Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 Pe r s o n a l re d ov i s n i n g 2 0 1 1 I 1

Innehållsförteckning Inledning 3 Antal anställda Antal anställda per förvaltning och kön samt årsarbetare 4 Antal anställda per förvaltning, kön och sysselsättningsgrad 5 Genomsnittlig sysselsättningsgrad % per kön och verksamhetsområde 6 Antal anställda per befattningsgrupp 6 Anställda med utländsk bakgrund 8 Ålder Medelålder uppdelat på kön och förvaltning 9 Åldersstruktur uppdelat på kön och förvaltning 10 Åldersstruktur samtliga anställda 11 Åldersstruktur uppdelat på kön 12 Avgångar Antal anställda som slutat på egen begäran 13 Pensionsavgångar 14 Pensionsavgångar, prognos 2012-2021 15 Personalförsörjningsprognos 2012-2021 16 Frisk & sjuk Friskstatistik 17 Sjukfrånvaro - nyckeltal 18 Sjukfrånvaro per anställd och förvaltning 18 Sjukfrånvaro per befattningsgrupp 19 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersintervall 20 Sjuklönekostnad per förvaltning 21 Semester & mertid Sparade semesterdagar, semester-, ferie- och uppehållslöneskuld 21 Fyllnadstid och övertid per befattningsgrupp 22 Personalkostnader Personalkostnader och pensionskostnader 23 Lönestatistik Lönestatistik - medellön uppdelat på kön 24 Lönestatistik - 10:e 50:e & 90:e percentilen uppdelat på kön 25 Utfall 2011-års löneöversyn 26 2 I Personalredovisning 2011

PERSONALREDOVISNING Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning inom verksamheterna samt för strategiska bedömningar i olika frågor som rör kommunens personal. Vi eftersträvar att kontinuerligt utveckla analysen av den framtagna personalstatistiken. De flesta uppgifterna i redovisningen avser tillsvidareanställd personal och visstidsanställda minst tre månader. Uppgifter om personalkostnader omfattar all personal. Personalstyrkan förändras ständigt beträffande storlek och sammansättning. De flesta uppgifter som redovisas avser situationen i december 2011. Antalet anställda i kommunen vid årets slut har ökat något - 2721 årsarbetare (2010 2625 årsarbetare). En ökning har skett på Barn- och utbildningsförvaltningen med 29 årsarbetare och på Socialförvaltningen med 49 årsarbetare. I övrigt är förändringarna små när det gäller antal anställda årsarbetare. Ängelholms kommun strävar efter att höja den genomsnittliga sysselsättningsgraden. Under 2011 har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat något - detta gäller både för kvinnor och män. Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna inom Räddningstjänsten och männen på Socialförvaltningen. Medelåldern totalt sett för kommunens anställda har ökat något och är 46,9 år (2010 46,7 år). Den genomsnittliga anställningstiden för tillsvidareanställda har minskat något och är 13,4 år (2010 13,5 år). Under 2011 har sammanlagt 143 anställda lämnat sin anställning på egen begäran i Ängelholms kommun (2010 136). Av dessa har 53 avgått med ålderspension (2010 64). Detta ger en personalomsättning på totalt 5,2% (2010 5,1%). Under de närmaste 10 åren beräknas 811 anställda att avgå med pension. Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. I tidigare personalredovisningar har pensionsprognosen byggt på när de anställda uppnår 67 års ålder, d.v.s. när avgångsskyldigheten inträder. Det har dock visat sig att en större andel av pensonsavgångarna faktiskt sker vid 65 års ålder. Därför har vi valt att basera den nya prognosen på avgång vid 65 års ålder. I prognosen redovisas ett högre antal avgångar 2012 än följande år - detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2011 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår 2012. En ny personalförsörjningsprognos har tagits fram. Prognosen visar att under den kommande 10 års perioden förväntas 1569 anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålders- pension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Prognosen bygger på antaganden om de anställdas avgång p.g.a egen uppsägning och ålderpension. Frisktalet definieras som andelen anställda i procent som varit sjukskrivna i högst 5 dagar under 2011. 67,3% av kommunens anställda har varit sjukskrivna högst 5 dagar (2010 67,5 %). I förhållande till 2010 har sjukfrånvaron totalt minskat med 4 %. Långtidssjukfrånvaron har minskat med drygt 6 %. Sjukfrånvaron har under en rad av år sjunkit och ligger för 2011 på i genomsnitt 14 sjukdagar per anställd och år. Totalt har sjukdagarna per anställd minskat med 1 dag jämfört med 2010. Målsättningen är att minska uttaget av fyllnadstid och övertid. Detta mål har inte nåtts under 2011 - det totala uttaget av fyllnadstid och övertid har ökat från 22 timmar per anställd 2010 till 24 timmar för 2011. Flertalet förvaltningar har dock minskat uttaget av fyllnadstid och övertid. Det ökade uttaget finns till största delen på Socialförvaltningen. Resultatet av den lokala löneöversynen 2011, d.v.s löneökningstakt i % av lönesumma fr.o.m 2011-04-01, redovisas uppdelat på de övergripande verksamhetsområdena. Den totala löneökningen för 2011 var 2,42 %. Vi arbetar aktivt på olika sätt för att förändra attityder och synsätt till att arbeta i den kommunala verksamheten. Vi kommer att behöva många nya medarbetare under åren framöver inom våra olika verksamheter. Med hänsyn till vår åldersfördelning måste vi attrahera ungdomar för vår verksamhet. Att göra Ängelholms kommun till en ännu mer attraktiv arbetsgivare är därför en viktig utmaning för framtiden för att trygga personalförsörjningen och därigenom den kommunala servicenivån för Ängelholmarna. Ängelholm i februari 2012 Hans-Börje Andersson Personalchef Personalredovisning 2011 I 3

