Årsredovisning 2013 Måluppfyllelse I Alingsås är det tryggt säkert och välkomnande Bostaden och omgivningen påverkar den äldres möjlighet att kunna bo kvar i sitt boende samt känsla av trygghet. Nämnden arbetar för en utveckling av fler träffpunkter för äldre i samverkan med andra aktörer. Målet är att kunna öka andelen äldre som kan bo kvar i sin invanda bostadsmiljö med bibehållen trygghet genom möjlighet till social gemenskap i sin närmiljö. Därutöver satsar nämnden på att utveckla närstående-/anhörigstöd, flexibel växelvård med hotellbokningssystem, avgiftsfri avlösning vilket bidrar till äldres möjligheter att bo kvar längre hemma. Detta arbete kan bidra till god folkhälsa genom att öka möjligheten till delaktighet i samhällslivet. Andel ganska eller mycket nöjda 2012 Andel ganska eller mycket nöjda 2013 Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende Trygghet 88 % (Riket 83 %) 85 % (Riket 83 %) 90 % (Riket 87 % ) 92 % (Riket 90 % ) I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter För att främja god samhällsutveckling som ger möjligheter till god hälsa arbetar nämnden i samverkan med andra aktörer och deltar i bostadsplaneringen för att utveckla trygga bostäder samt en trygg närmiljö för äldre. Förvaltningen arbetar för att konvertera om delar av befintliga boenden till trygghetsboenden och samarbetar med privata aktörer kring byggnation av nya trygghetsboenden. Från hösten 2012 har 11 äldreboendeplatser konverterats till trygghetsboenden vilket innebär att antalet trygghetsboende har ökat från 55 till 66. Förvaltningen samverkar med privata aktörer för att ytterligare öka antalet trygghetsboende. I oktober 2013 togs första spadtaget för fler trygghetsboende vid Afzeliskolans f.d. skolgård. I Alingsås finns det valfrihet och självbestämmande Ett projekt har genomförts på förvaltningen under 2012-2013 i syfte att öka valfriheten för de som har behov av att få hjälp med maten inom hemtjänsten. Genomförande sker under 2014 och innebär att det är den enskilde själv som väljer vilken mat han/hon ska äta och därmed ansvarar för maten. Det kan innebära matlagning i hemmet till dem som verkligen behöver det, hjälp med hemleverans av dagligvaror, uppvärmning av färdigrätter från butik eller hjälp att ta sig till en restaurang. Den äldre som behöver stöd med planering, inköp, tillagning och/eller servering av måltider kan beviljas denna hjälp från kommunen. Den enskildes möjlighet att påverka matsituationen kan leda till en bättre aptit, bättre hälsa samt ökad nöjdhet. Kommunfullmäktige har tagit beslut om att ge vård och äldreomsorgsnämnden tillåtelse att införa valfrihetssystem LOV för särskilda boendeformer för äldre. Förvaltningen har under året utrett frågan och konstaterat att ett införande kan bidra till stora kostnadsökningar och nämnden avvaktar den nationella utredning i frågan som särskilt ska belysa för- och nackdelar med att införa valfrihetssystem inom särskilda boendeformer. Nämnden har arbetat fram ett preliminärt förfrågningsunderlag med tillhörande kvalitetskrav som ska gälla för alla särskilda boende. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Vård och äldreomsorgsnämnden har under året strävat mot att med bibehållen god kvalitet anpassa kostnaderna inom äldreomsorgen i förhållande till jämförbara kommuner. Under
2012 låg Alingsås 4,9 procent över rikssnittet enligt avvikelse från strukturårsjusterad standardkostnad. Resultatet för 2013 publiceras i juni 2014. Nämndens låga kostnadsökning under 2013 indikerar minskad avvikelse när 2013 års avvikelse publiceras. De insatser som har genomförts beskrivs mer ingående i internkontrollplanen. I Alingsås utvecklas vården och omsorgen för individens behov I arbetet med att utveckla vård och omsorg efter individens behov deltar verksamheterna i en nationell satsning för att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Syftet är att utveckla god vård i livets slutskede, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom, god läkemedelsbehandling för äldre samt sammanhållen vård och omsorg. Satsningen innebär att verksamheterna medverkar i olika kvalitetsregister för att få underlag för