Bokslut & verksamhetsberättelse

Transkript

1 Bokslut & verksamhetsberättelse 2011 Kultur och fritid Kun 2012/15

2 (46) Innehåll SAMMANFATTNING KULTUR OCH FRITID TOTALT Ansvarsområden Årets resultat Kommentarer till årets resultat Investeringsredovisning Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Sjukfrånvarostatistik Arbetsskador Lediga befattningar Väsentliga personalaktiviteter Miljöredovisning Nyckeltal Kultur och kulturskola Bibliotek Fritid Fritidsgårdarna RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Administration och stöd Järfälla kultur Järfälla folkbibliotek Järfälla Idrott & fritid Järfälla fritidsgårdar...40

3 (46) SAMMANFATTNING Nämndens verksamhet Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är kultur inklusive kulturskola, bibliotek, idrott/fritid och fritidsgårdar. Nämnden är ansvarig både för samhällsuppdraget och för verksamheternas utförande i egen regi. Denna verksamhetsberättelse avser verksamheternas utförande i egen regi. Uppdraget som avser samhällsuppdraget redovisas separat av beställarkansliet. Måluppfyllelse Som förvaltningen påpekade redan i verksamhetsberättelsen för 2010 så har den aktuella målstrukturen för åren 2010 och 2011 varit svår att mäta. I budgetarbetet inför har strukturen förändrats och målen kommer att kunna hanteras tydligare. Viktiga händelser Under våren 2011 har beslut fattats om en ny lokalisering av Ungdomens Hus i Jakobsberg. De planerade lokalerna visade sig dock genom byggtekniska komplikationer bli för dyra. De överskred kommunens reserverade investeringsbelopp med mer än 4 miljoner kronor. Arbetet fortsätter därför med att ta fram en lämplig lokal i Jakobsbergs centrum för Ungdomens Hus/Ungdomscafé. En strategi för kommunens kulturbyggnader har tagits fram och går ut på remiss till nämnderna under våren Detta arbete har gjorts i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, fastighetsavdelningen och kommunens lokalstrateg. Ett framåtsyftande förslag till en om- och nybyggd simhall i Jakobsberg har arbetats fram under våren Nämnden beslutade i enlighet med tjänstemannaförslaget vid sammanträdet i juni Kommunfullmäktige beslutade i november 2011 att skjuta ett år på investeringen till Det betyder att en ny simhall bör kunna öppna Utvecklingstendenser och utmaningar in den nya budgetperioden Kultur och bibliotek Den snabba digitala utvecklingen inom media av alla olika slag påverkar stora delar av förvaltningen. Strömmen går också mot strömmande media. Under år 2011 har vi sett hur surf- och läsplattorna börjat användas dagligen av allt fler människor. Detta är inte bara en företeelse som är inne utan faktiskt ett nytt sätt att lätt konsumera media, var man än befinner sig. Detta kommer att påverka läsande, filmtittande, musiklyssnande m m. Det sätt varpå människor får tillgång till media förändrar sig mycket snabbt, men vi ska inte glömma att detta sker parallellt med att de tidigare sätten att uppleva fortfarande lever kvar i stora delar av befolkningen.

4 (46) Det är viktigt att förhålla sig på ett klokt och framåtsyftande vis till den mycket snabba tekniska utvecklingen. Fritid idrott Enheten har påbörjat arbetet med att ta fram en långsiktig anläggnings och underhållsplan som ska ge en tydligare bild av behovet av upprustning och avsevärt förbättra möjligheterna till ekonomisk planering. Planen kommer att presenteras i sin första utgåva i juni Ett långsiktigt arbete för att se över miljöpåverkan inom Idrott och fritid har också påbörjats. Det handlar om investeringar i belysning, värme och kyla. Idag finns teknik tillgänglig som kan minska energiåtgången avsevärt. Fritidsgårdar En justering/förändring av öppethållandet har gjorts inför 2012 som innebär att eftermiddags- och kvällstider prioriteras. En total översyn av bemanning, öppettider och prioritering av verksamhetsresurserna pågår för närvarande inom enheten. Övergripande Arbetet med en ny översiktsplan pågår och förvaltningen deltar i det arbetet. Enligt en samlad bedömning kommer Järfälla att växa med cirka nya invånare de närmaste åren. En sådan stor expansion kräver mycket noggrann planering för att få all struktur på plats, inte minst på kultur- och fritidsområdet. Kravet på noggrann och framsynt planering omfattar alla förvaltningar och gäller inte bara den nya Barkarbystaden utan alla de områden där kommunen kommer att expandera. Analys Förvaltningen har under år 2011 fått ett par tillkommande oväntade kostnader som påverkar resultatet. En av dem är en engångskostnad som genom att den belastar 2011 års resultat kommer att göra budgeten starkare under år Ekonomin är under kontroll men har vissa oroande svagheter: Marginalerna är små. Det är ständigt en balansgång för att parera lokalkostnader som ofta ökar mer än vad som står i relation till uppräkningen av kommunbidraget. Detta gör att det är onödigt svårt att planera och budgetera eftersom lokalkostnaderna inom kultur- och fritidsområdet är en så stor andel av totalkostnaderna. Kostnadssvängningarna beror både på kapitalkostnader som verkar vara svåra att beräkna korrekt i förväg samt på energikostnader. Vintern var på många sätt en extrem vinter med mycket höga energikostnader. Införandet av kundtjänst och omläggningen av IT-strukturen och telefonin är stora förändringar som genomförts under 2010 och 2011 och fortsätter in i Förvaltningen är i grunden positiv till förändringarna och det är glädjande att kundtjänsten uppvisar fantastiska resultat och att kommunen i tillgänglighetsmätningar nu får ett mycket gott betyg. Båda förändringarna syftar till att förbättra tillgängligheten för de som kontaktar kommunen och till att göra kommunen mer modern och sammanhållen, men införandet borde ha genomförts med mycket mera framförhållning och en tydligare implementering.