Antal anställda per för valtning och kön samt årsarbetare den 31 december respektive år 2011 antal andel andel anställda kvinnor kvinnor (%) män män (%) årsarbetare Kommunledningskontoret 87 51 58,6 36 41,4 82 Tekniska kontoret 280 172 61,4 108 38,6 249 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 257 1 010 80,4 247 19,6 1 166 Socialförvaltningen 1 299 1 153 88,8 146 11,2 1 104 Kultur- och fritidsförvaltningen 60 39 65,0 21 35,0 53 Stadsarkitektkontoret 16 10 62,5 6 37,5 16 Miljökontoret 19 14 73,7 5 26,3 18 Räddningstjänsten 34 3 8,8 31 91,2 34 Totalt 3 048 2 448 80,3 600 19,7 2 721 2010 antal andel andel anställda kvinnor kvinnor (%) män män (%) årsarbetare Kommunledningskontoret 81 52 64,2 29 35,8 77 Tekniska kontoret 267 169 63,3 98 36,7 237 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 229 988 80,4 241 19,6 1 137 Socialförvaltningen 1 246 1 113 89,3 133 10,7 1 055 Kultur- och fritidsförvaltningen 57 39 68,4 18 31,6 49 Stadsarkitektkontoret 17 10 58,8 7 41,2 17 Miljökontoret 19 14 73,7 5 26,3 17 Räddningstjänsten 35 4 11,4 31 88,6 35 Totalt 2 949 2 387 80,9 562 19,1 2 625 Antal anställda per för valtning 2011 Kommunledningskontoret 87 Tekniska kontoret 280 Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen 1 257 1 299 Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret Räddningstjänsten 60 16 19 34 0 300 600 900 1200 1500 Antalet tillsvidareanställda var 111231 2730 personer (101231 2665 personer). 4 I Personalredovisning 2011

Antal anställda per för valtning, kön och sysselsättningsgrad den 31 december respektive år 2011 0-49% 50-74% 75-99% 100% kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret 0 1 4 2 5 1 42 32 Tekniska kontoret 2 1 28 3 80 4 62 100 Barn- och utbildningsförvaltningen 16 6 83 17 197 30 726 199 Socialförvaltningen 18 2 172 15 608 69 362 62 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 2 6 3 8 4 23 14 Stadsarkitektkontoret 0 0 0 1 0 0 10 5 Miljökontoret 0 0 3 0 1 0 10 5 Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 3 31 Totalt 38 12 296 41 899 108 1238 448 Andel % av resp. kön 1,5 2,0 12,0 6,7 36,4 17,7 50,1 73,6 2011 antal totalt andel deltidsanställda antal anställda deltidsanställda, % Kommunledningskontoret 13 87 15 Tekniska kontoret 118 280 42 Barn- och utbildningsförvaltningen 349 1 274 27 Socialförvaltningen 884 1 308 68 Kultur- och fritidsförvaltningen 25 62 40 Stadsarkitektkontoret 1 16 6 Miljökontoret 4 19 21 Räddningstjänsten 0 34 0 Totalt 1 394 3 080 45 2010 0-49% 50-74% 75-99% 100% kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret 0 0 4 2 6 0 42 27 Tekniska kontoret 1 0 32 3 82 5 57 90 Barn- och utbildningsförvaltningen 16 4 86 16 207 34 693 191 Socialförvaltningen 13 4 175 14 581 58 353 60 Kultur- och fritidsförvaltningen 4 1 5 3 7 5 23 10 Stadsarkitektkontoret 0 0 0 1 0 0 10 6 Miljökontoret 0 0 4 0 0 0 10 5 Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 4 31 Totalt 34 9 306 39 883 102 1192 420 Andel % av resp. kön 1,4 1,6 12,7 6,8 36,6 17,9 49,4 73,7 2010 antal totalt andel deltidsanställda antal anställda deltidsanställda, % Kommunledningskontoret 12 81 15 Tekniska kontoret 123 270 46 Barn- och utbildningsförvaltningen 363 1247 29 Socialförvaltningen 845 1258 67 Kultur- och fritidsförvaltningen 25 58 43 Stadsarkitektkontoret 1 17 6 Miljökontoret 4 19 21 Räddningstjänsten 0 35 0 Totalt 1373 2985 46 Personalredovisning 2011 I 5

Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent per kön och ver ksamhetsområde 2011 2010 Verksamhetsområde kvinnor män totalt kvinnor män totalt Ledningsarbete 98,2 100,0 98,8 97,3 100,0 98,2 Administration 91,9 92,2 92,0 92,2 95,4 92,7 Vård- o omsorgsarbete 83,2 90,6 84,1 83,0 89,2 83,7 Skol- o barnomsorgsarbete 92,3 92,9 92,4 91,7 93,1 92,0 Kultur- o fritidsarbete 83,5 87,5 84,5 83,6 82,3 83,3 Teknikarbete 83,4 96,9 89,3 83,5 97,1 89,3 Totalt 88,0 94,6 89,3 87,8 94,3 89,0 Antal anställda per befattningsgrupp 2011 2010 Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män antal antal andel antal andel antal antal andel antal andel LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 45 38 84 7 16 40 37 93 3 8 Ledningsarbete BUF 36 22 61 14 39 34 21 62 13 38 Ledningsarbete Övrigt 27 9 33 18 67 29 10 34 19 66 ADMINISTRATION Handläggare 92 64 70 28 30 82 60 73 22 27 Administratörer 128 120 94 8 6 126 121 96 5 4 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 75 71 95 4 5 71 67 94 4 6 Undersköterskor/Vårdbiträden 657 623 95 34 5 652 619 95 33 5 Skötare/Vårdare 166 145 87 21 13 163 148 91 15 9 Personliga assistenter 131 91 69 40 31 124 84 68 40 32 Rehabilitering och förebyggande arbete 54 46 85 8 15 53 44 83 9 17 Socialt och kurativt arbete 61 39 64 22 36 51 32 63 19 37 Socialsekreterare 51 40 78 11 22 44 33 75 11 25 Bistånds- och LSShandläggare 19 19 100 0 0 17 17 100 0 0 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 577 417 72 160 28 564 405 72 159 28 Förskollärare/Fritidspedagog 304 285 94 19 6 298 282 95 16 5 Barnskötare 103 98 95 5 5 102 98 96 4 4 Dagbarnvårdare 16 16 100 0 0 21 21 100 0 0 Elevassistent 114 75 66 39 34 106 68 64 38 36 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal 41 34 83 7 17 39 32 82 7 18 Bad- & fritidspersonal 24 14 58 10 42 19 11 58 8 42 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 54 23 43 31 57 56 24 43 32 57 Tekniker 17 4 24 13 76 17 4 24 13 76 Hantverkararbete m.m. 80 11 14 69 86 74 11 15 63 85 Räddningstjänstarbete 30 2 7 28 93 27 1 4 26 96 Köks- och måltidsarbete 109 100 92 9 8 103 96 93 7 7 Lokalvård 54 53 98 1 2 54 53 98 1 2 Två befattningsgrupper är enkönade - Dagbarnvårdare och Bistånds- och LSS-handläggare 100 % kvinnor. Jämnast könsfördelning finns inom grupperna Bad- & fritidspersonal och Ingenjörer. 6 I Personalredovisning 2011

Antal anställda per befattningsgrupp LEDNING Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt 45 36 27 ADMINISTRATION Handläggare 92 Administratörer 128 VÅRD- OCH OMSORG Sjuksköterskor 75 Undersköterskor/Vårdbiträden 657 Skötare/Vårdare Personliga assistenter 166 131 Rehab. och förebyggande arb. Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare 54 61 51 Bistånds- och LSShandläggare 19 SKOLA OCH BARNOMSORG Lärare 577 Förskollärare/Fritidspedagog 304 Barnskötare 103 Dagbarnvårdare 16 Elevassistent 114 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal 41 24 TEKNIK Ingenjörer m.fl. 54 Tekniker 17 Hantverkararbete m.m. 80 Räddningstjänstarbete 30 Köks- och måltidsarbete 109 Lokalvård 54 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Personalredovisning 2011 I 7

