceboende. Sammanfattning Kvalitetsuppföljningen på de sju enheterna visar att flera förbättrande åtgärder genomförts och att verksamheten har höjt sin kvalitet sedan förra uppföljningen. Samordnare och medarbetare har haft fokus på att under året upprätta och förbättra kvalitén på genomförandeplanerna för alla brukare och att förbättra dokumentationen. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2013-11-29 Ärendet Kvalitetsuppföljningen följer Socialstyrelsens föreskrift Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 6 samt de kontrollmoment som Socialnämnden antagit i internkontrollplan för socialkontoret 2012-12-19 Uppföljning har skett i oktober- november genom platsbesök. Uppföljningen har skett genom samtal med samordnare och medarbetare, granskning av verksamhetsplan, internkontroll, dokumentation, handläggningsrutiner samt iakttagelser i verksamheten. Undersökande frågor ställdes med uppmaning att visa och beskriva enhetens rutiner och hur genomförandet av insatser för brukarna planerats för att uppnå god kvalitet. Kvalitetsuppföljningen visar att LSS-verksamheterna har genomfört flera förbättrande åtgärder och höjt sin kvalitet sedan förra uppföljningen. Störst förbättring har skett inom social dokumentation. Även värdegrundsarbetet börjar bli implementerat samt att information till och introduktion av ny personal håller god kvalitet liksom arbetsmiljöarbetet.

2(2) Sidan 6 av 127 Det systematiska förbättringsarbetet behöver förbättras. En del enheter har kommit längre än andra men alla visar ett stort intresse och engagemang av förbättringsarbete. Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan utifrån ett barnperspektiv. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Kvalitet och verksamhetsstöd Bilaga Rapport från kvalitetsuppföljning: 1. Östervägen 2. Skytten 3. Kamrervägen 4. Furuhällsvägen 5. Gula villan 6. Rosa villan 7. Svartviken