5 (46) Omläggningen av IT och telefoni har hittills varit mycket påfrestande med ett antal avbrott som har stört verksamheterna. Utrullningen av nya datorer/plattformar har krånglat och försenats flera gånger. Störningarna har tagit mycket tid och energi i anspråk ute på förvaltningens enheter. Kostnaderna för omläggningen har också varit svåra att budgetera eftersom beräkningarna varierat inför införandet. De kostnader som uppstått har, framförallt på ITsidan, tyvärr inte stämt med den information som gavs när omläggningen planerades. Det har därför varit omöjligt att under året på ett tillfredsställande sätt hålla koll på IT-kostnaderna. Förvaltningarnas kostnader för kundtjänsten har tyvärr heller inte varit tydliggjorda i budgetarbetet för den budgetperiod som nu avslutas ( ). När budgeten lades för den nu avslutade tvåårsperioden kan jag konstatera att det för år 2011, det år då kostnaderna för kundtjänsten för första gången debiterades fullt ut, inte fanns några belopp reserverade för kundtjänstkostnaderna i flera av förvaltningarna, däribland kultur- och fritidsförvaltningen. För den nya budgetperioden finns nu beloppen budgeterade. Torbjörn Neiman Kultur- och fritidsdirektör

6 (46) 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT Kultur- och fritidsnämnden Ordförande: Lennart Nilsson (kd) Förvaltningschef: Torbjörn Neiman Antal anställda: 147 (131 årsarbetare) 1.1. Ansvarsområden Kultur och fritid ansvarar för kommunens verksamheter i egen regi inom kultur, kulturskola, bibliotek och fritid Årets resultat Mnkr Budget 2011 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital 1) ) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat tkr Budget 2011 Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Utfall 2008 Administration och stöd Järfälla kultur Järfälla folkbibliotek Järfälla idrott och fritid Järfälla fritidsgårdar Totalt: Kommentarer till årets resultat Bokslutet för Kultur och Fritid redovisar ett underskott på -135 tkr för Två av förvaltningens fyra resultatenheter har ett positivt resultat. Årets underskott för Järfälla Kultur på 262 tkr är planerade åtgärder i K samt för nycirkusverksamheten. Intäktssidans utfall blev tkr mer (varav en dryg miljon i statliga bidrag är ombudgeterad från 2010) än budgeterat på grund av ökade uppdrag inom Järfälla skolor, ökade elevintäkter samt framgångsrika ansökningar och sponsorprojekt.

7 (46) Det samlade egna kapitalet är en buffert för de närmaste åren. Ett relativt stort intäktskrav bidrar till osäkerhet. Enhetens fasta organisation kan inte förändras lika snabbt som kunderna eventuellt avslutar sina förbindelser. Järfälla Kultur begär att under 2012 få använda 300 tkr av eget kapital för att bland annat åtgärda försenade investeringar som exempelvis elektroniskt nyckelsystem. Enheten vill dessutom använda medel för ett planerat utvecklingsprojekt tillsammans med Stockholms kulturskola samt uppbyggnad av ett kostymförråd. Järfälla Folkbibliotek redovisar ett underskott på 422 tkr för Underskottet beror på dessa förändringar jämfört med budgeteringen: delvis på att beräknade intäkter uteblivit, att kostnader för nedladdning av E-medier har fördubblats samt åtgärder kopplade till medarbetarenkäten. Järfälla bibliotek vill under 2012 utnyttja det egna kapitalet på följande sätt: 200 t kr för förbättringar av den fysiska arbetsmiljön och 300 t kr för organisationsförändring Järfälla Idrott och fritid (Fritidscenter) redovisar ett överskott på 12 tkr för Dock saknas vissa interna IT-kostnader. Detta kan jämföras med ett överskott på 269 tkr för 2010 och ett överskott på 326 tkr för Prognosen för 2011 pekade mot ett nollresultat. Järfälla Idrott och fritid har hållit igen på driftkostnaderna med anledning av att simhallens intäkter minskat med ca 700 tkr under årets början. Elkostnaderna har sjunkit under året tack vare den milda hösten samt att vi inte öppnade utebanan som hade inneburit en kostnad på 450 tkr. Järfälla Fritidsgårdar redovisar ett överskott för 2011 på 289 tkr. Järfälla Fritidsgårdar är en enhet med sex fritidsgårdar och Ungdomens Hus. Avvikelserna mot budget är till största delen beroende av att kostnaderna för arbetskraften är lägre än budgeterat. Enheten har gjort ett kraftfullt arbete med att samordna den ordinarie personalen mellan gårdarna. Timanställda har engagerats i minsta möjliga utsträckning. Enheten har gjort justeringar i öppettiderna utifrån ungdomarnas efterfrågan och behov samt haft mer fokus på efterfrågad verksamhet. Efter omdirigeringen av Ungdomens Hus verksamhet har också den personalen använts i andra delar av enheten. Intäkterna av försäljningen i våra caféer har minskat och de fördyrande upphandlingarna har gjort den verksamheten mindre inkomstbringande. Ett inbrott med vandalisering av lokalerna på Björkeby Fritidsgård har varit kostsamt för enheten.

8 (46) 1.3. Investeringsredovisning PROJEKT Budget 2011 (tkr) Utfall 2011 (tkr) Administration och stöd & Järfälla kultur Järfälla folkbibliotek & Idrott och fritid & Järfälla Fritidgårdar Summa utgifter Av årets investeringsbudget på tkr har tkr förbrukats. Järfälla kultur, bibliotek och fritidsgårdar har inte använt tilldelade investeringsmedel Järfälla idrott och fritid har inte använt alla investeringspengar beror på den ekonomiska utvecklingen under 2011 enligt ovan. Enheten har hållit igen på investeringarna också för att inte skapa en för hög kostnad inför kommande år. Enheten önskar ta med resterande investeringsmedel till kommande år. Järfälla ishall 260 Glas, mattor till bås, målning av plattan Jakobsbergs sporthall 175 Renovering av duschar Bruket 24 Nytt förråd, värmeisolerat Ängsjö 68 Kanoter, informationsskylt uppsatt ny spårsläde Motionsspår 157 Armaturer, påfyllning underlag Övriga sporthallar 29 Handbollstvätt BT-hallen 198 Nytt golv Baden, klart 229 Nya gungor på två badplatser Jakobsbergs simhall 70 Roddmaskiner + speglar Summa 1209.

