Avd: Förvaltningsgemensamt 701100-702100 Intäkter 10 282 1 978 856 659 Personalkostnader -2 592-1 170-216 -734 Lokalkostnader -174-54 -15-18 Övr driftskostnader -7 516-1 396-626 -519 Kapiatkost inkl internränta 0 0 0 0 Resultat 0-642 0-611 Skillnaden mellan KF-Budget och utfall på intäkter kommer att skilja på ca 197 000 kr/månad pga redovisningstekniskt utförande. Det genererar även skillnad på Övriga driftskostnader. Stadshusets hyra högre än beräknat pga ett tillkommande rum De flesta poster är fördelade på tolftedelar i budgeten, t.ex personalens semesterersättning samt politiska arvoden. Merparten av När det gäller utbetalningar av politiska arvoden är dessa inte jämt fördelade under året då det under vissa månader hålls färre samanträden. Avvikelser för månaden Personalkostnader
Avd: Kommunservice 721000-721030 Intäkter 8 718 1 885 783 638 Personalkostnader -7 080-1 639-590 -523 Lokalkostnader -159-34 -13-11 Övr driftskostnader -3 516-1 024-293 -280 Kapiatkost inkl internränta -862-212 -72-212 Resultat -2 899-1 025-185 -389 Verksamhet: Bilpoolen 791000 Intäkter 6 754 1 755 563 601 Personalkostnader -952-248 -79-89 Lokalkostnader -175 0-15 0 Övr driftskostnader -5 480-1 410-457 -573 Kapiatkost inkl internränta -147-36 -12-36 Resultat 0 61 0-97 Tolkförmedlingen har intäktsförskjutning, intäkterna för januari hamnar på februari osv. Vid bokslutet 2014 bokade man bort december från januari, måste tänka på att ha 12 månaders intäkter. Portointäkten är ca 180 000kr lägre än budget Avvikelse månad MBC har inte fått intäkt för den rörliga delen av telefonikostnaden, denna gör man kvartalsvis så intäkten kommer i april Konsumentrådgivaren får resterande intäkter kvartalsvis Bilpoolen har inte fått sin lokalhyra för Maskinvägen Däckkostnaderna börjar komma
Avd: Måltidsavd 731000-731300 Intäkter 73 590 18 678 6 132 6 594 Personalkostnader -31 144-7 529-2 595-2 492 Lokalkostnader -6 744-1 943-562 -846 Övr driftskostnader -35 679-8 523-2 973-3 513 Kapiatkost inkl internränta -23-21 -2-17 Resultat 0 663 0-274 Antalet portioner kommer att öka Avräkning på de prel debiterade portionerna sker kvartalsvis och intäkterna kommer i april, juli, oktober och december Fritidsportionerna debiteras månaden efter förutom i december som har intäkter för november och december Avvikelse månad Mjölkstödsbidraget söks två gånger per år Hyreskostnaden från E-BO för april-juni har inte periodiserats ut på rätt månader utan hela kostnaden ca 300 000kr har hamnat på marsmånad
Avd: IT-avd 751000 Intäkter 18 070 4 272 1 506 1 980 Personalkostnader -8 400-2 100-700 -702 Lokalkostnader -750-180 -63-60 Övr driftskostnader -7 652-1 899-638 -540 Kapiatkost inkl internränta -1 268-390 -106-390 Resultat 0-297 0 287 Minskade intäkter från BoU på den pedagogiska IT miljön Intäkterna i budgeten är höjda med 2,8% men utfallet blev 3% för löner (50% av budgeten) och 0,7% på resten Avvikelse månaden Intäkterna från BoU gällande den pedagogiska IT miljön är debiterad e och intäkten för jan-mars är bokförda på marsmånad Intäkterna för Multifunktionsprinters debiteras halvårsvis
Avd: Städavd 761000-761400 Intäkter 29 109 7 885 2 426 2 626 Personalkostnader -20 813-5 473-1 734-1 752 Lokalkostnader -200-40 -17-13 Övr driftskostnader -7 885-1 820-657 -617 Kapiatkost inkl internränta -211-30 -18-30 Resultat 0 523 0 214 Är ökade städintäkter pga fem dagars städningen, som inte var medräknad i budgeten Ökade personalkostnader pga ökad personaltid (femdagars städning) som inte är med i budget Kapitalkostnaderna är statiskt lagda i budgeten på ca 200 000kr/året Avvikelse månaden
Avd: Fastighetsavd 771000-771400 Intäkter 200 696 50 030 16 725 17 169 Personalkostnader -24 524-5 846-2 044-2 133 Lokalkostnader -13 460-3 764-1 122-1 254 Övr driftskostnader -103 830-27 650-10 136-10 832 Kapiatkost inkl internränta -58 881-14 203-4 907-14 203 Resultat 0-1 433-1 484-11 253 Hyresintäkterna för fastigheter utan hyresgäst/saneringfastigheter/renoveringsobjekt är inte med i budgeten, får eventuellt besked vid vårprognosen Avvikelse månaden Intäkter för försäljning på tjänster som fastighetsservice utför är inte debiterade, ca 150 000kr Personalkostnader
Uppföljning av Investeringsbudgeten Projektnamn Projekt Budget 2015 Utfall 2015 tom Mars Diff Budget 2015 Ekenäsgården, förskola 91640-2 300-64 -2 236 Konstgräs 91647-5 700-39 -5 661 Fotbollshallen Omklädn.rum 91652-37 500-3 572-33 928 Marieholms bibl. Flyttning 91658-6 300-151 -6 149 Eslövshallen 91662-1 000-10 -990 Östra skolans flytt 2013 91672-42 600-1 679-40 921 PCB sanering div platser 2011 91673-2 200 0-2 200 Berga avrinning 2011 91674-6 500 0-6 500 Våfflan harmonisering 91676 0-14 14 Idrottsplatser 91898-1 200-551 -649 Stadshuset, Foajé+s-rum 110701 91905-3 400-13 -3 387 Nya Gymnasieskolan 91908-2 200-134 -2 066 Ekenäs hus E återuppb 2011 91910 0-13 13 Brandstationen utred 2011 91911 0-82 82 Örtofta Folkets Hus 91913-3 300-55 -3 245 Alebo 91916-29 800-163 -29 637 Sallerupsk Utbyggnad FritidsL. 91917-3 600-934 -2 666 Ekenässkolan, utredn. 2013 91918-500 -7-494 Sjöholmen 91920-800 -9-791 Förskola Stehag/gya 91921-1 000-28 -972 Förskola Flyinge 91922-1 000 0-1 000 Förskola Bäckdala/V Eslöv 91923-1 000 0-1 000 Förstärkn. F-6 skolor spec.sal 91684-1 000 0-1 000 Energieffektivisering 91606-3 000-187 -2 813 Elektronisk inpass skol 2011 91675-1 000-20 -980 Myndighetskrav fastighet 91700-1 000 0-1 000 Storköksmaskiner vht 91100 91879-800 -9-791 Utredningsarbete 91881-800 0-800 Omläggning av tak 91882-3 000-6 -2 994 Byggnadsarbeten 91889-3 000-555 -2 445 Säkerhetshöjande åtg.idrottspl 91899-300 0-300 Maskiner 97001-500 -176-324 Städmaskiner 97002-300 0-300 IT-infrastruktur 97107-2 000-94 -1 906 Multifunktionsskrivare 97108-700 -80-620 Summa: -169 300-8 645-160 655