Budgetuppföljning 2015-03-31 Kommunstyrelsen 0
Innehållsförteckning Kommunstyrelsen mars 2015... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker... 5 Ekonomi... 8 Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning... 8 Genomförda åtgärder för att nå budget... 8 Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall... 9 1
Kommunstyrelsen mars 2015 Beskrivning av verksamheten Kommunstyrelsen ansvarar för nedanstående verksamheter: Kommunledningsfunktioner Mark och fastigheter Gator, vägar och parker Vatten och avlopp Kultur och fritid Information och gemensam administration Viktiga händelser under året Kommunledningsfunktioner Den pågående upphandlingen av löne- och HR system för kommunen samt planering av införande/uppgradering kommer att pågå under hela 2015. Avtalet för nuvarande system har förlängts från december 2015 till april månad 2016, detta för att underlätta införandet/uppgraderingen av nytt system, upphandling och införande medför en ökad belastning på personalavdelningen. Under hela 2014 och första delen av 2015 har personalavdelningen haft mycket arbete med rekrytering av chefer. Andelen nya chefer ha aldrig varit större och detta medför en extra utmaning vad gäller konsultation och introduktion. Ett projekt har drivits tillsammans med utbildningsavdelningen i syfte att utveckla användandet av kommunens system för verksamhets- och måluppföljning, Cockpit. Kommunen har påbörjat en systemuppgradering av verksamhetsystemet för debitering av VAavgifter Ekonomikontoret har rekryterat två ekonomer vilket innebär att avdelningen nu är fullt bemannad Projekt för införandet av komponentavskrivningar är påbörjat. Projektgrupp skapad för att införa den nya versionen (LEX 2) av kommunens ärendehanteringssystem. Projektdirektiv är beslutade av kommundirektör och kanslichef. Kommunsekreteraren är utsedd till projektledare. Rekrytering av Verksamhetsutvecklare IT pågår. Utredning av hur upphandling och inköp fungerar i kommunen pågår. Kundcenter Kommunens nya externa hemsida lanserades den 18 mars. Regeringen har beviljat Nykvarns kommun inträde i finskt förvaltningsområde fr o m februari 2015. Införandet av SITHS-kort (e-tjänstekort) inloggning har påbörjats enligt införandeplanen och arbetet fortlöper under 2015. Ett av skallkraven i upphandlingen av "Skrivare som tjänst" är att e- tjänstekorten ska kunna användas för säkra utskrifter. En ny biblioteksplan antogs av kommunfullmäktige i februari 2015. Kommunens tjänstetelefoner har bytts ut. Rekrytering av en tvåspråkig kommunikatör/projektledare för finsk förvaltningsområde har genomförts och den nya medarbetaren påbörjar sin anställning 1 juli. Under senhösten 2014 påbörjades arbetet med att färdigställa ett utegym vid Oxvretens 2
motionsspår och etapp 1 blev klar i december 2014. Etapp 2 ska färdigställas under maj månad 2015. Kulturevenemang för olika målgrupper har genomförts i Qulturum Sländan enligt arbetsplan. En ny turistbroschyr har färdigställts och distribuerats till alla hushåll. Funktionen kontorsservice har överförts organisatoriskt till kanslienheten. Den nya servicebyggnaden vid Hökmossbadet var klar strax före årsskiftet 2014/2015 och har under vårvintern varit öppen för allmänheten under helgerna. Upphandling av en turistapp har genomförts och appen kommer att lanseras under våren 2015. Avdelningen har tagit fram en gemensam värdegrund utifrån den genomförda seminarieserien med tema "Service-samverkan-normer-värderingar". Värdegrunden ska ligga till grund för vårt förhållningssätt till varandra samt mot våra besökare. Samhällsbyggnad Nykvarn upplever en mycket hög tillväxttakt avseende nya bostäder, nytt centrum och nya företagslokaler. Samhällsbyggnad kommer först i denna tillväxt. Under år 2014 bildades därför en samlad avdelning, Samhällsbyggnadsavdelningen för att hantera denna tillväxt. Avdelningen består av de tidigare avdelningarna Uppdrag & Planering samt Samhällsbyggnad & Miljö. Arbete med att skapa gemensamma rutiner och arbetssätt påbörjades år 2014 och kommer att fortsätta under år 2015. Nedan förljer en rad viktiga händelser under år 2015: Översiktsplan och kommunala strategier Kommunen deltar i Stockholm läns landstings (SLL) arbete med framtagande av Regional utvecklingsplan för Stockholms län. Kommunen har och kommer samarbeta med Södertörnskommunerna avseende framtagande av kommande remissvar mm. I likhet med övriga Södertörnskommuner tveksamma till att starta en större omarbetning av RUFS2010, bedömningen är att den regionala visionen, målen och strategierna fortfarande håller. Istället bör kraft läggas på genomförande av RUFS2010. Översiktsplanen utgör en viktig plattform i den mera detaljerade planeringen av Nykvarns kommun. Översiktsplan för Nykvarn fastställdes av kommunstyrelse/kommunfullmäktige i maj/juni 2014. Beslutet vann laga kraft. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen aktualitetsförklaras i varje mandatperiod. Förvaltningen avser att tidigt under mandatperioden lägga fram ett förslag om att aktualitetsförklara översiktsplanen även i denna mandatperiod 2014-2018. Översiktsplanen pekar ut ett antal viktiga program, strategier och planer som behöver utvecklas för Nykvarn. Arbetet har under 2014/2015 påbörjats avseende att ta fram gångplan- och tillgänglighetsplan, cykelplan samt kollektivtrafikplan. Arbetet med framtagande av en bredbandsstrategi har också påbörjats. I samband med beslutet om aktualitetsförklaring av översiktsplanen lägger förvaltningen fram ett förslag om hur övriga strategier ska tas fram under den kommande mandatperioden. Detaljplaner Arbete med totalt 19 stycken detaljplaner bedrivs under 2015. Av dessa är fyra stycken inriktade mot nya näringslivsområden, en inriktad mot en ny skola samt övriga 14 inriktade mot områden för nya bostäder Mark (Arrende, Exploatering) Kommunen har under år 2014 formaliserat det sedan tidigare upparbetade samarbete med 3
markägarna inom det sk Stockholm Syd området, vilket omfattar Mörby inom Nykvarn kommuns och Almnäs inom Södertälje kommun. Margägarna utgörs, utöver de bägge kommunerna, av Kilenkrysset AB, PEAB och familjen Smedberg. Samarbetet syftar till att gemensamt marknadsföra området för möjliga intressenter. Under år 2015 görs bla en gemensam film och insatser vid Logistikmässan i Göteborg i maj 2015. Förvaltningen kommer att under år 2015 föreslå att det påbörjas ett framtagande av en strategi för utveckling av Nykvarns tätort. Syftet är att, med översiktsplanen som grund, se närmare på var det kan finnas möjlighet att förtäta Nykvarn med ytterligare bostäder. Strategin behöver också peka ut behovet av hur värdet av det gröna/park ska förstärkas. Strategin ska också hantera behov av tillkommande trafikinfrastruktur. Vid årsskiftet 2014/2015 stod ca 60 personer som sökande i tomtkön. Centrumplanen vann laga kraft i oktober 2013. I slutet av år 2014 och under år 2015 pågår första steget med omläggning av VA-ledningarna, vilket är under kommunens ansvar. I övrigt är det Exploatören som ansvarar för projektet. Vi följer ändå frågan från kommunens sida i samarbete med Sörmlandsporten, ägaren till berörda fastigheter och mark. Exploatören har enligt dessa kontakter ambitionen att inkomma med en första bygglovansökan för etapp 1 under juni månad. Fastigheter Upphandling av entreprenör för utbyggnad/nybyggnad av Furuborgskolan har genomförts under år 2015. Underlag för beslut om investeringar läggs fram till kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni 2015. Om positivt besked där kan entreprenör påbörja arbetet hösten 2015, vilket innebär att skolan kan vara klar till hösten 2016 och skolstart i januari 2017. En utredning om hur Ge Järnet kan byggas om och på vilket sätt har genomförts. Underlag för beslut om investeringar läggs fram till kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni 2015. Avtal om hyresnivå för arrandet Taxinge slott har undertecknats av bägge parterna under 2015. Teknisk infrastruktur (gata, järnväg, trafik, bredband, VA) Tre stycken olyckor har inträffat på det kommunala industrispåret vid Mörby. Olyckorna har inneburit omfattande reparationer för kommunen, som spårägare, att genomföra. Dessa reparationer har varit mycket kostsamma. Olyckorna utreds i