Sidan 7 av 127 1 Kvalitetsuppföljning socialkontoret Uppföljning av verksamhets kvalitet en gång per år, avseende hur verksamheten följer styrande dokument, uppsatta mål och uppdrag. Sammanställning av resultatet presenteras löpande till socialnämnden. Enhet Gruppbostad Östervägen, LSS Datum 2013-11-11 Värdegrunds arbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2013 jan 1 2013 nov 1 Sedan förra uppföljningen i januari har samtliga gruppbostäder haft en gemensam planeringsdag för att diskutera och reflektera över värdegrundsgarantierna. På ett APT-möte har medarbetarna bekantat sig med värdegrundsspelet samspelet. Framöver ska värdighetsgarantierna vara en stående punkt på APT-dagordningen. Information om värdighetsgarantier har lämnats till anhöriga och brukare. Då implementeringsarabetet inte helt kommit igång avvaktar vi tills nästa uppföljning med bedömningspoängen godkänt. Brukare/klienter 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2013 jan 0 2013 nov 1 Resultatet från brukarundersökningen är analyserad och arbetsgruppen har kommit fram till ett antal förbättringsåtgärder. Ett av dem handlar om bättre kost och mer motion. Projektet heter äta röra sig må bra och kommer att börja efter jul och förhoppningen är att det ska engagera alla brukare och medarbetare. Ett annat är informationsbrev till anhöriga och närstående för att ge information om vilka aktiviteter som sker och om olika förbättringsarbete i verksamheten. Arbetsgruppen har lyckats genomföra stora förbättringar gällande i SoL-dokumentationen. Utbildning i dokumentation har genomförts för samtliga medarbetare om syftet, vad och hur dokumentation ska göras. Uppföljningen visar på mycket stora förbättringen jämfört med förra uppföljningen. En av anledningarna till att bedömningspoängen inte är högre, är att utvärdering av genomförandeplanen behöver förbättras. Utvärderingen ska belysa om målen har uppnåtts, har arbetsmetodenen varit den rätta, ska något förändras mm? Nya mål ska sedan upprättase eller gamla revideras. Det finns dokumenterade riskanalyser på alla brukare men dessa behöver förtydligas avseende om varför det är en risk och hur den kan minskas eller elimineras. Egenvårdsintyg finns på de aktuella brukarnas förmåga att ta ansvar för sin egen medicinering. Journaler ska innehålla den information som är tillräcklig, väsentlig och korrekt. Journalerna kan komprimeras något, ingen luft mellan raderna och endast det som är tillräckligt, väsentligt och korrekt. Då ni haft en uppföljning på ett möte, kan ni skriva in väsentlig information om 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 8 av 127 2 ändringar, måluppfyllelse m.m. direkt i journalen. Används signering ska denna innehålla namn, funktion och datum. Personal/medarbetare 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 januari 1 2013 november 1 Östervägen har 7,95 åa. Samtliga 9 medarbetare har adekvat vårdutbildning. Personalomsättningen är låg, en medarbetare har slutat och en har kommit in. Utökning har skett av personalstyrkan med 2 anställda. Cheklista för introduktion finns, på några av de senast introducerade medarbetarna (vikarier) saknas datum. Brandskyddsombud finns och kontroll av brandskyddet har genomförts i de allmänna utrymmena. Ingen kontroll har skett i brukarnas bostad och de har inte heller deltagit på brandskyddsutbildning, vilket skulle kunna rekommenderas. Brandutbildning har genomförts varje år. Skyddsrond är genomförd men protokoll och handlingsplaner kan inte uppvisas vid besöket. Den psykosociala arbetsmiljön är ännu inte undersökt. Riskanalys för arbetsmiljö finns beskriven. APT genomförs varje vecka. För att inte blanda ihop APT och brukarmöte avslutas APT innan de börja verksamhetsmöte där arbetsmetoder, uppföljning och aktiviteter för brukare diskuteras. Miljö 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 0 2013 2 Alla källsorterar och vid inköp försöker man handla ekologiskt vid de flesta inköpen. Tyvärr är ekologiska varor dyrare, vilket gör att man ibland avstår. Systematiskt förbättringsarbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 Det systematiska förbättringsarbetet har inte märkbart utvecklats. Ny dagordning på APT ska hjälpa till att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet diskuteras och kan leda till förbättringar i verksamheten. Information från enhetschef, rörande nyheter om det systematiska förbättringsarbetet (Lex Sarah, avvikelser och förbättringsförslag, klagomål och synpunkter mm) behöver förbättras. Enhetschef har ansvar att informera anställda m.fl. om rapporteringsskyldigheten avseende missförhållande. Information ska ges när anställning påbörjas och därefter återkommande minst en gång per år Aktuell rutin för klagomål och synpunkter finns. Önskemål framkom om en förenklad och brukarvänlig blankett med olika glada och suragubbar, skulle uppmuntra brukare att med använda sig av klagomåls och synpunktsprocessen. 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 9 av 127 3 Svar med åtgärder och/eller handlingsplan ska ha inkommit till avdelning för kvalitets och verksamhetsstöd inom 2 månader. Det går bra att skriva svar med åtgärder och tidsatt handlingsplan i detta dokument under behöver utvecklas. Marianne Iggmark 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 10 av 127 1 Kvalitetsuppföljning socialkontoret Uppföljning av verksamhets kvalitet en gång per år, avseende hur verksamheten följer styrande dokument, uppsatta mål och uppdrag. Sammanställning av resultatet presenteras löpande till socialnämnden. Enhet LSS Gruppbostad Skytten Datum 2013-10-31 Värdegrunds arbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 0 2013 1 Sedan förra uppföljningen i januari har Skytten haft en planeringsdag för att diskutera och reflektera över värdegrundsgarantierna. På APT-möte har medarbetarna spelat värdegrundsspel och dikuterat hur de ska arbeta med värdegrundsgarantierna. Än finns det en del implementeringsarbete kvar samt information till anhöriga och brukare. Brukare/klienter 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 Arbetsplatsen har analyserat resultatet av brukarundersökningen och lagt upp en åtgärdsplan för att förbättra resultatet. P.g.a. funktionsnedsättning klarade de flesta brukarna inte av att besvara enkäten själva. På flera av de identifierade förbättringsområdena kommer fokus att vara tydlig information riktad till anhöriga om vilket arbete som bedrivs, att det finns möjlighet att byta kontaktperson och om planerade och genomförda aktiviteter. Arbetsgruppen arbetar bra med att kompensera brukarnas behov, kontinuiteten är god och kvaliteten på bemötandet upplevs gott. Svårigheten är att få brukarna mer delaktiga och att stimulera deras möjlighet till självbestämmande. Samtliga brukare har en genomförandeplan och riskanalys/ brukare finns upprättad. Medarbetare har nyligen fått utbildning i dokumentation och arbetsgruppen har gjort mycket stora framsteg i dokumentationsarbetet. Det som drar ner poängen något, är att uppföljning av genomförandeplan och utvärdering över hur genomförandet har gått, behöver förbättras ytterligare. Uppföljning av biståndshandläggare är inplanerad, enligt enhetschef för biståndsenheten. De beställningar som finns idag innehåller knapphändig information om brukarens behov och mål med insatsen saknas. Samverkan med HSL, Kungsängens vårdcentral fungerar inte till belåtenhet. Personal/medarbetare 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 11 av 127 2 På arbetsplatsen finns 7,0 åa. Personalomsättningen är låg. 5 medarbetare har adekvat vårdutbildning. Samtliga vikarier och nya medarbetare får bra introduktion och den generella checklistan för nyanställda har kompletterats med lokal checklista. Skyddsrond har genomförts 3 april och Skytten har brandskyddsombud utsedd som utbildar övriga arbetskamrater i brandskydd. Nästa utbildning är planerad till den 6 november. Medarbetarsamtal och lönesamtal utförs av samordnare. Förflyttningsutbildning har genomförts för 1 ½ år sedan. APT genomförs var annan vecka och brukarmöte den andra för att inte blanda ihop informationen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och kvalitetsarbetet kan inte utlösas i protokollen, vilket dra ner poängen något. Miljö 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 0 2013 2 Verksamheten källsorterar systematiskt och särskilda backar finns i köket för att förenkla sopsorteringen och personalen tvättar fulla maskiner. En tydlig och strukturerad förbättring sedan förra uppföljningen. Systematiskt förbättringsarbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 Det finns brister