Budget och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår Kultur och fritid Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom maj dnr kun /87
-05-22 1 (20) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT...3 1.1. Ansvarsområden...3 1.2. Periodens resultat...3 1.3. Investeringsredovisning...5 1.4. Väsentliga personalförhållanden...5 1.4.1. Personalstruktur...5 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik...6 1.5. Barnkonsekvensanalys...6 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR...7 2.1. Administration och stöd...7 2.2. Järfälla kultur...8 2.3. Järfälla folkbibliotek...12 2.4. Järfälla fritidscenter...15 2.5. Järfälla fritidsgårdar...18
-05-22 2 (20) SAMMANFATTNING Denna verksamhetsberättelse omfattar kultur- och fritidsnämndens uppdrag som anordnare av verksamheter i egen regi. Viktiga händelser under perioden Beslut har fattats om att ett mediepedagogiskt centrum inrättas vid Järfälla kultur från och med 1 september, i samverkan med Film Stockholm. Järfälla kultur har ansökt om medel för Skapande skola för förskola-grundskola och även ansökt om värdskap för filmfestivalen FilmGala Norr, 2011. Kulturskolans lärare har presenterat sin verksamhet för barn i en egenproducerad musikteater. Sedan årsskiftet ingår AV-centralen i biblioteksenheten. Järfälla folkbibliotek och Järfälla omsorg deltar i PROSIT-projektet, ett nationellt arbete tillsammans med Statens kulturråd för att öka äldres livskvalitet. Ett större utbud av sportlovsaktiviteter i simhallen erbjöds, vilket medförde att flera besökare kom. Nibblegården har haft öppet på lördagskvällarna, vilket uppskattats av ungdomarna. Drive-in fotboll har fortsatt under våren i samarbete med Källtorps fritidsgård. Utvecklingstendenser Kultur Ett projekt om kulturmiljön för förskolan planeras i samarbete med Järfälla Hembygdsförening. Kultursamarbete med Frankrike förbereds och kulturskolans personal har besökt en förortskommun till Paris. Ventilationsproblem i det ombyggda Hus K kommer att åtgärdas till höstterminens start. Om detta inte lyckas, måste en annan lokallösning för delar av Kulturskolan tas fram. Bibliotek Som ett led i att utveckla det framtida, digitala biblioteket, har planering av en ny medieplan påbörjats. Huvudbibliotekets entré kommer att byggas om under året, som en konsekvens av den förändring som ska ske av Jakobsbergs centrum. Idrott och fritid Idrottslyftet har utvecklats och omfattar allt flera skolor och föreningar. En utveckling av Brukets skidbacke planeras. Planering för en utökning av simskoleorganisationen pågår för att fler barn ska kunna tas emot. Friidrottsanläggningen på Bolindervallen kommer att invigas under våren och bidra till en positiv utveckling av ungdomsidrotten. Om förslagen i utredningen om Ängsjö friluftsområde genomförs, kommer verksamheten vid Fritidscenter att påverkas på sikt. Fritidsgårdsverksamhet I den pågående utvecklingen av fritidsgårdarna kommer ledarutvecklingsprogram och annan gemensam kompetensutveckling att genomföras för personalen. Förslag om den framtida inriktningen av Ungdomens hus kommer att påverka både Ungdomens hus och fritidsgårdarna. Kerstin Ekenberg Utbildnings- kultur- och fritidsdirektör
-05-22 3 (20) 1. FÖRVALTNINGEN TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (kd) Förvaltningschef: Kerstin Ekenberg Antal anställda: 155 (138,3 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid. tkr 1.2. Periodens resultat Budget 10-04-30 09-04-30 Prognos 10-12-31 2009 Intäkter Externa intäkter 15 149 6 663 6 102 16 352 15 207 Interna intäkter 107 012 36 885 35 845 109 615 108 879 Summa intäkter 122 161 43 548 41 947 125 967 124 086 Kostnader 122 161 40 623 39 941 127 067 123 675 -varav kapitalkostnader 1 969 585 313 1 872 945 Resultat 0 2 925 2 006-1 100 411 Eget kapital 10-01-01 4 720 Tkr Budget 10-04-30 09-04-30 Prognos 10-12-31 Utfall 2009 Administration & stöd 0 96 81 0 145 Järfälla kultur 0 1 653 1 832-700 133 Biblioteket 0 486-167 -400-134 Fritidscenter 0 432 500 0 326 Fritidsgårdarna 0 258-239 0-59 Totalt: 0 2 925 2 006-1 100 411 Kommentar till budget- och verksamhetsuppföljning per april et för Kultur och fritid redovisar ett överskott på 2 925 tkr för perioden. Alla förvaltningens fyra resultatenheter redovisar ett positivt resultat. Järfälla Kulturs resultat per april visar på ett positivt resultat på 1653 tkr. Intäktssidan och utgiftssidan går inte att balansera fullt ut på grund av att intäkterna är periodiserade men kostnaderna för kultur i skolor och förskolor, kommer i höst.
