Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

Transkript

1 Vanda stads bokslut Stadsstyrelsen

2 Vanda stads resultaträkning Resultaträkning milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 249,1 229,3 218,1 208,9 182,9 Tillverkning för eget bruk 137,3 151,8 133,3 153,7 96,7 Verksamhetskostnader , , , , ,3 Verksamhetsbidrag ,4-976,6-958,1-910,9-874,7 Skatteinkomster 923,5 915,2 857,1 835,6 804,7 Statsandelar 140,2 147,1 148,2 136,6 129,0 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 14,8 14,8 14,6 15,4 13,4 Övriga finansiella intäkter 17,3 17,6 18,4 18,8 17,3 Räntekostnader -8,9-9,5-15,3-15,9-11,8 Övriga finansieringskostnader -0,5-0,1-0,1-0,6-0,4 Årsbidrag 79,9 108,4 64,7 79,0 77,5 Avskrivningar och nedskrivningar -77,8-72,9-68,4-65,8-62,2 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 201,7 Räkenskapsperiodens resultat 2,1 35,6-3,7 13,3 216,9 Bokslutsdispositioner -1,0-0,4 0,5-0,1-7,7 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 1,1 35,2-3,2 13,2 209,2 Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter/ verksamhetskostnader, % 19,8 19,0 18,5 18,7 17,3 Årsbidrag/ avskrivningar, % 102,7 148,9 94,6 120,2 124,5 Årsbidrag / invånare 379,0 521,1 315,4 389,3 387,2 Antal invånare

3 Vanda stads resultaträkning - intäkter Intäkter Ökning vs Ökning 2013 vs milj. milj. % milj. milj. % milj. Verksamhetsintäkter 249,1 19,8 8,6 % 229,3 11,2 5,1 % 218,1 Skatteinkomster 923,5 8,3 0,9 % 915,2 58,1 6,8 % 857,1 Statsandelar 140,2-6,9-4,7 % 147,1-1,1-0,7 % 148,2 Finansiella intäkter 32,0-0,4-1,1 % 32,4-0,6-1,7 % 33,0 Totalt 1 344,8 20,8 1,6 % 1 324,0 67,7 5,4 % 1 256,3 milj Statsandelar 10% Finansiella intäkter 2% Verksamhetsintäkter 19% Verksamhetsintäkter Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter Extraordinära poster Skatteinkomster 69%

4 Skatteinkomstutveckling milj Kommunalskatt Fastighetsskatt Samfundsskatt

5 Vanda stads resultaträkning - kostnader Kostnader Ökning vs Ökning 2013 vs milj. milj. % milj. milj. % milj. Tillverkning för eget bruk -137,3 14,5-9,5 % -151,8-18,5 13,9 % -133,3 Personalkostnader 480,2 5,9 1,3 % 474,3 1,8 0,4 % 472,5 Köp av tjänster 702,9 14,4 2,1 % 688,5 37,7 5,8 % 650,9 Material, förnödenheter och varor 52,3 5,2 11,1 % 47,1 4,2 9,8 % 42,9 Understöd och bidrag 110,1 7,2 7,0 % 103,0 6,7 7,0 % 96,2 Övriga verksamhetskostnader 47,3 2,5 5,5 % 44,8-2,1-4,5 % 46,9 Finansiella kostnader 9,4-0,2-2,3 % 9,6-5,8-37,6 % 15,4 Avskrivningar 77,8 5,0 6,8 % 72,9 4,4 6,5 % 68,4 Totalt 1 342,8 54,4 4,1 % 1 288,4 28,4 2,2 % 1 260,0 milj Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd och bidrag Övriga verksamhetskostnader Finansiella kostnader Tillverkning för eget bruk Avskrivningar Finansiella Övriga kostnader verksamhets 1% -kostnader 3% Understöd och bidrag 7% Material, förnödenheter och varor 4% Köp av tjänster 47% Avskrivningar 5% Personalkostnader 32%