9 (46) 1.4. Väsentliga personalförhållanden Personalstruktur 1 november Kultur och fritid Antal Procent diff 11/ diff 11/10 Kultur och fritid antal antal antal antal % % % Anställda personer 147,0 151,0 153,0-4,0 Omräknat årsarbetare 131,0 137,6 136,3-6,6 Kvinnor 81,0 77,0 78,5 +4,0 61,8 55,9 57,6 +5,9 Män 66,0 60,6 57,8 +5,4 50,4 44,0 42,4 +6,4 Tillsvidareanställda 127,0 132,0 127,0-5,0 Kvinnor 70,0 73,0 74,0-3,0 55,1 55,3 58,3-0,2 Män 57,0 59,0 53,0-2,0 44,9 44,7 41,7 +0,2 Heltidsanställda 108,0 113,0 109,0-5,0 Kvinnor 55,0 60,0 59,0-5,0 50,9 53,1 54,1-2,2 Män 53,0 53,0 50, ,1 46,9 45,9 +2,2 Medelålder % 46,0 45,7 45,4 +0,3 Kvinnor 48,0 47,0 45,9 +1,0 Män 43,0 43,0 44,5 +-0 Åldersintervall Anställda yngre än 29 år 15,0 16,0 17,0-1,0 10,2 10,6 11,3-0,4 Kvinnor 5,0 Män 10, år 33,0 35,0 39,0-2,0 22,4 23,2 25,8-0,8 Kvinnor 16,0 Män 17, år 40,0 37,0 32,0 +3,0 27,2 24,5 21,2 +2,7 Kvnnor 22,0 Män 19, år 36,0 39,0 39,0-3,0 24,5 26,5 25,8-2,0 Kvinnor 23,0 Män 13,0 60 år och äldre 23,0 23,0 24, ,6 15,2 15,9 +0,4 Kvinnor 16,0 Män 7,0 *Siffrorna i tabellerna är hämtade från kommunens personalsystem. Åldersintervall kompletterat med kvinnor/män 2011.

10 (46) Antal anställda omräknat till heltid/enhet per 1 november 2011 Antal ,06 2,6 31,5 Administration och stöd 32 33,1 33,9 33,2 34,1 35,1 Järfälla kultur Järfälla folkbibliotek 36,9 38,8 29,1 Järfälla fritidscenter 31,6 28,9 Järfälla fritidsgårdar Administration och stöd fördelas mellan Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden 73% / 27%. Fördelning ej redovisat under tidigare verksamhetsår Sjukfrånvarostatistik Total sjukfrånvaro inom Kultur och fritid 6,5 6 Procent 5,5 5 4, ,5 3 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

11 (46) Sjukfrånvarons mätperiod 1 jan tom 31 dec respektive år Kultur och fritid Diff 11/10 Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid 5,1 4,0 4,2 +1,1 Kvinnor 6,0 5,0 5,5 +1,0 Män 4,0 2,7 2,5 +1,3 % Åldersgruppen till och med 29 år 2,9 3,8 2,4-0,9 kvinnor 4,4 män 2,2 Åldersgruppen ,3 2,5 4,7 +2,8 kvinnor 5,3 män 5,4 Åldersgruppen 50 år och äldre 5,5 5,6 4,1-0,1 kvinnor 6,0 män 4,0 Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 48,4 62,6 63,5-14,2 Kvinnor 48,0 Män 49,0 Andel utan sjukfrånvaro 37,2 41,3 45,3-4,1 Män 39,1 43,2 51,4-4,1 kvinnor 34,7 39,8 40,8-5,1 Kommentar: kompletterande statistik åldersgrupper/sjukfrånvaro 60 dagar eller mer kvinnor/män fr o m Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,1%, förvaltningen följer upp frånvaron under Adato är ett webbaserat stödsystem för chefer, ett redskap för att hantera rehabiliteringsärenden och därmed minska sjukfrånvaron i organisationen. Förvaltningen arbetar aktivt med att sjukskrivna ska kunna återgå i arbetet på hel eller deltid och att arbeta förebyggande. Samarbetet med Försäkringskassan och företagshälsovården Järfällahälsan har fungerat bra. Enhetscheferna har stöd i kommunens rehabiliteringspolicy och av personalkonsult Arbetsskador Totalt 6 anmälda arbetsskador/tillbud. Berörda enheter: Kulturkontoret 1 kvinna, Kulturskolan 1 kvinna och 1 man, Idrott och fritid 2 kvinnor och Fritidsgårdarna 1 kvinna.

12 (46) När arbetsskador/tillbud anmäls så följer förvaltningsledningen upp alla ärenden och analyserar vilka åtgärder som respektive enhetschef har vidtagit för att förhindra att fler skador sker. Uppföljningen redovisas för den förvaltningsövergripande skyddskommittén. Regelbundet uppmanar förvaltningsledningen cheferna att de aktivt ska se till att alla arbetsskador/tillbud rapporteras. Enhetscheferna arbetar i systemet Lisa som är ett stöd för att systematiskt arbete med arbetsskador. Genom att lägga in arbetsskade- och tillbudsanmälningar i Lisa, kan man fånga upp information om skador, tillbud, risker och avvikelser direkt när en händelse inträffar Lediga befattningar Antal tjänster Idrott och fritid 5, Folkbiblioteket 3, Järfälla Kultur 5 och Fritidsgårdarna 0. Enhetscheferna använder det nätbaserade systemet Offentliga Jobb vid rekrytering av nya medarbetare. Systemet hjälper till att minska administrationen kring rekrytering, öka träffsäkerheten i urvalet samt standardisera rekryteringsmetodiken Väsentliga personalaktiviteter Personalenkäten 2010 Arbetsmiljökompassen Respektive enhetschef har diskuterat och analyserat Arbetsmiljökompassens resultat i ledningsgrupp, arbetsplatsträffar/seminarier och samverkansgrupp. Detta har resulterat i ett antal förslag kring utvecklingsområden att arbeta med och ett antal föreslagna åtgärder. Arbetsledarakademin Utbildningen innehåller övergripande och varierad kommunkunskap för att sedan fokusera på ROLL, UPPDRAG, RELATIONER och UTVECKLING. Från fritidsgårdarna deltar en medarbetare och från Idrott och fritid en medarbetare. Medarbetarakademin Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen genomförs i samarbete med Ekerö och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomförs som samarrangemang. Från Idrott och fritid deltar två medarbetare och från Folkbiblioteket en medarbetare.