-05-22 4 (20) Järfälla folkbibliotek redovisar ett positivt resultat på 486 tkr för perioden. Överskottet beror på att de stora mediainköpen görs inför hösten. Fritidscenter redovisar ett positivt resultat på 432 tkr för perioden. Anledningen till det positiva resultatet är, trots att elkostnaderna har blivit betydligt högre än beräknat för de första månaderna, att Fritidscenter ligger i fas med fakturering till hyresgästerna, både privata och föreningar. Simhallen har ett bra resultat hittills, men något lägre intäkter än föregående år. E har hållit igen på extrapersonal och löpande utgifter. Järfälla fritidsgårdar visar ett positivt resultat per april på 258 tkr. Det kan jämföras med ett negativt resultat per april 2009 på 239 tkr. Enheten har under början av året sett över hur timpersonalen används och försökt dra ned på kostnader för dessa. En översyn av den fasta personalens arbetstider och uppdrag görs fortlöpande. Det finns begränsat med utrymme för kostnader för verksamhet i budgeten. Kommentar till prognos för Helårsprognosen för är ett negativt resultat på 1 100 tkr. Järfälla kultur har möjlighet att, utifrån nämndens beslut använda 900 tkr av eget kapital till omställnings- och utvecklingskostnader. Enheten planerar att använda ca 700 tkr av det egna kapitalet till inventarier i K, nycirkusutrustning och inköp av tjänsteinstrument. Järfälla folkbibliotek har möjlighet att, utifrån nämndens beslut använda 400 tkr av eget kapital till utvecklings- och omställningskostnader. Enheten deltar i ett utvecklingsprojekt i samverkan med äldreomsorgen samtidigt som det finns omställningskostnader efter införandet av RFID. Ytterligare 250 tkr kan behöva anspråktas om det blir aktuellt att bygga ny entré för biblioteket i Jakobsbergs centrum. Prognosen för Järfälla fritidscenter pekar mot ett nollresultat. Prognosen för Järfälla fritidsgårdar pekar mot ett nollresultat. Verksamheten i Ungdomens Hus och dess placering är en faktor som i dagsläget är svår att överblicka och kan öka kostnaderna för enheten. Det finns några generella osäkerhetsfaktorer i prognosen. De ekonomiska konsekvenserna för införande av kundtjänst är inte klarlagda och därför redovisas inte några kostnader i denna verksamhetsuppföljning utan kostnader för kundtjänsten redovisas i kommande delårsrapport. Förändringar i kommunens IT-organisation påverkar förvaltningen. De nya löneavtalen, som ska gälla från den 1 april, blir inte klara förrän under hösten.
