Service- och tekniknämndens handling, STN 1-2010 BOKSLUT 2009 Service och tekniknämnden Bokslut för 2009 med verksamhetsberättelser 1
Innehållsförteckning UPPFÖLJNING AV SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN... 3 Service- och teknikförvaltningen totalt 4 UPPFÖLJNING AVDELNINGSVIS... 8 ADA (ADministrativa Avdelningen) 9 Fritid 11 Gata/Park 13 Kost- och transportservice 16 Myndighet och nyproduktion 20 Upphandling och affärer 22 Verksamhetsservice 23 BILAGA MÅL OCH UPPDRAGSBILAGAN FÖR 2009... 24 Mål gemensamt för samtliga nämnder 25 Mål perspektiv 26 Uppdrag från KS 29 Uppdrag från nämnden 30 BILAGA INVESTERINGSUPPFÖLJNING FÖR PROJEKT INOM FÖRVALTNINGEN... 31 BILAGA INVESTERINGSUPPFÖLJNING FÖR UPPDRAG ÅT ANDRA FÖRVALTNINGAR OCH FÖRETAG.. 36 Katrineholms Logistikcentrum 37 BILAGA DETALJERAD SAMMANFATTNING TILL NÄMNDEN... 38 Service- och teknikförvaltningen 2009-12-31 39 ADA 2009-12-31 41 Fritid 2009-12-31 43 Gata/Park 2009-12-31 44 Kost- och transportservice 2009-12-31 47 Myndighet och nyproduktion 2009-12-31 49 Upphandling och Affärer 2009-12-31 51 Verksamhetsservice 2009-12-31 52 ÖVRIGA NYCKELTAL OCH STATISTIK FYRA ÅR I SAMMANDRAG... 54 Nyckeltal och statistik avdelningsvis 55 2
Uppföljning av Service- och tekniknämnden 3
Service- och teknikförvaltningen totalt Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2008 Utfall 2009 Budget helår 2009 Budget - Prognos avvikelse 2009 iu -168 895-167 378-1 517 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till 1 517 tkr. Ingen uppgift (iu) som en följd av att jämförelse med föregående år är oväsentlig på grund av förändrad verksamhet såväl totalt som per avdelningsnivå. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 1 Service- och teknikförvaltningen: Tillhandahåller fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och privatpersoner samt administrerar bidrag till kommunens idrottsföreningar. Ansvarar för upplåtelse av salutorg och övrig offentlig mark, parkeringsövervakning, parkeringstillstånd, trafiktillstånd, bidrag till enskilda vägar, samordning med andra förvaltningar (planfrågor) samt investeringar och nyanläggningar av gator, parker, fritids- och VA-anläggningar, inklusive utredning, projektering och upphandling av dessa. Ger stöd till kommunens kärnverksamheter med tjänster som städning och vaktmästeri. Ansvarar för hela kommunens försörjningsverksamhet, från behov till betalning. I detta ingår behovsanalys, upphandling och leverantörshantering samt affärs- och transportlogistik d v s kommunens samlade affärer. Ansvarar för sommarväghållning, vinterväghållning, barmarksrenhållning, gatubelysning, motionsspår, friluftsbad, småbåtshamn, parker och grönområden, växthusanläggning och Skog o Natur. Tillagar mat för servering och distribution till kommunens skolor, förskolor, fritidshem, sjukhemsavdelningar, service- och gruppboenden, dagcentraler samt pensionärer i eget boende. Väsentliga händelser under året Året som gått har varit händelserikt som en konsekvens av att omvärlden ställer allt högre krav på utveckling och effektivisering. Omställningsarbetet under 2009 har betytt att uppdrag tillkommit och övergått till annan verksamhet, samtidigt som verksamheterna har expanderat. Året har därför utmärkts av att finna och utveckla nya samarbetsformer. Inte bara mellan nämnden och förvaltningen utan även mellan förvaltningar, koncernföretag och Sörmländska kommuner. Flera av de tillkommande uppdragen har fått finansieras utan att ramen justerats för tillkommande kostnader. Ett sådant exempel på uppdrag är övertagandet av Tennishallen och Tre Bollar som Katrineholms kommun övertog den första juni 2009. Gata/Park har fått fler åtaganden för såväl nybyggda gator som tillkommande ytor i samband med de satsningar som nu sker inom Katrineholms 1 Kommunstyrelsens handling nr 64/2008 fastställd i KF 2008-11-17 195 4
kommun för att öka tryggheten, tillhandahålla och skapa en trivsam utemiljö för kommunmedlemmarna. Från den första januari 2009 tillhör förskolornas ekonomipersonal förvaltningen. Verksamheten är idag inte helt ut finansierad som en följd av att verksamheten expanderat gällande mathantering för förskole- och flyktingbarn. Upphandlingskontoret övergick till Kommunstyrelsen den 1 september 2 2009. Under året har bilpoolen avvecklats och rutiner för samordning mellan förvaltningarna framtagits. Vidare har städverksamheten och parkeringsövervakningen upphandlats på entreprenad. Under 2009 har till exempelvis telefonväxel upphandlats och samverkan inletts med Vingåkers kommun. Som en följd av att samarbetet med Kommunalförbundet uteblev avbröts samverkan. Samarbetsformer har utvecklats och etablerats under året. Ett sådant exempel är gränsdragningar KFAB, KIAB samt SVAAB gällande utemiljöer 3. Ett annat exempel är samarbete med Vägverket som har lett till ökade intäkts- och kostnadsvolymer. Under våren övergick Katrineholms logistikcentrum till eget projekt under Kommunstyrelsen. Projektet bedrivs sedan dess i nära samarbete med förvaltningen Näringsliv och Tillväxt. Förvaltningen har haft ett särskilt ansvar för projekt Österleden och Södra terminalen samt spåret där första tåget provrullade in i slutet av december. Förvaltningen har också i samarbete med Kommunstyrelsens informationskontor bidragit till arbetet kring Webben som lanserades under hösten. Förvaltningen möter ökade myndighets- och omvärldskrav som leder till kostnadsökningar utöver befintlig ram. Delar av dessa kostnader har kunnat mötas genom det systematiska förbättringsarbete som bedrivs. De ökade kraven innebär också att förvaltningen i allt högre grad måste ha en tillräckligt god beställarkompetens. Ett sådant exempel är de krav som ställts i EU-direktivet gällande sanering och återställande av miljön. Ett annat är de krav som ställs i den nya livsmedelslagen. Ett annat sådant ökat lagkrav är tex kravet på vattenkvaliten i simhallen eller de omvärldskrav som ställs på fritidsanläggningarna vid idrottsliga framgångar. Kommentar till årets utfall Budgetunderskottet uppgår till 1 517 tkr. Huvudsakliga orsaker till årets underskott har varit tillkommande uppdrag föranlett av tillkommande ytor, övertagandet av Tennishallen och Tre Bollar, volymökningar inom kostverksamheten, väderförhållanden under vintern, uteblivna effektiviseringsvinster som en följd av ombyggnationsprocessen gällande omlastningscentralen samt ökade kostnader för Backavallens bandybana. Investeringsavvikelsen uppgår till 5 564 tkr varav hela summan begärs omförd till nästa år enligt specifikation per objekt i bilaga. Huvudsakliga orsakerna till att investeringsmedel inte förbrukats enligt plan beror bland annat på att en upphandling inte kunnat slutföras gällande investeringsobjektet vattenrening simhallen och att investeringsprojektet kring Oppundavägen under året förhandlats med Vägverket 4. 2 KS beslut 3 Katrineholms Fastighetsbolag AB (KFAB), Katrineholms Industrihus AB (KIAB), Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) 4 Förvaltningen har erhållit bidrag från Vägverket rörande Oppundavägen. 5