kvalitetsutveckling. Under 2013 har verksamheten utvecklat arbetet i olika kvalitetsregister som Senior alert och Palliativregistret samt börjat registrera i BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). Resultat från kvalitetsregister 2012 2013 Andel äldre i SÄBO som fått riskbedömning och åtgärd i Senior Alert Mål. 90% 75% 100% Täckningsgrad i Palliativregistret. Mål 70% 87% 84% Under 2013 har vård och äldreomsorgen haft fokus på värdegrundsarbete. Arbetet utgår från den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Värdegrundsarbetet ska leda till att alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Arbetet berör all personal som arbetar inom förvaltningen. Nämnden har även antagit värdighetsgarantier och införandet av dessa har pågått under hela 2013. Andel som uppger att de alltid eller oftast får ett bra bemötande från personalen. 2012 2013 Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende 97 % (Riket 96 %) 95 % (Riket 92 %) 99 % (Riket 97 % ) 95 % (Riket 94 % ) Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp. 2012 2013 Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende 61 % (Riket 55 %) 44 % (Riket 45 %) 62 % (Riket 61 % ) 60 % (Riket 59 % ) Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. 2012 2013 Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende 88 % (Riket 80 %) 66 % (Riket 63 %) 88 % (Riket 86% ) 79 % (Riket 79% ) Ett område som äldreomsorgen i Alingsås har arbetat aktivt med att utveckla under de två senaste åren (2012 och 2013) är att genom olika aktiviteter skapa social gemenskap. Från en låg nöjdhet i jämförelse med riket, hamnade Alingsås 2012 två procent över riket. Ett år senare (2013) är en ännu större andel nöjda med aktiviteterna Alingsås kommun ligger på 72 procent jämfört med 63 procent för hela Sverige. Under 2013 och inför 2014 kommer arbetet med att förbättra nöjdheten med omsorgen fortsätta. I Socialstyrelsens brukarundersökning redovisas hur nöjda brukarna är med hemtjänsten och särskilt boende i Alingsås kommun. I Alingsås svarar 93 procent att de är mycket eller ganska nöjda sammantaget med sin hemtjänst (78:e plats i riket) och 87 procent svarar att de är mycket eller ganska nöjda sammantaget med sitt boende (61:a plats i riket).
Samhällsutveckling Vård och äldreomsorgsnämndens huvuduppdrag bidrar i stor utsträckning till folkhälsan i Alingsås kommun. Nämnden arbetar exempelvis med att förebygga fall och undernäring samt att ge vård, omsorg och stöd till invånarna när de egna resurserna sviktar. Insatserna anpassas efter den enskildes behov och kan exempelvis bestå av bostadsanpassning, färdtjänst, trygghetslarm, anhörigstöd, fixartjänst eller någon biståndsbedömd insats. Verksamheterna har fokus på god service med ett gott bemötande och satsar därför extra på värdegrundsarbetet. För att minska energiförbrukningen har olika insatser genomförts i verksamheterna. Bland annat har personalen fått möjlighet att gå en utbildning i eco-driving, fem lastcyklar har tagits i drift inom hemtjänsten och personalen har fått utbildning om förvaltningens miljöprogram. Under 2013 har en student, via Miljöbron, gjort en kemikalieinventering på kommunens särskilda boende. Arbetet kommer att presenteras under 2014. Internkontrollplan Uppföljning av internkontrollplan 2013 Rätt volym äldreboendeplatser Inför och under början av 2013 minskades cirka 35 äldreboendeplatser, delvis p.g.a. att det under 2012 fanns en överkapacitet av äldreboendeplatser. Under 2013 har behovet av äldreboendeplatser ökat och periodvis har personer fått vänta mer än tre månader från beslut till erbjudande om en boendeplats. Framförallt har det uppstått en längre kösituation till somatiska äldreboendeplatser än normalt. Nämnden har månadsvis fått statistik över beläggning och kösituation till särskilt boende. 