Sven-Olof Andersson Tel Mobiltel Till Nämnden för hälso- och sjukvård

Transkript

1

2 Sven-Olof Andersson Tel Mobiltel Till Nämnden för hälso- och sjukvård För kännedom: Landstingsdirektör Lars Andåker Kommentarer till Folktandvården Sörmlands resultat tertial 2 år Sammanfattning Arbetet med verksamhetsplaneringen för år 2009 är i full gång. Träffar med alla klinikchefer har ägt rum i maj, juni och nu senast i 1-2 september. Fördjupade analyser av de fyra perspektiven kommer att äga rum. Diskussionerna med tandvårdsenheten om åtagandet är inte klara men vi räknar inte med några större förändringar. Däremot vet vi sedan tidigare att landstinget har en ansträngd ekonomi, och att de politiska direktiven inte innebär några större åtagandeförändringar inom den skattefinansierade vården. Vi har uppfattat att ägarkraven för 2009 är i samma storleksordning som för Efter snart 2,5 år med frisktandvården har drygt avtal tecknats, Det är vi mycket nöjda med, och succe är väl ett ord som passar in i sammanhanget. Ekonomisk medvetenhet och att ta personligt ansvar för verksamheten på den egna arbetsplatsen är numera självklart hos de allra flesta av våra medarbetare och arbetet med att ytterligare öka kunskapen om den situation vi lever i fortsätter. Vi arbetar hårt med att förbättra arbetsorganisationen genom arbetsfördelning/delegering och strukturella åtgärder. I samband med vårdbokslutet som ägt rum under våren har genomgångar skett med all personal om vikten av att ha en bra arbetsorganisation. Mycket tid och kraft har lagts ned under året med att rekrytera nya medarbetare. Den 1 juli infördes ett helt nytt tandvårdsstöd som tagit otroligt mycket kraft och energi av organisationen. Tyvärr förefaller det nya tandvårdsstödet, både på kort och även på längre sikt, vara mycket krångligt ur administrativ synvinkel. Särskilt besvärligt är det för specialisttandvården. Det medför att vi förlorar mycket vårdtid då vi får ägna oss mer åt administration och rapportering till Försäkringskassan och mindre tid till vård. Hela tandvårdsbranschen, inklusive privattandvården, är mycket bekymrade och klagomålen ökar i omfattning. Vi har kommit helt snett i prislistan när det gäller specialisttandvården, vilket ställer krav på en snabb justering under hösten. 1

3 När det gäller helgjourverksamheten är fördelningen t o m augusti följande: 53 (74) samtal som gäller barn har inkommit. 29 (35) besök på klinik har ägt rum. De främsta orsakerna till kontakt är trauma och värk. Detta är en minskning jämfört med ifjol. T o m augusti har 445 (477) samtal som gäller vuxna patienter inkommit. Av dessa besökte 237 (275) klinik. Främsta orsak till kontakt är värk. Även avseende vuxna så är det en minskning jämfört med ifjol. På kostnadssidan kommer vi speciellt att följa utvecklingen av arbetskraftskostnader, ITkostnader och de tandtekniska kostnaderna. En översyn av att utvidga Forskliniken pågår med hjälp av LFS. Mera information kommer att lämnas i samband med kommande månadsrapporter. I verksamhetsplanen 2008 har vi tagit upp Investeringar i storleksordningen 7,0 Mkr huvudsakligen med inriktning på tung utrustning och digitaliseringsprojektet. Vi har avbrutit upphandlingen av scannrar till digitaliseringsprojektet och bedömer att investeringar för breddinförande för digital bildhantering på våra kliniker kommer att påbörjas först under 2009 och fortsätta även Detta kommer påverka FtvS totala investeringsutrymme under Beträffande ny- och reinvesteringar av tyngre utrustning, kommer vi sannolikt att förbruka ca 4,5 mkr som är avsatta i investeringsplan. Det är framför allt investeringen av byte av stolar och unitar som tar stort investeringsutrymme. Som nämnts i tidigare rapporter har vi problem med avstämningen av transaktioner från vårt produktionssystem Effica. Vi har tillsammans med landstingsrevisorerna identifierat problemen och överlämnat dessa till vår programleverantör TietoEnator som håller på att åtgärda felaktigheterna. Det uppkomna läget, att känna stor osäkerhet kring den ekonomiska redovisningen, är ny för oss i Folktandvården. Vi är vana med ordning och reda, också i räkenskaperna. Därför är det minst sagt frustrerande att månad efter månad ha en sådan här situation. 2. Kund/Patientperspektiv Vi har under året haft fokus på att ta om hand våra patienter. Vårdtrycket är fortfarande stort i mellersta länsdelen, vilket medfört att vi inte har kunnat hålla önskat revisionsintervall på några av dessa kliniker. Stora förbättringar har dock skett och på samtliga kliniker i södra länsdelen har alla patienter som så önskat erbjudits tid att komma till en klinik Personalen är hårt pressad och risk för ökad sjukfrånvaro är påtaglig. God patientsäkerhet, hög vårdkvalitet och en bra tillgänglighet till kompetent vårdpersonal är viktiga utgångspunkter för våra patienter och för oss som organisation. Antal barn som valt FtvS som vårdgivare i samband med det fria vårdvalet för barn och ungdomar uppgår till ca 93 % vilket motsvarar ca barn och ungdomar. Ca 7 % har valt annan vårdgivare. 2