-05-22 5 (20) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT tkr Administration & stöd 94072 Järfälla kultur, 94068, 94069 Järfälla folkbibliotek 94311 Järfälla fritidscenter 99502, 93929 Järfälla fritidsgårdar 93921 Budget Utfall -04-30 Av årets investeringsbudget på 2 733 tkr har 68 tkr förbrukats. Fritidscenter har investerat i 2 stycken bättre begagnade snökanoner. Arbetet med att renovera två duschar till i Järfälla ishall har påbörjats. Övriga investeringar kommer att göras senare under. Helårsprognosen för investeringarna är 2 185 tkr. Prognos Prognostiserad avvikelse 25 0 0 25 237 3 50 187 300 0 300 0 1 730 65 1 535 195 441 0 300 141 Summa 2 733 68 2 185 548 1.4. Väsentliga personalförhållanden 1.4.1. Personalstruktur 10-apr 10-apr 09-apr 09-apr 08-apr 08-apr % antal % antal % antal Anställda personer 155 154 152 Omräknat årsarbetare 138,3 138,6 136,5 % % Kvinnor 58,1 90 57,2 88 60.8 88 Män 41,9 65 42,8 66 39.2 64 Tillsvidareanställda 134 127 105 Kvinnor 56,7 76 59,1 75 62,8 66 Män 43,3 58 40,9 52 37,1 39 Heltidsanställda 112 109 111
-05-22 6 (20) Kvinnor 53,6 60 52,3 57 52,2 58 Män 46,4 52 47,7 52 47,7 53 1.4.2. Sjukfrånvarostatistik Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 30 april respektive år % % % -apr 2009-apr 2008-apr Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 3,8 4,9 7,3 Kvinnor 5,2 6,2 10.8 Män 2,1 3,3 2,9 åldersgruppen till och med 29 år 2,4 3,2 2,5 åldersgruppen 30-49 år 3,0 5,1 7,0 åldersgruppen 50 år och äldre 5,1 5,3 9,0 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 61,3 65,0 54,3 Andel utan sjukfrånvaro 57,0 59,9 50,9 Män 64,6 68,7 62,7 kvinnor 51,6 53,3 42,4 Det kommunala externa måttet sjukfrånvaro i procent av arbetad tid är den offentliga statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning. Jämfört med 2009 har sjukfrånvaron fortsatt att minska, detsamma gäller sjukfrånvaro 60 dagar eller mer. 1.5. Barnkonsekvensanalys 1. Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? Svar: Nej 2. Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet? Svar: - 3. Har barn och unga fått uttrycka sin mening? Svar: Nej
-05-22 7 (20) tkr 2. RESULTATENHETERNAS EKONOMISKA UTFALL PER APRIL OCH PROGNOS FÖR 2.1. Administration och stöd Ansvar: 640001 Budget 10-04-30 09-04-30 Prognos 10-12-31 2009 Intäkter Externa intäkter 0 0 0 0 0 Interna intäkter 695 232 229 694 686 Summa intäkter 695 232 229 694 686 Kostnader 695 136 148 694 541 -varav kapitalkostnader 5 1 1 3 4 Resultat 0 96 81 0 145 Eget kapital 10-01-01 490 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Administration och stöds resultat per april visar på ett positivt resultat på 96 tkr. Prognosen för pekar mot ett nollresultat. Osäkerhetsfaktorer är kostnader för kundtjänsten och eventuella omställningskostnader i samband med att den nya kultur- och fritidsdirektören tillträder. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd har bestått av personalkonsult, förvaltningsekonom och förvaltningschef. Under året kommer en ny kultur- och fritidsdirektör att tillsättas. Investeringsredovisning Inga investeringar har gjorts under perioden. Kerstin Ekenberg Förvaltningschef
-05-22 8 (20) tkr 2.2. Järfälla kultur Ansvar: 641001-641011 Budget 10-04-30 09-04-30 Prognos 10-12-31 2009 Intäkter Externa intäkter 2 156 1 468 1 578 3 619 3 417 Interna intäkter 17 805 6 184 6 578 19 069 19 801 Summa intäkter 19 961 7 652 8 156 22 688 23 218 Kostnader 19 961 5 999 6 324 23 388 23 085 -varav kapitalkostnader 320 50 26 154 81 Resultat 0 1 653 1832-700 133 Eget kapital 10-01-01 1 737 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Järfälla Kulturs resultat per april visar på ett positivt resultat på 1653 tkr. Intäktssidan på 7652 tkr och utgiftssidan på 5999 tkr går inte att balansera fullt ut på grund av att intäkterna är periodiserade men kostnaderna för kultur i skolor och förskolor, kommer i höst. Enheten planerar att använda, utifrån nämndens beslut, ca 700 tkr av eget kapital till inventarier i K, nycirkusutrustning och inköp av tjänsteinstrument. Kvalitetsarbete Den 23 mars är 1276 barn och unga aktiva inom kulturskolans verksamhet, varav 445 är pojkar och 831 är flickor. Den 23 mars var antalet köande elever 660, varav 272 är pojkar och 388 är flickor. Regelbundna avstämningar av kön görs, bland annat genom att skicka ut förfrågningar till de köande i slutet av varje termin. Erbjudande om plats görs löpande vid platstillgång, vilket betyder att 98 av de köande eleverna har erbjudits plats men tackat nej och valt att stå kvar i kö. Under rubriken Mina sidor på Järfälla kommuns hemsida ingår tjänsten Ansökan till Kulturskolan. Den här e-tjänstfunktionen innefattar både anmälan och uppsägning av plats i Kulturskolan. Det är också möjligt att hyra instrument via tjänsten. Vid en jämförelse med samma period, dvs. augusti april 2009, har antalet ansökningar/uppsägningar till kulturskolan via e-tjänsten ökat från 25,3% till 43%. Sex lärare från kulturskolan deltar i projektet Pascal 2.0, som är ett uppföljnings- och implementeringsprojekt som drivs av Sveriges musik- och kulturskoleråd, med medel från Arvsfonden. Syftet är att ytterligare kommuner nu får chansen till extra stöd i sitt utvecklingsarbete med målet att nå fler barn och ungdomar med olika funktionshinder i verksamheten.
