Tertialrapport nr 1 2008 för Folktandvården Sörmland 1. Sammanfattning Folktandvården Sörmland är till för de många sörmlänningarna och vi skall var det självklara valet för dem Vi har sedan hösten 2007 arbetat intensivt med att bli ännu skickligare på kundbemötande.vi har utbildat våra chefer och nu pågår en 6- dasgarsutbildning av våra receptionister.vi har också genomfört annonskampanjer i hela länet och våra och samtliga 26.000 kunder med Frisktandvårdsavtal har fått information att de klarar sig bäst ekonomisk när det nya tandvårdsstödet träder i kraft 1 juli Arbetet med verksamhetsplaneringen för år 2009 kommer att inledas under maj månad. Fördjupade analyser av de fyra perspektiven kommer att äga rum. Diskussionerna med tandvårdsenheten om åtagandet är ännu inte påbörjade. Däremot vet vi sedan tidigare att landstinget har en ansträngd ekonomi, och att de politiska direktiven inte innebär några större åtagandeförändringar inom den skattefinansierade vården. Vi har uppfattat att ägarkraven för 2009 är i samma storleksordning som för 2008. Vi arbetar hårt med att förbättra arbetsorganisationen genom arbetsfördelning/delegering och strukturella åtgärder. I samband med vårdbokslutet som ägt rum under våren då vi har träffat all personal och med dem diskuterat om vikten av att ha en bra arbetsorganisation samt genomfört s.k kallibreringsövningar i riskgruppering. Tandhälsan för den del av befolkningen som besöker Folktandvården är fortsatt mycket god. Frisktandvården fungerar bra och vi planerar tillsammans med övriga folktandvårdsorganisationer en gemensam nationell modell för frisktandvård Vår personalomsättning inom specialisttandvården gör att vi behöver få fortsatt stöd av landstinget. För att garantera bemanningen i framtiden utbildas f n 6 (4) st. tandläkare till specialister. Sjukfrånvaron har minskat med 2 dagar/anställd och antalet personer med sjukskrivning över 90 dagar har minskat med 7 personer Tandläkarbristen har medfört det positiva att nya och mer flexibla arbetssätt införts där hygienister och tandsköterskor breddar sin kompetens genom att utföra mer arbetsuppgifter på delegation från tandläkare
På kostnadssidan kommer vi speciellt att följa utvecklingen av arbetskraftskostnader, IT-kostnader och de tandtekniska kostnaderna. Kostnaderna för tandvårdsmaterial beräknar vi ligga i nivå med budget. Löneförhandlingar med berörda medlemsförbund är genomförda för 2008. Projekteringsarbetet med att föra samman Forskliniken och vår klinik i Fröslunda VC har kommit så långt att hyresvärden har sammanställt upphandlingsmaterial och anbud ska vara inlämnade efter sommaren. Därefter kan vi slutligen ta ställning till om ombyggnad kan äga rum, och om vi kan finansiera den nya hyran. Om allt går i lås beräknas byggstarten till slutet av oktober 2008. I verksamhetsplanen 2008 har vi tagit upp investeringar i storleksordningen 7,0 Mkr en stor del med inriktning på digitaliseringsprojektet. Vi bedömer att investeringar för breddinförande för digital bildhantering på våra kliniker kommer att påbörjas i slutet av 2008 och fortsätta även 2009. Beträffande ny- och reinvesteringar av tyngre utrustning, kommer vi sannolikt att förbruka 4,0-5,0 mkr av de 7,0 mkr som är avsatta i investeringsplan. Som nämnts i tidigare rapporter har vi problem med avstämningen av transaktioner från vårt produktionssystem Effica. Efter databas sammanslagningen som ägde rum i mars 