13 (46) 1.5. Miljöredovisning Av förvaltningens fyra enheter har Idrott och fritid uppnått gulddiplom, biblioteket uppnått silverdiplom. Övriga enheter har påbörjat arbetet för att uppnå bronsdiplom Nyckeltal Kommentarer till nyckeltalen finns i respektive enhets verksamhetsberättelse. Fritidsgårdarna har påbörjat arbetet med att ta fram relevanta nyckeltal Kultur och kulturskola Antal konstutställningar Antal program barn och ungdom Antal barn skolbio (vt+ht) Antal elever Kulturskolan (ht) Bibliotek Antal lån/invånare 5,2 5,3 5,1 5,1 Antal besök/öppettimme 75, Aktiviteter barn o ungdom Bruttokostnad/lån (kr) Fritid Intäkter simhallen (tkr) Antal föreningsaktiviteter Antal sålda friskvårdskort* * För anställda i Järfälla kommun Fritidsgårdarna tkr Bruttokostnad för verks för barn år (exkl fritidsklubbar) Nettokostnad för verks för barn år (exkl fritidsklubbar)

14 (46) 2. RESULTATENHETERNAS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBE- RÄTTELSE Administration och stöd Ansvar: tkr Budget 2011 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) 546 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2011 Administration och stöd redovisar ett överskott på 248 tkr. Måluppfyllelse Administration och stöd har uppfyllt sitt mål som stöd- och ledningsfunktion till enheterna. Väsentliga personalförhållanden Administration och stöd består idag av personalkonsult, förvaltningsekonom, informatör och förvaltningschef som delas 50/50 med samhällsuppdraget. Torbjörn Neiman Förvaltningschef

15 (46) 2.2. Järfälla kultur Ansvar: tkr Budget 2011 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) 2077 *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl. årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2011 Intäktssidans utfall blev tkr mer (varav en dryg miljon i statliga bidrag är ombudgeterad från 2010) än budgeterat på grund av ökade uppdrag inom Järfälla skolor, ökade elevintäkter samt framgångsrika ansökningar och sponsorprojekt. Årets resultat på 262 tkr är planerade åtgärder i K samt för nycirkusverksamheten. Det samlade egna kapitalet är en buffert för de närmaste åren. Ett relativt stort intäktskrav bidrar till osäkerhet. Enhetens fasta organisation kan inte förändras lika snabbt som kunderna eventuellt avslutar sina förbindelser. Enheten begär att under 2012 få använda 300 tkr av eget kapital för att bland annat åtgärda försenade investeringar som exempelvis elektroniskt nyckelsystem. Enheten vill dessutom använda medel för ett planerat utvecklingsprojekt tillsammans med Stockholms kulturskola samt uppbyggnad av ett kostymförråd. Nämndens beställning Kulturverksamhet för barn och ungdom såsom programverksamhet, stödjande och utvecklande funktion för kulturverksamhet i grundskolan, skolbioverksamhet, Kulturskoleundervisning i musik, dans, drama/teater, bild, nycirkus samt arrangemang av offentliga elevkonserter. Utställningar i Jakobsbergs Konsthall, skulpturutställning vid Görväln vartannat år, konstinköp och ansvar för konstnärlig utsmyckning. Järfälla kommuns bildarkiv och bilddatabas, kulturmiljövård, kulturmånad och en stödjande funktion till kulturföreningar och organisationer, Nationaldagen, bokningar av Hyllan samt uthyrning av Järfälla Kulturscen. Uppdraget anger också Järfälla Kultur som ett kulturellt resurscentrum för kommunala verksamheter. Marknadsföring av och information om kommunens egen kulturverksamhet ska ske. Tilläggsbeställningar Summa tkr (2010: tkr) Kulturkontorets tilläggsbeställningar omfattar tkr: Kultursatsning för barn inom kommunala förskolor samt 6-åringar i grundskolan (3 551 barn), 285 tkr.

16 (46) Kultursatsning för barn inom privata/föreningsdrivna förskolor (591 barn), 47 tkr. Kultursatsning för elever i kommunala grundskolor (5 945 elever), 353 tkr. Kultursatsning för elever i fristående grundskolor (480 elever), 81 tkr. Kultursatsning för elever i gymnasieskolorna (2251 elever), 200 tkr. Kulturpedagogiska projekt och kulturombudsverksamhet inom de kommunala förskolorna, 238 tkr. Kultursatsning för vårdtagare inom Järfälla vård och omsorg. Utveckling och utbyggnad av kulturombudsnätverk i personalgruppen, 54 tkr. Kulturskolans tilläggsbeställningar omfattar tkr. För detaljerad redovisning se sidan 5. Ansökta medel, sponsring, stipendiemedel samt avtal Summa tkr (2010: 993 tkr) För fjärde året har Järfälla Kultur på uppdrag av Järfälla förskola och grundskola skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola. Även detta år beviljades ansökan, denna gång på tkr (2010: 900 tkr) Svenska Filminstitutet har beviljat ett fortsatt ekonomiskt stöd på 150 tkr för strategiskt arbete, i syfte att etablera ett mediepedagogiskt centrum i Järfälla (2010: 200 tkr). Stockholms läns landsting, kulturnämnden, har beviljat ett bidrag på 90 tkr för genomförande av Filmgala Norr samt 60 tkr för ett länsomfattande nycirkusläger. Kulturkontoret har även fått sammanlagt 119 tkr i subventioner från landstinget för programverksamhet för barn och ungdom. Järfälla Kultur har fått 60 tkr i sponsorbidrag från följande företag för skulpturinköp till Görvälns skulpturpark: Saab i Järfälla, Alba Holding (ELFA) och JM AB. Järfällas ungkulturstipendium, NovaStipendiet, har instiftats på initiativ av Järfälla Kultur. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsberg Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur. Totalt utdelas 60 tkr. Järfälla Kultur har fått ett ekonomiskt stöd på 20 tkr från Järfällahus AB, för nationaldagsfirandet i Riddarparken. Kulturskolan har under året fått stipendiemedel på 6 tkr från Y s Mens club Järfälla och 5 tkr från Skälby-Barkarby Bygdegårdsförening. Skolan har utsett tre stipendiater bland musikeleverna. Stockholms läns landstings kulturnämnd har under 2011 slutit avtal med Mediepedagogiskt centrum om 100 tkr samt teknik motsvarande 50 tkr i avskrivningskostnader. Därtill bidrar Film Stockholm med en egeninsats i form av arbetsinsatser motsvarande 200 tkr.

17 (46) Kindwalls har gett rabatt på ett leasingavtal för en minibuss, en mobil kulturlokal, med 50 tkr fördelat på fem år. Järfälla hembygdsförening har i samarbete med Järfälla Kultur ansökt om medel från Allmänna arvsfonden för ett kulturmiljöprojekt för förskolan. Ansökan avslogs. Mål och måluppfyllelse Inriktningsmål Barn i Järfälla ska förutom det talade språket få möjlighet att lära sig ett musikens och kulturens språk. Kulturverksamheten ska främja kunskap och intresse för Järfällas historia och utveckling ska årligen öka. Effektmål Eleverna i kulturskolans verksamhet ska anse att deras väntetid innan de fick plats i sitt önskade ämne varit rimligt. Samtliga grundskoleelever ska årligen erbjudas minst två kulturupplevelser. Andelen Järfällabor som känner till och anser att det är viktigt att vårda kulturmiljöerna ska årligen öka. Elever Nyckeltal/Elevstatistik Köande elever Pojkar Flickor Totalt Kortkurser och lägerverksamhet har arrangerats på loven, för att på så vis öka möjligheterna för barn och unga som inte deltar i kulturskolans regelbundna verksamhet att prova på kulturella aktiviteter i någon form. Under året har 107 barn deltagit i olika kortkurser och läger på loven. Erbjudande om ämneskurs ges löpande under året. Ämnen/kurser Bild och form Dans Lovkurser Musik Nycirkus Teater/Drama Totalt I december 2011 var 1341 barn och unga inskrivna i kulturskolan, varav 456 är pojkar och 885 är flickor.