2011 2012 2013 Antal aktiva särskilda boendeplatser 412 412 378 Antal bifallsbeslut om särskilt boende 155 172 199 Beläggning 96,7 % 91,0 % 95,4 % Kö till särskilt boende (medel per månad) 21 13 29 -varav tackat nej till särskilt boende (medel per 5 6 10 månad) Personer som väntat mer än tre månader på särskilt boende (medel per månad) 0,7 0,3 1,3 VoÄ har under 2013 arbetat för att öka hemgången till ordinärt boende när vårdtagare är utskrivningsklara från sjukhus, vilket bidragit till att det höga trycket på korttidsplatser och kostnaderna för betalningsansvar avtagit under hösten. Ökning av hemtjänsttimmar Under de senaste fem åren har antalet hemtjänsttimmar ökat med knappt åtta procent per år. Under 2013 har utvecklingen vänt och hemtjänsttimmarna har minskat något jämfört med 2012. Nämnden har löpande informerats om hemtjänstutvecklingen. 2011 2012 2013 Antal personer med hemtjänst 610 625 655 -varav med privat utförare 144 147 155 Hemtjänsttimmar per månad 24 200 26 900 26 800 -varav privata utförare 5 200 5 300 5 900 Hemtjänsttimmar per person och vecka 9,2 9,9 9,4 Inför 2013 påbörjades ett arbete för att bromsa ökningstakten av hemtjänsttimmar, dels genom att uppmuntra personer med omfattande hemtjänstinsatser att söka äldreboende och
dels genom att bättre samordna hemtjänstbeslut enligt Socialtjänstlagen och hemtjänstbeslut enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Under 2013 har antalet hemtjänsttimmar minskat något trots att cirka 30 personer med hemtjänst tillkommit vilket framförallt beror på att antalet personer med väldigt omfattande hemtjänstinsatser minskat. Lagstiftning kring minimibemanning och nattbemanning samt lagstiftning kring individuell biståndsprövning på äldreboende i enlighet med SOSFS2012:12 Socialstyrelsens tvingande författning (SOSFS 2012:12) kräver att kommunerna ska säkerställa att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt det finns närhet till personal dygnet runt. Bemanningen måste vara sådan att personal kan ha uppsikt över och finnas lätt tillgänglig för de boende. Den nya författningen ställer även krav på att det ska göras en biståndsbedömning för de som beviljas särskilt boende och varje boende ska få insatser efter sina behov och inte efter vilken bemanning som finns på boendet. Författningen skulle ursprungligen träda i kraft från januari 2014 men har ersatts med författning (SOSFS 2013:27) som ställer ovanstående krav på verksamheten men förskjuter införandet i kommunerna till 31/3 2015. Förvaltningen har löpande under 2013 omvärldsbevakat hur andra kommuner arbetar mot och tolkar föreskrifterna samt bevakat Socialstyrelsens arbete och intentioner med föreskrifterna. Införande av tekniska lösningar och IT För att hantera ökningen av andelen äldre med omsorgsbehov behöver välfärdsteknologin utvecklas. Smarta produkter och enkla hjälpmedel kan vara till stor hjälp för både anhöriga och den äldre. Utvecklingen av ny teknik som underlättar arbetet, som exempelvis nyckelfria lås, övervakning via webbkamera, med mera kommer att öka under perioden 2014-2016. Vård och äldreomsorgsnämnden har inkluderat utveckling av IT-lösningar och teknik i åtaganden i flerårsstrategin 2014 2016. Under 2013 har förvaltningen testat säkerhetslösningar för att nå vårt verksamhetssystem utanför kontoret och kunna arbeta mer mobilt. Vi har startat upp arbetet för att ansluta oss till Nationell Patientöversikt NPÖ och infört E-tjänster, vidare har arbetet startat att byta analog teknik till digital inom trygghetslarmen. Kompetensutveckling Under 2013 har ett valideringsprojekt slutförts som resulterat i att andelen utbildad vårdpersonal ökat med 46 personer. Inför och under valideringsprojektet uppstod ekonomiska farhågor om stöd från europeiska socialfonden, omfattning på valideringsprojektet. Farhågorna besannades ej utan en god kostnadstäckning har erhållits under projektperioden. För mer information om kompetensutveckling se avsnitt kompetens under personalredovisning. Sysselsättningsgrader Alingsås kommun har upphandlat ett schema- och bemanningssystem för optimal bemanningsplanering, TimeCare Planering. Systemet ska bidra till att Alingsås kommun ska möjliggöra att erbjuda önskade sysselsättningsgrader och större påverkan vid arbetstidens förläggning. Under 2013 har planering inför införandet pågått och under 2014 kommer pilotområden inom Socialförvaltningen, Vård och äldreomsorgsförvaltningen och Barn och ungdomsförvaltningen erbjuda önskade sysselsättningsgrader inom pilotområdena.