4 3. Verksamhetsperspektiv Vi har för år 2008 inte tagit fram några siffror men det senaste uttaget för 2007 visar att tandhälsan för den del av befolkningen i Sörmland som regelbundet besöker Folktandvården är fortsatt är mycket god. Riskgrupperingsmodellen fortsätter att utvecklas och därmed också hur vi organiserar arbetet på klinikerna. Vi får bättre och bättre möjligheter att leva upp till devisen rätt patient till rätt vårdgivare i rätt tid. Produktionen i form av antal undersökta patienter följer i stort den planering som finns vuxna o barn har undersökts t o m Frisktandvården fungerar bra och här planeras en övergång till en nationell modell framöver. Antal avtal utvecklas fortfarande mycket positivt med ca 100 nya avtal per vecka nu efter det att det varit en nergång under sommaren (då nya tandvårdsstödet infördes). FtvS har i uppdrag att genomföra utåtriktad verksamhet mot länets förskolor och fr a mot personalen. Under hösten har det bokats träffar i varje kommun där förskolepersonalen kommer att informeras och också förses med pedagogiska hjälpmedel för att ge ett tandhälsobudskap till barnen. 4. Personalperspektiv I jämförelse med andra tertialet, 2007, har antalet anställda minskat med 6 personer. Vi är 433 anställda mot 439 under Vi är 129 tandläkare, vilket är samma antal som förra året och det är fortsatt stabilt. Många tandläkare kontaktar oss och vill arbeta i länet. Just nu har vi en bättre mix i bemanningen än under 2007, vilket gynnar verksamheten. Frisktalen ökar och sjuktalen minskar stadigt. Idag är 21 personer långtidssjuka, över 90 dagar, mot 29 personer I summan finns också 10 personer som har tidsbegränsad sjukersättning. Årsprognosen pekar mot en sjukfrånvaro på 23,8 dagar per anställd, vilket är en förbättring med 5,1 sjukdagar per anställd. Vi har sakta men säkert också närmat oss och blivit ett med kärnverksamheten. Personalarbetet börjar få genomslag och vi arbetar idag mer som en HR-enhet med personalutvecklingsinsatser som är nära kärnverksamheten. Under verksamhetsåren 2008 och 2009 pågår ett omfattande projekt som behandlar allt som har med bemötande att göra. Från hur vi bemöter kunden och skapar en långvarig relation till det interna samspelet. Det ena avspeglar det andra och är en avgörande faktor om vi ska lyckas öka antalet kunder och fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi kommer att vässa oss ännu mer när det gäller rekrytering och personalurval och vi arbetar med att hitta fler förmåner och fördelar som förstärker oss som attraktiv arbetsgivare. Under augusti, 2008 erbjöds alla personal en kostnadsfri pensionsinformation. Samtidigt informerades om möjligheten att växla lön mot pension. Rådgivningar pågår fortfarande och vi tror att runt 30 personer kommer att löneväxla. 3