-05-22 9 (20) Som en naturlig fortsättning på det avslutade kvalitetssäkringsprojektet Q2 inom Sveriges musik- och kulturskoleråd, har en förstudie av Ljus på kvalitet påbörjats i januari. Projektledaren är tillsatt från Sigtuna kommun. I projektet deltar musik- och kulturskolorna i Järfälla, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Sigtuna och Upplands-Bro. Utifrån personalenkäten 2008, psykosociala enkäten 2009 och enhetens arbetsplatsplan samt diskussioner i ledningsgruppen och samverkansgruppen ska enheten framöver rikta fokus mot medarbetarskapet och ökad delaktighet. Enheten har därför startat ett medarbetarskapsprojekt som ska ge underlag inför kommande utvecklingsarbete. Projektets mål är att arbeta fram strategier och metoder för ökad delaktighet samt ett utvecklat team - och projektarbete. Projektet följer Järfälla kommuns projektmodell. Väsentliga personalförhållanden Personal Fast anställda 34 personer/28,45 årsarbeten Personal totalt varav lärare varav kultursekreterare och bildkonsulent 23 personer/17,45 årsarbeten 2009 35 personer/28,7 årsarbeten 24 personer/17,7 årsarbeten 2008 36personer/30,88årsarbeten 24 personer/ 19,08 årsarbeten 4personer/4årsarbeten 4personer/4årsarbeten 4personer/4årsarbeten 1,5 lärartjänst upprätthålls av vikarier. Under april/maj månad pågår rekrytering av en gitarr/elgitarrlärare (1 årsarbete) och en cellolärare (0,5 årsarbete) med tillsättning i augusti. En av kulturskolans lärare går i pension i augusti. Mentorer inom enheten är Ulf Bergh, kommundirektör i Sollentuna, Charlotte Gateau, marknadschef och Nina Röhlcke, chef för Lava, båda Kulturhuset i Stockholm stad. Viktiga händelser under perioden Ombyggnadsprojektet har en garantitid på två år efter slutgiltigt besiktningsdatum 2009-02-09. Fastighetsavdelningen har ansvaret inom ramarna för ombyggnadsprojektet. Sedan inflyttningen i januari 2009 har problem med ventilationen anmälts till fastighetsavdelningen, och under hösten 2009 har problemen förvärrats. Verksamheterna har vecka 13,, tvingats ställa in undervisningen i byggnaden på grund av för höga koldioxidhalter i luften. Problemen utreds för närvarande.