Per avdelning och totalt Utfall 2008 Utfall 2009 Budget 2009 Avvikelse ADA (ADministrativa Avdelningen) iu - 9 870-10 431 561 Fritid iu - 36 628-32 786-3 842 Gata/Park iu - 38 364-38 609 245 Kost- och transportservice iu - 50 587-50 019-568 Myndighet och nyproduktion iu - 996-3 522 2 526 Upphandling och affärer iu - 7 102-7 149 47 Verksamhetsservice iu - 25 348-24 862-486 Totalt iu - 168 895-167 378-1 517 Nettoinvesteringar - 21 876-27 440 5 564 Ingen uppgift (iu) Verksamhet har sedan förra året expanderat och förändrats varför jämförelsesiffror med föregående år inte är relevanta. Förvaltningen har under året bedrivit och medverkat i ett antal större investeringsprojekt som inte redovisas som förvaltningens egna. Det största projektet, som tex projekt som redovisas under KS som Katrineholms Logistikcentrum, Mark och exploatering, Tisnarbaden (SVAAB),tillkommande ytor åt KFAB. Framtiden Service- och teknikförvaltningen har ett fortsatt arbete att bedriva under 2010 för att nå en budget i balans. En av de stora utmaningarna är att synliggöra kostnaden där den uppstår och analysera de särskilda risker som finns i framtiden. För att nå en budget i balans krävs att de interna uppdragen tydliggörs och att förvaltningen identifierar verksamhetsområden där åtgärder måste vidtas. Ett exempel på att synliggöra kostnaden där den uppstår är att förvaltningen får ersättning för de arbeten som utförs åt andra förvaltningar. Ett annat sätt är att anpassa priser i den takt som kostnadsökningar uppstår. Ett sådant exempel är att priset på telefoni behöver höjas efter snart tio år. Anledningen till prishöjningen är att kompensera för ökade kostnader som en följd av beslutet att inte delta i kommunalförbundet samt teknikskifte vad gäller telesystemet. Nuvarande systemlösning kring telefonväxeln kommer att utfasas av Telia. Tydliggörandet av interna uppdrag kommer att fortsätta under 2010 med fortsatt fokus på översyn gällande verksamheterna. Några sådana exempel är att förvaltningen under 2010 kommer att lägga förslag till beslut gällande vaktmästarnas tillhörighet. Vidare kommer den beslutade beställarorganisationen att etableras för att möta verksamhet som bedrivs på entreprenad. Två sådana verksamheter är städ och parkeringsövervakning. Det fortsatta arbete med att identifiera verksamhetsområden där åtgärder måste vidtas, berör i första hand verksamhet som är underfinansierad och att utveckla samarbetsformer med olika parter. Ett sådant centralt område är att möta och identifiera de krav som ställs i den nya livsmedelslagen. Men också att identifiera och analysera de risker som är förknippade med ett lägre livsmedelsutbud på den globala marknaden. Ett annat viktigt område är infrastruktursatsningar som ska ske inom Katrineholms kommun. Ett av kommunens mest intressanta projekt Katrineholms logistikcentrum medför ökade driftkostnader iform av övertaganden av vägar och tillkommande ytor från andra externa parter. Det är därför centralt att identifiera långsiktiga konsekvenser för att i god tid kunna planera aktiviteter och bedöma kostnadseffekter på såväl finans-, investerings- som driftsidan. Till det hör också andra uppdrag som berör såväl kommunmedlemmar som näringsliv. 6
Kommentarer till nyckeltalen 5 Nyckeltal och indikatorer för service- och tekniknämnden 2007 2008 2009 Antal uthyrda platser för torghandel Fasta Dag 1 009 347 977 567 1 122 619 Beläggningsunderhåll för gata och vägar kvadratmeter (bestånd vid årets slut) kvadratmeter (planerat vid årets början) 76 000 55 000 23 000 32 000 28 000 30 000 Omläggningsintervall antal år 20 45 45 Vägnät i antal kilometer kilometer (bestånd vid årets slut) budget antal kilometer (planerat vid årets början) 155 155 156 156 157 157 GC-vägar antal kilometer kilometer (bestånd vid årets slut) kilometer (planerat vid årets början) 143 143 144 144 145 144 GC-vägar parkmark antal kilometer kilometer (bestånd vid årets slut) kilometer (planerat vid årets början) 24 24 24 24 24 24 Vägnät tm² tusental kvadratmeter (bestånd vid årets slut) tusental kvadratmeter (planerat vid årets början) 1 163 1 163 1 170 1 170 1 179 1 177 GC-vägar tm² tusental kvadratmeter (bestånd vid årets slut) tusental kvadratmeter (planerat vid årets början) 425 425 428 428 433 432 Driftkostnad kr per m² för sommarväghållning utfall kronor per kvadratmeter budget kronor per kvadratmeter 3,2 3,2 3,0 3,0 3,0 3,1 Driftkostnad kr per m² för vinterväghållning utfall kronor per kvadratmeter budget kronor per kvadratmeter 2,6 2,6 2,1 2,5 3,5 2,5 Driftkostnad kr m² för barmarksrenhållning utfall kronor per kvadratmeter budget kronor per kvadratmeter Produktionsvolymer totalt antal portioner varav förskola/fritids frukost varav förskola/fritids luncher varav grundskolor/gym, luncher varav SÄBO Äldreomsorg lunch varav SÄBO Äldreomsorg middag varav Äldreomsorg lunchutskick 0,7 0,7 1 384 963 161 278 179 178 736 468 148 014 102 294 57 731 0,5 0,5 1 413 608 164 318 191 359 708 404 171 354 122 769 55 404 0,5 0,5 1 448 655 168 569 207 052 729 055 168 218 121 660 54 101 Kommentarer: GC-vägar = Gång och Cykelvägar ofta i närhet till bilväg; SÄBO= SÄrskilt BOende; tm² =tusentals kvadratmeter vilket är klassificeringen enligt TRÅD (Råd för planering av stadens trafiknät) Ingen uppgift (iu), Omläggningsintervallet omfattar fem år. Medellivslängden på asfalt är 25 år. Väghållningen ska inriktas på att återfå 1990 års standard nivåer - det vill säga 20 år. 5 Källa: Kommunfullmäktiges handling beslutad 2008-11-17 195 7
Uppföljning avdelningsvis 8
