Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877 3966 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar för kännedom förhandsbeskedet om 2014 års bokslut. Behandling Hopsu lämnade understödd av Susanna Rahkonen m.fl. följande förslag till hemställan: Fullmäktige hemställer att stadsstyrelsen halvårsvis ska få en rapport om resultaten för hantering av sysselsättning och om hur sysselsättningssituationen utvecklas. Efter avslutad diskussion gav ordföranden en redogörelse över de förslag som hade lämnats under diskussionen. Redogörelsen godkändes enhälligt. Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsens förslag hade godkänts enhälligt. Ordföranden frågade om Hopsus förslag till hemställan kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget, konstaterade ordföranden att det hade godkänts. Beslut Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Dessutom godkände fullmäktige följande hemställan: - Fullmäktige hemställer att stadsstyrelsen halvårsvis ska få en rapport om resultaten för hantering av sysselsättning och om hur sysselsättningssituationen utvecklas. Bilaga 1 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ennakkotieto 2 Pöytäkirjamerkinnät 2014 3 Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen 2014
Fullmäktige 23.02.2015 Sida 2 / 2 Redogörelse Stadens bokslut för 2014 är snart färdigt. Förhandsbeskedet om bokslutet bygger på beredningssituationen 27.1.2015 där nästan alla noteringar i bokslutet är gjorda med undantag för avskrivningarna. De ännu inte noterade avskrivningarna minskar resultatet för räkenskapsperioden, men en uppskattning av dem har gjorts i totalsummorna. Det egentliga bokslutet behandlas av stadsstyrelsen 30.3.2015 och av fullmäktige 18.5.2015. Bokslutsprognos Stadens ekonomi utvecklades år 2014 enligt planerna. Enligt bokslutsprognosen kommer staden att uppnå ett nollresultat då årsbidraget uppgick till 117 miljoner euro och de planenliga avskrivningarna kommer att vara 117 miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat är 32 miljoner euro bättre än i den ursprungliga budgeten. Att årsbidraget och räkenskapsperiodens resultat blev mer gynnsamma påverkades i hög grad av finansieringsintäkterna som uppgick till 51,3 miljoner euro netto (finansieringskostnaderna har beaktats). Finansieringsintäkterna överskred den ursprungliga budgeten med mer än 26 miljoner euro. Största delen av finansieringsintäkterna var fondavkastningar och kan därmed inte användas direkt till att finansiera investeringar. Skattefinansiering Skatteintäkterna var 1 332,8 miljoner euro och statsandelarna 29,8 miljoner euro. Skattefinansieringen (skatteinkomsterna och statsandelarna) ökade med 1,1 procent, dvs. cirka 15 miljoner euro, från året innan. Skattefinansieringen utföll nästan enligt planerna och förblev cirka 6 miljoner euro under den ursprungliga budgeten. Den influtna kommunalskatten för förvärvsinkomster uppgick till 1 137 miljoner euro. Ökningen är 7,9 miljoner euro (0,7 procent) jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol. Avräkningarna av samfundsskatten var totalt 121 miljoner euro, vilket var 12 miljoner euro (11 procent) mera än föregående år. Driftsekonomi Utfallet för det egentliga verksamhetsbidraget (skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna för verksamheten, som visar hur stor del av verksamhetsutgifterna som skall täckas med skattefinansiering) är 13,8 miljoner euro bättre än i den ursprungliga budgeten, men var 51,5 miljoner euro sämre än året innan. Verksamhetsbidraget visar att intäkterna av verksamheten täcker en allt mindre del av verksamhetskostnaderna. Detta leder till ett allt större tryck på att öka skattesatsen för att finansiera de dagliga tjänsterna och stadens tilltagande investeringar.