2007 har vi inte redovisningen varit fullt tillfredställande. Vi har tillsammans med landstingsrevisorerna identifierat problemen och överlämnat dessa till vår programleverantör TietoEnator som håller på att åtgärda felaktigheterna. Vi ser också med oro på den tandvårdsreform som kommer 1/7-08. I samband med denna installeras en ny version av vårt produktionssystem Effica, vilket innebär att alla ekonomikopplingar måste göras om. Redan nu har programleverantörern aviserat att de ev inte klarar av att hinna med integrationsarbeten med ekonomisystemet. Det uppkomna läget, att känna stor osäkerhet kring den ekonomiska redovisningen, är ny för oss i Folktandvården. Vi är vana med ordning och reda, också i räkenskaperna. Därför är det minst sagt frustrerande att ha en sådan här situation. 2. Analys och kommentarer 2.1 Kundperspektiv Vår vision att bli det självklara valet för kunden har också blivit den stora inspirationskällan för oss anställda. Vi har sedan hösten 2007 arbetat intensivt med att bli ännu skickligare på kundbemötande. Utbildning för chefer har genomförts och just nu pågår en 6 dagar lång utbildning för våra
receptionister. Samtidigt har vi genomfört några annonskampanjer i hela länet. Våra 26 000 avtalskunder inom Frisktandvård har nyligen fått ett lugnande brev där vi gratulerar till det kloka valet att teckna avtal med oss. Kunder med Frisktandvårdsavtal är de som klarar sig bäst när det nya tandvårdsstödet införs 1 juli, 2008. Under årets första fyra månader har 4 021 nya kunder (nettotillskott) valt Folktandvården Sörmland. En god respons på våra insatser. Vi har under perioden skickat drygt 20 000 SMS-kallelser per månad till våra kunder. Glädjande kan vi konstatera att väntetiden till våra kliniker idag är maximalt 3 månader och Tele Q borgar för en god tillgänglighet när kunden ringer. Antal barn som valt FTVS som vårdgivare i samband med det fria vårdvalet för barn och ungdomar uppgår till knappt 50 700, endast ca 7,5 % av de sörmländska barnen väljer en annan vårdgivare. 2.2 Verksamhetsperspektiv Vi har för år 2008 inte tagit fram några siffror men det senaste uttaget för 2007 visar att tandhälsan för den del av befolkningen i Sörmland som regelbundet besöker Folktandvården är fortsatt är mycket god. Riskgrupperingsmodellen fortsätter att utvecklas och därmed också hur vi organiserar arbetet på klinikerna. Vi får bättre och bättre möjligheter att leva upp till devisen rätt patient till rätt vårdgivare i rätt tid. Produktionen i form av antal undersökta patienter följer i stort den planering som finns. 16463 vuxna o 12591 barn har undersökts t o m 20080430 Frisktandvården fungerar bra och här planeras en övergång till en nationell modell framöver. Denna modell kommer innebära endast små justeringar för FTVS del. Antal avtal utvecklas fortfarande mycket positivt med ca 100-150 nya avtal per vecka. Tandvårdsreformen som kommer den 1/7 innebär mycket arbete just nu. Dels med att utbilda och förbereda all personal samt också utveckling av produktionssystemet. Som nämnts ovan finns den anledning till oro pga det mycket pressade tidsschemat. All utbildning och ev ingångsättnings problem kommer naturligtvis att påverka produktionen den närmaste tiden. När det gäller helgjourverksamheten är fördelningen t o m april följande: 32 samtal som gäller barn har inkommit. 16 besök på klinik har ägt rum. De främsta orsakerna till kontakt är trauma och värk.