18 (46) Kulturskolans kurser ska möta barns och ungas behov och ge många valmöjligheter. Ett utvecklingsarbete pågår för att kunna erbjuda kurser i kulturskolan, som har såväl bredd som fördjupning. Lovkurser har erbjudits under året inom nycirkus (i samarbete med Idrott och fritid), bild och form, nybörjarkurs för köande gitarrelever och drama med maskverkstad, stadgefighting och stomp. Den 3-4 september åkte kulturskolans symfoniorkester på musikläger till Björkögården som terminsupptakt. Uppdragsverksamheten För- och grundskola, särskola, gymnasium och äldreboende använder kulturskolans kompetens i olika typer av uppdragsverksamhet, inom musik, orkester, dans, nycirkus och bild och form. Kulturskolans uppdrag redovisat i tkr Intäkter totalt Ökningen av uppdragen 2011 förklaras av att kulturskolan har fått nya eller breddade uppdrag i en av grundskolorna samt i särskolan och att kulturskolans nycirkuspedagoger även i år har varit engagerade i Amatörer möter Proffs. Omkring 700 barn i förskola och grundskola har fått prova på nycirkus. Tre äldreboenden har för fjärde året i rad beställt allsång från kulturskolan. Nya former och kursupplägg efterfrågas i Lgr11, eftersom det estetiska perspektivet ska beaktas i alla kursplaner. Kulturskolan finns representerad i en nyckelpersonsgrupp som ansvarar för införandet av Lgr11 i kommunen. Ett exempel på nytänkande är musikundervisningen i Sandvikskolan där ett samarbete mellan dans och musik har gett nya möjligheter till bredd för eleverna. Kultur i förskola och skola Järfälla Kultur har ett nära samarbete med kommunens skolor. Kulturombudsorganisationen består av cirka 150 kulturombud från förskolor och skolor. Både kommunalt och privat drivna enheter är representerade. En strategigrupp bestående av rektorer i grundskola och gymnasieskola och förskolechefer med kulturansvar träffas fyra gånger om året med uppgift att driva de långsiktiga kulturfrågorna, för barn och unga, inom skolans värld. Beställning Amatörer möter proffs i tkr Beställningen Amatörer möter proffs omfattar för-, grund- och gymnasieskolorna. Planering, kontraktering och schemaläggning görs under våren och under höstterminen kommer kulturarbetare ut i skolorna. Totalt är 30 kulturarbetare engagerade, fördelade på 32 veckor i förskolorna, 58 veckor i grundskolorna och 22 veckor i gym-

19 (46) nasierna. Jämfört med tidigare år minskades beställningen, vilket innebar färre antal veckor. De privata förskolorna och grundskolorna ingår i statistiken. Beviljat stöd Skapande skola i tkr Järfälla Kultur har på uppdrag av Järfälla förskola och grundskola skrivit en ansökan till Kulturrådet för Skapande skola, vilken beviljats med tkr. Skapande skola utökades från och med läsåret 2010/11 till att gälla även år 1 3. Kulturarbetare har under året arbetat i grundskolorna under 65 veckor. Bidraget har även använts till samarbete med 19 institutioner, varav elva museer, tre teatergrupper, fyra dans- och musikgrupper samt Folkoperan. Samtliga kommunala grundskolor samt Resurscentrum omfattas. Syftet med bidraget är bland annat att medverka till att öka den professionella kulturverksamheten, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och till eget skapande ökar. Ansökan ska göras av skolhuvudmannen vilket innebär att privat drivna skolor måste göra egna ansökningar. Ungkulturfestivalen genomfördes traditionsenligt under en vecka i mitten av maj. Förutom uppträdanden av kulturskolans elever i Jakobsbergs Centrumgalleria firades Förskolans dag med allsång i Riddarparken samt i Viksjö centrum tillsammans med lärare från kulturskolan. På fredagen var det allsång för förskolebarn i Folkets Hus Kallhäll. I Barkarby/Skälby genomfördes för tionde året en rörelsevecka, inom ramen för Ungkulturfestivalen. I samband med Ungkulturfestivalen delades Novastipendet ut. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Jakobsbergs Centrumgalleria AB, HSB Norra Stor-Stockholm och Järfälla Kultur. Novastipendiet beviljar stipendiemedel åt idéer eller projekt under ett år och ett krav är att barn och unga själva är med och bestämmer om projektets innehåll och utformning. Totalt inkom 15 ansökningar, av vilka sex beviljades. Det sökta beloppet uppgick sammanlagt till ca 353 tkr. Stipendiet är på 60 tkr och kan delas mellan flera projekt. Film och media Skolbio Nyckeltal/Antal skolbiobesök vår Skolbio vår Ant. visningar Antal elever Nyckeltal/Antal skolbiobesök höst Skolbio höst Ant. visningar Antal elever Alla i åldrarna 4-19 år erbjuds filmvisningar två gånger per år, och filmerna väljs av en referensgrupp av lärare. Järfälla står sig bra i statistiken för skolbiobesök och låg 2010 på en första plats i länet samt nionde plats i landet med högst antal besök/elev.