-05-22 10 (20) Kultur- och fritidsnämnden har tagit ett beslut att ett mediepedagogiskt centrum inrättas i Järfälla från och med 1 september, under förutsättning att norrortskommunerna är positiva till att delta. Järfälla kommun blir huvudman och en överenskommelse skrivs med Film Stockholm. Järfälla Kultur ansvarar för att samordna mediepedagogik för kommunerna i norra länet, samt erbjuda fortbildning utifrån anslutna kommuners önskemål och behov. Kostnaden för samordningen ryms inom befintlig budget. För tredje året har Järfälla Kultur på uppdrag av Järfälla förskola och grundskola skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Samtliga kommunala mellanoch högstadieskolor samt Resurscentrum omfattas av ansökan. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Av sökta 1 165 000 kronor beviljades 900 000. Järfälla Kultur har från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting sökt 200 000 kr för att 2011 vara värd för den kommunövergripande filmfestivalen FilmGala Norr. Målgrupp är barn och unga upp till 20 år. Mellan januari och april har 15 evenemang anordnats på Hyllan och 374 besökare har besökt dessa evenemang. Vid april månads slut har 99 datum bokats på Kulturscen av föreningar, skolor och företag. För hela året 2009 var 169 datum bokade av föreningar, skolor och företag. Järfälla musikkår och Järfälla symfoniorkestern är de flitigaste användarna av kulturscenen kvällstid. Kulturskolans lärare har producerat och genomfört en musikteater med syfte att presentera verksamheten för kommunens barn. Drygt 300 barn från årskurs två såg föreställningen. I årets skolutställning i konsthallen deltar 17 grund- och gymnasieskolor. Från och med mars i år skickas ett digitalt nyhetsbrev ut två gånger per termin till rektorer och förskolechefer. Detta ingår som en del i förändrade rutiner kring den årliga konferensen med gruppen och har skett i samråd med skolchef och strategigrupp. Investeringsredovisning Inga större investeringsmedel har använts under perioden. Utvecklingstendenser Planering utifrån enhetens nya inriktningsmål, att kulturverksamheten ska främja kunskap och intresse för Järfällas historia och utveckling, har påbörjats. Ett projekt om kulturmiljön för förskolan planeras i samarbete med Järfälla Hembygdsförening Det internationella samarbetet har utvecklats ytterligare. Två lärare från kulturskolan, två kultursekreterare från kulturkontoret, en person ur ledningen och en från beställarsidan har besökt Maison de la jeunesse et de la culture i Ris Orangis, en förort till Paris i Frankrike.
-05-22 11 (20) Än fler av kulturskolans lärare arbetar i för- och grundskola och gymnasium, samt i äldrevården med undervisningsuppdrag. Reflektioner pågår med hela personalgruppen för utveckling av uppdragsverksamheten. AnnKatrin Westerlund Enhetschef
-05-22 12 (20) tkr 2.3. Järfälla folkbibliotek Ansvar: 642001-642006 Budget 10-04-30 09-04-30 Prognos 10-12-31 2009 Intäkter Externa intäkter 1 255 669 182 1 505 657 Interna intäkter 25 906 8 760 8 507 25 760 25 577 Summa intäkter 27 161 9 429 8 689 27 265 26 234 Kostnader 27 161 8 943 8 856 27 665 26 457 -varav kapitalkostnader 800 290 77 870 231 Resultat 0 486-167 -400-134 Eget kapital 10-01-01 2 258 * From ingår även AV-centralen i Järfälla folkbibliotek. Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Järfälla folkbibliotek redovisar ett positivt resultat på 486 tkr för perioden. behöver enheten använda 400 tkr av eget kapital för utvecklingsprojekt i samverkan med äldreomsorgen samt till omställningskostnader. Biblioteket förvarnar om att ytterligare 250 tkr kan behöva anspråktas om det blir aktuellt att bygga ny entré för biblioteket i Jakobsbergs centrum. Väsentliga personalförhållanden Personal Personal totalt varav bibliotekarier varav assistenter övriga 32,00* 14,23 13,77 4,0 2009 30,11* 14,23 13,88 2,0 2008 30,70* 15,20 13,50 2,0 * 2,75 arbetar på gymnasiebiblioteket (1,75 bibliotekarie samt 1,0 biblioteksassistent) samt 2 heltidstjänster på AV-centralen fr o m. Personalstyrkan har utökats med två nya kollegor på AV-centralen. Antalet medarbetare på folkbiblioteket minskar för varje år som ett resultat av att budgeten ska vara i balans trots minskade anslag. Hittills har detta gjorts genom vakanthållning av vikariat samt att tjänster dras in när medarbetare går i pension. Detta har lett till att det har blivit viss obalans mellan yrkesgrupper, så eventuella framtida besparingar kan inte lösas på samma sätt. Från och med den 1 juni kommer enhetens IT-tekniker att flyttas över till den nya IT-organisationen.