i informationsflödet från ledning enhetschef rörande förändringar i bl.a. rutin för Lex Sarah, klagomål och synpunkter och systematiskt förbättringsarbete. Kvalitetsråd har ännu inte kommit igång, men kan ev. ingå i APT om det finns utrymme. Det systematiska kvalitetsarbetet kan inte utlösas ur dokumentationen. Inga klagomål har inkommit och inga anmälningsskyldigheter finns rapporterade Marianne Iggmark 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 12 av 127 1 Kvalitetsuppföljning socialkontoret Uppföljning av verksamhets kvalitet en gång per år, avseende hur verksamheten följer styrande dokument, uppsatta mål och uppdrag. Sammanställning av resultatet presenteras löpande till socialnämnden. Enhet Gruppbostad Kamrervägen Datum 2013-11-14 Värdegrunds arbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 2 2013 2 Kamrervägens värdegrundsarbete är påbörjat och arbetsgruppen har kommit fram till att de vill fokusera på Självständighet, Integritet och Delaktighet, de kallar satsningen SID. Värdegrundsarbetet har avstannat av något till förmån för att HEP skulle implementeras. Spelet samspelet ska användas på APT och i alla arbetsmetoder med brukarna ska SID finnas med. Brukare/klienter 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 Arbetsgruppen har analyserat resultatet från brukarundersökningen och resultatet har återförts till de boende. Brukarna kände inte igen sina synpunkter i mätresultatet, t.ex. brister i samhällsinformation, då de själva har möjlighet att söka information på nätet. Förbättringsåtgärder som planerats ät bättre tillgänglighet och nåbarhet till personalen samt tydligare information om aktuella aktiviteter. Arbetsgruppen har genomfört stora förbättringar i brukarnas SoL- dokumentation. Utbildning i dokumentation har genomförts för samtliga medarbetare om syftet, vad och hur dokumentation ska göras. Uppföljningen visar på mycket stora förbättringen jämfört med förra uppföljningen. Genomförandeplaner finns på samtliga brukare och genomförandet (HUR) finns beskrivet både i genomförandeplanen och mer utförligt i funktionsbeskrivningen. Beskrivningarna är mycket bra skrivna och kvalitetssäkrar stödet för brukarna. Samtliga dokument i genomförandeplanen ska ha namn och datum vilket underlättar identifieringsmöjlighet att se när dokumentet upprättats. Vid mindre förändringar kan ändringar göras i funktionsbeskrivningen, är det väsentliga förändringar som ändrar t.ex. ett förhållningssätt mot brukaren för att målet ska uppnås, kan detta antingen beskrivas i en journalanteckning eller som en bilaga till journalen. Signeringslista till dokumentationen finns men saknar datum. En av anledningarna till att bedömningspoängen inte är högre, är att utvärdering av genomförandeplanen behöver förbättras. Utvärderingen ska belysa om målen har uppnåtts, har arbetsmetoder varit de rätta, ska något förändras mm? Nya mål ska sedan upprättas eller gamla revideras. Det finns riskanalyser dokumenterat på alla brukare som har behov av det. 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 13 av 127 2 Samverkan med vårdcentralen i Bro (Capio) och distriktsköterskan behöver förbättras. Det tar lång tid att få tag på patientansvarigsjuksköterska och informationsöverföring visar på brister. Uppföljning av samarbetet ska ske en gång om året och/eller vid behov enligt samverkansavtalet. Enhetschef bör ta förbättringsförslag, synpunkter och klagomål vidare till samverkansgruppen (mellan kommun och landsting) för kvalitetsförbättrande åtgärder. Det är verksamheterna respektive chef som är ansvariga att kalla till uppföljningsmöte. Personal/medarbetare 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 På Kamrervägen finns det 7,18 åa. En personal har slutat under året och en ny medarbetarehar tillkommit. 6/8 har adekvat utbildning. På grund av brandrisk har enheten vaken nattpersonal för att bevaka gruppbostaden inte börjar brinna. Flera mindre bränder är polisanmälda. Enhetschef är inte aktiv i arbetsmiljöarbetet på Kamrervägen, vilket är en brist med tanke på att det är finns en psykosocial arbetsmiljörisk identifierad i riskanalysen. Samordnaren, som inte har arbetsmiljöansvaret, har tagit på sig ett stort ansvar och hanterar arbetsmiljöarbetet mycket bra. Skyddsrond är genomförd, riskanalyser finns liksom handlingsoch åtgärdsplan. Samordnaren planera att undersöka personalens uppfattning av den psykosociala arbetsmiljön. APT genomförs kontinuerligt men saknar tydlig struktur. Ofta blir det en blandning av APT (relation och information mellan arbetsgivare och anställd) med brukarinformation. Strukturera mötet med en del för APT och resten av tiden för verksamhetsmöte där arbetsmetoder, uppföljning och aktiviteter för brukare diskuteras. Samordnaren har haft medarbetarsamtal med all vårdpersonal. Samordnarens eget medarbetarsamtal är ännu inte inplanerat. Miljö 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 2 2013 2 Arbetsplatsen har ett miljöombud men saknar ett forum för erfarenhetsutbyte om miljöfrågor inom kommunen. Brukare och medarbetare källsorterar och det finns en ekologisk tanke vid de flesta inköp. Systematiskt förbättringsarbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 Det systematiska förbättringsarbetet har inte utvecklats. Ny dagordning för APT ska hjälpa till att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet diskuteras och att avvikelser kan leda till förbättringar i verksamheten. Information från enhetschef, rörande nyheter om det systematiska förbättringsarbetet (Lex Sarah, avvikelser och förbättringsförslag, klagomål och synpunkter mm) behöver förbättras. Enhetschef ska informera anställda m.fl. om rapporteringsskyldigheten avseende missförhållande. Information ska ges när anställning påbörjas och därefter återkommande minst en gång per år. Ny föreskrift för Lex Sarah fanns medan rutinen och rapport var inaktuella. 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 14 av 127 3 Samordnare har ett eget system för klagomålshantering, där synpunkter noteras på ett block, åtgärdas och återkopplas till personalen. Hanteringen följer inte den fastlagda klagomålsprocessen inom socialkontoret. Marianne Iggmark 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 15 av 127 1 Kvalitetsuppföljning socialkontoret Uppföljning av verksamhets kvalitet en gång per år, avseende hur verksamheten följer styrande dokument, uppsatta mål och uppdrag. Sammanställning av resultatet presenteras löpande till socialnämnden. Enhet Gruppbostad Furuhäll LSS Datum 2013-10-31 1- Värdegrunds arbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 0 2013 1 Samtliga medarbetare har under våren haft en gemensam planeringsdag för att diskutera värdegrundsarbetet och det fortsatta implementeringsarbetet skall genomföras på APT. Samordnaren har lyft värdegrundsfrågorna med medarbetare på APT och även informerat anhöriga. Anledning till den låga poängen är att implementeringsarbetet inte helt genomförts enligt tidigare åtgärdsplan. 2- Brukare/klienter 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 0 På Gruppbostaden bor 5 personer. Handlingsplan och analys med åtgärdsplan från brukarundersöknigen våren 2013, har inte upprättats. Även om det genomsnittliga resultatet visar på nöjda brukare, finns det förbättringsåtgärder som kan genomföras. Samordnarens uppfattning är att anhöriga, som visar ett stort brukarengagemang, är nöjda med verksamheten. Dokumentationen har fortfarande stora brister. Trots att strukturpärmar (som beskriver HUR) har upprättas för att säkerställa att burkarna får det stöd och den service som de behöver, kan man inte utläsa den röda tråden från beställning- genomförandeplan- journal. Uppföljning av befintliga genomförandeplaner har inte genomförts enligt instruktion. För varje brukare ska en riskanalys upprättas. Analysen syftar till att kartlägga och bedöma risker och ska användas för att öka säkerhet och kvalitet för brukare. Medarbetare bistår de brukare som inte själva klarar att hantera sina egna medel. Hanteringen med egna medel har brister och rutin behöver upprättas för en säker hantering. Anledning till den låga poängen är att förbättringsåtgärder inte genomförts enligt tidigare åtgärdsplan. 3 - Personal/medarbetare 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 På gruppbostaden arbetar 5,22 åa inkl. samordnare. Personalomsättningen är hög. Under 2013 är en medarbetare tjänstledig för studier, två har avslutat sin tjänst, fyra har omplacerats och en samordnare har avslutat sitt uppdrag på verksamheten. 