enlighet med dem strikta föreskrifter som finns fastställda av Trafikverket. Beroende på utredningarnas utfall kommer kommunen att agera. Skulle det visa sig att det är någon annan part som orsakat att olyckorna inträffat kommer kommunen att bedriva ett skadeståndsärende gentemot denna part i syfte att få tillbaka de kostnader som reparationerna medfört. Kommunen har efter olyckorna också tagit initiativ till att sammankalla alla berörda i syfte att var och en ser över sina rutiner kring industrispåret Mörby, detta i syfte att undvika att ytterligare olyckor inträffar. Trafikverket arbetar med färdigställande av projekteringshandlingar för att genomföra åtgärder på väg 509 mellan trafikplats Nykvarn och Centrumvägen. Ny gång- och cykelväg längs väg 509, ny vänstersvängsficka vid Mörby södra infart samt byggande av cirkulationsplats vid 509/Centrumvägen. I samband med arbetet kommer även Trafikverket att på uppdrag av kommunen genomföra den sista kommunala anslutningen på ca 10 m av gång- och cykelväg längs Centrumvägen. Trafikverket avser att starta arbetet under hösten 2015. Kommunen arbetar med att, i enlighet med översiktsplanen, ta fram kommunalt vatten- och avlopp till Sundsör/Sundsvik. I samband med detta kommer det också, i enlighet med översiktsplanen, byggas en gång- och cykelväg. Projekteringshandlingar har tagits fram under år 2015. Frivilliga avtal håller på att tecknas med berörda markägare. Allt med ambitionen att kunna påbörja arbetet under hösten 2015. Utredning om ett framtida vattentorn pågår. 4
Under år 2015 kommer förvaltningen, i enlighet med gång- och tillgänglighetsplanen samt cykelplanen, att ansöka om ett antal statsbidrag avseende att utveckla gång- och cykelvägnätet i Nykvarns kommun. Ansökan kommer bl.a. göras avseende utbyggnad av regional cykelväg till och från Södertälje via Mörby och Almnäs området. Programmet med byte till LED-lampor för gatubelysningen fortsätter enligt plan. Byten sker successivt gatuvis samt när lampor går sönder. Ett medborgarförslag om att göra större samlade lekplatser bemöttes positivt. Under år 2014 genomfördes en större utredning samt projekteringshandlingar togs fram. Upphandling av entreprenör har genomförts under år 2015. Inlämnande anbud överstiger budget avsevärt. Behov av omtag under år 2015 finns därför. Kommunen behöver under år 2015 påbörja arbetet med projektering av väg, gc och VA längs Trädgårdsvägen i syfte att försörja kommande bebyggelse på Strängbetong-tomten samt för en kommande Furuborgskola. Beställning av driftverksamhet (NYBO, Södertörns brandförsvar) Under år 2015 fortsätter samarbetet med Nybo att utvecklas. Avtalen mellan kommunen och Nybo behöver tecknas för år 2015, ambitionen är att detta görs vid kommunstyrelse/kommunfullmäktige i juni 2015. Rutiner behöver ses över hur avtalen tecknas så att de kan undertecknas i ett tidigare skede än vad som nu varit fallet under ett antal år. En utredning pågår för att undersöka konsekvenser av att överföra hela fastighetsförvaltningen till AB Nykvarnsbostäder. Utveckling av verksamheten möjligheter/risker Kommunledningsfunktioner Det finns ett uppdämt utvecklingsbehov inom redovisningsområdet som t ex komponentavskrivningar, mark- och exploateringsredovisning samt internkontroll. Projekt kring komponentavskrivningar har påbörjats och övriga områden avses behandlas senare under året. En stor risk är att det arbetas med fel saker. Administration och administrativa förändringar istället för analys och mer långsiktigt utvecklingsarbete. Kompetensförsörjning; i en liten kommun krävs bred kompetens då endast ett fåtal medarbetare måste kunna täcka in ett antal specialistkompetenser, som ex arbetsrätt, lönepolitik, arbetsmiljöfrågor, m.m. Organisationens behov av stöd i HR frågor ökar för varje år och samtidigt utvecklas och effektiviseras IT stödet för lönehantering. Detta gör att bemanningsbehovet för respektive område (HR och lön) förskjuts något, med anledning av detta har resurser omfördelats från lönefunktionen till ett något större HR stöd. Ny upphandling av löne- och HR system, då avtalet för nuvarande system, Heroma, går