5 5. Ekonomiperspektiv En positiv intäktsutveckling har ägt rum under den gångna perioden, den är till stora delar kopplad till antalet frisktandvårdsavtal. Även om det är svårt att dra några säkra slutsatser efter två månader med nya tandvårdsreformen så har det befarade tappet avseende vuxenintäkterna varit något lägre än beräknat. Däremot har farhågorna avseende Försäkringskassans administrativa problem i samband med nya tandvårdsreformen slagit in vilket skapar problem även för FtvS. Verksamhetsplaneringsarbetet har utformats på ett nytt sett i år. En verksamhetsplanering som i grunden gjorts tillsammans med tandvårdsledning och alla klinikchefer. Enligt verksamhetskontraktet kommer speciellt tre nyckeltal att följas och som speglar FtvS s ekonomiska ställning: Vinstmarginalen (resultatet efter avskrivning i procent av intäkterna) skall vid utgången av 2008 ligga på 1,0%, efter 2:a tertialet ligger den på 2,4 % (1,7%). Avkastningen på det egna kapitalet (årets resultat i procent av det egna kapitalet) skall ligga på minst 6,5 %, vid åtgången av 2008, efter 2:a tertialet är avkastningen 16,9 % (12,6%). Soliditeten skall vid utgången av 2008 vara lägst 30,0%. I dagsläget ligger den på 44,2 % (42,4%). FtvS fortsätter att utveckla styrningsprocessen inom verksamheten, ekonomisk resultatuppföljning per månad och nyckeltalsuppföljning per klinik genomförts på ett systematiskt sätt. Det prognostiserade årsutfallet 2008 beräknas till ca 3,5 Mkr, med hänsyn tagen dels beräkningen av frisktandvårdsintäkter dels uppbokade vuxenintäkter samt av FtvS beräknad kostnadsutveckling. Detta är bättre än det budgeterade med ca 0,6 mkr 6. Avstämning fastställda mål Vår beskrivning ovan, avsnitten 2-5, visar att vi har god kontroll på LF.s uppdrag inom samtliga 4 perspektiv och att om inte några dramatiska förändringar sker är det vår bedömning att vi kommer att uppfylla samtliga fastställda mål. 7. Intern kontroll Folktandvården Sörmlands interna kontrollplan beslutades i Hälso och sjukvårdsnämnden i februari Planen är utarbetad utifrån de fyra perspektiven Kund/patient, Verksamhet, Personal och Ekonomi. Inom verksamhetsperspektivet har samtliga kontrollmål/kontrollmoment följts löpande under andra tertialet. Samtliga mål eller moment ligger antingen på plan eller bättre än planerat. Inom kundperspektivet har vi följt väntetider till klinikerna samt deras tillgänglighet på telefon. Väntetiderna hur utvecklats positivt och är idag max 3 mån på allmänklinik och tillgängligheten på telefonerna är god då vi använder TeleQ. 4

6 Under personalperspektivet sker återrapporteringen årsvis För 2008 har nya rutiner tagits fram avseende ekonomiperspektivet. Detta har gjorts tillsammans med Samlad redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för andra tertialet av samlad redovisning. Gjorda kontroller för andra tertialet har visat sig fungera bra och inga åtgärder har behövt vidtas. Hälsningar Sverre Berglund Tandvårdschef 5