20 (46) Kommunen lyfts också fram av SFI som en av de arton mest stabila skolbiokommunerna. Siffrorna är dock dalande, vilket är en allmän trend i landet. Svenska Filminstitutet (SFI) tror att skolornas tekniska upprustning för filmvisning, minskande elevkullar samt finanskris ligger bakom de nationella siffrorna. Järfälla Kultur har under 2011 varit värd för Filmgala Norr. Filmtävlingen genomfördes i oktober på Kulturscen. Elever från kulturskolan ansvarade för galans genomförande och programinslag. Målgrupp för galan är barn och unga boende i norra Stockholms län. Årets gala genomfördes i samarbete med Upplands-Bro kommun, Vallentuna kommun, Sollentuna kommun, Norrtälje kommun, Solna Stad och Film Stockholm. Totalt skickades 100 tävlingsbidrag in. I augusti arrangerade Järfälla Kultur, Järfälla Folkbibliotek, Järfälla Fritidsgårdar, Järfälla Idrott och fritid samt Kultur- och fritidsförvaltningen utomhusbio i Riddarparken. I oktober arrangerades en animéfestival med visning av japansk tecknad film, föredrag och workshop för barn i mangateckning. Festivalen skedde i samarbete med Nippon Agency, Japanska ambassaden och Film Stockholm. Mediepedagogiskt centrum har under året bedrivit verksamhet i Järfälla, Täby, Österåker, Solna och Sollentuna. En del av det pedagogiska utbudet presenterades i monter på Skolforum på Älvsjömässan under höstlovet. Personalbio för anställda i Järfälla kommun har arrangerats vid fyra tillfällen under året, i samarbete med personalavdelningen. Seniorbio har under året arrangerats 24 gånger på Falken och åtta gånger på Folkets Hus, i samarbete med Eurostar AB, PRO och SPF. Övriga nyckeltal Konst Nyckeltal/Antal konstutställningar Antal konstutställningar Antal konstutställningar har varit åtta, inklusive skulpturutställningen. I årets skolutställning i konsthallen deltog 28 förskolor. Utställare vid skulpturutställningen vid Görväln var Eva Lange, som väckt stor uppskattning för sina skulpturer både nationellt och internationellt. Vernissage för utställningen, som arrangeras vartannat år, var 22 maj. Utställningen har rönt stort intresse och medial uppmärksamhet. Den 18 maj invigdes Lars Hofsjös och Lars Möllers skulptur Skvallerspegel i Görvälns slottspark. Sammanlagt finns nu 15 skulpturer av 12 konstnärer.

21 (46) Konstnärlig utsmyckning enligt 1 % -regeln pågår på Framtidens äldreboende i Barkarbystaden och Ormbacka förskola. Utsmyckningarna vid Vallvägens förskola och Görvälns slott har avslutats under året. Kostnaderna motsvarar tkr. Scenkonst för barn och ungdomar Nyckeltal/Antal program barn och ungdom Antal program barn och ungdom De offentliga barn- och familjeföreställningar som genomförts på olika platser i kommunen har varit välbesökta. I oktober genomfördes för tredje året en barnteaterfestival i Viksjö. En överenskommelse har slutits med Dansistan om att Kulturscen från 2012 ska bli satellitscen i länet för dans. Dansistan är ett nätverk som arbetar för att visa ett varierat utbud av kvalitativa dansföreställningar för barn och unga i Stockholms stad och län. Projektet stöds av Stockholms kulturförvaltning, Kulturrådet och Stockholms läns landsting. Föreningslivet Nyckeltal/Antal föreningar som har blivit beviljade bidrag Antal föreningar Järfälla Kultur stödjer kommunens kulturföreningar genom kulturbidrag. Föreningarna kan söka verksamhetsbidrag en gång om året samt bidrag för kulturprojekt löpande under året. Bidrag för kulturverksamhet Föreningen Bolindermuseet Edessa kulturförening Järfälla Konstforum, Järfälla Musikkår Järfälla Symfoniorkester Kurdiska kulturföreningen Sandviks Gårds Förening Teodok Teodok Bidrag för kulturprojekt Barkarby biblioteks vänner Bazm Sweden Föreningen Iranzamin Järfälla Jazz och Bluesfestival Järfälla Hembygdsförening Somaliska kvinnor och barn Järfälla Manskör 20 tkr (hyra) 8 tkr 30 tkr (hyra) 70 tkr 120 tkr 45 tkr 30 tkr (hyra) 105 tkr 52 tkr (hyra) 5 tkr 20 tkr 10 tkr 60 tkr 15 tkr 10 tkr 19 tkr

22 (46) Några ansökningar som har inkommit har fått avslag, utifrån de nya kriterier för beviljande av bidrag som gäller från 1 januari Det ekonomiska stödet var exceptionellt högt för 2011, med en totalsumma på 632 tkr vilket beror på att en förening hade återbetalat ett beviljat bidrag från Föreningarna får även gratis marknadsföring genom evenemangskalendern på kommunens hemsida. Deras aktiviteter finns också med i ett tryckt kulturprogram som utkommer höst och vår, i kommunannonsen i lokaltidningen Mitt i Järfälla och i Järfälla visar vägen. Ett extra kulturprogram trycks för kulturmånaden oktober. Evenemang på Hyllan Nyckeltal/Antal evenemang och besökare på Hyllan Antal evenemang Antal besökare En kostnadsfri samlingslokal för föreningar upplåts på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek för programverksamhet tisdags- och torsdagskvällar hela året, med uppehåll i juli och augusti. Evenemang på Järfälla Kulturscen Nyckeltal/Antal evenemang på Kulturscen Antal evenemang Varav externa Kulturscenen i Jakobsbergs gymnasieskola är en annan tillgång för Järfällas föreningar och företag som arrangerar konserter eller föreställningar. Till skillnad mot Hyllan är Kulturscen avgiftsbelagd. Kulturskolans evenemang Ett antal större och mindre evenemang, föreställningar, konserter och utställningar, har framförts av barn och ungdomar som deltar i kulturskolans olika verksamheter. Ljushallen i K är en av de lokaler som används vid lördagsevenemang och kammarkonserter. Hela Järfälla Kultur deltog på Görvälndagen den 6 juni med aktiviteter för barn och unga i kulturtältet samt en dramatiserad historisk vandring i parken. Elever uppträdde på scenen. Järfälla Kultur deltog vid olika programpunkter och evenemang under Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels besök i Järfälla den 14 november. Skolorkestrarna från Lund och Kolarängskolan har framträtt under Ungkulturfestivalen i Jakobsbergs centrum samt vid skolornas egna termins- och läsårsavslutningar.