Ekonomisk sammanfattning Drift Belopp i tkr Budget 2013 Årsbokslut 2013 Avvikelse årsbokslut/budget 2013 Årsbokslut 2012 Verksamhetens intäkter 65 607 74 848 9 241 71 443 Personalkostnader -296 429-298 173-1 744-296 347 Lokalhyror -55 849-56 031-182 -55 768 Köp av tjänster -98 894-101 534-2 640-94 454 Övriga kostnader -30 242-32 272-2 030-33 820 Verksamhetens kostnader -481 414-488 010-6 596-480 389 Avskrivningar -3 386-3 415-29 -3 840 Verksamhetens nettokostnader -419 193-416 577 2 616-412 786 Kommunbidrag 419 499 419 499 0 413 454 Finansnetto -307-288 20-467 Årets resultat 0 2 635 2 635 201 Vård och äldreomsorgsnämnden redovisar ett överskott 2013 om 2,6 mnkr. Det positiva resultatet beror framförallt på att verksamheten klarat att ställa om till minskat antal platser på särskilt boende, därtill har antalet hemtjänsttimmar minskat något under 2013. Verksamheten har 2013 kombinerat budgetföljsamhet, låg nettokostnadsökning och ett aktivt kvalitetsarbete som visar att nöjdheten med äldreomsorgen i Alingsås 2013 är god i jämförelse med riket och i jämförelse med kringliggande kommuner. Kommentarer till årets resultat Inför budgetår 2013 hade nämnden ovanligt många obelagda äldreboendeplatser och en hemtjänst som ökade kraftigt. Inför 2013 initierades ett arbete för att bromsa ökningen av hemtjänsttimmar och hitta en jämnvikt mellan antalet äldreboendeplatser och behovet av äldreboendeplatser. Resultatet av förändringarna är att hemtjänsttimmarna minskat något under 2013 trots att cirka 30 hemtjänstärenden tillkommit, därtill har antalet platser på särskilt boende minskat med 34 platser inför och under 2013 genom att 18 platser stängts i väntan på ombyggnation 11 boendeplatser konverterats till trygghetsboenden och 6 boendeplatser hyrts ut till annan kommun. Ovanstående åtgärder har medfört att vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet lyckats med de ekonomiska utmaningar som nämnden stod inför 2013 och redovisar ett överskott med 2,6 mnkr för verksamhetsår 2013. Kommentarer till budgetavvikelsen Vård och äldreomsorgsnämnden har för femte året i rad klarat verksamheten inom fördelad budget. Den positiva budgetavvikelsen beror framförallt på att verksamheten lyckats genomföra de förändringar som beslutades om inför 2013. Att nämnden därtill redovisar ett överskott beror framförallt på att bidragsfinansiering visar överskott samt att omvårdnadsoch hälso- och sjukvårdsintäkter ökat under 2013.
Kommentarer till avvikelse mot prognos Vid våruppföljningen prognostiserades en nollavvikelse och vid delårsbokslutet prognostiserades ett överskott med 2,0 mnkr för vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet. Överskottet blev 0,6 mnkr bättre än delårsprognos. Orsaken till att överskottet blev något större än delårsprognoser är framförallt att hemtjänstens resultat förbättrats under slutet av året. Skillnader jämfört med bokslut 2012 Verksamhetens nettokostnader har ökat med 0,9 procent jämfört med föregående år, nettokostnadsökningen är cirka 2,0 2,5 procent (8 10 mnkr) lägre än pris- och löneökningar och volymökningar mellan åren. Den låga nettokostnadsökningen visar den ekonomiska effektivisering som vård och äldreomsorgsnämndens verksamhet genomgått mellan 2012 och 2013, den låga nettokostnadsökningen är också orsaken till att ekonomin är balanserad mot budget. Investeringar Belopp i tkr Budget 2013 Årsbokslut 2013 Avvikelse årsbokslut/budget 2013 Årsbokslut 2012 Inventarier 1 300 1 145 155 595 IT-utrustning 750 816-66 452 Trygghetslarm 582 170 412 492 Vårdarhjälpmedel 820 409 411 463 Vårdarhjälpmedel, sängar 700 192 508 749 Summa investeringar 4 152 2 732 1 420 2 750 Kommentarer till bokslut Investeringsbudgeten uppvisar en positiv budgetavvikelse med 1,4 mnkr. Minskat behov att byta ut sängar, försenad uppstart av ny boendeavdelning samt att larmkostnader successivt skiftats från investering till drift är huvudorsaker till att investeringsposterna trygghetslarm, vårdarhjälpmedel och sängar visar på överskott för verksamhetsår 2013. Större avvikelser jämfört med delårsuppföljningen Investeringskostnaderna är cirka 0,3 mnkr högre än vid delårsprognos. Orsaken är framförallt att vissa IT-investeringar påskyndats under slutet av 2013.