ut krävs en ny upphandling som är ett stort projekt, därutöver kommer arbetet med att införa och implementera nytt löne- och HR system som kan innebära mycket arbete, risk för störningar i verksamheterna och stora kostnader men även möjligheter till kvalitetsförbättringar. Utveckling av verksamheten pågår kontinuerligt med stort fokus på att anpassa kommunens redovisning till gällande organisation och nya krav. Det är viktigt att få förståelse för att effektivisering och utveckling av våra system och rutiner oftast kommer verksamheten och inte ekonomifunktionen tillgodo. Beslut har tagits att göra paus i utvecklingen av ett nytt beslutsstödssystem och i stället gå vidare med kommunens befintliga system, Cockpit. Under vintern har Utbildningsavdelningen genomfört ett projekt där användandet utvecklats. Avsikten är att dra lärdom av detta projekt för att sedan gå vidare till övriga avdelningar/enheter. 5
Genom införandet av den nya versionen av ärendehanteringssystemet kan framskrivning, sammanträde och protokoll utvecklas effektivare. Ett nätverk har skapats där nämndsekreterare, registartorer och kommunsekreteraren ingår. Nätverket leds av kommunsekreteraren. Syftet med nätverket är att skapa en kvalitativ och samstämmig ärendehanteringsprocess i hela kommunen. Rekrytering av en verksamhetsutvecklare IT pågår. När den personen är på plats kommer möjligheterna till att ha ett effektivt och ändamålsenligt IT-stöd att öka. Arbetet med EU-frågor är påbörjat och kommer på sikt leda till ett mer sammanhållet och strukturerat arbetssätt med dessa frågor. När den pågående utredningen är klar kan en tydlig och strukturerad organisation skapas. Detta kommer att leda till en mer kostnadseffektiv och ändamålsenlig upphandlings- och inköpsprocess. Kundcenter Nykvarns kommuninvånare, företagare och föreningar har stora förväntningar på att kommunen informerar om aktuella frågor samt skapar möjlighet för dem att vara delaktiga i kommunens utveckling. Kundcenter kommer under 2015 att prioritera arbetet med att utveckla kommunens externa webbplats. Under hösten 2015 kommer ett nytt intranät att tas fram som även möjliggör för social samverkan och nya arbetssätt. Bibliotekets hemsida i plattformen Arena ska utvecklas och fyllas med aktuell och intressant information om bibliotekets utbud och service. En mediaplan med tydliga riktlinjer för framtida mediainköp för biblioteket ska färdigställas. I enlighet med den nya bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten särskilt beakta målgrupperna barn/ungdom, personer med funktionsnedsättning, annan kulturell bakgrund och nationella minoriteter. Från och med februari 2015 tillhör Nykvarn i det finska förvaltningsområdet vilket kommer att innebära ett intensifierat samarbete mellan kommunen och den finska språkgruppen. En samrådsgrupp med representanter från olika kommunala verksamheter och den sverigefinska befolkningen i kommunen ska bildas och ska gemensamt ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Utifrån ärendekartläggningen som skedde under 2011 för kundcentret kontinuerliga samtal med verksamheterna kring uppdrag som ur kundperspektiv är lämpade att överföras till kundcentret. En speciell utvecklingsgrupp med representanter från verksamheterna och kundcentret träffas månadsvis för ömsesidigt informationsutbyte. Verksamhetsrepresentanterna fungerar som kundcenterambassadörer inom sina respektive verksamheter. Ett formaliserat samarbete med flera myndigheter, t ex med Skatteverket och Pensionsmyndigheten som ska regleras genom samtjänstavtal eller annan typ av överenskommelse. Översyn av föreningsbidragen. Arbetet ska bedrivas i nära samråd med föreningslivet och de politiska beslutsfattarna. Fortsatt samarbete med studieförbunden gällande kulturevenemang med syfte på att kunna erbjuda nya aktiviteter och locka nya målgrupper. Omstart av projektet "Kulturmagasinet Ge Järnets framtida användning". En nytillsatt projektgrupp har tagit fram en projektplan gällande renovering/ombyggnation med etappindelning. Arbetet ska bedrivas i samråd med berörda parter. Förvaltningen har anlitat en extern projektledare som har i uppdrag att utifrån politiska riktlinjer och beslut ta fram en genomförandeplan under våren 2015. Utvecklat samarbete mellan Kultur och fritid och kommunens fritidsgård, Café 2. Kartläggningar av ungdomars tankar och önskemål gällande aktiviteter inom kulturområdet. IT-enhetens fortsatta samarbete med skolorna och deras IT-utveckling i enlighet med skolans 6