T o m april har 197 samtal som gäller vuxna patienter inkommit. Av dessa besökte 111 klinik. Främsta orsak till kontakt är värk. En redovisning av barn-vuxen kalkylen kommer att redovisas vid rapporteringen av tertial 2. 2.3 Personalperspektiv Vår vision att bli det självklara valet gäller i allra högsta grad inom personalperspektivet. Vi har sedan hösten 2007 arbetat intensivt med att bli ännu skickligare på kundbemötande. Vilket naturligt grundar sig på hur vi som personal förhåller oss till både kunder och mot varandra inom personalgrupperna. Hur vi är mot varandra, bemöter och bryr oss om varandra återspeglar också den stämning och öppenhet som våra kunder möter. Och, det påverkar stämningen internt, påtagligt. Det här är ett högt prioriterat område som vi arbetar med. Arbetad tid Den minskade arbetade tiden med 7000 timmar mot samma period 2007 beror på att vi arbetat mindre över och att de personer som lämnat Folktandvården inte kommer att ersättas fullt ut. Där ny personal rekryterats har personerna flera fall ännu inte hunnit börja sitt nya arbete. Långtidssjuka Sjukfrånvaron har minskat med 2 dagar per anställd, 8,7 (10,6). Antalet personer med sjukskrivning över 90 dagar har minskat med 7 personer, 25 (32). Vi ser en mycket positiv trend där sjukskrivningarna minskar. Personalförsörjning Bemanningsläget ser riktigt bra ut och är i det närmaste helt i balans. d) Strategisk kompetensutveckling Förutom att vi utbildar 6 allmäntandläkare till specialisttandläkare har antalet interna utbildningar i det närmaste fördubblats. 21 utbildningar kommer att genomföras under året och knappt hälften är genomförda under våren. Totalt deltar drygt 1 000 personer på de interna utbildningarna. e) Anpassat arbetssätt Tandläkarbristen har fört det positiva med sig att nya och mer flexibla arbetssätt införts där tandhygienister och tandsköterskor breddar sin kompetens genom att utföra alltmer arbetsuppgifter på delegation av tandläkaren. Vi ser också att samarbetet mellan klinikerna ökar. Anpassning av arbetssätt och arbetsorganisation liksom att kontinuerligt se över klinikstrukturen kommer att fortgå under en lång period framåt.
Sjuklönekostnaden uppgår för den aktuella perioden till 676.000 kkr (775.000 kkr), 2.4 Ekonomiperspektiv Verksamhetsplaneringsarbetet kommer att genomföras på både klinik och Ftv-nivå under hösten 2008. Under maj månad kommer Tandvårdsledningen påbörja perspektivdiskussionerna med alla klinikchefer inför verksamhetsplaneringarbetet 2009. En positiv intäktsutveckling har ägt rum under den gångna perioden, den är till stora delar kopplad till antalet frisktandvårdsavtal. Verksamhetsplaneringsarbetet inför 2009 kommer att påbörjas med alla klinikchefer under w 21. Därefter fortskrider verksamhetsplaneringsarbetet både på klinik som Ftv-nivå under hösten 2008. Enligt Verksamhetskontraktet kommer speciellt tre nyckeltal att följas och som speglar FtvS s ekonomiska ställning: Vinstmarginalen (resultatet efter avskrivning i procent av intäkterna) skall vid utgången av 2008 ligga på 1,0 %, efter 1:a tertialet ligger den på 2,7 % (0 %). Avkastningen på det egna kapitalet (årets resultat i procent av det egna kapitalet) skall ligga på minst 6,5 %, vid åtgången av 2008, efter 1:a tertialet är avkastningen 10,0 % (0%). Soliditeten skall vid utgången av 2008 vara lägst 30,0%. I dagsläget ligger den på 45,1 % (47,3%). FtvS fortsätter att utveckla styrningsprocessen inom verksamheten, ekonomisk resultatuppföljning per månad och nyckeltalsuppföljning per klinik genomförts på ett systematiskt sätt. FtvS ersättning från tandvårdsenheten ha blivit felbokad i balansräkningen. Detta kommer att rättas till i maj enligt centrala ekonomiavdelningen på landstinget.