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 16 av 127 2 Alla medarbetare har relevant yrkesutbildning. Samtliga medarbetare har haft utvecklingssamtal med samordnaren. Introduktion genomförs för alla nyanställda genom att man använder den kommunövergripande checklista och kompletterar med en lokal checklista. Vid uppföljningen kunde ifyllda checklistor inte visas och inte hur man säkerställer att de anställda har fått den information som de ska ha. Brandskyddsutbildning är genomförd under oktober 2013 och brandskydds/skyddsombud har utsetts. I övrigt har arbetsmiljöarbetet brister. Skyddsrond för den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön har inte genomförts. En fungerande samverkan förutsätter kommunikation mellan såväl de olika delarna i organisationen som mellan chefer och medarbetare på arbetsplatserna vilket är reglerat samverkansavtal. Arbetsplatsträffen(APT) är av avgörande betydelse och en upprättad mall ska säkerställa att inget missas i dialogen. Furuhälls APT-protokoll följer inte avsedd mall och innehållet varierar från brukarinformation till information som är relaterat till arbetsplatsen. Enligt uppgift finns det en uppdelning av mötet, för att sära på APT och brukarinformation, men i minnesanteckningarna kan denna åtskillnad inte utläsas. Handlingsplan, analys och förbättringsåtgärder från förra uppföljningen har inte upprättats och kan inte redovisas. 4- Miljö 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 0 2013 2 Tydliga förbättringar kan visas. Både medarbetare och brukare källsorterar. Ytterligare miljöarbetet kan i dagsläget inte identifieras. 5 - Systematiskt förbättringsarbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 0 Det systematiska förbättringsarbetet kan inte utlösas på arbetsplatsen. Inga avvikelser finns registrerade, klagomål och synpunkter tas emot muntligt med inte på ett systematiskt sätt och åtgärder och återkopling till lämnaren kan inte visas. Information om rutin för rapportering vid misstanke om missförhållande är inte uppdaterad. Närmaste chef ska informera anställda m.fl. om rapporteringsskyldigheten avseende missförhållande. Information ska ges när anställning påbörjas och ska därefter ges återkommande minst en gång per år. Anledning till den låga poängen är att analys, åtgärder och förbättringar inte genomförts enligt tidigare åtgärdsplan. Marianne Iggmark 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 17 av 127 1 Kvalitetsuppföljning socialkontoret Uppföljning av verksamhets kvalitet en gång per år, avseende hur verksamheten följer styrande dokument, uppsatta mål och uppdrag. Sammanställning av resultatet presenteras löpande till socialnämnden. Enhet LSS Gruppbostad Gula Villan Datum 2013-11-05 Värdegrunds arbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 Verksamheten har påbörjat värdegrundsarbetet under en planeringdag i våras. Värdegrundsarbetet ska vara en ståendepunkt på dagordningen och den återfinns numera på APT-dagordningen. Däremot finns inget dokumenterat om hur implementeringsarbetet fortgår, vilket påverkar bedömningspoängen. Brukare/klienter 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 Medarbetarna har arbetat bra med att analysera resultatet av brukarundersöknigen som genomfördes i år. Då flera brukare har stora funktionsnedsättningar med svårighet att själva kommunicera, planeras mer och tydligare information till anhöriga och företrädare om hur Gula villan arbetar med att öka livskvaliten bl.a. gällande aktiviteter och hur brukarpåverkan sker m.m. Samverkan med Capio vårdcentral fungerar bättre än tidigare. Delegeringen från distriktsköterska till vårdpersonalen på Gula villa har förbättrat kontinuitet och kvaliteten för brukarna. Det råder en bra dialog mellan samverkansparterna om avvikelser, behov av utbildning och instruktioner mm. Stora förbättringar har skett gällande i SoL-dokumentation. Medarbetare har fått utbildning i dokumentation och fått ökad kunskap om syftet, vad och hur dokumentation ska göras. Uppföljningen visar på mycket stora förbättringen jämfört med förra genomgången. Anledningen till att bedömningspoängen inte är högre är att uppföljning av genomförandeplanen behöver förbättras. har målen uppnåtts, har arbetsmetodenen varit den rätta, ska något förändras i arbetsmetoden mm? Personal/medarbetare 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 2 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 18 av 127 2 Gula villan har 7,43 åa samt ytterligare 0,7 för en brukare som inte har daglig verksamhet p.g.a. hög ålder. 7 anställda har adekvat vårdutbildning. Personalomsättningen är låg, endast en person har slutat sin anställning. Stora förbättringar har skett i kvalitetsarbetet för medarbetare. Introduktion genomförs på ett bra sätt för ordinarie personal och timanställda och den övergripande checklistan för nyanställda i kommunen och lokalchecklista används. Skyddsrond genomförs liksom det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskanalyser och handlingsplaner. Medarbetarsamtal genomförs enligt årsplan. APT genomförs men saknar tydlig struktur. Ofta blir det en blandning av APT (relation och information mellan arbetsgivare och anställd) som blandas med brukarinformation. Bra om man kan avsluta APT innan men börja verksamhetsmöte där arbetsmetoder, uppföljning och aktiviteter för brukare diskuteras. Miljö 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 2 Arbetsplatsen har ett miljöombud. Alla källsorterar och det finns en ekologisk tanke vid de flesta inköp. Systematiskt förbättringsarbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 På samordnarträffen har man kvalitetsråd. Det är något oklart hur mycket av verksamheternas analys som görs i den gruppen och hur den sedan återförs till övriga medarbetare på APT. Det systematiska förbättringsarbetet har inte utvecklats. Ett klagomål och synpunkt har inkommit men inte registerats på ett korrekt sätt. Återkoppling till lämnaren har dock skett och viss dokumentation kan visas. Information från enhetschef, rörande nyheter om det systematiska förbättringsarbetet (Lex Sarah, avvikelser och förbättringsförslag, klagomål och synpunkter mm) behöver förbättras. Närmaste chef ska informera anställda m.fl. om rapporteringsskyldigheten avseende missförhållande. Information ska ges när anställning påbörjas och därefter återkommande minst en gång per år Marianne Iggmark 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 19 av 127 1 Kvalitetsuppföljning socialkontoret Uppföljning av verksamhets kvalitet en gång per år, avseende hur verksamheten följer styrande dokument, uppsatta mål och uppdrag. Sammanställning av resultatet presenteras löpande till socialnämnden. Enhet Gruppbostad Rosa Villan, LSS Datum 2013-11-12 Värdegrunds arbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2013 februari 1 2013 november 1 Verksamheten har påbörjat värdegrundsarbetet med en gemensam planeringdag för samtliga gruppbostäder i våras. Enligt planen ska värdegrundsarbetet vara en stående punkt på APT dagordningen. Rosa Villan har planerat in en fördjupad planeringsdag v. 50 med fokus på värdegrundsarbete på villan. Idag finns inget dokumenterat om hur implementeringsarbetet hittills fortgår vilket påverkar bedömningspoängen. Brukare/klienter 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2013 februari 1 2013 november 1 Analys av brukarundersökningen kom ut till LSS-enheterna först i september varför arbetet med handlingsplaner är senarelagd till v. 47. Samverkan med vårdcentralen i Bro (Capio) har blivit bättre under året men fortfarande är det svårigheter att nå patientansvarig sjuksköterska. Personal har fått delegering av att överlämna medicin men patientansvarig sjuksköterska ta emot avvikelser, handleda och ge tydliga anvisningar för att vården ska säkras. Enhetschef bör ta förbättringsförslag, synpunkter och klagomål vidare till samverkansgruppen (mellan kommun och landsting) för kvalitetsförbättrande åtgärder. Samverkan med biståndsenheten har inte förbättrats sedan förra uppföljningen. Samverkan är båda parters ansvar och samordnare kommer att kontakta handläggare för uppföljning av insatsen på de brukare som bor på Rosa villan. Dokumentationen har förbättrats betydligt. Alla brukare har en genomförandeplan (GP), dock har en av den granskade planerna vissa brister som måste rättas till. Genomförandeplan på (S) är inte fullständig, målen är otydliga och det framgår inte hur man ska arbeta för att kompensera den enskildes behov av stöd och service. Journaler ska innehålla den information som är Tillräcklig, Väsentlig och Korrekt. Flera granskade journaler har arbetsanteckningar (kommunikation mellan vårdarna) som inte är relevanta i journalen. I journalen