-05-22 13 (20) Viktiga händelser under perioden Sedan årsskiftet ingår AV-centralen i enheten. Under -2011 är Järfälla folkbibliotek och träffpunkterna inom Järfälla omsorg med i sk PROSIT-projektet. Det är ett samarbetsprojekt mellan länsbiblioteken i Stockholm, Sörmland, Västmanland, Örebro och Gotland, och som beviljats medel från Statens kulturråd. Målet är att man tillsammans med omsorg och äldreomsorg finner nya samarbetsformer och arbetsmetoder. Syfte och önskat resultat är det ska leda till stimulans och ökad livskvalitet för brukarna på kommunens äldreboenden. Redan på detta tidiga stadium har arbetet i Järfälla uppmärksammats av projektledningen och ska presenteras på ett nationellt avstämningsmöte för alla projektdeltagare i juni. Verksamhetsstatistik för perioden januari-april: Utlån 2008 2009 Vux Barn Totalt Vux Barn Totalt Vux Barn Totalt Jakobsberg 44 906 23 790 68 696 42 689 23 985 66 674 43 270 26 425 69 695 Viksjö 11 455 8 454 19 909 10 475 8 292 18 767 10 234 9 027 19 261 Kallhäll 7 962 5 318 13 280 7 988 5 643 13 631 8 798 6 146 14 944 Barkarby 5 494 7 565 13 059 5 644 10 732 16 376 5 971 10 500 16 471 Totalt 69 817 45 127 114 944 66 796 48 652 115 448 68 273 52 098 120 371 Besök 2008 2009 Förändring 2009- Jakobsberg 104 117 113 069 106 197-6 873-6,1% Viksjö 24 068 20 565 23 203 2 638 12,8% Kallhäll 24 525 23 907 23 105-802 -3,4% Barkarby 12 478 15 742 15 583-159 -1,0% Totalt 165 187 173 283 168 087-5 196-3,0% Investeringsredovisning Inga investeringar är gjorda under perioden. Utvecklingstendenser Alla aktörer inom medieområdet (bokförlag, tidningar, bibliotek) befinner sig under ett stort förändringstryck. Branschen håller på att förändras från grunden då allt mer av produktionen och konsumtionen sker digitalt. De fysiska formaten som böcker och papperstidningar ska nu samsas med webbupplagar och olika digitala filer som kan läsas i PC, mobil eller läsplatta. Det här inne-
-05-22 14 (20) bär att människors användande av medier förändras. Önskemål om att kunna ha tillgång till många tjänster digitalt och dygnet runt ökar. För bibliotekens del innebär detta t ex att en ny svensk roman levereras i många olika format: som bok, som ljudbok, som MP3- CD och filer, och som olika typer av E-media. Där biblioteket tidigare köpte in fem olika böcker köper vi nu en titel men i fem olika format. Om bibliotekets medieanslag inte kan hålla en rimlig nivå kan det leda till att antalet titlar, mångfalden, minskar. För kommunens AV-central är detta även mycket tydligt, där alltmer av förmedlingen av UR-program och skolfilmer sker digitalt. På grund av dessa utvecklingstendenser kommer en ny medieplan för folkbiblioteket att arbetas fram under året. Den växande digitala utgivningen innebär ökande utgifter av ny sort då databaser och E-medier alltid är förenade med olika licenskostnader förutom kostnaden för användandet. Biblioteket i Jakobsberg påverkas av att Jakobsbergs centrum bygger om och detta kommer att påverka nuvarande entré och trapphus. Före detta Information Järfälla avvecklar sin bemanning i lokalerna och även detta medför att dessa måste disponeras om. Under året kommer vi därför att arbeta med att göra om hela entrédelen. Birgitta Vinnå Enhetschef