Investeringar Av den investeringsplan på 7,0 mkr som FtvS tagit fram beräknas det en reinvesteringsnivå av tyngre utrustning runt 4-5 mkr samt 2-3 mkr som investeras i digital röntgen projektet. Resultat Det prognostiserade årsutfallet 2008 beräknas till ca + 2,9 Mkr, med hänsyn tagen dels till beräkningen av frisktandvårdsintäkter dels resultatet av genomförd löneöversynsförhandling samt av FtvS beräknad kostnadsutveckling. 2.5 Avstämning fastställda mål Vår beskrivning ovan, avsnitten 1-2.4, visar att vi har god kontroll på LF.s uppdrag inom samtliga 4 perspektiv och att om inte några dramatiska förändringar sker är det vår bedömning att vi kommer att uppfylla samtliga fastställda mål. 3 Intern kontroll Folktandvården Sörmlands interna kontrollplan beslutades i Hälso och sjukvårdsnämnden i februari 2008 15. Planen är utarbetad utifrån de fyra perspektiven Kund/patient, Verksamhet, Personal och Ekonomi. Inom verksamhetsperspektivet har samtliga kontrollmål/kontrollmoment följts löpande under första tertialet. Samtliga mål eller moment ligger antingen på plan eller bättre än planerat. Inom kundperspektivet har vi följt väntetider till klinikerna samt deras tillgänglighet på telefon. Väntetiderna hur utvecklats positivt och är idag max 3 mån på allmänklinik och tillgängligheten på telefonerna är god då vi använder TeleQ. Under personalperspektivet sker återrapporteringen årsvis För 2008 har nya rutiner tagits fram avseende ekonomiperspektivet. Detta har gjorts tillsammans med Samlad redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för första tertialet av samlad redovisning. Gjorda kontroller för första tertialet har visat sig fungera bra och inga åtgärder har behövt vidtas. Sverre Berglund Tandvårdschef
Avrapportering åtgärder 2008 - Folktandvården Folktandvården 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för nämndens beslut) 2 Målet bedöms bli helt uppfyllt under verksamhetsåret 1 Målet bedöms bli delvis uppfyllt under verksamhetsåret 0 Målet bedöms inte bli påbörjat under verksamhetsåret Kundperspektiv Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete All verksamhet har en förebyggande grundsyn. Frisktandvårdskonceptet har som en av grundtankarna att få våra kunder ännu friskare. Utveckling av Frisktandvården kommer att bygga vidare på den linjen. Tillgänglighet Utveckla möjligheterna för medborgarna att kommunicera med oss via t ex ny extern hemsida och TeleQ. Jobba för att hitta möjligheter att utöka öppet tiderna. Bemötande Det kommer att vara ett än större fokus på kundvård under 2008 där bemötandefrågor har en stor plats. Dialog Vår grundtanke är Lika behandling och vård skall erbjudas samtliga medborgare som söker behandling hos oss. Måluppfyllelse 1) 3 Arbetet med att utveckla Frisktandvården pågår kontinuerligt. Prel siffror visar att Frisktandvårdspatienter i högre grad kommer till förebyggande vård än andra vuxna 1 Ny hemsida ingång och TeleQ finns på klinikerna Ständigt pågående process Ständigt pågående process Patientsäkerhet Använda VIS för fortsatt utveckling av patientsäkerheten. 2 Övergång till Synergi 500 gjord från 1/4. Arbete för att få en än bättre följsamhet till systemet pågår.