ADA (ADministrativa Avdelningen) Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2008 Utfall 2009 Budget helår 2009 Budget Prognos avvikelse 2009 iu -9 870-10 431 561 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetöverskottet uppgår till 561 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 6 Administrativa enheten (ADA) har som uppdrag att genom samordning och utveckling av de olika enheterna inom förvaltningen ge stöd och support till kärnverksamheterna i hela organisationen. Här finns gemensamma administrativa resurser som utgör stöd till förvaltningens verksamheter, förvaltningsledning och nämnd. Inom administrativa verksamheten ingår resurser för den politiska ledningen service- och tekniknämnden, som består av 15 ledamöter och 11 ersättare 7. I förvaltningsledningen finns en ledningsgrupp (förvaltningschef med avdelningschefer) vars uppgift är att ansvara för och tillse att arbetet bedrivs effektivt och utifrån gällande lagstiftning och föreskrifter samt att uppdrag från nämnden utförs enligt givna direktiv. Inom ADA finns följande enheter som stöd till kommunen och förvaltningen: Ekonomi Telefonservice Kommunskydd Nämndadministration Föreningsbidrag Lokalupplåtelser Personliga ombud Information Expedition Samt att ge stöd till utredningar. 6 Budgetboken 2009 Dnr STN/2008:106-042 7 Idag är det 15 ledamöter och 14 ersättare. 9
Väsentliga händelser under året Nämnden har haft en temadag som behandlat planeringsförutsättningar svaga och starka sidor. Under året har PriceWaterhouseCoopers-Komrev genomfört en utbildning med nämndens ledamöter under ämnet samverkan nämnd och förvaltning. Nämnden tillsatte även en nämndgrupp bestående av politiker och tjänstemän för att i första hand titta på nämndens arbetsformer och ärendehantering. Sedan tidigare finns en ekonomigrupp som består av politiker och tjänstemän. Syftet med ekonomigruppen har varit att tydliggöra månadsuppföljningen till nämnden. Under året har nämnden haft introduktion i jämställdhet. Service- och tekniknämnden har haft nio offentliga sammanträden, inför varje nämndsammanträde är det arbetsutskott. Där deltar sju ledamöter, fyra från S och tre från oppositionen. De gånger det står budget eller bokslut på dagordningen är arbetsutskottet förstärkt med ledamöter från samtliga partier. Kommunen deltog i en samordnad upphandling, med gott resultat, rörande olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar. En ny miljöansvarsförsäkring har upphandlats. Genom upphandlingen möts de krav som ställs i EU-direktivet gällande sanering och återställande av miljön. Arbete har utförts i syfte att hjälpa olika förvaltningar i sitt systematiska brandskyddsarbete. Kultur- och fritidsguiden genomgick en välbehövlig ansiktslyftning där både texter och bilder förnyades och byttes ut. Även layouten gjordes om. Nytt avtal skrevs med Kommunmedia. Under hela våren pågick strukturarbetet med den nya externwebben (katrineholm.se). Konsumentrådgivningen handlade totalt 295 ärenden. Ärendena har huvudsakligen varit fokuserade på juridiska frågor kring boende, telefoni/internet och bilar. Frågor inom boendeområdet avser mest problem vid anlitande av hantverkare och problem vid köp av bostad. Kommentar till årets utfall Målsättningen inom den gemensamma administrationen, precis som övriga avdelningar, är att hålla sin budget. En förklaring till avvikelsen är att det inom ADA finns gemensamma kostnader samt budgetjusteringar till berörda avdelningar som inte har omfördelats. ADA har bland annat som uppgift att vara förvaltningens budgetregulator, ett förvaltningsövergripande budgetansvar. Detsamma gäller redovisningen, ADA tar ett övergripande ansvar för att täcka kostnader som senare skall omfördelas. Framtiden Administrativa enheten kommer till 2010 att omorganiseras till avdelning. Enheten kommer att återgå till sin organisationsstruktur som fanns fram till 2008. En stor skillnad mot tidigare är att det interna uppdraget får en ny tydlig inriktning, ansvara och samordna förvaltningens utvecklingsoch strategiska frågor tillsammans med förvaltningschef och ledningsgrupp. 10
Fritid 8 Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2008 Utfall 2009 Budget helår 2009 Budget Prognos avvikelse 2009 iu -36 628-32 786-3 842 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till 3 842 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 9 Fritidsavdelningen tillhandahåller fritidsanläggningar åt kommunens föreningsliv och privatpersoner samt administrerar bidrag till kommunens idrottsföreningar. Katrineholms sportcentrum (Backavallen och Duveholmshallen) drivs av avdelningens personal medan övriga anläggningar drivs av respektive förening. Fritidsavdelningen administrerar campingplatsen vid Stora Djulö. Fritidsavdelningen upplåter dessutom lokaler/anläggningar åt externa aktörer för träning och arrangemang. Väsentliga händelser under året Sportcentrum har under året drivit ett omorganiserings- och effektiviseringsarbete. Avdelningen har samtidigt fått nya arbetsuppgifter (konstgräsplan och tennishall). Den totala effekten är att verksamheten expanderat. Backavallen har under året blivit ny hemmaarena för tre fotbollsklubbar. Värmbols FC har sedan i våras Backavallen som sin hemmaarena. Värmbols FC spelar i division 2 och spelade tidigare på Värmbols IP. Samma flytt gjorde DFK Värmbol och där var det hela föreningens verksamhet som kom till Backavallen. Den nystartade Internationella fotbollsklubben (IFC) har också Backavallen som sin hemvist. Sedan tidigare finns Katrineholms sportklubb (KSK) med sin verksamhet på anläggningen. KSK bedriver friidrott med stor verksamhet på friidrottsbanorna. Det har varit ett grannlaga arbete att se till att föreningarna får sin verksamhet att fungera. I mars klarade Katrineholm Värmbol bandysällskap (KVBS) att kvalificera sig för spel i elitserien. Backavallen skulle iordningställas för att klara kraven som ställs på en elitseriearena. Under tiden elitseriebandy inte funnits på Backavallen har det kommit nya hårdare regler kring publik- och spelar/domarsäkerhet. Efter en del arbeten klarades kraven. I ishallen bedriver Katrineholm hockey (KH95) sin verksamhet och det är en mycket attraktiv hall för träningsläger. Bandylagen har sin isträning i ishallen på hösten innan bandybanan spolas. Under sommaren slutfördes garantiarbetet med att slipa plattan helt jämn. 8 Från och med 2010 heter Fritid; Sportcentrum 9 Budgetboken 2009 Dnr STN/2008:106-042 11