-05-22 15 (20) tkr 2.4. Järfälla fritidscenter Ansvar: 643001-643004 Budget 10-04-30 09-04-30 Prognos 10-12-31 2009 Intäkter Externa intäkter 10 725 4 107 3 909 10 243 9 952 Interna intäkter 45 582 15 977 15 483 47 375 46 393 Summa intäkter 56 307 20 084 19 392 57 618 56 345 Kostnader 56 307 19 652 18 893 57 618 56 019 -varav kapitalkostnader 775 221 194 775 583 Resultat 0 432 500 0 326 Eget kapital 10-01-01 294 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Fritidscenter redovisar ett positivt resultat på 432 tkr för perioden. Detta kan jämföras med + 500 tkr för 2009 och + 187 tkr 2008. Anledningen till det positiva resultatet är, trots att elkostnaderna har blivit betydligt högre än beräknat för de första månaderna, att vi ligger helt i fas med fakturering till hyresgästerna, både privata och föreningar. Simhallen har ett bra resultat hittills, men något lägre intäkter än föregående år. Vi har hållit igen på extrapersonal och löpande utgifter. Fritidscenter hoppas ändå att vår prognos om att nå ett nollresultat håller. Väsentliga personalförhållanden Personal Personal totalt varav kvinnor varav män 40 18 22 2009 40 18 22 2008 38 18 20 Inga stora förändringar har skett under våren. Vi har tre personer som är föräldralediga och där finns vikarier tillsatta. Vi har haft en del korttidsfrånvaro vilket är vanligt i simhallens personalgrupp under våren men arbetet har ändå fungerat bra med timanställda som hoppat in.
-05-22 16 (20) Viktiga händelser under perioden Brukets skidbacke har haft många besökare under helgerna. Redovisning har ännu inte kommit från Järfälla alpina klubb som sköter liftkortsförsäljningen på kvällar och helger. Utförligare ekonomisk redovisning kommer till nästa delårsrapport. El. Vi försöker hålla nere elkostnaderna med många olika åtgärder. Men när vintern blev så kall och taxan höjdes har vi ändå en betydligt högre elkostnad, ca 385 tkr än budgeterat. Simhallens mellanbassäng. I simhallen gjordes en renovering av mellanbassängens kanter sommaren 2008. Vattnet rinner av för snabbt vilket innebär att bassängen upplevs kall av många besökare. Vi har påpekat detta ett antal gånger och fastighetsavdelningen har en dialog med entreprenören som utförde arbetet. Sportlovet. I år gick sportlovet mycket bra i simhallen. Dagen var uppdelad så att föräldrar kunde komma med sina barn på förmiddagen och vi utökade personalstyrkan till eftermiddagen då vi tillät barn- och ungdomar komma utan föräldrar. Det fanns många olika aktiviteter anordnade av både föreningar och andra organisationer runt om i Järfälla att prova på under lovet. Investeringsredovisning Kommande Inköpt tkr tkr Sporthallen 300 Simhallen 50 Järfälla ishall 385 Maskin ute - luftare fotbollsplan 245 Bruket 90 snökanoner 65 Motionsspår alla 150 Ängsjö - lekredskap 150 Bolindervallen 100 Total 65 1470
-05-22 17 (20) Fritidscenter har investerat i 2 stycken bättre begagnade snökanoner. Arbetet med att renovera två duschar till i Järfälla ishall har påbörjats. Övriga investeringar kommer att göras senare under. Utvecklingstendenser Idrottslyftet Idrottslyftet växer. Nu deltar nästan alla skolor i Järfälla. Drive in idrotten har fortsatt under våren på lördagar i Kallhäll för ungdomar 13 år och uppåt. De träffas och spelar fotboll både inom och nu på våren även utomhus på näridrottsplatsen utanför sporthallen. Inför hösten kommer ännu fler föreningar och skolor att delta i Idrottslyftet. Ansökan är gjord för 25 föreningar och 24 skolor. Ängsjö utredningen Arbetsgruppen som är sammansatt av beställarkansliet, fritidscenter, fastighetsavdelningen och Ängsjö vänner, arbetar med en utredning angående utvecklingen av Ängsjö till ett attraktivare idrotts- och friluftsområde för ännu fler av Järfällas invånare. Detta kommer att påverka vår verksamhet på sikt. Bruket Brukets skidbacke har haft en fantastisk vinter med många besökare. Bruketbacken finns med i Görvälnutredningen som kan påverka hur vi kommer att arbeta med skidbacken framöver. Ett underhålls- och investeringsbehov finns för att kunna fortsätta driva backen på ett tillfredställande sätt, både vad gäller säkerhet och utveckling. Järfälla alpina klubb och fritidscenter arbetar aktivt för att försöka utveckla backen så att vi får ännu fler besökare. Simhallen Fritidscenter jobbar internt med att inför hösten kunna förbättra simskoleorganisationen så att fler barn ska kunna lära sig simma. En närmare presentation kommer innan sommaren. Bolindervallen Invigning av den nya friidrottsanläggningen sker den 23 maj. Många olika verksamheter kommer att delta. Vi hoppas på en positiv utvecklingen inom friidrotten genom att ungdomarna får tillgång till denna nya arena. Eva Jönsson Järnstad Enhetschef