7 Avrapportering åtgärder Folktandvården Folktandvården 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för nämndens beslut) 2 Målet bedöms bli helt uppfyllt under verksamhetsåret 1 Målet bedöms bli delvis uppfyllt under verksamhetsåret 0 Målet bedöms inte bli påbörjat under verksamhetsåret Kundperspektiv Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete All verksamhet har en förebyggande grundsyn. Frisktandvårdskonceptet har som en av grundtankarna att få våra kunder ännu friskare. Utveckling av Frisktandvården kommer att bygga vidare på den linjen. Tillgänglighet Utveckla möjligheterna för medborgarna att kommunicera med oss via t ex ny extern hemsida och TeleQ. Jobba för att hitta möjligheter att utöka öppet tiderna. Bemötande Det kommer att vara ett än större fokus på kundvård under 2008 där bemötandefrågor har en stor plats. Måluppfyllelse 1) 3 Arbetet med att utveckla Frisktandvården pågår kontinuerligt. Prel siffror visar att Frisktandvårdspatienter i högre grad kommer till förebyggande vård än andra vuxna.vid frisktandvårdskonferansen i Luleå nu i september redovisades tendenser som påvisar att frisktandvårdspetienetr förefaller ha bättre tandhälsa än styckeprispatienter 3 Ny hemsida är i gång och TeleQ finns på klinikerna Tandvårdagarna i jan 2008 som anordnades för samtliga medarbetare ( 440 ) hade som tema Bemötande. Som föreläsare deltog bla Emmanuel Ezra, Stefan Einhorn och Claes Malmberg. För oss är bemötandet en ständigt pågående process Just nu pågår utbildning av våra receptionister.kundskaputveckling fortsätter under hösten Dialog Vår grundtanke är Lika behandling och vård skall erbjudas Är en självklarhet Vår prioritering är vård efter behov

8 Avrapportering åtgärder Folktandvården samtliga medborgare som söker behandling hos oss. helt enligt tandvårdslagen. Patientsäkerhet Använda VIS för fortsatt utveckling av patientsäkerheten. 3 Övergång till Synergi 500 gjord från 1/4. Arbete för att få en än bättre följsamhet till systemet pågår. Verksamhetsperspektiv Verksamhetsutveckling Verksamheten är under kontinuerlig utveckling med utvärdering av befintliga metoder samt omvärldsbevakning och införande av nya metoder. 3 Arbete pågår kontinuerligt och där olika insatser inom Kund-,Verksamhets- och Personalperspektivet samverkar och bildar en helhet. Miljöarbete Miljöledningssystem kommer att införas. 1 Arbetet pågår Vi bygger vidare på landstingets övergripande miljöpolicy och prioriterar områden som stödjer vår verksamhet. Intern samverkan Fortsätta samverkan med övriga verksamheter inom landstinget vad gäller folkhälsotanken. Exempel det metabola syndromet. Extern samverkan I och med start av fluorsköljning i skolorna samt försök att få till extern verksamhet mot förskolor så utvecklas samarbetet med kommunerna. Vi erbjuder avtalspatienter på ÖKG i Nyköping tobaksavvänjning från april mån. Målet är att vi ska kunna erbjuda detta till våra patienter i varje kommunhär söker vi ytterligare samarbetsformer främst med primärvården. 2 Information till förskolepersonal inplanerad till hösten. Datum är satta och inbjudan har gått ut till kommunerna

9 Avrapportering åtgärder Folktandvården Personalperspektiv Kompetens- och resurssäkring Fortsätta samarbetet med Tandläkarhögskolorna i Stockholm och Umeå, Tandsköterskeutbildningen (KY) vid Kom Vux, Eskilstuna och Tandhygienistutbildningen i Falun. Utveckla samarbetet med Folktandvården i Örebro för utbildning av specialister. Förenkla och i god tid utveckla medarbetarna så de är förberedda för interna förflyttningar. Utveckla möjligheten till kompetensutveckling som följer både Folktandvårdens och medarbetarnas ambition att utvecklas. Arbetsmiljö och hälsa Se till att samtliga chefer och kliniker tillämpar de riktlinjer och rutiner som finns för att säkerställa en god arbetsmiljö och hälsa. Mångkulturell kompetens Arbeta för att uppnå en sammansättning av personal på arbetsplatserna där olika kompetenser finns representerade utifrån förmåga, personlighet och mångkulturell kompetens. 3 Arbetet pågår kontinuerligt 3 Pågående arbete och under 2008 finns ett samarbete 3 Pågående arbete.vi har numera en bra intern rörlighet 3 Pågående arbetehär satsar vi allt vi kan och kan idag erbjuda vår personal kanske branschens bästa kompetenutvecklingsprogram 2 Informationsinsatser har genomförts under sommaren och arbetssättet har setts över ytterligare. 3 Pågående arbeteför närvarande har vimedarbetare från 25 olika länder och vi talar 29 olika språk Ekonomiperspektiv Förnya avtal där det finns förutsättningar till bättre överenskommel- 2 Arbetet pågår