IKT-plan. IT-enheten ska säkerställa infrastruktur och nätverk. Fortsatt arbete med utveckling av e-tjänstekortens användningsområden. Detta ska bland annat möjliggöra införandet av Singel Sign On i verksamhetssystemen. Den nya externa hemsidan kommer att vara det första verksamhetssystem att nyttja e-tjänstekort för Singel Sign On. Under året kommer e-tjänstekorten även kunna användas för säkra utskrifter, sk "Skrivare som tjänst". På sikt finns det möjlighet att e-tjänstekorten ersätter befintliga nyckelbrickor för inpassage till kommunhuset. Kvalitetsäkring av service vid kundcentrets växel och reception i samband med införandet av "en väg in" som genomförs i samband med lansering av den nya externa hemsidan. Ett förstärkt miljöarbete kring kommunens återvinningsstationer kommer att fortsätta i samarbete med föreningslivet och föreningen Städa Sverige. Samhällsbyggnad Tidigt efter bildandet av den nya avdelningen Samhällsbyggnad under senhösten 2014 genomfördes ett utpekande av fem stycken förbättringsområden för avdelningen. Dessa är: 1. Tydliggöra avdelningens målbild 2. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen 3. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen 4. Bättre intern ordning och reda 5. Förbättrad extern information Under år 2015 fortsätter avdelningen med att genomföra utvecklingsinsatser mot alla dessa fem utpekade mål. Allt i syfte att effektivisera och möta de risker som finns vid en liten förvaltning. Några exempel på åtgärder 2015 finns angivna nedan: Tydliggöra avdelningens målbild. År 2015: tydliggörande av ambitionstakt avseende framtagande av kommunala strategier under den kommande mandatperioden. Utjämna arbetsbelastningen inom avdelningen. År 2015: Ekonomiadministration inom avdelningen till fastighets- och beställarchef. Effektivisera mötesstrukturen inom avdelningen. År 2015: Kontinuerlig utveckling av avdelningens olika möten: Måndagsmöten (varje måndag), APT (varje månad) och Planeringsmöten (varje månad) Bättre intern ordning och reda. År 2015: Kommer påbörja inventering av intern ordning och reda i digitala och fysiska arkiv. Förbättrad extern information: år 2015: Ny, mer inbjudande fysisk informationsplats i biblioteket om samhällsbyggnad. Genomför översyn av alla webbtexter under sommaren 2015. Deltagande vid ett flertal olika föreningars aktiviteter. Deltar vid Nykvarnsdagen. Samhällsbyggnadschef informerar via sociala medier. Avdelningens stora utmaning framöver är att rekrytera efter ett antal personer som kommer att gå i pension. Dessa utgör en stor del av avdelningen och innehar en stor kunskap och kompetens som bör tas tillvara. Verksamhetslokaler En särskild lokalplaneringsgrupp finns dit lokalbehov som uppstår inom verksamheterna kanaliseras. I denna grupp finns ansvariga för kommunens verksamheter. Särskilt utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens lokalbehov kräver uppmärksamhet. Behoven förändras och kräver snabba och framtidsinriktade beslut. 7
Verksamhetslokaler totalt, Kvm Totalt har lokalytorna minskat något under 2015 jämfört med 2014. Ekonomi Kommunstyrelsen prognostiserar ett budgetöverskott på 25 tkr för år 2015. Av kommunstyrelsens 16 enheter bedöms 14 enheter klara sin ekonomi inom tilldelad budget. Bra Kommunstyrelsens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Av kommunstyrelsens 16 enheter bedöms 14 enheter klara sin ekonomi inom tilldelad budget, vilket motsvarar ca 88 %. Ok Genomförda åtgärder för att nå budget Kundcenter Noggranna analyser görs innan investeringar verkställs. Restriktivitet med vikarietillsättningar vid sjukdom och semestrar. Restriktivitet gällande utbetalning av bidrag inom Kultur och fritid. 8