-05-22 18 (20) tkr 2.5. Järfälla fritidsgårdar Ansvar: 644101-644108 Budget 10-04-30 09-04-30 Prognos 10-12-31 2009 Intäkter Externa intäkter 1 013 419 434 985 1 092 Interna intäkter 17 024 5 732 5 048 16 717 16 422 Summa intäkter 18 037 6 151 5 482 17 702 17 514 Kostnader 18 037 5 892 5 722 17 702 17 572 -varav kapitalkostnader 69 23 15 72 45 Resultat 0 258-239 0-59 Eget kapital 10-01-01-59 Kommentarer till ekonomiskt utfall per april och prognos Järfälla fritidsgårdar redovisar ett överskott på 258 tkr för perioden. Prognosen för är ett nollresultat. Järfälla fritidsgårdar har under början av året sett över hur vi använder timpersonal och försökt dra ned på kostnader för dessa. En översyn av den fasta personalens arbetstider och uppdrag görs fortlöpande. Kostnader för verksamhet finns det lite utrymme för i budgeten. Enheten har under våren gjort en satsning på Ungdomens hus utifrån beställningen, med ökade öppettider och mer verksamhet, vilket krävt att mer timpersonal behövt anställas. Satsningen medför ett rejält underskott för Ungdomens hus. I väntan på utredningen och det resultat den ger fortsätter vi att försöka utveckla verksamheten i befintliga lokaler. Ekonomin för de övriga gårdarna ser relativt bra ut. Med en effektivisering av resurser och ev. kritiskt granskande av öppettider utifrån behoven samt att nyttja den fasta personalen på ett bättre sätt inom hela enheten kan vi där nå ett nollresultat. Uppdraget från Bun att på några gårdar driva Fritidsklubb har gjort att vi där kan, med tillförda medel, effektivisera och samordna personal på eftermiddagar. Väsentliga personalförhållanden Personal Personal totalt 31 2009 34 2008 31.
-05-22 19 (20) En föreståndare har tagit över ledarskapet för Ungdomens Hus och har nu 2 gårdar, han är även ansvarig för verksamheten vid Översjön. Viktiga händelser under perioden Vi har fått förmånen att hyra två hus vid Översjön vilka vi påbörjat upprustningen av tillsammans med ungdomar. Förhoppningsvis kan viss verksamhet förläggas där till sommaren. Här kan det vara svårt att i dagsläget precisera vad kostnaderna kommer att bli. Nibblegården har under våren öppet på lördagskvällar vilket visat sig vara en bra satsning och uppskattat av ungdomar. Drivein fotboll också det en satsning som gett goda resultat, fortsätter under våren i samarbete med Källtorps fritidsgård, Investeringsredovisning Inga investeringar är gjorda under perioden. Utvecklingstendenser Enheten kommer att satsa på kompetensutveckling för i första hand fritidsgårdsföreståndarna under våren som har till syfte att ge trygghet i ledarskapet och ytterligare svetsa samman enheten. Under hösten får flertalet fritidsledare en utbildning i hedersrelaterade frågor för att kunna starta grupper i vår verksamhet. Utvecklingen för fritidsgårdar kräver utrymme för fler gruppverksamheter, ungdomarna behöver engageras i olika frågor som intresserar dem. Mer kvalitet men även öppen verksamhet där man har tillgång och stöd av vuxna. Verksamheten i Ungdomens Hus och dess placering är en faktor som i dagsläget är svår att överblicka och kan öka kostnaderna för enheten Margaretha Hedengrahn Enhetschef