Tillsvidareanställda fördelade på födelseland Riket Ängelholms kommun antal andel % antal andel % Kön Födelseland 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Kvinnor Sverige 450 816 459 370 88,8 89,0 1 989 2 067 92,3 92,3 Övriga Norden 15 586 16 415 3,1 3,2 39 43 1,8 1,9 Europa ex Norden 19 250 18 944 3,8 3,7 74 77 3,4 3,4 Övr världen 21 751 21 207 4,3 4,1 52 52 2,4 2,3 Uppgift saknas 457 482 0,1 0,1 1 0 0,0 0,0 Totalt kvinnor 507 860 516 418 100,0 100,0 2 155 2 239 100,0 100,0 Män Sverige 108 966 111 146 88,8 89,0 441 457 93,2 94,0 Övriga Norden 2 241 2 295 1,8 1,8 5 4 1,1 0,8 Europa ex Norden 4 244 4 234 3,5 3,4 17 16 3,6 3,3 Övr världen 7 153 7 088 5,8 5,7 9 8 1,9 1,6 Uppgift saknas 104 105 0,1 0,1 1 1 0,2 0,2 Totalt män 122 708 124 868 100,0 100,0 473 486 100,0 100,0 Samtliga Sverige 559 782 570 516 88,8 89,0 2 430 2 524 92,5 92,6 Övriga Norden 17 827 18 710 2,8 2,9 44 47 1,7 1,7 Europa ex Norden 23 494 23 178 3,7 3,6 91 93 3,5 3,4 Övr världen 28 904 28 295 4,6 4,4 61 60 2,3 2,2 Uppgift saknas 561 587 0,1 0,1 2 1 0,1 0,0 Samtliga 630 568 641 286 100,0 100,0 2 628 2 725 100,0 100,0 Tillsvidareanställda fördelade på svensk repektive utländsk bakgrund Utländsk bakgrund = utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar Riket Ängelholms kommun antal andel % antal andel % 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Svensk bakgrund 546 056 556 997 86,6 86,9 2 391 2 481 91,0 91,0 Utländsk bakgrund 83 951 83 702 13,3 13,1 235 243 8,9 8,9 - därav utrikes födda 70 225 70 183 11,1 10,9 196 200 7,5 7,3 Uppgift saknas 561 587 0,1 0,1 2 1 0,1 0,0 Totalt 630 568 641 286 2 628 2 725 Vi har ur ett mångfaldsperspektiv valt att redovisa tillgänglig statistik från Sveriges Kommuner och Landsting avseende antalet anställda med utländsk bakgrund. Av redovisningen framgår att andelen med utländsk bakgrund är lägre bland de anställda i Ängelholms kommun än i riket. Andelen utrikes födda bland de tillsvidareanställda har ökat något och är 7,5% 2010 (7,3% 2009). Andelen med utrikes bakgrund bland de tillsvidareanställda är 8,9% 2010 (8,9% 2009). 8 I Personalredovisning 2011

Medelålder uppdelat på kön och för valtning 2011 Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret 50,0 49,8 50,8 50,1 47,0 46,0 46,1 43,8 49,6 47,9 46,4 51,5 Kvinnor Män Miljökontoret Räddningstjänsten Totalt 27,7 41,4 48,8 46,9 46,7 51,6 0 10 20 30 40 50 60 2010 Kommunledningskontoret Tekniska kontoret Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Stadsarkitektkontoret Miljökontoret 48,3 50,7 51,0 50,6 46,8 46,7 45,7 42,7 40,8 45,8 50,1 50,1 47,5 48,4 Kvinnor Män Kvinnor Män Räddningstjänsten Totalt 37,8 47,5 46,6 46,8 0 10 20 30 40 50 60 Medelåldern är högst för kvinnorna på Tekniska kontoret och för männen på Miljökontoret. Medelåldern är lägst för kvinnorna på Räddningstjänsten och männen på Socialförvaltningen. Medelåldern totalt för kommunens anställda enligt ovan är 46,9 år (2010 46,7 år). Medelåldern för de tillsvidareanställda är 47,7 år (2010 47,4 år). Genomsnittliga anställningstiden för de tillsvidareanställda är 13,4 år (2010 13,5 år). Personalredovisning 2011 I 9

Åldersstruktur uppdelat på kön och för valtning 2011-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret 4 3 4 2 14 7 19 18 10 6 Tekniska kontoret 4 2 22 16 46 34 63 30 37 26 Barn- och utbildningsförvaltningen 56 25 224 49 304 75 270 57 156 41 Socialförvaltningen 112 19 246 33 320 47 278 30 197 17 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 1 7 5 9 5 10 3 11 7 Stadsarkitektkontoret 2 0 1 1 2 2 2 2 3 1 Miljökontoret 2 0 3 0 6 3 2 0 1 2 Räddningstjänsten 2 0 1 9 0 6 0 11 0 5 Totalt 183 50 508 115 699 179 644 151 414 105 2010-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor män Kommunledningskontoret 3 2 10 1 13 8 18 14 8 4 Tekniska kontoret 3 2 20 10 43 30 64 30 39 26 Barn- och utbildningsförvaltningen 45 25 245 47 282 67 264 54 152 48 Socialförvaltningen 120 21 234 34 300 39 288 23 171 16 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 2 7 2 8 4 10 4 12 6 Stadsarkitektkontoret 2 0 1 2 2 2 3 2 2 1 Miljökontoret 1 0 5 2 5 2 2 0 1 1 Räddningstjänsten 2 0 1 10 0 7 0 12 1 2 Totalt 178 52 522 108 652 159 649 139 386 104 10 I Personalredovisning 2011

Åldersstruktur samtliga anställda 1000 800 878 811 795 788 2011 600 623 630 2010 519 490 400 200 233 230 0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år - Personalredovisning 2011 I 11