används färgnamn istället för brukarens namn, vilket försvårar 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 20 av 127 2 identifikationen. Att benämna brukaren med färgnamn är helt irrelevant och kan, av den enskilde, uppfattas som kränkande. I journalen finns mycket HSL-information. Det framkom från medarbetarna att det är svårt att veta vad som ska skrivas avseende sjukvårdande och social information. Kvalitetsutvecklaren rekommenderar att om personalen varit med vid ett läkarbesök, kan det räcka att de skriver att de varit på läkarbesök med brukaren och vilket besvär som ska undersökas. Om besöket föranleder en behandling, kan den sociala journalen hänvisa till behandlingsdokument eller medicinlista. Det kan bli en patienssäkerhetsrisk om personal, utan formell kompetens, feltolkar en diagnos och behandling och genom att sedan skriva in den i journalen, förs det vidare till övrig personal. Inventarieförteckning över brukarnas inventarier har inte upprättats. Då lägenheterna oftast är olåsta och att det är stor omsättning på inventarier, är det en säkerhetsåtgärd för både personal och brukare att ha nedtecknat i samförestånd med den enskilde eller dennes företrädare. Personal/medarbetare 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2013 februari 1 2013 november 1 Rosa villan har 7,09 åa. 6 av 8 medarbetare har adekvat vårdutbildning. Personalomsättningen är låg, två personer som varit långtidsvikarier har nu fått tillsvidareanställning. Rutin för introduktion har förbättrats med både en kommunövergripande och lokal checklista. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är påbörjat. Skyddsrond är genomförd 28 oktober och handlingsplan är upprättad. Riskanalys för medarbetarnas arbetsmiljö finns och påvisar vissa psykosocialarisker. Riskanalysen kan förtydligas något med en beskrivning av vad risken består i. En av de identifierade riskerna är den psykosociala arbetsmiljön. Som åtgärd har undersökning/enkät av den psykosociala arbetsmiljön lämnats ut till medarbetarna. Ytterligare åtgärder finns inplanerade på ett utmärkt sätt. Handlingsplan finns för vidare analys och åtgärd. Medarbetarsamtal genomförs enligt årsplan. APT genomförs men saknar tydlig struktur. Ofta blir det en blandning av APT (relation och information mellan arbetsgivare och anställd) som blandas med brukarinformation. Avsluta APT innan ni börja med verksamhetsmöte där arbetsmetoder, uppföljning och aktiviteter för brukare diskuteras. Miljö 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2013 februari 1 2013 november 2 Arbetsplatsen har ett miljöombud. Alla källsorterar och det finns en ekologisk tanke vid de flesta inköp. 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 21 av 127 3 Systematiskt förbättringsarbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2013 februari 1 2013 november 1 På samordnarträffen har man kvalitetsråd. Det är något oklart hur mycket av verksamheternas analys som görs i den gruppen och hur den sedan återförs till övriga medarbetare på APT. Det systematiska förbättringsarbetet har inte utvecklats. Ny dagordning på APT ska hjälpa till att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet diskuteras och sedan leda till förbättringar i verksamheten. Information från enhetschef, rörande nyheter om det systematiska förbättringsarbetet (Lex Sarah, avvikelser och förbättringsförslag, klagomål och synpunkter mm) behöver förbättras. Närmaste chef ska informera anställda m.fl. om rapporteringsskyldigheten avseende missförhållande. Information ska ges när anställning påbörjas och därefter återkommande minst en gång per år Marianne Iggmark 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 22 av 127 1 Kvalitetsuppföljning socialkontoret Uppföljning av verksamhets kvalitet en gång per år, avseende hur verksamheten följer styrande dokument, uppsatta mål och uppdrag. Sammanställning av resultatet presenteras löpande till socialnämnden. Enhet Svartvikens serviceboende LSS Datum 2013-10-28 Värdegrunds arbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 2 2013 1 Värdighetsgarantierna är framtagna för LSS verksamheterna. Enhetschef och samordnarena har arbetat med materialet under planeringsdagar i augusti då beslut togs att implementering av värdighetsgarantierna skall genomföras på enheternas APT. Anledning till ett lägre poäng år 2013 är att implementeringsarbetet inte kommit igång i enlighet med fastlagd planering. Brukare/klienter 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 För närvarande bor det 9 brukare på Svartviken, en brukare bor i satellitlägenhet som är knuten till enheten, en lägenhet är ledig. Brukarundersökning har inte kunnat genomföras på Svartviken då endast en brukare ville delta i Kvalitetsbarometerns undersökning. Någon annan form av uppföljning av brukarnas nöjdhet, upplevelser är inte planerad. Verksamheten har en god kontinuitet för brukarna. Alla har en kontakman och brukaren vet vem som ska ge dem stöd och service. Biståndshandläggare har besökt serviceboendet och kvaliteten på utredning och beställning har höjts markant. En tydlig beställning från biståndshandläggare underlättar arbetet för utföraren då målet med insatsen tydliggjorts. Utföraren uppgift är sedan att beskriva hur insatsen ska genomföras i genomförandeplanen. Alla brukare har en genomförandeplan och en strukturpärm som beskriver HUR, för att säkerställa att burkarna får det stöd och den service som de behöver. Den röda tråden från beställningmål- genomförandeplan- journal behöver förbättras. Journal skrivs som en sammanställning av månadens aktiviteter och händelser. Journalanteckningar ska göras i kronologisk ordning och dessa ska bl.a. belysa vad som uppnåtts i förhålande till de uppsatta målen SOSFS 2006:5 6 kap 2, kontakter som tagits mm. Riskanalys finns upprättad för alla brukare. Signeringslista till journalen saknar datum men är i övrigt aktuell. Egenvårdsintyg saknas på en del brukare trots påstötning till vårdcentralen. En gång i månaden har serviceboendet brukarråd för att öka delaktigheten och möjlighet att kunna påverka. Borådet inleds med gemensam måltid och följs av samtal om de ämnen som brukarna vill diskutera. Det kan röra sig om aktiviteter, utflykter, bemötande mm. De har även möjlighet att framföra klagomål och synpunkter på verksamheten. Borådsmötet dokumenteras. Uppföljning och åtgärder av de synpunkter som lagts fram och vilka förbättringar som de har lett till, kan inte utläsas i dokumentationen. 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 23 av 127 2 Personal/medarbetare 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 1 Gruppbostaden har 6,5 åa inkl. samordnare. Personalomsättningen är låg och endast en medarbetare har slutat under året. 4 medarbetare har adekvat vårdutbildning Introduktion genomförs för alla nyanställda genom att man använder den kommunövergripande checklistan och lokalt utformad checklista. Syftet med checklistor är att de ska säkerställa att den nyanställde får den information som behövs för att arbeta säkert och med god kvalitet. Några mindre förbättringar kunde noteras på checklistorna då alla punkter inte var markerade vid genomgången. Samtliga medarbetare har haft utveklingssamtal med samordnaren. Arbetsmiljöarbetet kan förbättras avseende skyddsrond för den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Analys av tidigare medarbetarundersökning har inte genomförts. En fungerande samverkan förutsätter kommunikation både interna och externt. Arbetsplatsträffen (APT) är av avgörande betydelse och en upprättad mall ska säkerställa att inget missas i dialogen. I Svartvikens APT-mall saknas det systematiska förbättringsarbetet. Protokollets innehåll varierar från brukarinformation till arbetsplats information. Miljö 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 2 Enheten källsorterar Systematiskt förbättringsarbete 0 = ej godkänd 1= behöver utvecklas 2= godkänt 2012 1 2013 0 Det systematiska förbättringsarbetet har inte utvecklats. Inga avvikelser finns registrerade, klagomål och synpunkter tas emot muntligt med inte på ett systematiskt sätt och åtgärder och återkopling till lämnaren kan inte visas. Information om rutin för rapportering vid misstanke om missförhållande är inte uppdaterad. Närmaste chef ska informera anställda m.fl. om rapporteringsskyldigheten avseende missförhållande. Information ska ges när anställning påbörjas och ska därefter ges återkommande minst en gång per år. Anledning till den låga poängen är att analys, åtgärder och förbättringar inte genomförts enligt tidigare åtgärdsplan. Marianne Iggmark 2013-10-10 Avd för kvalitets och verksamhetstöd