Konstgräsplanen har blivit en stor framgång både idrottsligt och tekniskt. Föreningarna menar att konstgräsplanen ger dem bättre träningsmöjligheter. Tekniken att värma konstgräsplanen vintertid och sättet att samla energi i berggrunden har väckt intresse såväl nationellt som internationellt. Ett symposium med mer än hundra deltagare genomfördes under våren. Branschtidningar har vid flera tillfällen gjort reportage och den tyska tv-kanalen ZDF hade ett inslag senast i höstas. Backavallens konstgräs och ishallen visades för Förenade Arabemiratens ambassadör som särskilt tackat. Duveholmshallen har 2009 haft det lika intensivt som vanligt, där lokala föreningars träningar och matcher trängts med träningar och turneringar från externa arrangörer. Simhallen har under årets sista månad märkt en uppgång av besöksantalet då KFAB bidragit med en temporär barnlagun. Den första juni förvärvade kommunen tennishallen inklusive Tre Bollar. Fritid fick ansvaret för anläggningen. Under första kvartalet 2010 kommer en hyresgäst att ta över driften av Tre Bollar. Hela anläggningen ska renoveras och delar av tennishallen ska bli permanent gymnastikhall. Fritidschefen är suppleant i KFV marknadsföring AB. Kommentar till årets utfall Budgetavvikelsen för driften uppgår till -3 842 tkr. Huvudsakliga orsakerna är kommunens förvärv av Tennishallen och Tre Bollar, utan ekonomisk kompensation för driften. Vidare har förvaltningen haft kostnader för att anpassa Backavallen för elitspel i bandyn och division två fotboll. Aquarenan bidrar till lägre intäkter och får därmed effekter på resultatet. Bandybanans isproduktion drog mycket el under oktober och november. Investeringsavvikelsen motsvarar 171 tkr. Huvudsakliga orsaken är att upphandlingen kring vattenrening avbrutits i samråd med KFAB. Framtiden Avdelningens nya organisation och nya ledning kommer under året att ha ett tydligt mål, att få verksamhetens ekonomi i balans. Samtidigt kommer avdelningen att fokusera på det viktiga arbetet med att utveckla avdelningen så att Katrineholms Sportcentrum stärker sin position som en mycket attraktiv anläggning för läger och turneringar. För att förstärka detta byter avdelningen namn från Fritid till Sportcentrum. Energifrågorna är ett annat viktigt och prioriterat område, både på Katrineholms sportcentrum och på övriga IP. Under 2010 kommer Tennishallen och Tre Bollar att upprustas. Djulö campings utbyggnad ger hopp om att turismen i kommunen kan vidareutvecklas. 12
Gata/Park Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2008 Utfall 2009 Budget helår 2009 Budget Prognos avvikelse 2009 iu -38 364-38 609 245 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetöverskottet uppgår till 245 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 10 Avdelningen ansvarar för sommarväghållning, vinterväghållning, barmarksrenhållning, gatubelysning, motionsspår, friluftsbad, småbåtshamn, parker och grönområden, växthusanläggning och Skog o Natur. Väsentliga händelser under året Inom parkskötseln fortsatte satsningen på julbelysning i centrum. I år kompletterades delar av Fredsgatan med ljusdraperier och flera träd i Järnvägsparken utökades med julbelysning. Utvecklingen av blomsterutsmyckning och blomsterarrangemang i parker och gaturum har fortsatt, vilket uppskattas av allmänheten. Under året fortsatte uppdraget med skötsel av utemiljön på drygt hälften av KFAB:s fastigheter och samtliga KIAB:s fastigheter. Kontraktet är på tre år med möjlighet till förlängning med ett plus ett år. Under året gavs besked om fortsatt förtroende med skötseln för år fem. Vid Ringvägens lekplats i Julita och Vinkelgatan i Strångsjö rustades lekplatserna. Utsliten lekutrustning byttes ut och under gungor och klätterställning har lagts nytt fallunderlag. Skötseln av lekplatserna sker av en förening på respektive ort genom brukarsamverkan. I centralorten påbörjades upprustningen av den nyplacerade lekplatsen i stadsparken. Fjärilsparken kompletterades med en pergola i syfte att ge vindskydd och mer rumsverkan. I växthusanläggningen producerades 128 000 växter av olika slag under året. Vårvinterns kulturer bestod av penséer och pelargoner, vilka i huvudsak levererades externt. Parkernas samtliga sommarblommor drevs fram under senvintern och våren. Under hösten odlades höstfägring, julstjärnor och gröna växter till årets julgrupper. Inom väghållningen har vintersäsongen varit snörik och gav upphov till flertal insatser gällande snöröjning och halkbekämpning. För att minska olycksrisken för oskyddade trafikanter har vinterväghållningen fokuserats på förbättrade standardnivåer på gång- och cykelvägnätet. Beläggningsunderhåll på gator och vägar har utförts enligt beläggningsprogrammet. Totalt har drygt 28 000 m 2 asfalt toppbelagts. I centralorten har beläggningsunderhåll utförts bland annat på 10 Budgetboken 2009 Dnr STN/2008:106-042 13
Djulögatan, Duveholmsgatan, Ängsliden, Värmbolsvägen, Starrvägen samt ett antal gång- och cykelvägar. I kransorterna har beläggningar utförts i Bie och Julita. Skog och Natur övertog DUGA-projektet 11 med personal och administration under 2008. Ett antal arbeten hade påbörjats och man slutförde dessa under 2009. Följande större objekt utfördes under året: Tornstugan vid sjön Näsnaren färdigställdes, taktegel byttes på tre fastigheter vid St Djulö gård, Norrotens bygdegård målades och toalettbyggnaden vid Boda Kvarn (utmed kanotleden) flyttades. Under våren startades ett arbetslöshetsprojekt tillsammans med Socialförvaltningen och Viadidakt. Samarbetet innebär att 15-20 långtidsarbetslösa personer har tagits emot och sysselsätts med skogsoch landskapsvård, enklare snickeriarbeten, grässlåtter med mera. En handledare har visstidsanställts som ansvarig för de tre arbetslagen. Skog och Natur har fått mycket beröm för sitt engagemang i detta projekt och det har givit positiva effekter för de inblandade. Vid Kerstinboda förråd har en ombyggnad och upprustning gjorts av varmförrådet och personalutrymmena. Efter ombyggnaden finns det separata omklädningsrum för personalutrymmen. Även tvätthallen och skärmtaket på ett garage rustades upp. I före detta varmförrådet har Kost- och transportservice flyttat in sin omlastningscentral. På uppdrag av Fritid har Gata/park skött om kommunens badplatser. Under Katrineholmsveckan bidrog förvaltningen bland annat med trafikskyltning, flaggning, tillfällig asfaltbeläggning och transport av material. Kostnaden för detta uppgick till cirka 100 tkr. Eftersom det är kommunens bidrag till detta evenemang, har ingen ersättning tagits