Åldersstruktur uppdelat på kön 2011 800 700 600 699 644 Kvinnor 500 508 Män 400 414 300 200 100 0 183 50-29 år 115 30-39 år 179 40-49 år 151 50-59 år 105 60 år - 2010 800 700 600 500 522 652 649 Kvinnor Män 400 386 300 200 100 0 178 52-29 år 108 30-39 år 159 40-49 år 139 50-59 år 104 60 år - 12 I Personalredovisning 2011

Antal anställda som slutat på egen begäran 2011 2010 LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 1 3 Ledningsarbete BUF 0 0 Ledningsarbete Övrigt 0 1 ADMINISTRATION Handläggare 14 5 Administratörer 6 6 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 2 5 Undersköterskor/Vårdbiträden 26 36 Skötare/Vårdare 3 4 Personliga assistenter 6 3 Rehabilitering och förebyggande arbete 3 2 Socialt och kurativt arbete 3 0 Socialsekreterare 3 2 Bistånds- och LSShandläggare 0 1 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 31 29 Förskollärare/Fritidspedagog 12 8 Barnskötare 2 5 Dagbarnvårdare 3 1 Elevassistent 3 3 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal 3 1 Bad- & fritidspersonal 0 0 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 6 6 Tekniker 1 2 Hantverkararbete m.m. 4 5 Räddningstjänstarbete 1 1 Köks- och måltidsarbete 6 6 Lokalvård 4 1 Totalt 143 136 Sammanlagt har 143 anställda under året lämnat sin anställning på egen begäran (2010 136 anställda), vilket ger en personalomsättning på 5,2 % (2010 5,1 %). Personalredovisning 2011 I 13

Pensionsavgångar uppdelat på ålder 25 22 20 år 2011 år 2010 15 10 9 11 10 18 13 6 6 5 4 1 3 4 0 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år Pensionsåldern är rörlig vilket innebär att den anställde kan välja att gå i pension mellan 61 och 67 års ålder. Vid 67 års ålder är den anställde avgångsskyldig. Diagrammet visar att en stor del av våra anställda väljer att gå i pension vid den gamla pensionsåldern 65 år. 53 anställda avgick med ålderspension under 2011. 22 av dessa, dvs 42 %, slutade vid 65 års ålder. Näst populärast pensionsålder är 64 år - 2011 gick 11 anställda, vilket motsvarar 21 %, i pension vid 64 års ålder. 14 I Personalredovisning 2011

Pensionsavgångar (ålderspension), prognos för 2012-2021 120 117 95 80 77 76 77 76 77 82 77 57 40 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Prognosen visar att under den kommande 10-års perioden förväntas 811 anställda gå i ålderspension. Enligt gällande avtal kan våra anställda välja att gå i pension mellan 61-67 års ålder. Eftersom en övervägande del av våra anställda väljer att gå i pension vid 65 års ålder har vi i prognosen valt att redovisa pensionsavgångarna det år de anställda fyller 65 år. I prognosen redovisas ett förhållandevis högre antal avgångar 2012 än följande år. Detta beror till största delen på att medarbetare som fyllt 65 år 2011 eller tidigare och fortfarande är i tjänst räknas med i prognosen med avgångsår 2012. Avgångsskyldighet inträder enligt avtal vid 67 års ålder. 60 antal 20 0 100 Personalredovisning 2011 I 15

Personalförsörjningsprognos 2012-2021 LEDNING Ledningsarbete SOC Ledningsarbete BUF Ledningsarbete Övrigt ADMINISTRATION Handläggare Administratörer VÅRD- OCH OMSORG Sjuksköterskor Undersköterskor/Vårdbiträden Skötare/Vårdare Personliga assistenter Rehab. och förebyggande arb. Socialt och kurativt arbete Socialsekreterare Bistånds- och LSShandläggare SKOLA OCH BARNOMSORG Lärare Förskollärare/Fritidspedagog Barnskötare Dagbarnvårdare Elevassistent KULTUR- OCH FRITID Biblioteks- & kulturpersonal Bad- & fritidspersonal TEKNIK Ingenjörer m.fl. Tekniker Hantverkararbete m.m. Räddningstjänstarbete Köks- och måltidsarbete Lokalvård 2 8 10 23 21 17 21 18 25 24 17 29 38 39 39 42 52 51 46 55 67 84 93 122 0 50 100 150 200 250 300 350 Prognosen visar att under den kommande 10-års perioden förväntas 1569 anställda sluta på egen begäran eller på grund av ålderspension. Prognosen avser tillsvidareanställd personal (prognosen omfattar alltså inte vikarier och det rekryteringsbehov som behövs för att täcka vakanser vid frånvaro). Prognosen bygger på nuvarande omfattning av den kommunala verksamheten och tar inte hänsyn till eventuella förändringar i omfattningen under prognosperioden. Prognosen omfattar pensionsavgångar och antagande om egna uppsägningar. Pensionsavgångarna redovisas för det år de anställda fyller 65 år. 295 331 16 I Personalredovisning 2011

