Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner
2007-11-20 sidan 2 av 5 Innehållsförteckning ENHETSCHEFENS REFLEKTION... 3 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 4 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 4 EKONOMIPERSPEKTIVET... 4 Bilaga HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM
2007-11-20 sidan 3 av 5 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Röntgenefterfrågan fortsätter att öka även under 2007, men ökningstakten har avstannat något jämfört med situationen 2006 och jämfört med perioden t o m augusti i år. Utvecklingen mot mer avancerade undersökningar som datortomografier, ultraljud och magnetkamera fortgår och medför såväl ökade kostnader som ökade intäkter. De höga röntgenvolymerna gör att BMC under 2007 har sänkt prislistepriset med tre procent. Prisnivån för röntgenundersökningar är nu densamma som under 2005. För att remitterande enheter ska kunna utnyttja det bilddiagnostiska instrumentet på effektivast sätt har vi erbjudit oss att delta i sådana diskussioner och genomgångar med de enheter som så önskar. De upphandlade externa granskningstjänsterna har under hösten kommit igång i planerad omfattning med c:a 2.600 granskade undersökningar under oktober (motsvarande 12% av alla undersökningar). Helårsresultatet för 2007, baserat på oktober månads utfall och åtgärderna ovan, beräknas till 2,4 mkr. Bildmedicinskt centrum i Östergötland Jan Kåredal Centrumchef
2007-11-20 sidan 4 av 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Efterfrågan på röntgenundersökningar fortsätter att öka och undersökningstyper som ökar mycket är komplicerade undersökningar som datortomografier, magnetkamera, ultraljud och interventioner. Men även enklare undersökningar av skelett och lungor visar på ökningar. Antalet väntande har trots det ökat något under hösten. Väntetiden har successivt förbättrats under hösten på samma sätt som skedde förra året. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Under våren har Universitetssjukhuset fått sin första PET/CT-kamera installerad och den nya utrustningen gör att precisionen i exempelvis behandling av cancerpatienter märkbart kan förbättras. Utvecklingen följer planerna och hittills har 162 patienter undersökts. En kritisk faktor är tillgången på radioaktiva isotoper i väntan på att en cyklotron finns på plats i Linköping. Digitaliseringen av mammografin har medfört sänkt undersökningskapacitet under inkörningsfasen. Den är nu över och avtalade screeningintervall beräknas vara uppnådda innan årsskiftet PROCESSPERSPEKTIVET Alla arbetsplatser inom BMC utom en har nu gått över till att registrera avvikelser i avvikelsesystemet Synergi. MEDARBETARPERSPEKTIVET Anlitandet av externa granskningstjänster skapar utrymme för en hållbarare arbetssituation för läkarna i avvaktan på att nya ST-läkare blir färdiga specialister. Rekryteringsgruppen för rekrytering av sjuksköterskor arbetar vidare med olika rekryteringsfrämjande åtgärder för klara bemanningen tills en utbildning är på plats i Linköping. EKONOMIPERSPEKTIVET BMC har för hela 2007 sänkt röntgenpriserna med 3%, vilket innebär att priserna ligger på 2005 års prisnivå. Den ökade efterfrågan av bilddiagnostiska undersökningar i kombination med fortsatt förändring med dragning åt dyrare undersökningstyper, får till följd att BMC:s intäkter trots prissänkningen ökar. Under perioden januari till oktober har röntgenproduktionen mätt i antalet undersökningar ökat med 2,5 % eller drygt 4 400 undersökningar. Ökningen enbart under oktober var 1 000 undersökningar eller 5,1% jämfört med föregående år. För att möta den ständiga ökningen, i strävan att inte förlänga väntetiderna, har BMC under året träffat avtal om extern granskning. MTÖ arbetar vidare med att teckna fullfunktionsavtal i syfte att utföra medicinteknisk service och underhåll i egen regi. Under perioden januari-oktober har intäkterna ökat med 15,9%. Resultat BMC:s resultat för tio månader uppgår till 3,7 mkr jämfört med 8,2 mkr för motsvarande period föregående år. Vid utgången av oktober i fjol hade BMC återbetalat 2% på värdet av
2007-11-20 sidan 5 av 5 remittenternas köp av bilddiagnostiska undersökningar för tiden januari till september. Det goda resultatet 2006 möjliggjorde återbetalning av ytterligare 2% till remittenterna, d v s totalt 4%. Helårsbedömning Med utgångspunkt från bedömningen att undersökningsvolymutvecklingen fortsätter på samma höga nivå under november och december och att kostnadssidan följer den ekonomiska planeringen, prognostiserar BMC ett överskott för hela 2007 uppgående till 2,4 mkr (oförändrat i förhållande till prognosen i DÅ 08).
Blankett 1 Ledningsstaben Annika Hjertkvist BMC, PE 215 Produktionsenhetschefens godkännande: - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 2 449 Patientavgifter sjukvård/tandvård 2 525 Justering för avskrivningar 38 552 Försäljning av sjukvård/tandvård 87 Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 347 328 Minskning av förråd Statsbidrag 191 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 131 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 5 298 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 3 497 Summa tillförda medel 41 001 Summa intäkter * 359 057 Lönekostnader -128 485 Använda medel Arbetsgivaravgifter -58 530 Nettoinvesteringar 52 300 Övriga personalkostnader -3 622 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -190 637 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -7 922 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -20 444 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -721 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -92 418 Summa använda medel 52 300 Summa övriga kostnader -121 505 Summa kostnader -312 142 Förändring av likvida medel -11 299 Avskrivningar -38 552 Netto 8 363 Finansiella intäkter Finansiella kostnader -5 914 Resultat efter finansnetto 2 449 Årets resultat 2 449 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 1 295 2 865 Mark Årets resultat 1 570 2 449 Inventarier 1 726 1 700 Summa eget kapital 2 865 5 314 Datorutrustning 11 160 10 000 Medicinteknisk apparatur 114 067 129 001 Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 126 953 140 701 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 17 880 7 880 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 5 641 5 641 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 13 246 13 246 Kundfordringar 6 692 6 692 Upplupna kostn o förutbet intäkter 7 911 4 411 Övriga kortfristiga fordringar 3 125 3 125 Övriga kortfristiga skulder 123 746 123 746 Förutbet kostn o upplupna intäkter 23 224 9 724 Summa kortfristiga skulder 162 783 149 283 Kassa och bank 13-11 286 Summa omsättningstillgångar 38 695 13 896 Summa skulder 162 783 149 283 Summa tillgångar 165 648 154 597 Summa eget kap, avsättn o skulder 165 648 154 597