6 Vanda stads koncernresultaträkning Koncernens resultaträkning milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 990, , , ,2 829,3 Verksamhetskostnader , , , , ,9 Andel av intressesamfundens vinst (förlust) 3,0 2,9 3,1 5,3 6,2 Verksamhetsbidrag -848,7-832,7-827,2-791,2-713,3 Skatteinkomster 923,5 915,2 857,1 835,6 804,7 Statsandelar 146,6 153,5 154,6 141,7 129,0 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 11,6 11,7 12,4 16,9 13,8 Övriga finansiella intäkter 3,1 3,2 4,8 4,9 3,1 Räntekostnader -31,7-33,7-43,6-46,4-39,1 Övriga finansieringskostnader -3,5-2,1-2,2-2,6-2,0 Årsbidrag 200,9 215,2 155,8 158,9 196,1 Avskrivningar och nedskrivningar -156,7-145,4-138,1-130,5-134,8 Räkenskapsper. över-/underskott i det nominella värdet -0,0 0,0 0,0-0,7-21,8 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 162,6 Räkenskapsperiodens resultat 44,2 69,8 17,7 27,7 202,1 Bokslutsdispositioner -18,8-22,9-11,8 2,6-17,1 Minoritetsandel -13,1-6,4-7,8-15,4-17,5 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 12,2 40,4-1,9 14,9 167,5 Koncernens resultaträkning, nyckeltal Verksamhetsintäkter/ verksamhetskostnader, % 53,8 55,3 56,1 56,2 53,5 Årsbidrag/ avskrivningar, % 128,2 148,0 112,8 121,8 145,5 Årsbidrag / invånare 952, ,0 758,8 782,8 980,

7 Vanda stads finansieringsanalys Finansieringsanalys milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 79,9 108,4 64,7 79,0 77,4 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 201,7 Korrektivposter till internt tillförda medel -36,1-37,9-31,9-30,8-22,9 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -159,0-172,8-166,7-175,6-209,3 Finansieringsandelar för investeringar 5,7 9,3 6,9 3,7 6,7 Försäljningsvinster av bestående aktiva tillgångar 41,3 47,3 40,2 45,9 191,5 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -68,1-45,7-86,7-77,8 245,1 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning i utlåningsfordringar -9,9-1,2-1,2-236,7-0,1 Minskning i utlåningsfordringar 0,7 1,0 1,0 0,9 0,6 Förändringar i lånestocken Ökning i långfristiga lån 204,0 170,0 125,0 130,0 80,0 Minskning i långfristiga lån -103,8-131,7-30,0-50,7-47,1 Förändring i kortfristiga lån 20,9 5,5 0,4 23,4-1,5 Förändringar i eget kapital 2,4 5,1 0,0 0,0-0,2 Övriga förändringar i likviditeten -6,3 32,5-22,3 226,8-274,6 Finansieringens kassaflöde 108,1 81,1 72,9 93,6-242,9 Förändring i likvida medel 40,0 35,4-13,8 15,7 2,2 Likvida medel ,7 149,7 114,3 128,1 112,3 Likvida medel ,7 114,3 128,1 112,3 110,

8 Vanda stadskoncerns finansieringsanalys Koncernens finansieringsanalys milj. milj. milj. milj. milj. Verksamhetens kassaflöde Årsbidrag 200,9 215,2 155,8 158,9 196,1 Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 162,6 Korrektivposter till internt tillförda medel -34,8-42,1-35,9-25,3-26,7 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter -471,7-376,3-360,8-314,4-585,9 Finansieringsandelar för investeringar 9,1 9,6 7,3 3,7 6,0 Försäljningsvinster av bestående aktiva tillgångar 178,0 95,6 128,4 120,8 279,2 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -118,5-98,0-105,3-56,3 31,4 Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning i utlåningsfordringar -1,3-1,4-0,2-190,6-2,2 Minskning i utlåningsfordringar 0,1 0,0 1,3 0,0 2,0 Förändringar i lånestocken Ökning i långfristiga lån 274,5 186,3 143,6 175,0 313,6 Minskning i långfristiga lån -233,7-86,0-165,9-111,6-123,9 Förändring i kortfristiga lån 88,2-80,3 129,9-20,9 13,8 Förändringar i eget kapital -11,3-14,6-3,5-15,5-36,8 Övriga förändringar i likviditeten 28,1 102,6 11,6 165,7-173,2 Finansieringens kassaflöde 144,6 106,5 116,7 2,1-6,6 Förändring i likvida medel 26,1 8,5 11,4-54,2 24,9 Likvida medel ,0 194,0 185,5 174,0 228,2 Likvida medel ,0 185,5 174,0 228,2 203,