Friskstatistik 100 procent Andel anställda helt utan sjukfrånvaro under året Ledningsarbete Administration Vård- och omsorgsarbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur- och fritidsarbete Teknikarbete Totalt 63 64 56 56 32 34 45 45 39 39 46 46 41 42 0 20 40 60 80 100 2011 2010 Friskstatistik 99 procent Andel anställda med ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under året Ledningsarbete Administration Vård- och omsorgsarbete Skol- och barnomsorgsarbete Kultur- och fritidsarbete Teknikarbete Totalt 82 79 79 72 58 59 72 72 64 71 70 74 67 67 0 20 40 60 80 100 2011 2010 41% av de anställda hade ingen sjukfrånvaro under 2011 (42% 2010). 67% av de anställda hade ingen eller max 5 dagars sjukfrånvaro under 2011 (67% 2010). Personalredovisning 2011 I 17

Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal redovisning INDIKATORER (NYCKELTAL) I FÖRHÅLLANDE TILL 2011 2010 1 total sjukfrånvarotid sammanlagd tillgänglig arbetstid 3,69 % 3,84 % 2 summa tid med långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) total sjukfrånvarotid 26,48 % 28,28 % 3 summa sjukfrånvarotid för kvinnor sammanlagd tillgänglig arbetstid för kvinnor 4,07 % 4,24 % 4 summa sjukfrånvarotid för män sammanlagd tillgänglig arbetstid för män 2,26 % 2,28 % 5 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år och yngre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 29 år och yngre 2,43 % 3,09 % 6 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 30-49 år 3,49 % 3,62 % 7 summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år och äldre sammanlagd tillgänglig arbetstid i åldersgruppen 50 år och äldre 4,21 % 4,25 % Sjukfrånvaro per anställd och för valtning 2011 2010 Antal Sjukdagar / Antal Sjukdagar / anställda Sjukdagar anställd anställda Sjukdagar anställd Kommunledningskontoret 74 320 4 68 276 4 - arbetsmarknadsprojekt 10 261 25 10 96 10 Tekniska kontoret 279 3 658 13 278 4 064 15 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 274 13 097 10 1 236 14 758 12 Socialförvaltningen 1 282 24 913 19 1 271 24 666 19 Kultur- och fritidsförvaltningen 61 1 272 21 60 722 12 Stadsarkitektkontoret 16 147 9 17 268 16 Miljökontoret 19 389 20 19 448 23 Räddningstjänsten 36 184 5 35 290 8 HELA KOMMUNEN 3 052 44 241 14 2 994 45 588 15 I antalet sjukdagar ingår alla kalenderdagar då de anställda varit frånvarande från arbetet p.g.a egen sjukdom till någon del. I ovanstående siffror räknas alltså även en halv sjukdag som en sjukdag. 18 I Personalredovisning 2011

Sjukfrånvaro per befattningsgrupp Antal anställda 2011 2010 Sjukdagar Sjukdagar/ anställd Antal anställda Sjukdagar Sjukdagar/ anställd LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 44 714 16 40 451 11 Ledningsarbete BUF 34 213 6 35 63 2 Ledningsarbete Övrigt 28 164 6 29 433 15 ADMINISTRATION Handläggare 89 1 448 16 80 1 202 15 Administratörer 126 1 518 12 125 1 751 14 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 73 2 212 30 73 1 611 22 Undersköterskor/Vårdbiträden 658 15 468 24 667 15 444 23 Skötare/Vårdare 165 1 808 11 162 2 612 16 Personliga assistenter 126 1 380 11 129 1 483 11 Rehabilitering och förebyggande arbete 54 392 7 55 536 10 Socialt och kurativt arbete 57 1 025 18 52 673 13 Socialsekreterare 47 357 8 43 318 7 Bistånds- och LSShandläggare 19 163 8 16 149 9 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 585 4 015 7 565 4 826 9 Förskollärare/Fritidspedagog 304 3 831 13 299 4 085 14 Barnskötare 104 2 175 21 98 2 006 20 Dagbarnvårdare 18 43 2 22 203 9 Elevassistent 113 1 706 15 101 1 873 19 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal 40 1 131 28 42 661 16 Bad- & fritidspersonal 23 299 13 21 224 11 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 54 481 9 55 746 14 Tekniker 17 117 7 17 63 4 Hantverkararbete m.m. 80 1 068 13 78 1 037 13 Räddningstjänstarbete 30 65 2 28 64 2 Köks- och måltidsarbete 108 1 803 17 110 1 659 15 Lokalvård 54 645 12 54 1 415 26 Totalt 3 052 44 241 14 2 994 45 588 15 Personalredovisning 2011 I 19

40 35 30 25 20 15 1050 Sjukfrånvaro per anställd, kön och åldersinter vall Genomsnittligt antal sjukdagar per anställd 2011 52,1 11-29 år 9 30-39 år 40-49 år 7 8 14 15 Kvinnor Män 50-59 år 5 19 60 år - 15 18 Totalt 8 16 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2010-29 år 6 13 52,1 30-39 år 40-49 år 5 8 13 17 Kvinnor Män 50-59 år 60 år - 10 19 18 16 Totalt 9 17 0 5 10 15 20 25 30 35 40 20 I Personalredovisning 2011