Avrapportering åtgärder 2008 - Folktandvården Verksamhetsperspektiv Verksamhetsutveckling Verksamheten är under kontinuerlig utveckling med utvärdering av befintliga metoder samt omvärldsbevakning och införande av nya metoder. Miljöarbete Miljöledningssystem kommer att införas. 3 Arbetet pågår Intern samverkan Fortsätta samverkan med övriga verksamheter inom landstinget vad gäller folkhälsotanken. Exempel det metabola syndromet. Extern samverkan I och med start av fluorsköljning i skolorna samt försök att få till extern verksamhet mot förskolor så utvecklas samarbetet med kommunerna. 3 Arbete pågår kontinuerligt Vi erbjuder avtalspatienter på ÖKG i Nyköping tobaksavvänjning från april mån. Målet är att vi ska kunna erbjuda detta till våra patienter i varje kommun 2 Information till förskolepersonal inplanerad till hösten Personalperspektiv Kompetens- och resurssäkring Fortsätta samarbetet med Tandläkarhögskolorna i Stockholm och 3 Arbetet pågår kontinuerligt Umeå, Tandsköterskeutbildningen (KY) vid Kom Vux, Eskilstuna och Tandhygienistutbildningen i Falun. Utveckla samarbetet med Folktandvården i Örebro för utbildning 3 Pågående arbete och under 2008 finns ett samarbete
Avrapportering åtgärder 2008 - Folktandvården av specialister. Förenkla och i god tid utveckla medarbetarna så de är förberedda för interna förflyttningar. Utveckla möjligheten till kompetensutveckling som följer både Folktandvårdens och medarbetarnas ambition att utvecklas. Arbetsmiljö och hälsa Se till att samtliga chefer och kliniker tillämpar de riktlinjer och rutiner som finns för att säkerställa en god arbetsmiljö och hälsa. Mångkulturell kompetens Arbeta för att uppnå en sammansättning av personal på arbetsplatserna där olika kompetenser finns representerade utifrån förmåga, personlighet och mångkulturell kompetens. 3 Pågående arbete Pågående arbete 2 Fler insatser kommer att genomföras efter den 1/7, 2008 3 Pågående arbete Ekonomiperspektiv Förnya avtal där det finns förutsättningar till bättre överenskommelser. 2 Arbetet pågår En ökad intäkts- och kostnadsmedvetenhet. 2 Ett led i den kontinuerliga uppföljningen och dialogen med klinikledningarna Uppföljning av verksamhetsplanerna. 3 Uppföljning sker månadsvis
54 Bilaga 3 4.April Rapportering 2008 Mått - Verksamhetsperspektiv Förvaltning: Folktandvården 4 Period: Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2008 2007 2008 2008 2007 Barn och ungdomar - allmäntandvård Tilläggsuppdrag barn och ungdomar Antal som fått behandling, 0-2-åringar Antal munhälsobedömningar - 1 år 357-2 år 458 Antal besök för tilläggsprofylax - 1 år - 2 år Antal barn i tandvårdsundervisning i skolan - lågstadiet - mellanstadiet - högstadiet Antal barn som fluorbehandlats i högstadiet - Årskurs 7 2336 - Årskurs 8 2193 - Årskurs 9 2338 Vuxentandvård - allmäntandvård Väntetid för nya patienter, antal månader - Eskilstuna kommun 2 - Flens kommun 1 - Gnesta kommun 1 - Katrineholms kommun 10 - Nyköpings kommun 1 - Oxelösunds kommun 3 - Strängnäs kommun 1 - Trosa kommun 1 - Vingåkers kommun 9 Antal aktiva vuxna patienter Antal avslutade behandlingar, vuxna Marknadsandel, % - unga vuxna - vuxna Antal tänder - 35-åringar - 50-åringar - 65-åringar Antal fyllda tänder - 35-åringar - 50-åringar - 65-åringar Antal akutbehandlade vuxna (ej FTV-patienter) Utbildning Antal introducerade nyutbildade tandläkare