Fullmäktige 23.02.2015 Sida 3 / 3 Stadens verksamhetsbidrag, dvs. täckningen före finansiella intäkter var 37 miljoner euro sämre jämfört med föregående års utfall. Täckningen har minskat eftersom utvecklingen av kostnaderna fortfarande var snabbare år 2014 än utvecklingen av intäkterna och skatteintäkterna. De externa verksamhetsinkomsterna överskred den ändrade budgeten med över 8 miljoner euro och uppgick totalt till 270 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna minskade dock 3 procent (8,1 miljoner euro) från året innan. De externa verksamhetsutgifterna var 1 627,8 miljoner euro. Ökningen av de externa verksamhetsutgifterna (sammanlagt 54 miljoner euro) har mattats av redan andra året i rad och var 3,4 procent i fjol. Utgiftsökningen är som helhet i enlighet med budgeten men ökningen av verksamhetsutgifterna är fortfarande för hög i förhållande till skattefinansieringen och balansen i ekonomin när verksamhetsintäkterna dessutom har sjunkit betydligt. Särskilt ökningen av personalkostnaderna är rimlig, 2,4 procent. Den snabba ökningen av kostnaderna som anknyter till invånarnas sociala situation och som accelererade år 2014 är däremot oroväckande. Till dessa kostnader hör bland annat utkomststödet, olika bidrag och arbetsmarknadsstödet. Också anslagen för den specialiserade sjukvården har betydligt överskridit stadens genomsnittliga utgiftsökning. Staden hade i slutet av 2014 sammanlagt 14 051 anställda. Antalet ökade under året med 81 personer. Indikatorer för personalen visar att arbetets produktivitet har ökat samtidigt som stadens invånar- och kundantal har ökat. Egen personal har inte ersatts med inhyrd personal, eftersom kostnaderna för inhyrd personal minskade med 10 procent från samma tidpunkt i fjol. Övertidsmängden har också minskat från i fjol. Enligt prognosen har sjukfrånvaron fortsatt att minska, om än långsammare än tidigare. Investeringar och upplåning Stadens investeringsnivå var fortsättningsvis rekordhög och staden genomförde investeringar för 334 miljoner euro, medan anslagen för investeringar i budgeten var 398 miljoner euro. Nettoinvesteringarna var totalt 260 miljoner euro (de tekniska organiseringarna av egendom och finansieringsandelarna har beaktats). Fullmakten att uppta lån på 117 miljoner euro och göra överföringar ur fonderna på 40 miljoner euro användes redan före början av hösten och under slutet av året var staden tvungen att ta kortfristiga kassalån. Långfristiga lån avbetalades med 42,5 miljoner euro och stadens lånestock uppgick i slutet av året till 284,3 miljoner euro, dvs. 1 066 euro per invånare.
Fullmäktige 23.02.2015 Sida 4 / 4 Utfallet av resultatmålen i strategin I Esbostrategin för 2014 ingick 30 resultatmål av vilka en del var gemensamma för alla sektorer. Avvikelserna från resultatmålen fram till slutet av oktober behandlades i fullmäktige. Efter det har utfallen för resultatmålet gällande stadens verksamhetsbidrag visat sig vara bättre än man trodde. Enligt uppgifterna från slutet av januari har sex resultatmål inte förverkligats. Totalt sett nåddes resultatmålen för 2014 väl. Omvärlden Befolkningsökningen i Esbo överskred prognosen för år 2014. Enligt preliminära uppgifter ökade invånarantalet med cirka 4 850 personer, dvs. 1,9 procent. Enligt bedömningen var invånarantalet 265 600 vid årsskiftet. I slutet av december 2014 var antalet arbetslösa 13 368 och arbetslöshetsgraden var 9,9 procent, vilket är 1,5 procentenheter högre än året innan. Antalet arbetslösa under 25 år var 1 424, vilket är nästan 30 procent mer än året innan. Antalet långtidsarbetslösa (arbetslösa utan avbrott i ett år) var 4 142, dvs. en knapp tredjedel av de arbetslösa. En tredjedel av de arbetslösa var högt utbildade. Beslutshistoria Stadsstyrelsen 9.2.2015 63 Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar för kännedom förhandsbeskedet om 2014 års bokslut. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom
Fullmäktige 23.02.2015 Sida 5 / 5