9 Finansieringsanalys - nyckeltal Vanda stads finansieringsanalys, nyckeltal Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde under 5 år, milj. -33,2-26,6-12,2 2,2 51,6 Internt tillförda medel för investeringar, % 52,1 66,3 40,5 46,0 38,2 Låneskötselbidrag 0,8 0,8 1,8 1,4 1,5 Kassamedlens tillräcklighet, dagar 45,0 35,9 30,0 29,2 30,9 Koncernens finansieringsanalys, nyckeltal Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde under 5 år, milj. -346,7-279,7-204,0 - - Internt tillförda medel för investeringar, % 43,4 58,7 44,1 51,2 33,8 Låneskötselbidrag 0,9 2,1 1,0 1,3 1,4 Kassamedlens tillräcklighet, dagar 31,1 29,9 27,5 25,6 36,

10 Årsbidrag och egen anskaffningsutgift för investeringar milj Egen anskaffningsutgift för investeringar Årsbidrag

11 Vanda stads balansräkning AKTIVA milj. milj. milj. milj. milj. Bestående aktiva 1 820, , , , ,9 Immateriella tillgångar 39,4 29,0 32,1 29,6 20,8 Materiella tillgångar 1 168, , ,5 943,0 862,6 Placeringar 612,6 603,5 605,5 593,6 356,6 Förvaltade medel 2,1 2,3 2,3 2,7 3,0 Rörliga aktiva 303,5 248,8 235,2 224,4 428,5 Omsättningstillgångar 28,6 6,4 50,4 48,7 34,6 Fordringar 85,3 92,7 70,6 47,7 281,6 Finansiella värdepapper 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kassa och bank 189,6 149,6 114,2 128,0 112,3 AKTIVA TOTALT 2 126, , , , ,4 PASSIVA milj. milj. milj. milj. milj. Eget kapital 824,5 823,2 783,2 778,1 766,5 Grundkapital 349,1 349,1 349,1 349,1 349,1 Övriga egna fonder 121,3 97,3 97,6 97,3 77,3 Föregående räkenskapsper. över-/ underskott 353,1 341,6 339,7 318,4 130,8 Räkenskapsperiodens över-/ underskott 1,1 35,2-3,2 13,2 209,2 Avskrivningsdifferens och reserver 2,6 1,5 0,9 1,1 1,0 Avsättningar 7,4 6,5 4,5 3,3 2,3 Förvaltat kapital 2,8 3,0 3,2 3,8 4,7 Främmande kapital 1 289, , , ,1 896,9 Långfristigt 976,1 908,9 792,7 800,3 699,5 Kortfristigt 313,0 250,7 312,2 206,9 197,5 PASSIVA TOTALT 2 126, , , , ,

12 Vanda stads koncernbalansräkning AKTIVA milj. milj. milj. milj. milj. Bestående aktiva 3 111, , , , ,6 Immateriella tillgångar 69,2 66,5 44,0 37,1 26,0 Materiella tillgångar 2 708, , , , ,5 Placeringar 334,1 314,6 318,9 322,3 128,1 Förvaltade medel 3,2 3,3 3,5 4,1 4,3 Rörliga aktiva 529,5 496,3 556,5 487,3 664,5 Omsättningstillgångar 55,9 32,6 77,6 79,9 56,4 Fordringar 253,6 269,7 293,4 233,3 379,8 Finansiella värdepapper 12,7 10,7 16,2 19,3 32,6 Kassa och bank 207,3 183,3 169,2 154,7 195,6 AKTIVA TOTALT 3 644, , , , ,4 PASSIVA milj. milj. milj. milj. milj. Eget kapital 860,8 849,2 812,2 807,4 803,2 Grundkapital 349,1 349,1 349,1 349,1 349,1 Grundkapital i föreningar och stiftelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Övriga egna fonder 176,3 150,4 150,7 153,6 80,1 Föregående räkenskapsper. över-/ underskott 323,2 309,3 314,2 289,8 206,3 Räkenskapsperiodens över-/ underskott 12,2 40,4-1,9 14,9 167,5 Minoritetsandelar 61,4 59,0 63,9 64,9 59,7 Avskrivningsdifferens och reserver 145,3 126,5 103,4 92,3 95,6 Avsättningar 19,4 17,5 14,9 13,8 14,3 Förvaltat kapital 3,8 4,0 4,3 5,2 6,0 Främmande kapital 2 553, , , , ,6 Långfristigt 1 924, , , , ,4 Kortfristigt 629,3 508,2 556,3 359,1 339,2 PASSIVA TOTALT 3 644, , , , ,