Sidan 24 av 127

Sidan 25 av 127 Ärende 2

Sidan 26 av 127

Sidan 27 av 127 TJÄNSTESKRIVELSE Socialkontoret Datum Vår beteckning Jesper Kyrk 2013-12-05 Dnr 2013-007258. 1 Socialnämnden Internbudget för socialnämndens verksamhet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fastställer internbudget för 2014 enligt socialkontorets förslag. Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2014 vid sitt sammanträde 20 november 2013. Kommunfullmäktige fastställde socialnämndens huvudram till 312 513 tkr samt ramen för ekonomiskt bistånd till 23 041 tkr netto. Utöver detta tillförs Nämnden 4 600 kr från AFA-pengar, vara 3 700 kr tillförs budgeten för ekonomiskt bistånd. Socialkontoret har utifrån kommunfullmäktiges beslut upprättat förslag till internbudget 2014 för socialnämndens verksamhet. Beslutsunderlag Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 december 2013. Ärendet Socialkontoret har i förslag till internbudget 2014 för socialnämnden tillfört och omfördelat medel utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget 2014 enligt nedanstående: Socialnämndens huvudram Socialnämnden Budget Tkr 2014 Löne- och prisjustering av budgetramen 5 000 Volymförändringar Volymförändringar inom äldreomsorgen 5 000 Volymförändringar inom omsorgen om personer med 3 000

2(3) Sidan 28 av 127 funktionsnedsättning Barn- och ungdomsenheten inom individ- och familjeomsorgen 1 000 Ökat antal personer i behov av institutionsvård för missbrukare inom individ- och familjeomsorgen 600 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 1 500 Kostnad för driften av Norrgårdens utökning 1 100 Volymökning för hemlagad mat inom hemtjänst och omställning för LOV 2 000 Bårhusförvaring för personer boende på särskilt boende 600 Minskat utanförskap, öka anställningsbarhet, Åter i arbete -modellen 850 Ung omsorg, ökar den sociala omsorgen av de äldre på våra äldreboenden genom att skolungdomar bereds arbete under helger på äldreboenden 400 Feriearbete till alla intresserade ungdomar 1 200 Utredningar lokalisering av lågtröskelboende, familjecentral, anhörigvårdande (engångsanslag 2014) 75 Summa budgetjusteringar 22 325 Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd Budget Tkr 2014 Intäkter 900 Summa budgetjusteringar 900 AFA-pengar Socialnämnden Ekonomiskt bistånd 3 700 Minskat utanförskap, öka anställningsbarhet, Åter i arbete -modellen 500 Feriearbete till våra ungdomar 400 Summa Socialnämnden 4 600 Socialkontoret kommer under året att arbeta utifrån Nämndens angivna mål och uppdrag. De olika verksamheterna inom socialkontoret kommer att utvecklas utifrån volymökningar samt brukarnas specifika behov.