Personalredovisning Personalsammansättning och löner Antalet tillsvidareanställd personal har under år 2013 minskat med 26 personer i jämförelse med år 2012, från 718 tillsvidareanställda till 692 tillsvidareanställda. Det är bland omvårdnadspersonalen som personalminskningen har skett. Anledning till personalminskningen är att två avdelningar på Brunnsgårdens äldreboende stängdes ner år 2013 som en del av de kostnadsreducerande åtgärder som gjordes under året för att hålla en budget i balans. En annan åtgärd var att en serviceavdelning på Bjärkegårdens äldreboende konverterades till ett trygghetsboende under senare delen av 2012 för att möta den ökade efterfrågan av trygghetsboende. Personalövertaligheten hanterades i båda fallen utan uppsägningar genom att personal förflyttades till andra avdelningar. Utöver ovanstående har förvaltningen 58 personer motsvarande 42 årsarbetare på månadsvikariat. År 2013 startade Alingsås kommun en central bemanningsfunktion kallad bemanningsservice. Bemanningsfunktionens uppdrag är att ansvara för all akut- och korttidsrekrytering upp till 3 veckor för barn- och ungdomsförvaltningen, vård- och äldreomsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. Den samordnade funktionen ska bidra till att tidsåtgången för vikariehantering vid förvaltningar och vid löneenheten minskar med 50% vilket ska frigöra resurser som kan användas på annat sätt. Medianlön 10:e percentil 2013 Medianlön 2013 90:e percentil 2013 Medianlön 2012 Män 19 305 21 838 34 925 22 780 Kvinnor 20 233 23 348 29 598 21 535 Totalt 20 143 23 303 29 675 22 754 Medianlönen ökade med 2,4% under år 2013. I lönerörelsen fick Kommunals medlemmar (i huvudsak vårdpersonal) i genomsnitt ett påslag på 560 kr. Övriga yrkesgrupper fick generellt ett påslag på 2,6%. Utöver detta fick sjuksköterskorna (totalt 47 st) ett påslag på 215 kronor och distriktssköterskorna (totalt 13 st) fick ett påslag på 100 kr i den centrala lönekartläggningen i syfte att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Kompetens Nämnden har som mål att andelen undersköterskor ska vara 80%. För att anpassa personalens kompetens mot de behov som finns har förvaltningen genomfört en satsning, med stöd från ESF (europeiska socialfonden), för vårdpersonal att öka sin kompetens genom
validering. Det var 46 personer som fullföljde utbildningen. 2011 2012 2013 Andel utbildad personal 64% 66% 76% Nämnden deltar i en ansökan om att bli certifierat Vård- och omsorgscollege (VO-college) som är en samverkansform för kompetensförsörjning mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Kommunen har som mål att bli certifierade VO-College under perioden 2014-2017. Under år 2012 togs det fram riktlinjer för kompetensförsörjning i Alingsås kommun. Vård och äldreomsorgsförvaltningen har påbörjat ett arbete med kartlägga och behovsinventera den kompetens som finns i organisationen. Detta arbete kommer att mynna ut i en kompetensförsörjningsplan som beskriver vilka utbildnings- och utvecklingsinsatser och behov av nyrekrytering som kommer att behövas framöver få att nå verksamhetens mål. Arbetsmiljö Arbetsmiljöåtgärder under året Utifrån den fysiska arbetsmiljöronden som genomfördes i början på år 2013 har ett antal åtgärder genomförts ute i verksamheterna: Hemtjänstens personal på Tuvegården upplevde att personalutrymmet var för trångt och som åtgärd togs en lägenhet i anspråk på boendet för personalen att använda. Hemtjänstens personal på Brunnsgården saknade motorvärmare på sina bilar vilket medförde att de frös under vinterhalvåret. Detta åtgärdades genom att 10 motorvärmare köptes in till