ut. Kommentar till årets utfall Budgetavvikelsen för driften uppgår till 245 tkr. Huvudsakliga orsakerna är ett flertal tillkommande arbeten från KFAB, högre intäkter på skogsverksamheten, samt att arbetslöshetsprojektet med Socialförvaltningen och Viadidakt bidrog till extra intäkter. Den största avvikelsen inom avdelningen är vinterväghållningen som redovisar ett underskott på drygt 1 mnkr. Detta beror främst på fler snöröjningsinsatser och halkbekämpningsåtgärder än normalt. Anledningen till det positiva överskottet är främst att avdelningen fått flera externa uppdrag under hösten som lett till ökade intäkter. Under året har mängden skötselytor ökat utmed Stockholmsvägen inklusive nya rondellen, Videvägen, Österleden, Luvsjön och gång- och cykelvägen till Forssjö. Ökat anslag har kompenserats på vissa delar av de tillkommande objekten. Resterande har fått rymmas inom befintlig ram, genom delvis behovsstyrd och förändrad frekvens på vissa delar av underhållet. Under året har det ekonomiska flödet varit stort omsättningsmässigt och volymmässigt beroende på bolagiseringen av VA år 2009, därav de större avvikelserna på de totala kostnaderna och intäkterna mot budgeterat. Investeringsavvikelsen för driften är positiv och uppgår till 57 tkr. 11 Arbetslöshetsprojektet Du Utvecklas Genom Arbete 14
Framtiden Vägverket för diskussioner med Katrineholms kommun att lämna över ägandet och ansvaret för skötseln av genomfarterna i kommunen, preliminärt 2013 när Östra förbifarten är färdigbyggd. Vägområdet omfattar körväg, gång- och cykelväg, gatubelysning, broar, trafikljus, trafikskyltar, träd och grönområden. De vägsträckor som förhandlas och där kommunen kommer att ta över skötseln, är från rondell Stockholmsvägen/Österleden via Vasavägen-Eriksbergsvägen till Talltullens trafikplats och Vingåkersvägen/Mejerigatan via Oppundavägen till Talltullens trafikplats, Nyköpingsvägen och Norrköpingsvägen. Omfattningen av skötselytor när det förhandlats klart, motsvarar enligt förvaltningens bedömning, hälften av väghållningens volym. I det här fallet motsvarar det en tillkommande kostnad på dryga 5 mnkr. Det är viktigt med utveckling och insatser i befintliga parker. Välskötta parker bidrar till människans välbefinnande och är kommunens ansikte utåt. Det första intrycket besökande får är stadens grönområden och blomsterarrangemang. Grönskan ger oss kraft och en spännande utemiljö gör oss nyfikna, vilket i sin tur leder till att vi spontant rör oss mera än vad vi gör i en ensidig och trist miljö. Vid infarterna och genomfarten ska finnas blomsterutsmyckning och trädplanteringar för att visa att man kommit till trädgårdsstaden Katrineholm. Fortsatta satstningar kommer att ske gällande säkerhetshöjande åtgärder för att förbättra belysning på gång- och cykelvägar i parkerna. Även satsning på estetisk belysning behövs, för att lyfta fram kvaliteter i stadsmiljön. Med ljusets möjligheter kan man skapa en attraktivare stad och ge kommuninvånarna en positiv upplevelse under den mörka delen av dygnet, speciellt i höst- och vintermörkret. 15
Kost- och transportservice Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2008 Utfall 2009 Budget helår 2009 Budget Prognos avvikelse 2009 iu -50 587-50 019-568 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till 568 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 12 Kostservice lagar mat för servering och distribution till kommunens skolor, förskolor, fritidshem, sjukhemsavdelningar, service- och gruppboenden, dagcentraler samt pensionärer i eget boende. Väsentliga händelser under året Avdelningen har haft ett år med mycket utveckling och utökad verksamhet. Transportservice, tidigare Logistikservice har under året startat en omlastningscentral i Kerstinboda. Den nya verksamheten genererar ett minskat antal transporter och en minskning av tung trafik på exempelvis skolgårdar. Förutom de positiva miljöaspekterna innebär den nya organisationen en effektivare distribution av livsmedel, post och övrigt gods och ska leda till bättre beställningsrutiner, bättre arbetsmiljö i köken, bättre kontroll, samt minskade leverantörskostnader. Sedan 1 oktober 2008 ligger avdelningen organisatoriskt i kostservice och det gemensamma namnet på organisationen är Kost- och transportservice. Från den första januari gick förskolornas ekonomipersonal in i Kost- och transportservice efter att tidigare ha tillhört BIF. Utifrån en kartläggning som genomfördes under våren påbörjades ett omfattande förändringsarbete under hösten. Bland annat har några förskolor öppnats som tillagningskök för att minska livsmedelssvinnet, minska antalet mattransporter, öka matens kvalité, samt bättre kunna tillgodose verksamheternas önskemål. Av samma anledning har ett antal mindre förskolekök, som saknar förutsättningar för fullständig matproduktion, istället börjat tillaga potatis/ris/pasta samt varma och kalla grönsaker. Denna förändring bidrar även till minskad bemanning i tillagningsköken. För att enhetscheferna ska klara av ledningsansvaret för förskolepersonalen har kökscheferna fått fullt personalansvar. Som stöd i denna förändring har alla kökschefer genomgått en arbetsledarutbildning. En annan tidsbesparande åtgärd som gjorts för enhetscheferna är implementeringen av datastödsprogrammet Time Pool för vikarie och poolplanering. 12 Budgetboken 2009 Dnr STN/2008:106-042 16
En stor utmaning under året har varit de ökade myndighetskrav som ålagts branschen i och med att den nya Livsmedelslagstiftningen fullt ut börjat tillämpas i livsmedelskontrollerna. För verksamheten har detta inneburit ett omfattande arbete med att upprätta nya HACCP-planer 13 för samtliga kök samt att revidera och anpassa vårt egenkontrollprogram. Detta egenkontrollprogram har även anpassats för handikappomsorgen och äldreomsorgen. Programmet går som en röd tråd i kommunen och har godkänts av Miljöförvaltningen. Den nya livsmedelslagstiftningen kräver också i framtiden ett mer aktivt arbete med livsmedelshygien, både vad gäller utbildning, egenkontroll och rutinanpassningar. Under året har vi arbetat med att stärka vår egen kompetens inom detta område för att slippa dyra konsultkostnader både på kort och på lång sikt. Något som hela kommunen kommer att ha stor nytta av. Skärpt hygien i förskolan är ett annat myndighetskrav som påverkar vår verksamhet. För vår del rör det sig om ökad städfrekvens och mer dokumentation. I