Sidan 29 av 127 3(3) Socialtjänsten ska ytterligare utveckla stödinsatser till barn och ungdomar på hemmaplan samt stärka samverkan med polis och skola för att minska risken för att barn och ungdomar far illa. Kommunens arbetsmarknadsåtgärder ska utvecklas gnom att möjligöra för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet att komma ut i arbetslivet. Fortsatt god kontroll av hur resurserna används kommer att prägla 2014 och tendens till avvikelser kommer att noggrant analyseras och åtgärdas. För att säkerställa kvaliteten inom socialnämndens verksamhetsområde kommer uppföljningen av interna och externa utförare att ha hög prioritet. Utbyggnaden av Norrgårdens äldreboende kommer att vara klar vilket innebär att 20 nya boendeplatser kommer att finnas tillgängliga. Barnperspektiv Socialkontoret konstaterar att det ovan angivna beslutförslaget inte står i strid med barnets bästa. SOCIALKONTORET Eva Folke Socialchef Jesper Kyrk Avdelningschef Bilagor: Förslag till internbudget 2014 för Socialnämnden G:\Socialkontoret\3. Kvalitét och verksamhetsstöd\socialnämnden\2013\131219\tjänsteskrivelse förslag till internbudget 2014.doc / 1999-05-11

Sidan 30 av 127 Internbudget 2014 Socialnämnden 2013-12-05 Sida 1 av 18

Sidan 31 av 127 Innehåll Ansvarsområde... 3 Nämndmål och indikatorer... 3 Driftsbudget... 8 Fördelning i verksamheterna... 10 Äldreomsoregn och omsrog om personer med funktionsnedsättning..13 Individ- och familjesorg 15 Nämnd och administration...17 Investeringsbudget 18 Sida 2 av 18

Sidan 32 av 127 Ansvarsområde Nämndordförande: Tina Teljstedt Kontorschef: Eva Folke SOCIALNÄMNDEN 2014 Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen inom socialtjänsten. Nämndens ansvar omfattar även försörjningsstöd, insatser för ungdomar och vuxna med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning, kommunens flyktingmottagning, verksamhet för personer i arbetsmarknadsåtgärder samt tillstånd och tillsyn enligt alkohollag, tobakslag samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Inom äldreomsorgens särskilda boenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, till och med sjuksköterskenivå. Sedan hösten 2012 har socialkontoret påbörjat ett fortlöpande arbete med att systematiskt följa upp enheternas kvalitet. Under 2013 har kontoret fokuserat på åtgärder för att säkerställa kvaliteten inom samtliga verksamheter. Fokus under 2014 är ett fortsatt omställningsarbete inom individ och familjeomsorgen för att kunna erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan. En annat prioriterat område är att utveckla kommunens arbetsmarknadsåtgärder med inriktning på att personer med försörjningsstöd ska bli självförsörjande. Inom äldreomsorgen sker volymförändringar samtidigt som kvalitetsarbetet fortsatt är en prioriterad fråga. Lagstiftning och statlig styrning Den lagstiftning som framförallt styr socialnämndens verksamhetsområde är: Socialtjänstlagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Lagen om vård av missbrukare i vissa fall Hälso- och sjukvårdslagen Föräldrabalken Socialtjänstförordningen Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Förvaltningslagen Kommunallagen Sida 3 av 18

Sidan 33 av 127 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Offentlighet och sekretesslagen Alkohollag Tobakslag Lag om handel med vissa receptfria läkemedel Personuppgiftslagen Patientdatajournallagen Sida 4 av 18

Sidan 34 av 127 Nämndmål och indikatorer Upplands-Bro ska erbjuda våra medborgare mångfald och valfrihet av tjänster inom välfärden Nämndmål Ett gott bemötande med fokus på individens möjlighet att själv välja. Ett system med fritt val som skapar mångfald, tillgänglighet och kvalitet där individen står i centrum. Indikatorer INDIKATOR METOD Andel som upplever att de har valmöjlighet inom hemtjänsten ska öka. Andel som upplever att de har valmöjlighet inom avlösarverksamheten ska öka. Andel som upplever att de har valmöjlighet inom ledsagarverksamheten ska öka. Andel som upplever att de är delaktiga vid utredning och i utformandet av beslutade insatser ska öka. Brukarundersökningar Brukarundersökningar Brukarundersökningar Brukarundersökningar Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans Nämndmål Samtliga enheter ska ha en ekonomi i balans. Indikatorer INDIKATOR METOD Andel enheter som har en ekonomi i balans 100 %. Månatlig budgetuppföljning Sida 5 av 18

Sidan 35 av 127 Upplands-Bro ska använda skattebetalarnas pengar effektivt Nämndmål Behovet av försörjningsstöd ska minska. Stärka individens förmåga att leva ett självständigt liv och i allt arbete särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning samt barn och ungdomars situation. Samverka med andra myndigheter, organisationer och föreningar för ett effektivt resursnyttjande. Individ och familjeomsorgen ska erbjuda kvalitetssäkrad öppenvård på hemmaplan och avsluta/undvika externa köp av institutionsplaceringar och familjehem. Indikatorer INDIKATOR Andel ungdomar som erhållit sommarjobb ska öka.. Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd ska minska.. Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insats inom individ och familjeomsorg och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats ska öka. METOD Lönesystemet Procapita Procapita Antal vårddygn på institution och familjehem ska minska Andel personer som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ska minska Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga vuxna invånare ska minska. Procapita Procapita Procapita Sida 6 av 18

Sidan 36 av 127 Upplands-Bro ska förbättra servicen till medborgare och företagare varje år Nämndmål Säkerställa en god kvalitet inom samtliga verksamheter Indikatorer INDIKATOR METOD Andel som är nöjda med bemötandet inom respektive verksamhet ska öka. Brukarundersökningar Andel äldre som är nöjda med sin omsorg ska öka. Brukarundersökningar Sida 7 av 18