54 Bilaga 3 4.April Rapportering 2008 Förvaltning: Folktandvården 4 Mått - generella, verksamhet, ekonomi Period: VERKSAMHETSMÅTT Specialisttandvård Ortodonti Antal beh uppdelat enl prioriteringslista Norra länsdelen Västra länsdelen Södra länsdelen Totalt - Antal behandlingsstarter 0 - Antal avslutade behandlingar 0 - Lägsta IOTN-nivå för behandling 0 - Antalet visade patienter 0 Protetik Omfattande protetik barn (KBF) Totalt - antal led KBF-protetik - kostnader Pedodonti Antal beh uppdelat enl prioriteringslista Norra länsdelen Västra länsdelen Södra länsdelen Totalt - Ped prio 1a 0 - Ped prio 1b 0 - Ped prio 2 0 - Ped prio 3 0 Oral kirurgi Antal beh enl sjukvårdens avgiftsregler 6 grupper Vuxna Barn Totalt - Beh käkfrakturer (okir 1) 0 - Käkledskirurgi (okir 2) 0 - Rekonstruktiv ortognat kirurgi (okir 3) 0 - Utredning o beh oralmed tillstånd (okir 4) 0 - Utredning o beh smärt tillstånd (okir 5) 0 - Övr oralkir beh som kräver sjukhus resurser (okir 6) 0 Klinisk verksamhet Remissantal Allmän TV FTV Allmän TV PT Sjukvården Annan specialist TV Totalt Bettfysiologi - Barn 0 - Vuxna 0 Endodonti - Barn 0 - Vuxna 0 Käkkirurgi - Barn 0 - Vuxna 0 Parodontologi - Barn 0 - Vuxna 0 Pedodonti - Barn 0 - Vuxna 0 Protetik - Barn 0 - Vuxna 0 Radiologi - Barn 0 - Vuxna 0 Sjukhustandvård - Barn 0 - Vuxna 0 Väntetid (mån) Akut Förtur Kölista Narkos Apné Bettfysiologi - Eskilstuna 1-2 DAGAR 12 MÅNADER 13 MÅNADER INOM 1 MÅNAD - Nyköping 1-2 VECKOR 3 MÅNADER 12 MÅNADER INOM 3 MÅNADER Endodonti - Eskilstuna 2 MÅNADER 4 MÅNADER Käkkirurgi - Eskilstuna 0-1 MÅNAD 1-6 MÅNADER 6-12 MÅNADER 4 MÅNADER Parodontologi - Eskilstuna SAMMA VECKA 1-2 VECKOR 1 MÅNAD - Nyköping 0-1 MÅNAD 1-2 VECKOR 4-6 MÅNADER Pedodonti - Eskilstuna INOM 2 DAGAR 4-5 MÅNADER 10-11 MÅNADER1-2 MÅNADER - Katrineholm SAMMA DAG 3-4 MÅNADER 10 MÅNADER 3 MÅNADER - Nyköping 1-2 VECKOR 3 MÅNADER 7 MÅNADER 6 MÅNADER Protetik - Eskilstuna <1 MÅNAD 4-5 MÅNADER 10 MÅNADER - Nyköping INOM 1 VECKA INOM 1 VECKA < 3mån Radiologi - Eskilstuna SAMMA DAG SAMMA VECKA 6-8 VECKOR Sjukhustandvård - Eskilstuna SAMMA VECKA INOM 2 VECKOR INGEN 8-9 MÅNADER - Katrineholm INOM 1 VECKA INOM 1 VECKA 2-3 MÅNADER 1 MÅNAD 2-4 VECKOR - Nyköping INOM 1 VECKA 1 månad 6 månader >12 mån Konsultationer m.m. Tid för konsultation etc (tim) Konsultationer Utbildning Bettfysiologi Endodonti Käkkirurgi Ortodonti Parodontologi Pedodonti Protetik Radiologi Sjukhustandvård Utbildning och rekrytering Antal ST-tandläkare Under utbildning Färdiga Bettfysiologi Endodonti Käkkirurgi Ortodonti Parodontologi Pedodonti Protetik Radiologi Obs! Glöm inte fylla i verksamhetsmåtten på flik 1!!!