samråd med Miljöförvaltningen har vi därför arbetat fram en basnivå för städning av förskolelokaler. Implementering av de nya rutinerna har påbörjats under hösten och arbetet fortsätter under våren 2010. För att möjliggöra en utveckling av kostkompetensen i organisationen inleddes i oktober ett samarbete med Vingåkers kommun. Kostservice arbetar med ett konsultuppdrag för att utveckla verksamheten och matkvalitén i Vingåkers nyöppnade centralkök. I och med samarbetet kan kommunerna fördela kostnaderna för det kvalitetssäkringsarbete som krävs av oss i och med den nya livsmedelslagstiftningen samt den nya skollagen som beräknas träda i kraft 2011. Ett stort arbete har lagts ner under året för att utveckla och uppdatera vårt kostdataprogram AIVO. Ett fungerande datastöd säkerställer god produktion både vad gäller hygien och kvalité, samtidigt som det skapar bättre kontroll på inköp, leveranser och kostnader. Det kostpolitiska program som utarbetats på uppdrag av Folkhälsorådet, antogs under våren av kommunfullmäktige. Kostservice har under året arbetat med att kommunicera programmets innehåll till berörda aktörer i kommunen. Ett arbete som planeras fortsätta under 2010. De insatser som genomförts under året är bl.a. en förändring av livsmedelssortimentet i förskolan, minskade utsläpp på grund av mer samordnade transporter samt att Restaurang Igelkotten ansökt om och tilldelats alkoholtillstånd för att förgylla måltiden för äldre. Katrineholms kommun har under året fått blickarna på sig för sitt kostengagemang. Kostchefen presenterade kostservices organisation som ett gott exempel, för jordbruksdepartement och representanter för regeringen. I samband med regeringens beslut, om att skollagen ska omfatta även matens kvalitet, fick kostchefen även förmånen att delta i en dialog med bland andra skolminister Jan Björklund där hon fick presentera Skogsborgsskolan som ett gott exempel där maten är ett ämne som berör. Kommundietisten Karin Engvall nominerades glädjande nog till det prestigefyllda priset Årets Stjärnskott, utsedd av tidningen Restaurangvärlden. Motiveringen löd: "En engagerad dietist med stort hjärta som började en projektanställning men sedan snabbt gjorde sig oumbärlig inom äldre- och handikappomsorgen. Med hjälp av dukningstävlingar och önskelistor har hon förbättrat måltidsmiljön på alla äldreboenden och infört rutiner som förebygger undernäring hos de äldre. 13 Hazard Analysis Critical Control Points 17
Kommundietisten, som är anställd i kostservice men arbetar på uppdrag av Vård- och omsorgsförvaltningen, har under året arbetat vidare med det stimulansmedelsprojekt som verkar för ett bättre nutritionsomhändertagande i äldreomsorgen. Förutom arbetet med det kostpolitiska programmet och kvalitetssäkringen av god livsmedelshygien på kommunens äldreboenden, har många insatser gjorts för att höja måltidssituationen för kommunens äldre. Bättre kommunikation mellan kostservice och äldreomsorgens personal har skapats genom matråd och kostombudsträffar. Detta har medfört ett större brukarinflytande och ett forum för fortsatt utvecklingsarbete. Fokus för året har varit måltidsmiljö, mellanmål och nattfasta, samt etiska dilemman. Ett omfattande arbete har även bedrivits med att utveckla matdistributionen till hemmaboende. Större valfrihet samt erbjudande av fler tillbehör och gästmatlåda har skapats genom regelbundna träffar tillsammans med kökschef, biståndshandläggare och hemtjänstpersonal. I mars omfördelades dietistresurserna till att även innefatta handikappomsorgen vilket innebär 80 procent äldreomsorg och 20 procent handikappomsorg. Efter en kartläggning av verksamheten under våren, startades tillsammans med Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan projekt Sinnesträning kopplat till livsmedel och måltider i Katrineholms kommun (SAPERE). Projektet innebär en anpassning av SAPERE-metoden till en ny målgrupp. Som vanligt anlitades kostservice för ett antal större arrangemang under året. Uppdrag som förtjänstteckenmiddagen och julborden till kommunanställda är oerhört värdefulla för att upprätthålla hög matlagningskompetens. Samarbetet med företaget Boo Forssjö AB innebär att en personalrestaurang startats i Forssjö skolas elevmatsal, även det ett steg i denna riktning. Kommentar till årets utfall Budgetavvikelsen för driften uppgår till 568 tkr. Huvudsakliga orsakerna är: Förseningar av KFAB gällande ombyggnation av omlastningscentralen på Kerstinboda och underhållsarbetet på Nävertorp. Även starten av förskolans produktionskök försenades och detta har föranlett ett minus på 200 tkr. Ökad produktion av luncher för flyktingbarnen och förskolebarnen med 15 timmar har lett till en kostnadsökning på ca 200 tkr. Som en följd av bristande tillgång, hög efterfrågan och den finansiella krisen har livsmedelskostnaderna på basprodukter (främst kött, fisk och grönsaker) ökat med cirka 8 procent under oktober 2008 till december 2009. Utökade myndighetskrav har lett till en ökad arbetsbelastning i hela verksamheten. Organisationsförändringar har kostat pengar under 2009, men detta är också investeringar för framtida effektiviseringar och åtgärder för att få budget i balans 2010. Framtiden 2009 har varit ett händelserikt år och många av de förändringar vi har genomfört förväntas ge effekt under 2010. I maj kommer exempelvis omlastningscentralen fullt ut leverera matvaror till kommunens samtliga äldreboenden och förskolor. Transportservice uppbyggnad ger oss många nya utvecklingsmöjligheter som kan innebära såväl ekonomiska som miljömässiga vinster. 18
En av de största utmaningarna vi står inför är kraven i den nya skollagen och alltmer kostmedvetna medborgare. Det kostpolitiska programmets mål utgör en bra grund för att möta dessa utmaningar men ekonomiska förutsättningar krävs. Projektet Goda matvanor och fysisk aktivitet för barn och ungdomar i Katrineholms kommun som genom ökad måltidsglädje har visat goda resultat på Skogsborgskolan planeras nästkommande år genomföras på ytterligare skolor. Glädjande inför 2010 är att kommunens nutritionskompetens säkerställs i och med att Vård- och omsorgsförvaltningen permanentar dietistresursen. Arbetet under nästkommande år ska fokuseras på att implementera de länsgemensamma rekommendationer inom vård och omsorg med inriktning undernäring som utarbetats av nutritionsrådet och antagits av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Implementeringen kommer dels att kräva nära samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), sjuksköterskor, områdeschefer och biståndshandläggare men också utbildningsinsatser. Stora förhoppningar finns även på ytterligare utökning av samverkan mellan grannkommunerna. Med en stärkt kompetens i organisationen ser vi med förväntan på framtiden och det engagemang vi möter vad gäller kostfrågor. I och med ökade krav från omvärlden och en önskan om fortsatt utveckling, ser vi en positiv progression av kost- och transportservice. Ett fortsatt samarbete mellan kommunerna ger möjlighet att stärka och behålla kompetensen inom organisationen och vi ser med förväntan på framtiden. 19