Sidan 37 av 127 Socialnämnden Myndighet- och beställaravdelningen NETTO 2013 NETTO 2014 KOSTNADER 2014 INTÄKTER 2014 111 725 132 228 148 748 16 520 12,12% DEL AV KOMMUNENS TOTALBUDGET (%) Utföraravdelningen 131 484 135 581 220 898 85 317 12,43% Kvalitets- och verksamhetsstöd 46 977 44 702 49 150 4 448 4,10% Totalt Socialnämnden 290 186 312 511 418 796 106 285 28,64% Ekonomiskt bistånd NETTO 2013 NETTO 2014 KOSTNADER 2014 INTÄKTER 2014 Ekonomiskt bistånd 22 743 23 043 23 943 900 2,11% DEL AV KOMMUNENS TOTALBUDGET (%) AFA-pengar Minskat utanförskap, öka anställningsbarhet NETTO 2013 NETTO 2014 KOSTNADER 2014 INTÄKTER 2014 500 500 Feriearbete till våra ungdomar 400 400 Ekonomiskt bistånd 3 700 3 700 SUMMA 0 4 600 4 600 0 Sida 8 av 18

Sidan 38 av 127 Förändringar I budgeten 2014 tillförs 22 325 tkr till Socialnämndens budget och 300 tkr till budgeten för ekonomiskt bistånd. Härutöver har 4 600 tkr tillförts av AFA-pengar för 2014, varav 3 700 kr tillförs budgeten för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden lyfter i budgeten 2014 fram några prioriterade områden. För att täcka volymförändringar inom äldreomsorgen tillförs 5 000 tkr, bland annat till nya dygnet runtplatser på särskilda boenden (Norrgårdens utbyggnad). Vidare avsätts 3 000 tkr för volymökningar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. LOV i hemtjänst, ledsagning och avlösarservice infördes februari 2013 och medför kostnadsökningar då incitamentet att utföra beviljade timmar förväntas fortsätta att öka genom prestationsersättning, vilket medför att nämndens kostnader för hemtjänst ökar. Utifrån ett brukarperspektiv innebär det att den enskilde får mer utfört av det som är beslutat. Genom ökad möjlighet för brukare inom hemtjänst att få hemlagad mat, beräknas hemtjänstens kostnader stiga. Nämnden tillför 2 000 tkr för detta i budget 2014. Under 2014 tillförs 850 tkr till ett projekt som syftar till att öka anställningsbarheten för kommuninvånare som idag står lång ifrån arbetsmarknaden. Till projektet tillförs också 500 tkr från AFA-pengar. För att kunna erbjuda samtliga ungdomar i årskurserna 9 till och med årskurs 2 på gymnasiet sommarjobb, tillförs 1 200 tkr från Socialnämndens driftsbudget samt 400 tkr från AFA-pengar. Socialkontoret fortsätter under 2014 arbetet med att utveckla en kvalitetssäkrad öppenvård för barn och ungdomar samt vuxna missbrukare. Som ett led i detta omställningsarbete tillförs 600 tkr till vuxenenheten och 1 000 tkr till barn- och ungdomsenheten. Sida 9 av 18

Sidan 39 av 127 Fördelning i verksamheterna Från och med den 1 maj 2012 har socialkontoret en ny organisation med tre avdelningar; myndighet - och beställaravdelningen, utföraravdelningen och avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd. Sida 10 av 18

Sidan 40 av 127 Totalt Myndighets- och beställaravdelningen NETTO 2013 NETTO 2014 KOSTNADER 2014 INTÄKTER 2014 111 725 132 228 148 748 16 520 Avdelning 8 856 8 856 9 056 200 Vuxna 9 875 10 675 18 665 7 990 Barn och unga 24 867 26 267 28 257 1 990 Bistånd äldre 24 437 31 787 36 577 4 790 Bistånd funktionshindrade 43 690 54 643 56 193 1 550 Totalt NETTO 2013 NETTO 2014 KOSTNADER 2014 INTÄKTER 2014 Utföraravdelningen 131 484 135 581 220 898 85 317 Avdelning 3 060 9 060 9 460 Boenden 50 903 51 903 58 645 6 742 400 Hemtjänsten- egen regi 9 565 6 465 27 372 20 907 LSS övriga 4 164 5 064 46 364 41 300 LSS gruppbostäder 29 108 29 808 37 508 7 700 LSS dagliga verksamheter 10 653 10 853 11 278 425 Socialpsykiatri 5 199 1 396 5 675 4 279 Stöd och behandling 9 618 9 818 10 725 907 Arbetsmarknad 9 214 11 214 13 871 2 657 Sida 11 av 18

Sidan 41 av 127 Totalt kvalitet och verksamhetsstöd Kvalitet- och verksamhetsstöd NETTO 2013 NETTO 2014 KOSTNADER 2014 INTÄKTER 2014 46 977 44 702 49 150 4 448 26 019 23 744 24 234 490 Hagtorp 20 958 20 958 24 916 3 958 Sida 12 av 18

Sidan 42 av 127 ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Ansvarsområde Verksamhetsområdet äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning består av en myndighet/beställarenhet och utförarenheter. Äldreomsorg Äldreomsorgen vänder sig till och ger bistånd, service, omsorg och vård till personer som är 65 år och äldre. Verksamheten styrs av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt kommunens riktlinjer för verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst, dagverksamhet, särskilda boenden. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Verksamheten ger stöd och service enligt SoL, LSS och HSL för personer med funktionsnedsättning. Verksamhetsområdet omfattar personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, hemtjänst, kontaktpersoner, korttidsfamiljer, daglig verksamhet samt särskilda boenden, sysselsättning samt boendestöd. Hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård omfattar den sjukvård som utövas av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast verksamma inom kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter för äldre. I det kommunala uppdraget ingår också att tillgodose behovet av individuella hjälpmedel. Förutom att erbjuda specifika hälso- och sjukvårdsinsatser identifierar den kommunala hälso- och sjukvården den äldres friskfaktorer i samråd med den enskilde. Budgetuppdrag Öka den enskildes påverkansmöjligheter vid utredning och utformning av beslutade insatser. Åtgärdsplan på enhetsnivå upprättas vid avvikelse mot budget och följs upp regelbundet. Undersöka förutsättningarna för att anordna förebyggande hembesök för personer över 75 år. Utveckla boendestödet inom socialpsykiatrin i syfte att underlätta kvarboende. Sida 13 av 18