23 (46) Kulturskolans elever framträdde i samband med Skälbyskolans Nobellunch. Den årliga julshowen i sporthallen var en omarbetning av Charles Dickens En julsaga. Kulturarv Inom kulturmiljövården sker remissarbetet med detaljplaner och bygglov löpande. Ansvarig tjänsteman har deltagit i flera detaljplanegrupper som berör kulturmiljöintressen. På grund av den kommande utbyggnaden av Mälarbanan ägde arkeologiska undersökningar rum vid Äggelunda och i samarbete med Arkeologikonsult/UV ordnades ett antal skolvisningar samt två offentliga visningar. I november flyttades två skålgropsstenar från Lädersättra till naturreservatet, även detta på grund av Mälarbanans utbyggnad. Flera guidningar och föredrag om Järfällas historia har genomförts, både för allmänheten och i uppdragsform. Vård av fornlämningar sker regelbundet, i samarbete med park- och naturavdelningen. Arbetet med digitalisering av bildarkivets bilder fortsätter. Totalt är bilder registrerade, av bildarkivets bilder. Jämfört med föregående år är det en ökning med registrerade bilder. Under 2011 kraschade bilddatabasen, vilket innebar att nyregistrerat bildmaterial försvann. Bilderna finns dock registrerade i det fysiska bildarkivet vilket gjorde att informationen inte försvann, även om merarbetet med att lägga in materialet på nytt blev omfattande. Vård och omsorg Järfälla Kultur har ett uppdrag från Järfälla vård och omsorg när det gäller att utveckla ett kulturombudsnätverk inom äldreomsorgen. Elva kulturombud från fem enheter deltar. Förutom regelbundna kulturombudsträffar har kulturkontoret tagit fram inspirationslådor på olika teman. Den årliga halva studiedagen bestod av en bussrundtur i kommunen med tips på olika platser som man kan besöka med de boende. Dessutom har två workshops i origami erbjudits på Kallhälls Mötesplats. På tre av äldreboendena ordnar också kulturskolan allsång en gång i månaden för de boende. Marknadsföring Förutom tryckta publikationer används digitala och sociala medier i marknadsföringssyfte. Lokaltidningen Mitt i Järfälla användes för annonsering av kulturskolans kursverksamhet under maj och augusti. På Facebook publiceras nu alla kulturskolans evenemang och konsthallens utställningar. Digitala nyhetsbrev ingår i den löpande informationen från kulturskolan och skickas ut månadsvis. Ett utvecklingsarbete av enhetens sidor på jarfalla.se har pågått och blivit klart under året. En folder med kulturskolans kursutbud har från och med i år producerats i ett nytt format och distribuerats till vårdnadshavare för alla Järfällas barn i åldrarna 6-16 år. En upplaga på totalt exemplar. Kulturskolan har även producerat en musikteaterföreställning och ett öppet hus under maj, med tanke på rekrytering av nya elever.

24 (46) Minibussen som Järfälla Kultur leasar fungerar förutom som transportfordon även som marknadsföringskanal av kulturutbudet i kommunen. Minibussen är folierad med foton som visar glimtar från det lokala kulturutbudet. Järfälla Kultur deltog under höstlovet i årets Skolforummässa i Älvsjö. Enheten hade här en monter för marknadsföring av Mediepedagogiskt Centrum. Kvalitetsarbetet Personalen arbetar utifrån en arbetsplatsplan och en verksamhetsplan som revideras årligen. Ett gemensamt kalendarium upprättas per termin för att koordinera all intern planering. Nya nyckeltal har arbetats fram under året och innehåller såväl antal som andelstänk. Syftet har varit att ta fram bättre nyckeltal som är uppföljnings- och jämförbara dels med den egna enheten, dels med andra kommuner. Under året har kulturskolan gått med i samarbetsprojektet Våga Visa för musik- och kulturskolor. Fem pedagoger har utbildats och därefter deltagit i observatörsuppdrag i andra kommuner. Kulturskolan har fått besök av en observatörsgrupp som genomfört intervjuer med verksamhetsledare, lärare, föräldrar och elever samt gjort ett antal verksamhetsbesök. Resultatet redovisas i en rapport som överlämnas till verksamheten våren Enkäter om skolbio, föräldraenkät i kulturskolan, utbildningsdagar internt och externt har genomförts. Enkäterna skickas ut via e-post. Inom Amatörer möter proffs och Skapande skola har enkäter genomförts med elever, lärare och kulturarbetare och i kulturskolan gör lärarna regelbundet utvärderingar med sina elever. Försök att be eleverna utvärdera kulturskolans uppdragsverksamhet har gjorts även i år, men deltagandet har varit alltför bristfälligt för att kunna redovisas. Under rubriken Självservice/Mina sidor på Järfälla kommuns hemsida ingår e- tjänsten Ansökan till Kulturskolan. Den innefattar både anmälan och uppsägning av plats i kulturskolan samt uthyrning av instrument. Vid en jämförelse med 2010, har antalet ansökningar/uppsägningar till kulturskolan via e-tjänsten ökat från 41% till 51%.

25 (46) Väsentliga personalförhållanden Antal anställda Personal totalt Omräknat till heltidstjänst-er personer/ 30,35 årsarbeten personer/ 30,33 årsarbeten personer/ 30,09 årsarbeten varav administrativ personal 7 personer/ 7 årsarbeten 7 personer/ 7 årsarbeten 7 personer/ 7 årsarbeten varav lärare 29 personer/ 19,35 årsarbeten 26 personer/ 19,33 årsarbeten 27 personer/ 19,09 årsarbeten varav kultursekre-terare och bildkonsulent 4 personer/ 4 årsarbeten 4 personer/ 4 årsarbeten 4 personer/ 4 årsarbeten varav kvinnor Ej registrerats Ej registrerats Tre lärare har avslutat sina tjänster på sammanlagt två årsarbeten, varav ett årsarbete är vikarietillsatt, 0,4 årsarbete tillsatt och 0,6 årsarbete är under rekrytering. Enheten har haft 7,68 årsarbeten/67 personer projekt- och vikarieanställda på grund av tilläggsbeställningar och externt finansierade projekt. Av dessa var 41 kvinnor och 26 män. Sjukfrånvaro Personal Kulturskolan 5,0 % varav 4,5 % 4,7 % kvinnor 1,1 % män 7,8 % Ledning och administration samt kulturkontoret 10,7 % varav kvinnor 12,6 % män 1,0 % 8,4% 10,6 % I statistiken ingår en långtidssjukskriven person i gruppen Ledning och administration. Personen finns bara med i organisationen på papperet. varav män Ej registrerats Ej registrerats Miljöredovisning Järfälla Kultur har under året tillsammans med personalen vidareutvecklat arbetet med miljöpolicyn för enheten. En miljöutredning är gjord och godkänd. I november gjordes en revision av underlaget för miljödiplomering brons. Järfälla Kulturs aktiva miljöarbete pågår löpande. Viktiga händelser under perioden Ett samarbete har inletts med Tallbohovskolan och kulturskolan till följd av att ett lärarlag från Tallbohovskolan har besökt kulturskolans samarbetspart i Ris Orangis tillsammans med en verksamhetsledare från kulturskolan. Ett utvecklingsprojekt med skapande i fokus har påbörjats med elever från Tallbohovskolan och elever från kulturskolan.