Myndighet och nyproduktion Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2008 Utfall 2009 Budget helår 2009 Budget Prognos avvikelse 2009 iu -996-3 522 2 526 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetöverskottet uppgår till 2 526 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 14 Avdelningen ansvarar för upplåtelse av salutorg och övrig offentlig mark, parkeringsövervakning, parkeringstillstånd, trafiktillstånd, bidrag till enskilda vägar, samordning med andra förvaltningar (planfrågor) samt investeringar och nyanläggningar av gator, parker, fritids- och VA-anläggningar, inklusive utredning, projektering och upphandling av. Väsentliga händelser under året Större evenemang under året var Katrineholms marknad och Katrineholmsveckan. Torgets Dag som brukar arrangeras i slutet av augusti, med många torghandlare på Stortorget och längs Köpmangatan, kunde tyvärr inte genomföras under 2009. Den förskjutning från dagplatser till fasta torgplatser som inleddes under 2006 fortsatte även under 2009. Verksamheten lämnade ett mindre överskott för år 2009. Parkeringsövervakningen som drivits i egen regi sedan 1999 har från den 1 september 2009 övergått i entreprenadform. Kostnaden för parkeringsövervakningen har överskridit intäkterna under 2009 och det är idag för tidigt att dra några slutsatser om vad den nya driftformen med entreprenör kommer att ge för resultat på längre sikt. Kommunen betalar ett årligt bidrag till drift och underhåll av enskilda vägar, företrädesvis på landsbygden, motsvarande cirka 50 mil vägar vilka underhålls av olika vägföreningar. För år 2009 var bidragets storlek 516 tkr. Avdelningen är en verksamhetsintensiv avdelning och exempel på gatuinvesteringar som färdigställdes under året var bland annat. - Österleden, ny gatusträckning från Videvägen till Industrigatan. - Stensvägen i Forssjö, färdigställande av gatan. - Djulökvarnsvägen, hastighetsdämpande åtgärder. - St Malmsvägen, utbyggnad av busshållplatser vid Strandgården. - Resecentrum, tillgänglighetsåtgärder. 14 Budgetboken 2009 Dnr STN/2008:106-042 20
Dessutom påbörjades arbetet med utbyggnad av gång- och cykelväg längs Oppundavägen mellan Blekingegatan och Dalagatan. Arbetet utförs på uppdrag av Vägverket. Exempel på parkinvesteringar som färdigställdes under året var bland annat; Äsköping, lekplats vid Ringvägen samt Lövåsen, iordningställande av grönytor på Österleden och Videvägen. Förutom dessa objekt påbörjades arbetet med upprustning av lekplats i Stadsparken samt att gångvägar och broar vid Duveholmssjön håller på att byggas. Kommentar till årets utfall Verksamhetens resultat är bättre än förväntat som en följd av att avdelningen utfört uppdrag åt Vägverket, SVAAB, KFAB och Katrineholms Logistikcentrum AB vilket gett större intäkter än förväntat. Avdelningen lämnar ett överskott gällande driftbudgeten på sammanlagt 2 526 tkr. Avvikelsen gällande investeringar för 2009 beror främst på att påbörjade objekt inte hunnit slutföras under året. Detaljerad redovisning av investeringsobjekt återfinns i bilaga där överföring av investeringsmedel preciseras. Framtiden Målsättningen är att skapa ett attraktivt centrum med många aktiviteter bland annat till förmån för utvecklingen av vårt salutorg. Försök inleds med att under ett år låta KFV 15 Marknadsföring AB administrera Torget i centrum. Avdelningen har ett uppdrag att skapa förutsättningar för en parkeringsövervakning som till största delen är självfinansierad. Parkeringsövervakningen sker från den 1 september 2009 i entreprenadform. Kommunen har, efter ett uppehåll år 2005, beslutat att fortsätta betala ut bidrag till det enskilda vägnätet. Revidering av trafiksäkerhetsprogrammet kommer att genomföras och beräknas bli klart under 2011. Åtgärder kommer att vidtas för att förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet främst för personer med funktionshinder. Detta gäller främst enkelt avhjälpta hinder som bör vara åtgärdade under 2010. En fortsatt satsning på säkerhet och trygghet kommer att ske med bland annan utbyggnad av gång och cykelvägnätet, belysning i parker samt fortsatt arbete med hastighetssäkring genom 30-zoner i bostadsområdena, de så kallade Dialogprojekten. Kommunens fortsatta satsning på Lövåsen/Sandbäcken kommer också att påverka avdelningen i samband med planerade utbyggnader av infrastrukturen i området. 15 Katrineholm, Flen och Vingåker 21
Upphandling och affärer Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2008 Utfall 2009 Budget helår 2009 Budget Prognos avvikelse 2009 iu -7 102-7 149 47 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetöverskottet uppgår till 47 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning 16 Upphandling & Affärer ansvarar för hela kommunens försörjningsverksamhet, från behov till betalning. I detta ingår behovsanalys, upphandling och leverantörshantering samt affärs- och transportlogistik d v s kommunens samlade affärer. Avdelningen hanterar en leverantörsbas om ca 390 avtalsleverantörer med ett kontraktsvärde på ca 1,1 miljarder. Avdelningen hanterar dessutom årligen ca 55 000 stycken fakturor med ett fakturavärde överstigande 600 miljoner kronor. I avdelningens ansvar ingår: Upphandlingar inklusive behovs- och marknadsanalys samt implementering Beställningssystem inklusive drift och utveckling, Fakturahantering inklusive drift och utveckling Affärs- och transportlogistiksutveckling innebärande leverantörsutveckling för de samordnade transporterna. Dessutom ingår ansvar för kommunens leverantörskontakter, information till den kommunala organisationen om nya avtal och tillgång till varor och tjänster samt att hantera elektroniska kataloger och att föra inköpsstatistik. Fr.o.m. våren 2008 ansvarar Upphandling & Affärer för konsumentrådgivningen vilket genom hanterandet av avtalsrätt, köp- och konsumentköprätt har ett naturligt samband med verksamheten inom avdelningen. Väsentliga händelser under året Upphandling & Affärer, med undantag för konsumentrådgivningen, överfördes från den 1 september 2009 till Kommunstyrelsen. Kommentar till årets utfall Verksamhetens överskott beror huvudsakligen på rabatter erhållna från leverantörer. 16 Budgetboken 2009 Dnr STN/2008:106-042 22