Drift - Kommentarer till helårsprognos/utfall DRIFTBUDGET 2015 Aktuell budget 2015 Utfall per 2015-03-31 Helårsprognos per 2015-03-31 P rognos N ämnd - enhet KOM M UN ST YR ELSE Intäkter 2015 Ko stn 2015 N etto budget Intäkter 2015 Ko stn 2015 N etto ko stnad Intäkter 2015 Ko stn 2015 N etto utfall B udget avvikelse Kommunstyrelsen 0-2 094-2 094 0-578 -578 0-2 094-2 094 0 Kommunchef 60-2 876-2 816 15-539 -524 60-2 876-2 816 0 Kanslichef 766-8 576-7 810 42-1 626-1 584 766-8 376-7 610 200 Personal 181-20 004-19 823 46-4 740-4 694 181-20 004-19 823 0 Ekonomi 164-7 507-7 343 41-1 942-1 901 164-7 707-7 543-200 Samhällsbyggnadschef 0-630 -630 0-461 -461 0-630 -630 0 Mark och exploatering 1 350-1 646-296 645-467 178 1 320-1 921-601 -305 VA 14 520-14 520 0 4 751-3 058 1 693 14 160-14 160 0 0 Fastighet- och driftfunktion 58 407-58 705-298 15 510-15 476 35 58 407-58 705-298 0 Gata/Trafik 518-23 563-23 045 0-6 548-6 548 608-23 463-22 855 190 Kundcenter 0-1 250-1 250 660-367 293 660-1 910-1 250 0 Informationsstrateg 68-2 653-2 585 15-560 -545 68-2 653-2 585 0 IT 123-5 339-5 216 31-1 313-1 283 123-5 339-5 216 0 Bibliotek 136-3 962-3 826 49-1 075-1 026 136-3 962-3 826 0 Kultur och Fritid 401-11 341-10 940 85-2 242-2 157 401-11 201-10 800 140 Växel, reception och intern service 2 341-5 432-3 091 20-898 -878 2 341-5 432-3 091 0 Summa Kommunstyrelse 79 035-170 098-91 063 21 909-41 889-19 980 79 395-170 433-91 038 25 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens egna arbete förväntas klaras inom budget. Kommunledningsfunktioner Kanslichefens ansvar har ett överskott med 200 tkr jämfört med budget. Orsakas av ännu ej besatta tjänster Ekonomichefens ansvar visar ett underskott med 200 tkr jämfört med budget. Ökade konsultkostnader för att täcka behovet som uppstått då två ekonomtjänster varit vakanta. Samhällsbyggnad Avdelningen visar ett budgetunderskott på 115 tkr vid årets slut. Mark och exploatering beräknas få lägre intäkter i arrenden. Fastighetsskatten är ej beaktad i budget vilket medför ett budgetunderskott. Personalkostnaderna beräknas bli något lägre pga barnledighet. Den totala budgetpåverkan blir en kostnad utöver budget på 305 tkr. Gata/Trafik kommer få en obudgeterad kostnad för hyra av parkeringen vid Taxinge slott med 140 tkr. Kapitalkostnaderna för nu färdigställda etapper av GC-vägen efter Södertälje vägen är budgeterad för hela året. Avslutning kommer att ske ca 1 aug varför ett överskott av 240 tkr. Bidrag för enskilda vägsamfälligheter beräknas överskrida budget med ca 90 tkr. Helårsprognosen för kommunens industrispårsanläggning är i dagsläget mycket osäker pga de två urspårningar som inträffat i år. Utredningar pågår om ansvarsfrågor och kostnadsansvar. Förhoppningsvis kan en klarare bild ges i delårsbokslutet. I övrigt ser resterande samhällsbyggnadsverksamheter inom Kommunstyrelsen ut att följa budgeten. 9
Avvikelsen fördelas på följande sätt: KS Samhällsbyggnad Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighets- och driftsfunktion Gata/Trafik Summa Budgetavvikelse2015 +/- 0 tkr - 305 tkr +/- 0 tkr +/- 0 tkr + 190 tkr - 115 tkr Kundcenter Verksamhet kundcenter prognostiserar ett utfall enligt budget vid årets slut. Statsbidraget på 660 tkr avseende Finskt förvaltningsområde är inte budgeterat och visas som ett överskott under verksamhetsområde Verksamhetschef/Kundcenter. Kostnader för det Finska förvaltningsområdet kommer att avräknas från statsbidraget under året. Den nya tjänsten tvåspråkig kommunikatör/projektledare "Finskt förvaltningsområde" kommer delvis att finansieras med statsbidraget och delvis av informationsenheten. Eftersom halva tjänsten "Kommunikatör" är en kommungemensam funktion måste den finansieras inom kommunens totala budgetram. Med anledning av ett nytt hyresavtal för Taxinge slott erhåller Kultur och fritid en sänkt internhyra med 140 tkr. Detta föranleder en ramjustering mellan enheterna kultur- och fritidsstrateg (-140 tkr) och gata/trafik (+140 tkr). De övriga enheterna inom Kundcenter beräknar följa sin budget. 10
NYKVARNS KOMMUN 155 80 Nykvarn Besöksadress: Centrumvägen 26 Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se 11