54 Bilaga 3 4.April Rapportering 2008 Mått - Personal Förvaltning: Folktandvården 4 Period: Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2008 2007 2008 2008 2007 ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 198,0 205,0 570,0 570,0 580,0 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 2,0 3,0 6,0 6,0 6,5 - varav övertid/fyllnadstid (%) 1,0% 1,5% 1,1% 1,1% 1,1% - varav timtid (1 000 tim) 2,0 3,0 7,0 7,0 9,0 - varav timtid (%) 1,0% 1,5% 1,2% 1,2% 1,6% ANTAL ANSTÄLLDA Antal med tillsvidareanställning 408 420 420 420 419 Antal med tidsbegränsad anställning 22 12 18 18 20 Summa anställda (exkl tim) 430 432 438 438 439 Andel med tidsbegränsad anställning (%) 5,1 2,8 4,1 4,1 4,6 Antal anställda omräknat till heltid 399,2 399,8 408,0 408,0 408,1 Antal timanställda 0 0 0 0 9 PERSONALOMSÄTTNING Antal nya tillsvidareanställda i landstinget 1 11 30 30 32 Antal tillsvidareanställda som lämnat landstinget 11 15 33 33 38 - varav på egen begäran 10 11 29 29 25 - varav ålderspension 0 3 3 3 11 - varav sjukersättning 1 1 1 1 1 - varav särskild avtalspension 0 0 0 0 0 - varav uppsagda 0 0 0 0 0 - varav övrigt 0 0 0 0 0 FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 25,0 25,7 90,0 90,0 95,8 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 8,7 10,6 25,0 25,0 28,9 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr 25 32 23 23 27 - % av antal anställda 5,8% 7,4% 5,3% 5,3% 6,2% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad 14 19 12 12 15 - % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 56,0% 59,4% 52,2% 52,2% 55,6% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen 14 21 12 12 12 - % av antal anställda hela perioden 3,6 5,4 3,1 3,1 3,1 Antal nytillkomna fall m sjukfrånvaro > 28 dgr 37 40 35 35 40 - % av antal anställda hela perioden 9,5 10,2 9,0 9,0 10,3 Antal anställda utan sjukfrånvaro 101 106 110 110 110 - % av antal anställda hela perioden 26,0 27,1 28,0 28,0 28,2
Rapportering 2008 Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Folktandvården 4 Period: Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Vinstmarginal, % 0% 0% 0% 0% 0% Avkastning på eget kapital, % 0% 0% 0% 0% 0% Soliditet, % 0% 0% 0% 0% 0% Andel lokalhyra av verks kostnader Osäkra fordringar, tkr Resultat barntandvård, tkr Redovisas tertial 2 Resultat vuxentandvård, tkr Redovisas tertial 2
Rapportering 2008 Mått - miljö Förvaltning: Folktandvården 4 Period: AVSTÄMNINGSFRÅGOR Har verksamheten utformat egna miljömål utöver de som finns i Miljöpolitiska programmet? Finns rutin för hantering av avvikelser gällande yttre miljö? Har verksamheten haft besök från någon tillsynsmyndighet avseende yttre miljö under 2008? Har verksamheten miljöombud? Om ja, hur många? Har intern miljörevision genomförts under året? Har ledningens genomgång av miljöarbetet gjorts enligt kraven i ISO 14001? Följs rutinen för att ställa miljökrav vid upphandling vid inköp utanför av landstingets avtal? Följs rutin för hantering av farligt avfall? Följs rutin för hantering av farligt specialavfall (stickande/skärande, smittförande, smittförande & biologiskt)? Följs rutin för källsortering (förpackningar)? Dokumenteras inköp & kassation av läkemedel? (kostnad, volymer) Följs rutin för hantering av läkemedelsrester BILAR Antal personbilar som tillhör eller leasas av verksamheten (ej hyrbilar), totalt - varav etanolbilar - varav biogasbilar - varav hybridbilar - varav fossilt bränsle max 120g/km CO2, för bensin och diesel samt max 5mg/km partiklar för diesel Antal körda km, totalt - varav med egen bil i tjänsten - varav med hyrbil - varav med verksamhetens egna eller leasade bilar ÖVRIGT Andel medarbetare som genomgått 4 tim miljöutbildning sedan 2002 (antal/totalt antal anställda) Antal videomöten som hållits under året. Andel kliniker med digital röntgen (%) Andel kliniker som använder lustgas (%) Total mängd använd lustgas (kg) under 2008 ja nej km Antal/totalt antal % Antal Kg Liter Hektar m3 MWh Kommentar