10 Avrapportering åtgärder Folktandvården ser. En ökad intäkts- och kostnadsmedvetenhet. 2 Ett led i den kontinuerliga uppföljningen och dialogen med klinikledningarna.lokalt verksamhetsansvar förenat med vår ambition att koppla ansvar och befogenheter visar sig alltid vara framgångsrikt. Uppföljning av verksamhetsplanerna. 3 Uppföljning sker månadsvis. Bl a i form av chefsrapporter

11 8.Augusti Rapportering 2008 Mått - Verksamhetsperspektiv Förvaltning: Folktandvården 8 Period: Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Barn och ungdomar - allmäntandvård Tilläggsuppdrag barn och ungdomar Antal som fått behandling, 0-2-åringar Antal munhälsobedömningar - 1 år år 639 Antal besök för tilläggsprofylax - 1 år - 2 år Antal barn i tandvårdsundervisning i skolan - lågstadiet - mellanstadiet - högstadiet Antal barn som fluorbehandlats i högstadiet - Årskurs Årskurs Årskurs Vuxentandvård - allmäntandvård Väntetid för nya patienter, antal månader - Eskilstuna kommun 2 - Flens kommun 1 - Gnesta kommun 1 - Katrineholms kommun 10 - Nyköpings kommun 1 - Oxelösunds kommun 3 - Strängnäs kommun 1 - Trosa kommun 1 - Vingåkers kommun 9 Antal aktiva vuxna patienter Antal avslutade behandlingar, vuxna Marknadsandel, % - unga vuxna - vuxna Antal tänder - 35-åringar - 50-åringar - 65-åringar Antal fyllda tänder - 35-åringar - 50-åringar - 65-åringar Antal akutbehandlade vuxna (ej FTV-patienter) Utbildning Antal introducerade nyutbildade tandläkare