26 (46) Besökarna på Stället har provat på nycirkus och fått en nycirkusuppvisning av kulturskolans nycirkuselever. Stället är en verksamhet som FUB riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning - anordnar i K på söndagarna. Den augusti arrangerade kulturskolan ett nycirkusläger, med framförallt elever från Palles cirkusskola, Cirkus Normal och Järfälla kulturskola i Järfällagymnasternas hall. Inbjudan hade gått ut till alla kulturskolor i länet med nycirkusundervisning. En friggebod har installerats på Vattmyraskolans område under hösten 2011 för att få plats med nyinköpt nycirkusmaterial. Arbetet med att bygga upp Mediepedagogiskt centrum i Järfälla fortsätter. Järfälla Kultur har tecknat ett samarbetsavtal med Film Stockholm gällande detta, för att samordna mediepedagogiska satsningar inom förskola och grundskola samt äldreverksamheter i norra länsdelen. Nytt avtal för 2012 är tecknat. Järfälla Kultur har på uppdrag av kultur- och fritidsdirektören utrett hur infrastrukturen för mediepedagogik och mediedistribution till utbildningssamordnare ska se ut i Järfälla och i norra delen av Stockholms län i framtiden. I augusti besökte hela enheten Norrköping i två dagar, och genomförde studiebesök på bland annat Visualiseringscenter, Norrköpings Konsthall, Konserthallen Louis De Geer, Industrilandskapet och Arbetets museum. Utvecklingstendenser Förtätningen av Järfälla och den kommande Barkarbystaden medför stora investeringar i skolor och andra offentliga byggnader. Under åren kommer Järfälla Kultur att ansvara för utsmyckningsuppdrag motsvarande 6,5 miljoner kr, enligt 1% regeln. Kulturskolans undervisningsuppdrag i för- och grundskola och gymnasium har belysts i och med implementering den nya läroplanen Lgr11 i Järfälla. Under hösten har kompetensutveckling erbjudits kulturskolans personal omkring det estetiska perspektivet i grundskolan. Även kommunens rektorer och förskolechefer har erbjudits en föreläsning med samma tema. Kulturskolan finns också representerad i en nyckelpersonsgrupp som ansvarar för implementeringen av Lgr11 i kommunen. Ett samarbetsprojekt som fortfarande är i initialskedet, har inletts mellan kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen, med främst Tallbohovskolan, fritidsgårdarna och Järfälla Kultur som samarbetsparter. Planer för en ny kulturverksamhet på Söderhöjden, som introducerar mångkulturbegreppet och det internationella perspektivet, uttrycker ett gemensamt behov av en meningsfull kulturverksamhet för och med barn och unga i deras närhet.

27 (46) Förslag till ökade elevavgifter avslogs i Kommunstyrelsen som däremot höjde ramen för kulturskolan med 400 tkr. Senaste tillfället avgifter höjdes var Sedan 2007 har ca 2,5 årsarbeten successivt sparats in i samband med pensioneringar. Besparingar beror dels på markant ökade hyror, ökade koncernavgifter och lönerevisionsutfall hade kulturskolan 1224 elever jämfört med 1341 elever år Smärtgränsen är nådd vad gäller effektivisering. Idag står ca 649 barn och ungdomar i kö till kulturskolan. Kommunen växer och därmed även efterfrågan på fler kulturskoleplatser. Investeringsredovisning Enheten har inte använt tilldelade investeringsmedel. AnnKatrin Westerlund Enhetschef

28 (46) 2.3. Järfälla folkbibliotek Ansvar: tkr Budget 2010 Utfall Externa intäkter Interna intäkter Summa Intäkter Kostnader exkl. kapitalkostnad Kapitalkostnad Summa kostnader Årets resultat Nettoinvestering Eget kapital *) *) Bokfört eget kapital per 31 dec exkl årets resultat Kommentarer till ekonomiskt utfall 2011 Enheten visar ett underskott på 400 tkr. Underskottet beror på att beräknade intäkter genom taxehöjning uteblivit, att kostnader för nedladdning av E- medier har fördubblats samt åtgärder kopplade till medarbetarenkäten. Verksamhetsområde Beställningen från nämnden av biblioteksservice till Järfällas invånare har utförts av Järfälla bibliotek. Enheten består av huvudbiblioteket i Jakobsberg, filialerna i Barkarby, Kallhäll och Viksjö. Under året har folkbiblioteket haft ett öppethållande på 145 tim/vecka, vilket är mer än de 133 timmar som har angetts i beställningen. Månaderna juni, juli, augusti har biblioteken begränsat öppethållande. Gymnasiebibliotekets verksamhet har utförts inom ramen för Järfälla bibliotek, men bekostas av gymnasieskolorna. Avtal skrivs med gymnasieskolorna för två år i taget. AV-centralen vidaredistribuerar AV-läromedel till utbildningsanordnare i och utanför Järfälla kommun.

29 (46) Måluppfyllelse Mål och måluppfyllelse för enheten Effektmål Utlåningen av barn- och ungdomslitteratur ska lägst nå genomsnittet per person för Stockholms län. 4 % 11% 6% Kommentar: Målet anses vara uppfyllt eftersom man nu överstiger länsgenomsnittet med ungefär 1,5%. Arbetsmetodiken som medarbetare på barn- och ungdomsavdelningarna har valt, är bra. Den går i korthet ut på att aktivt bjuda in förskole-, sexårs-, grundskolegrupper med lärare till biblioteket för läsfrämjande bokprat, biblioteksvisningar och läsecirklar. att bjuda in småbarnsföräldrar till biblioteket på olika program med syfte att väcka intresse och kunskap om barns språkutveckling och lästlust. Detta arbete görs delvis tillsammans med BVC. Och dels som eget arrangemang i form av sk. Familjelördagar och Bok&Bebis-program. att skapa samarbete med andra personalgrupper som arbetar med barn Effektmål Antalet personer som nyttjar Boken kommer -verksamhetens tjänster ska årligen öka Kommentar: Målet anses uppfyllt. Att antal låntagare ökar eller hålls konstant, beror till stor del på det arbete som ansvarig bibliotekarie har gjort inom PROSIT- projektet. Man har lyckats nå nya grupper äldre genom en strukturerad och nära samverkan med de fritidssamordnare som finns på äldreboendens Mötesplatser. Läs mer om detta nedan. Kvalitetsarbetet Majoriteten av de synpunkter biblioteken får, kommer via E-post och kontaktformulär på webben. De vanligaste synpunkterna från bibliotekets brukare är önskemål om inköp av medier som inte finns i Järfälla. Vi försöker, i den mån aktuell bok stämmer med bibliotekets inköpspolicy, att tillmötesgå sådana önskemål.