Sjuk lönekostnad per för valtning (ink l. Po -pålägg) Sjuklönekostnad (tkr) 2011 2010 Kommunledningskontoret 225 285 Tekniska kontoret 1 045 811 Barn- och utbildningsförvaltningen 4 567 4 325 Socialförvaltningen 7 044 6 444 Kultur - och fritidsförvaltningen 182 157 Stadsarkitektkontoret 57 87 Miljökontoret 149 107 Räddningstjänsten 41 42 Totalt 13 310 12 258 Sjuklönekostnaderna ökar med 8,6% i reella tal. Med beaktande av en löneökning på 2,42% i genomsnitt för 2011 stannar ökningen av sjuklönekostnaderna på ca 6%. Förklaringen till att sjuklönekostnaderna ökat, trots att det totala sjuktalet minskat, är att minskningen av sjukdagar i huvudsak finns i form av minskat antal karensdagar och färre sjukdagar i sjukperioder längre än 90 dagar. Sjuklön utbetalas under sjukperiodernas dag 2-90 - antalet dagar i dessa perioder har ökat under 2011. Sparade semesterdagar och semester-, ferie - och uppehållslönesk uld Sparade semesterdagar 2011 2010 förändring (%) Kommunledningskontoret 1 748 1 525 14,6 Tekniska kontoret 3 954 4 043-2,2 Barn- och utbildningsförvaltningen 8 768 8 402 4,4 Socialförvaltningen 20 958 19 939 5,1 Kultur- och fritidsförvaltningen 1 172 1 011 15,9 Stadsarkitektkontoret 262 284-7,7 Miljökontoret 307 218 40,8 Räddningstjänsten 557 571-2,5 Totalt 37 726 35 993 4,8 Skuld (mnkr) Semesterlöneskuld (mnkr) 43,7 40,4 8,2 Ferielöneskuld (mnkr) 13,1 12,6 4,0 Uppehållslöneskuld (mnkr) 2,0 2,1-4,8 Arbetsgivaravgifter (mnkr) 22,6 21,5 5,1 Totalt (mnkr) 81,4 76,6 6,3 Personalredovisning 2011 I 21

Fyllnadstid och över tid per befattningsgrupp Fyllnadstid, timmar 2011 2010 Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd Fyllnadstid, timmar Övertid, timmar Genomsnitt, timmar per anställd LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 566 592 26 129 265 10 Ledningsarbete BUF 1 0 0 43 0 1 Ledningsarbete Övrigt 37 115 6 207 95 10 ADMINISTRATION Handläggare 614 444 12 492 829 16 Administratörer 1 192 818 16 1 256 532 14 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 1 911 1 534 46 1 813 1 225 43 Undersköterskor/Vårdbiträden 16 979 6 704 36 15 799 5 123 32 Skötare/Vårdare 3 524 563 25 2 379 378 17 Personliga assistenter 2 317 368 21 1 887 171 17 Rehab. och förebyggande arbete 319 175 9 180 49 4 Socialt och kurativt arbete 1 246 1 299 42 956 620 31 Socialsekreterare 12 0 0 79 10 2 Bistånds- och LSShandläggare 368 187 29 87 139 13 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 3 450 4 130 13 3 398 4 084 13 Förskollärare/Fritidspedagog 6 097 1 533 25 6 260 1 233 25 Barnskötare 2 344 305 26 1 852 250 21 Dagbarnvårdare 548 543 68 695 1 069 84 Elevassistent 2 604 1 185 33 2 590 707 31 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal 252 48 7 493 88 15 Bad- & fritidspersonal 858 478 56 452 247 37 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 39 250 5 387 293 12 Tekniker 31 597 37 8 497 30 Hantverkararbete m.m. 319 1 930 28 586 2 632 43 Räddningstjänstarbete 4 946 32 0 842 31 Köks- och måltidsarbete 2 751 491 30 2 143 350 24 Lokalvård 706 95 15 561 59 11 Totalt 49 087 25 327 24 44 730 21 784 22 22 I Personalredovisning 2011

Personalkostnader och pensionskostnader LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR (Mnkr) 2011 2010 Löner, anställda 837,4 785,9 Ersättning, övriga uppdragstagare 10,1 10,2 Ersättning, förtroendevalda 6,0 4,7 Totalt 853,5 800,8 ARBETSGIVARAVGIFTER M.M. Lagstadgade avgifter 256,0 241,1 Avtalsförsäkringar 1,6 2,3 Toralt 257,6 243,4 PENSIONSKOSTNADER Avgiftsbestämd del, tjänstepension 38,9 36,4 Pensionsutbetalningar 28,9 25,2 - därav garantipension/visstidspension 1,7 3,1 Tjänstepensionsförsäkringar 6,2 7,0 Avsättning tjänstepension -0,2-3,3 Totalt 73,8 65,3 Löneskatt på pensioner 18,4 15,9 Totalt 1 203,3 1 125,4 Personalredovisning 2011 I 23