12 8.Augusti Rapportering 2008 Förvaltning: Folktandvården 8 Mått - generella, verksamhet, ekonomi Period: VERKSAMHETSMÅTT Specialisttandvård Ortodonti Antal beh uppdelat enl prioriteringslista Norra länsdelen Västra länsdelen Södra länsdelen Totalt - Antal behandlingsstarter 0 - Antal avslutade behandlingar 0 - Lägsta IOTN-nivå för behandling 0 - Antalet visade patienter 0 Protetik Omfattande protetik barn (KBF) Totalt - antal led KBF-protetik - kostnader Pedodonti Antal beh uppdelat enl prioriteringslista Norra länsdelen Västra länsdelen Södra länsdelen Totalt - Ped prio 1a 0 - Ped prio 1b 0 - Ped prio Ped prio 3 0 Oral kirurgi Antal beh enl sjukvårdens avgiftsregler 6 gruppe Vuxna Barn Totalt - Beh käkfrakturer (okir 1) 0 - Käkledskirurgi (okir 2) 0 - Rekonstruktiv ortognat kirurgi (okir 3) 0 - Utredning o beh oralmed tillstånd (okir 4) 0 - Utredning o beh smärt tillstånd (okir 5) 0 - Övr oralkir beh som kräver sjukhus resurser (okir 6) 0 Klinisk verksamhet Remissantal Allmän TV FTV Allmän TV PT Sjukvården Annan specialist TV Totalt Bettfysiologi - Barn 0 - Vuxna 0 Endodonti - Barn 0 - Vuxna 0 Käkkirurgi - Barn 0 - Vuxna 0 Parodontologi - Barn 0 - Vuxna 0 Pedodonti - Barn 0 - Vuxna 0 Protetik - Barn 0 - Vuxna 0 Radiologi - Barn 0 - Vuxna 0 Sjukhustandvård - Barn 0 - Vuxna 0 Väntetid (mån) Akut Förtur Kölista Narkos Apné Bettfysiologi - Eskilstuna 1-2 DAGAR 12 MÅNADER 13 MÅNADER INOM 3 MÅNADER - Nyköping 1-2 VECKOR 6 MÅNADER 12 MÅNADER INOM 3 MÅNADER Endodonti - Eskilstuna INOM 2 VECKOR 3 MÅNADER 6 MÅNADER Käkkirurgi - Eskilstuna 0-1 MÅNAD 1-3 MÅNADER 6-8 MÅNADER 6 MÅNADER - Nyköping 1-2 VECKOR 1 MÅNAD 2-3 MÅNADER Parodontologi - Eskilstuna SAMMA VECKA 1-2 VECKOR 2 MÅNADER - Nyköping 0-1 MÅNAD 1-2 VECKOR 4-6 MÅNADER Pedodonti - Eskilstuna INOM 2 DAGAR 4-5 MÅNADER MÅNADER1-2 MÅNADER - Katrineholm INOM 3 DAGAR 3-4 MÅNADER 10 MÅNADER 1 MÅNAD - Nyköping 1-2 VECKOR 3 MÅNADER 7 MÅNADER 6 MÅNADER Protetik - Eskilstuna <1 MÅNAD 2 MÅNADER 4 MÅNADER - Nyköping <1 MÅNAD 1-3MÅNADER < 6mån Radiologi - Eskilstuna SAMMA DAG SAMMA VECKA 6-8 VECKOR Sjukhustandvård - Eskilstuna SAMMA VECKA INOM 2 VECKOR INGEN 9mån inom 1 mån - Katrineholm INOM 1 VECKA 1 VECKA 4-5 MÅNADER 2-3 MÅNAD INOM 3 MÅNADER - Nyköping INOM 1 VECKA 1 månad 6 månader >12 mån Konsultationer m.m. Tid för konsultation etc (tim) Konsultationer Utbildning Bettfysiologi Endodonti Käkkirurgi Ortodonti Parodontologi Pedodonti Protetik Radiologi Sjukhustandvård Utbildning och rekrytering Antal ST-tandläkare Under utbildning Färdiga Bettfysiologi Endodonti Käkkirurgi Ortodonti Parodontologi Pedodonti Protetik Radiologi Obs! Glöm inte fylla i verksamhetsmåtten på flik 1!!!

13 8.Augusti Rapportering 2008 Mått - Personal Förvaltning: Folktandvården 8 Period: Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 354,0 373,0 570,0 540,0 580,0 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 4,0 4,0 6,0 6,0 6,5 - varav övertid/fyllnadstid (%) 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% - varav timtid (1 000 tim) 4,0 7,0 7,0 7,0 9,0 - varav timtid (%) 1,1% 1,9% 1,2% 1,3% 1,6% ANTAL ANSTÄLLDA Antal med tillsvidareanställning Antal med tidsbegränsad anställning Summa anställda (exkl tim) Andel med tidsbegränsad anställning (%) 3,2 0,7 4,1 4,1 4,6 Antal anställda omräknat till heltid 403,1 403,0 408,0 408,0 408,1 Antal timanställda PERSONALOMSÄTTNING Antal nya tillsvidareanställda i landstinget Antal tillsvidareanställda som lämnat landstinget varav på egen begäran varav ålderspension varav sjukersättning varav särskild avtalspension varav uppsagda varav övrigt FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 68,9 59,0 90,0 95,0 95,8 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 15,9 17,5 25,0 25,0 28,9 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr % av antal anställda 4,8% 6,6% 5,3% 5,3% 6,2% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 66,7% 51,7% 52,2% 52,2% 55,6% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen % av antal anställda hela perioden 4,9 3,1 3,1 3,1 3,1 Antal nytillkomna fall m sjukfrånvaro > 28 dgr % av antal anställda hela perioden 9,2 10,6 9,0 9,0 10,3 Antal anställda utan sjukfrånvaro % av antal anställda hela perioden 27,6 27,2 28,0 28,0 28,2