Chvk05 Rapportering 2008 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Folktandvården April (tkr) Period Period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2008 2007 2008 2008 2007 Verksamhetens intäkter Vuxentandvård 39 951 36 352 120 000 120 000 118 053 Frisktandvård 12 768 9 641 43 000 43 000 30 663 Barntandvård inkl spec tandvård barn 31 996 30 723 94 700 94 700 92 231 Spec tandvård vuxna inkl Ftvs spec ers 7 467 6 807 22 700 22 700 20 420 Övriga intäkter 2 757 1 118 5 000 5 000 5 698 Summa verksamhetens intäkter 94 939 84 641 285 400 285 400 267 065 Verksamhetens kostnader Kostnad för arbetskraft (kkl 4) -64 376-58 903-192 200-192 200-180 968 Kostnad tandvårdsmaterial -5 144-6 479-16 500-16 500-15 091 Kostnad köpta tjänster -5 600-4 557-20 500-20 500-17 939 Övriga kostnader -16 060-13 418-49 000-49 000-45 224 Summa verksamhetens kostnader -91 180-83 357-278 200-278 200-259 222 Avskrivningar maskiner och inventarier -1 295-1 302-4 500-4 500-3 838 Verksamhetens nettoresultat 2 464-18 2 700 2 700 4 005 Finansiella intäkter 186 103 400 400 309 Finansiella kostnader -61-86 -200-200 -195 Resultat efter finansnetto 2 589-1 2 900 2 900 4 119 Förändring av eget kapital 2 589-1 2 900 2 900 4 119 Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning 39 463 37 530 117 400 117 400 112 651 Landstinget Sörmland: Övriga 5 374 2 178 16 500 16 500 16 532 Andra landsting 309 61 300 300 222 Statliga myndigheter 9 455 6 394 30 000 30 000 28 674 Primärkommuner 19 24 25 25 27 Företag och organisationer 766 547 1 500 1 500 1 446 Privatpersoner 39 553 37 907 119 675 119 675 107 513 Summa 94 939 84 641 285 400 285 400 267 065
Rapportering 2008 Chvk05 Balansräkning Förvaltning: Folktandvården 4 Period: (tkr) Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2008 2007 2008 2008 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT 240 331 0 0 314 Övr maskiner och inventarier 15 366 14 512 23 000 23 000 16 525 Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 15 606 14 843 23 000 23 000 16 839 Omsättningstillgångar Varulager 0 2 062 3 000 3 000-2 137 Kortfristiga fordringar -20 255 15 554 20 000 20 000 33 873 Kassa/Bank 67 656 16 588 16 000 16 000 14 730 Summa omsättningstillgångar 47 401 34 204 39 000 39 000 46 466 SUMMA TILLGÅNGAR 63 007 49 047 62 000 62 000 63 305 EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital 28 410 23 212 28 450 28 450 27 331 -därav årets resultat 2 589-1 2 900 2 900 4 119 -därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital 28 410 23 212 28 450 28 450 27 331 Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar 0 0 0 0 0 Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) 9 567 8 325 6 900 6 900 6 448 Komp skuld (exkl PO) 333 345 350 350 334 Övriga kortfristiga skulder 24 697 17 165 26 300 26 300 29 192 Summa kortfristiga skulder 34 597 25 835 33 550 33 550 35 974 SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER 63 007 49 047 62 000 62 000 63 305
Chvk05 Rapportering 2008 Investeringsspecifikation Förvaltning: Folktandvården 4 Period: (tkr) Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut 2008 2007 2008 2008 2007 INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT 0 0 0 0 116 Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier 62 0 7 000 7 000 4 549 - varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma 1 62 0 7 000 7 000 4 665 Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma 2 0 0 0 0 0 SUMMA INVESTERINGAR 62 0 7 000 7 000 4 665 FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR 0 0 0 0 0 UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING 0 0 0 0 0 NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING 0 0 0 0 0
Bokslut 2008 S:a Arbetsskador Förvaltning: (Antal händelser) Typ av händelse Skadans art Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta S:a arbetsskador Tillbud Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Fysisk belastningsskada 0 Allergi/eksem 0 Halk-/fallskada 0 Stick-/skärskada 0 Slag-/stöt-/klämskada 0 Psykisk/psykosocial 0 Våld/hot 0 Övrigt 0 TOTALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.