Lönestatistik - medellön för olik a befattningsgrupper uppdelat på kön Löneläge ef ter 2011 års löneöversyn Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i procent av mäns lön LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 32 544 34 807 32 896 93 Ledningsarbete BUF 38 757 39 995 39 238 97 Ledningsarbete Övrigt 40 978 46 044 44 356 89 ADMINISTRATION Handläggare 28 669 31 567 29 563 91 Administratörer 23 266 22 572 23 223 103 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 29 384 28 263 29 325 104 Undersköterskor/Vårdbiträden 21 198 20 543 21 164 103 Skötare/Vårdare 21 802 21 532 21 768 101 Personliga assistenter 21 074 21 139 21 094 100 Rehabilitering och förebyggande arbete 27 035 32 294 27 814 84 Socialt och kurativt arbete 24 044 21 673 23 203 111 Socialsekreterare 27 979 28 386 28 067 99 Bistånds- och LSShandläggare 27 009 27 009 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 27 417 27 449 27 426 100 Förskollärare/Fritidspedagog 23 798 23 163 23 759 103 Barnskötare 21 098 20 860 21 087 101 Dagbarnvårdare 21 081 21 081 Elevassistent 20 600 19 834 20 343 104 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal 23 420 23 879 23 498 98 Bad- & fritidspersonal 20 995 20 764 20 903 101 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 29 333 31 712 30 698 92 Tekniker 23 775 27 792 26 847 86 Hantverkararbete m.m. 21 998 22 239 22 206 99 Räddningstjänstarbete 22 100 25 896 25 643 85 Köks- och måltidsarbete 20 981 21 604 21 033 97 Lokalvård 20 749 21 000 20 754 99 Statistiken visar att det ej föreligger någon större skillnad mellan kvinnor och mäns lönenivåer. Där det förekommer skillnader beror det inte på osakliga grunder som kön utan hänför sig till utbildning, kompetens, erfarenhet m.m. 24 I Personalredovisning 2011

Lönestatistik - 10:e, 50:e och 90:e percentilen för olik a befattningsgrupper uppdelat på kön Löneläge ef ter 2011 års löneöversyn Kvinnor Män 10:e perc 50:e perc 90:e perc 10:e perc 50:e perc 90:e perc LEDNINGSARBETE Ledningsarbete SOC 27 250 31 725 39 750 27 000 33 300 57 000 Ledningsarbete BUF 34 500 37 650 45 875 36 125 39 700 43 900 Ledningsarbete Övrigt 30 500 37 950 57 800 27 475 43 900 71 900 ADMINISTRATION Handläggare 23 715 27 860 34 663 25 000 32 500 37 800 Administratörer 20 275 23 200 25 550 19 500 22 625 26 500 VÅRD- OCH OMSORGSARBETE Sjuksköterskor 27 450 29 025 31 325 Undersköterskor/Vårdbiträden 19 112 21 200 23 167 18 250 20 700 23 218 Skötare/Vårdare 20 225 21 967 23 200 20 358 21 300 23 102 Personliga assistenter 19 400 21 277 22 600 19 125 21 640 23 350 Rehabilitering och förebyggande arbete 22 825 26 550 29 388 23 575 25 000 27 550 Socialt och kurativt arbete 20 313 23 232 28 525 19 750 20 850 24 432 Socialsekreterare 24 400 27 150 34 000 25 150 29 000 31 450 Bistånds- och LSShandläggare 23 430 27 510 29 310 SKOL- OCH BARNOMSORGSARBETE Lärare 23 913 27 500 30 600 23 500 27 800 30 950 Förskollärare/Fritidspedagog 22 000 23 800 25 500 20 000 23 600 25 800 Barnskötare 19 400 21 100 22 375 18 000 20 700 24 300 Dagbarnvårdare 19 750 20 875 22 850 Elevassistent 18 450 20 700 22 450 17 400 19 920 22 330 KULTUR- OCH FRITIDSARBETE Biblioteks- & kulturpersonal 18 805 23 825 28 725 18 650 24 900 28 650 Bad- & fritidspersonal 19 325 20 500 25 050 18 000 20 888 22 925 TEKNIKARBETE Ingenjörer m.fl. 23 875 28 700 35 570 25 905 32 000 37 025 Tekniker 23 950 26 000 33 425 Hantverkararbete m.m. 20 950 21 950 22 853 19 905 22 020 24 500 Räddningstjänstarbete 22 850 24 100 34 700 Köks- och måltidsarbete 19 794 20 721 22 625 17 770 22 200 23 925 Lokalvård 19 403 20 900 21 700 Personalredovisning 2011 I 25

Utfall av 2011 års löneöversyn per verksamhetsområde, procent Ledning 2,13 Handläggare/adm 3,09 Vård och omsorg 2,53 Skola, kultur, fritid 2,22 Teknik 2,56 Totalt 2,42 Procent 45,0 0,0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 1,0 3,0 26 I Personalredovisning 2011

Personalredovisning 2011 I 27