14 Rapportering 2008 Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Folktandvården 8 Period: Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Vinstmarginal, % 3% 0% 1% 1% 2% Avkastning på eget kapital, % 10% 0% 7% 7% 15% Soliditet, % 45% 47% 30% 30% 43% Andel lokalhyra av verks kostnader Osäkra fordringar, tkr Resultat barntandvård, tkr visas oktober Resultat vuxentandvård, tkr visas oktober

15 Rapportering 2008 Mått - miljö Förvaltning: Folktandvården 8 Period: AVSTÄMNINGSFRÅGOR Har verksamheten utformat egna miljömål utöver de som finns i Miljöpolitiska programmet? Finns rutin för hantering av avvikelser gällande yttre miljö? Har verksamheten haft besök från någon tillsynsmyndighet avseende yttre miljö under 2008? Har verksamheten miljöombud? Om ja, hur många? Har intern miljörevision genomförts under året? Har ledningens genomgång av miljöarbetet gjorts enligt kraven i ISO 14001? Följs rutinen för att ställa miljökrav vid upphandling vid inköp utanför av landstingets avtal? Följs rutin för hantering av farligt avfall? Följs rutin för hantering av farligt specialavfall (stickande/skärande, smittförande, smittförande & biologiskt)? Följs rutin för källsortering (förpackningar)? Dokumenteras inköp & kassation av läkemedel? (kostnad, volymer) Följs rutin för hantering av läkemedelsrester BILAR Antal personbilar som tillhör eller leasas av verksamheten (ej hyrbilar), totalt - varav etanolbilar - varav biogasbilar - varav hybridbilar - varav fossilt bränsle max 120g/km CO2, för bensin och diesel samt max 5mg/km partiklar för diesel Antal körda km, totalt - varav med egen bil i tjänsten - varav med hyrbil - varav med verksamhetens egna eller leasade bilar ÖVRIGT Andel medarbetare som genomgått 4 tim miljöutbildning sedan 2002 (antal/totalt antal anställda) Antal videomöten som hållits under året. Andel kliniker med digital röntgen (%) Andel kliniker som använder lustgas (%) Total mängd använd lustgas (kg) under 2008 ja nej km Antal/totalt antal % Antal Kg Liter Hektar m3 MWh Kommentar

16 Chvk05 Rapportering 2008 Spec resultaträkning Förvaltning: Folktandvården 8 Period: (tkr) Period Period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Verksamhetens intäkter Vuxentandvård Frisktandvård Barntandvård inkl spec tandvård barn Spec tandvård vuxna inkl Ftvs spec ers Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnad för arbetskraft (kkl 4) Kostnad tandvårdsmaterial Kostnad köpta tjänster Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

17 Rapportering 2008 Chvk05 Balansräkning Förvaltning: Folktandvården 8 Period: (tkr) Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

18 Chvk05 Rapportering 2008 Investeringsspecifikation Förvaltning: Folktandvården 8 Period: (tkr) Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING

19 Bokslut 2008 S:a Arbetsskador Förvaltning: (Antal händelser) Typ av händelse Skadans art Arbetsolycksfall Arbetssjukdom Färdolycksfall Smitta S:a arbetsskador Tillbud Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Med sjukfrånvaro Utan sjukfrånvaro Fysisk belastningsskada 0 Allergi/eksem 0 Halk-/fallskada 0 Stick-/skärskada 0 Slag-/stöt-/klämskada 0 Psykisk/psykosocial 0 Våld/hot 0 Övrigt 0 TOTALT OBS! Samtliga förvaltningar förutom Dammsdal och Hjälpmedelscentralen, ska specificera ovanstående rapportering per - division + basenhet/ - klinik/ - enhet/ - verksamhet. Detta görs genom att, för varje berörd basenhet eller motsvarande, skapa en kopia av denna flik i filen och därefter fylla i tabellen. Ange då basenhet istället för förvaltning i tabellhuvudet. Stäm av att summan av basenhetsspecarna = förvaltningstotalen.