Brunnsgårdens bilar. På Brunnsgårdens äldreboende uppvisade personalen allergiska reaktioner till följd av mögel på byggnadens syllar. Detta åtgärdades genom att syllarna byttes ut på varje rum på boendet. På Tuvegårdens äldreboende fanns problem med fuktskador på huset vilket berodde på dåligt material. Mattor har börjats läggas runt Tuvegården som isolering och det ena huset är klart. Det andra huset ska påbörjas och beräknas vara klart nån gång under 2014. Utöver ovanstående har hälso- och sjukvårdsavdelningen år 2013 tagit fram en mall för att skatta arbetsbelastningen bland personalen. Skattningstabellen används som ett verktyg för att förenkla dialogen kring arbetsmiljöfrågorna på arbetsplatsen. Två arbetsgrupper på förvaltningen har jobbat med arbetslagsutveckling med hjälp av en organisationskonsult/beteendevetare från företagshälsovården. I båda grupperna har ett antal åtgärder börjat vidtagas. Utvecklingsarbetet kommer att fortgå under 2014. Medarbetarenkäten En medarbetarenkät skickades ut till samtliga tillsvidareanställda i kommunen i september 2013 med en svarsfrekvens på 55,4% på Vård- och äldreomsorgsförvaltningen. Den låga svarsfrekvensen medför att resultatet i enkäten inte kan anses tillförlitlig även om det ändå ger en viss indikation om hur personalen upplever sin arbetsmiljö. Arbetsplatserna tog fram lokala handlingsplaner utifrån enkäten som resulterade i en förvaltningsövergripande handlingsplan. En alltför hög arbetsbelastning, för lite påverkansmöjligheter, samt kompetensutveckling var de tre områden som fick sämst resultat i enkäten och som förvaltningen valde att fokusera på i handlingsplanen. Åtta åtgärder togs fram i samverkan med de fackliga parterna för att minimera belastningen, öka påverkansmöjligheten samt stärka kompetensutvecklingen. Förvaltningen kommer att jobba med dessa under år 2014. Indikatorn Nöjd medarbetarindex (NMI) mäts från och med år 2012 genom medarbetarenkäten. Indikatorn NMI består av det genomsnittliga värdet för 15 frågor inom personalområdet. Kommunfullmäktige beslutar varje år hur indikatorn ska utvecklas. I
Kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2013 beslutade kommunfullmäktige att NMI ska öka. Förvaltningens NMI-värde på 3,9 är högre än föregående år och även högre än kommunens totala resultat och får ses som ett mycket bra resultat. Framför allt har upplevelsen av Alingsås kommun som en attraktiv arbetsgivare ökat, samt medarbetarskapet. NMI-faktorer Vård och äldre 2013 Vård och äldre 2012 Motivation 4 4,1 Ledarskap 4 4,1 Styrning 4,2 4,1 Attraktiv arbetsgivare 3,8 3,4 Medarbetarskap 3,8 3,5 Arbetsbelastning 3,2 3,1 Mångfald 4,2 4,1 Totalt (NMI) 3,9 3,8 Sjukfrånvaro Åldersintervall 2013 2012 Skillnad i %-enheter Totalt 7,22 7,0 +0,22 <=29 år 7,44 6,54 +0,9 30-49 år 7,31 6,58 +0,73 >=50 år 7,09 7,49-0,4 Den totala sjukfrånvaron ökade med ca 3% mellan år 2012 och år 2013 på Vård- och äldreomsorgsförvaltningen. Till skillnad mot år 2012, då vi såg en ökning av långtidssjukfrånvaron, är det år 2013 korttidsfrånvaron som har ökat mest. Sjuklönekostnaderna påvisar detta och de ökade med ca 8% år 2013. Ökningen har varit störst bland de yngre medarbetarna och inom kvarboendeavdelningen. Förvaltningen undersöker vilka faktorer som ligger bakom denna ökning och vilka åtgärder som behöver sättas in för att bromsa korttidsfrånvaron. Företagshälsovården kommer att konsulteras för förslag på åtgärder under våren 2014. Intressant att notera är att sjukfrånvaron bland våra äldre medarbetare minskade år 2013. Arbetsskador och tillbud År 2013 anmäldes 56 arbetsskador i jämförelse med 48 arbetsskador år 2012. De tre vanligaste händelserna som orsakar arbetsskador hos personalen är: 1. Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 2. Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 3. Den skadade föll Skadorna har framför allt drabbat ryggen, armarna och axlarna hos personalen och ungefär 25% av alla arbetsskador har resulterat i en sjukskrivning. Av dessa har enbart en handfull resulterat i en sjukskrivning över 14 dagar. Arbetsskadorna har rapporterats framför allt inom boende och kvarboendeavdelningen, vilket inte är särskilt häpnadsväckande då dessa avdelningar är de två största. Ett par fall har även rapporteras inom hälso- och sjukvårdsavdelningen. De flesta olyckor har skett i vårdtagarens hem, men en del olyckor har också orsakats i färden, så kallade färdolycksfall. Vad gäller tillbudsrapporteringen har den ökat år 2013 (48 anmälningar) i jämförelse med år 2012 (22 anmälningar). Ökningen av arbetsskador och tillbud kan i flera fall härledas till vårdtagare som har en demenssjukdom med utåtagerande beteende. Dessa finns såväl på boende som inom hemtjänst. Flera olika åtgärder har satts in och personalen får handledning för att lära sig att hantera dessa vårdtagare. I princip alla tillbud uppkommer i samband med utförandet av vård och omsorg.
Sammanfattande analys Den långsiktiga utvecklingen inom äldreomsorgen innebär en fortsatt satsning på kvarboende och att därigenom sträva mot att en större andel av de äldre med omvårdnadsbehov ska kunna få sina behov tillgodosedda i det ordinära boendet. Fler trygghetsboenden, anhörigstöd, avgiftsfri avlösning, växelvård med hotellbokningssystem och demensteam är exempel på stöd som utvecklats för att möjliggöra ett ökat kvarboende till en god kvalitet för den enskilde. Effekten av det ökade kvarboendet är att en större del av äldreomsorgen skiftats från särskilt boende till hemtjänst, därtill har kostnadsökningen varit låg och nämndens verksamhet har klarat sig inom den budget som kommunfullmäktige fördelat. Förändring av äldreboendeplatser 2004-2013 2004 2007 2011 2013 Serviceboende Gruppbo fys Gruppbo demens Korttids Trygghetsboende Under 2013 har nämndens verksamhet bland annat arbetat med: Strukturella förändringar inom äldreboende och hemtjänst: o Tillskapa fler trygghetsboenden, trygga närmiljöer och träffpunkter för äldre. o Bättre tillvarata verksamhetsmässiga och ekonomiska stordriftsfördelar i verksamheten för att möjliggöra ekonomiska effektiviseringar med bibehållen kvalité. Kvalitetsinriktat arbete: o Planering inför att i mars 2014 öka valfriheten kring maten i hemtjänsten. o Framtagande och införande av värdighetsgarantier. o Satsning för att öka sociala aktiviteter och utevistelse på äldreboendet. o Deltagande i kvalitetsregister i syfte att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. Personalinriktat arbete: o Validering av vårdpersonal medförde att antalet undersköterskor ökade med 46 personer. o Planeringen inför att under våren 2014 påbörja införandet av optimal bemanning som bland annat syftar till att personal inom äldreomsorgen kommer få arbeta sin önskade sysselsättningsgrad. Vård och äldreomsorgsnämnden har under 2013 uppnått en ekonomi i balans och goda resultat i brukarundersökningar och kvalitetsregister. Samtidigt har minskningen av boendeplatser medfört att fler personer fått vänta längre på att få ett särskilt boende och fullt ut har inte lagkravet att en person skall tilldelas ett boende inom tre månader från beslut kunnat uppfyllas. Detta är utmaningar som påverkar verksamheten 2013 och som verksamheten sannolikt behöver fortsätta arbeta med under 2014.