Verksamhetsservice Resultat av årets verksamhet (Intäkter +/Kostnader -) Nettokostnad, tkr Utfall 2008 Utfall 2009 Budget helår 2009 Budget Prognos avvikelse 2009 iu -25 348-24 862-486 Kommentar: Nettokostnaden definieras som nämndens samtliga intäkter och kostnader för året. Budgetunderskottet uppgår till minus 486 tkr. Sammanfattande verksamhetsbeskrivning Verksamhetsservice stödjer kommunens kärnverksamheter med tjänster såsom bilsamordning, städning och vaktmästeri. (Budgetboken 2009 Dnr STN/2008:106-042) Väsentliga händelser under året Kommunens bilpool avslutades under våren 2009. Under hösten påbörjade städenheten arbetet med att beräkna underlaget till kommunens upphandling av städning. Den 4 december 2009 fick verksamhetsservice tilldelningsbeslutet på upphandlingen av städning och verksamhetsövergång. Entreprenören som fick uppdraget tar över städningen i kommunen 1 juli 2010. I slutet av året installerades en ny hänvisningsdator för televäxeln. Kommentar till årets utfall Underskottet på 486 tkr beror huvudsakligen på avvecklingen av bilpoolen samt kvarvarande kostnader för kopieringsmaskinen efter avvecklingen av tryckeriet. Framtiden Städ som tidigare tillhörde Verksamhetsservice övergår till extern entreprenör från och med 1 juli 2010. Övriga delar av verksamhetservice övergår till ADA. Verksamhetsvaktmästarnas funktion och organisatoriska tillhörighet kommer under 2010 utredas och bestämmas. 23
Bilaga Mål och uppdragsbilagan för 2009 24
Mål gemensamt för samtliga nämnder 17 Mål Nämndens kommentar Status Målvärde Kommunstyrelsen beslutar att från och med uppföljningen av 2008 års verksamhet ställa krav på tydligare redovisningar från de nämnder där underskott riskerar att uppstå. Åtgärdsförslagen för att klara budgetramen ska innehålla konsekvensbeskrivningar samt ha en tydlig koppling till mål och uppdrag. KS 2007-12-19 Katrineholms kommun ska ta en aktiv roll som föregångare i arbetet med integration av flyktingar/invandrare i samhället. Med utgångspunkt från detta ska samtliga nämnder ta fram så många språkpraktikplatser/introduktionsplatser som möjligt för nyanlända flyktingar och invandrare i sina verksamheter. VIAN ansvarar för att samordna detta arbete och redovisa resultatet i samband med tertial- och delårsuppföljning samt bokslut. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i stadsplanering och i de kommunala förvaltningarnas arbete. Beslutsfattande ska ske med ett jämställdhetsperspektiv. Ledningsgruppen kommer att ta fram ett förslag till nämnden under våren med de mest prioriterade områdena för att under 2010 säkerställa budgetåtagandet. Under året har förvaltningen tagit emot fyra praktikanter, tre på Kost och transport och en på Gata/park. Särskild satsning har skett vad gäller omklädningsrum. Fritid har möjliggjort en plats för DFK Värmbol på Backvallen. Föreningen upplever att kvinnlig idrott ges goda förutsättningar. Nämnden och avdelningscheferna har haft utbildning i jämställdhetsfrågor. P G 100% P Samtliga nämnder får i uppdrag att planera aktiviteter för att öka andelen personer som återvänder efter avslutande högskole- /universitetsstudier. KS 2008-02-27 Två nyutbildade kostekonomer har fått arbete hos kost och transportservice efter praktik. G 100% Arbetet med energibesparande åtgärder i offentliga lokaler fortsätter med fokus på klimatpåverkande utsläpp. Systematiskt och ständigt miljöarbete pågår genom att ställa krav vid inköp och upphandling. Några exempel är diskmaskiner, gatubelysning och konstgräsplan. P 17 Beslut fattat i Kommunfullmäktige 2008-11-17 195 25
Mål perspektiv 18 Mål Nämndens kommentar Status Målvärde Medboragarperspektivet Trygghet och säkerhet är viktiga begrepp i vardagskommunen. Inom parkverksamheten betyder detta att belysa vissa parkområden och öppna vegetationsridåer, som skapar rädsla och osäkerhet under dygnets mörka timmar. Säkerhetshöjande åtgärder har utförts utmed gångstråken, där vegetation har gallrats. För att skapa bättre ljus har även lampor på vissa sträckor byts. G 100% Alla trafikkantkategorier skall genom sommar- och vinterväghållning barmarksrenhållning och gatubelysning erbjudas en så säker, tillgänglig och tillfredsställande gatu- och vägstandard som möjligt mot bakgrund av tilldelade resurser samt med hänsyn till miljökrav och kostnadseffektivitet. Vinterväghållningen sker genom ställda direktiv. Gång- och cykelvägar är högst prioriterade, därefter huvudgator. Barmarksrenhållning utförs enligt körschema och har varit delvis behovsstyrd på vissa områden. G 100% Väghållningen ska inriktas på att återfå 1990 års standard med prioritet på huvudvägnätet, så att kapitalförstöring undviks. Riktade åtgärder har vidtagits för att bibehålla nuvarande standard på asfaltunderhållet. 1990 års nivåer är dock ej uppfyllda. P Revidera trafiksäkerhetsprogrammet. Beräknas bli klart under 2011. P 25% Åtgärder vidtas för att förbättra tillgängligheten i det offentliga rummet främst för personer med funktionshinder. Detta gäller främst enkelt avhjälpta hinder som bör vara åtgärdade under 2010. Stora Djulö Herrgård har fått en handikappramp. Åtgärder har vidtagits vid Resecentrum. P De personliga ombuden ska upprätta långsiktig strategi för ett arbete kring att nå attitydförändringar i samhället och därmed en ändrad syn på gruppen psykiskt funktionshindrade. En träff har genomförts med fastighetsägare i KFV området för att belysa bostadssituationen för personer med psykiska funktionshinder. P Utveckla konsumentrådgivningen. Öka kunskapen om konsumenträtt. Kommunens gator och vägar ska ge ett välkomnande och bra intryck Genom telefonrådgivning har kommunmedlemmarna givits möjlighet till att öka sin förståelse för regelverket. Vidare återfinns mängder av tips och råd på Kommunens nya Webb. Utsmyckning av gaturummet med blomsterarrangemang, julbelysning, P G 18 Beslut fattat i Kommunfullmäktige 2008-11-17 195 26