13 Balansräkningens nyckeltal Vanda stads balansräkning, nyckeltal Soliditet, % 39,2 41,8 41,6 43,6 46,2 Relativ skuldsättning, % 97,0 88,3 89,3 84,7 79,3 Ackumulerat över-/underskott, milj. 354,2 376,8 336,5 331,6 340,0 Ackumulerat över-/underskott, / invånare 1 680, , , , ,7 Lånebestånd , milj ,0 996,9 953,1 847,3 755,2 Lånebestånd , / invånare 5 303, , , , ,8 Lånefordringar , milj. 293,2 284,2 284,0 284,0 48,1 Antal invånare Koncernens balansräkning, nyckeltal Soliditet, % 29,5 30,2 29,6 30,9 31,6 Relativ skuldsättning, % 122,8 112,5 111,8 107,2 116,4 Ackumulerat över-/underskott, milj. 335,4 349,6 312,3 304,7 373,8 Ackumulerat över-/underskott, / invånare 1 591, , , , ,3 Koncernens lånebestånd , milj , , , , ,3 Koncernens lånebestånd , / invånare 9 456, , , , ,3 Koncernens lånefordringar 31.12, milj. 197,6 196,2 195,0 195,1 5,

14 Lånestockens utveckling milj Stadens lånebestånd, långfristigt Koncernens lånebestånd, långfristigt Stadens lånebestånd, kortfristigt Koncernens lånebestånd, kortfristigt

15 Lånestockens utveckling /invånare / invånare Stadens lånebestånd, / invånare Koncernens lånebestånd, / invånare

16 Personalen Antalet anställda Ökning vs Allmän förvaltning ,7 % 6 Stadsdirektörens verksamhetsområde ,6 % 171 Koncern- och invånarservice ,9 % 943 Social- och hälsovård ,3 % Markanvändning, byggnad och miljö 6% Stadsdirektörens verksamhetsområde 2% Koncern- och invånarservice 9% Bildningsväsendet ,8 % Markanvändning, byggnad och miljö ,3 % 675 Totalt ,0 % Personalkostnader milj. Ökning vs Löner och arvoden 367,0 6,0 1,7 % 361,0 Lönebikostnader 113,2-0,1-0,1 % 113,3 Sammanlagt enligt resultaträkningen 480,2 5,9 1,3 % 474,3 Bildningsväsendet 55% Social- och hälsovård 28% Personalkostnader aktiverade som immateriella och materiella tillgångar -5,3 0,2-2,8 % -5,5 Totalt 474,9 6,1 1,3 % 468,

17 Budgetutfallet

18 Resultaträkningen enligt budgetutfallet 1000 euro Bokslut 2013 Budget Ändrad budget Bokslut Utfalls-% Verksamhetsintäkter % Tillverkning för eget bruk % Verksamhetskostnader % Verksamhetskostnader (utan tillverkning för eget bruk) % Verksamhetsbidrag % Skatteinkomster % Statsandelar % Finansiella intäkter och kostnader % Årsbidrag % Avskrivningar % Räkenskapsperiodens resultat Förändring i avsättningar Räkenskapsperiodens över-/ underskott

19 De viktigaste avvikelserna från budgeten i resultaträkningen Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med mer än 20 miljoner euro, t.ex. vinster av markförsäljning, markanvändningens avtalsvinster, byggnadstillsynsavgifter, bildningsväsendets specialstatsandelar. Verksamhetskostnaderna (exkl. tillverkning för eget bruk) underskreds bl.a. på grund av servicedesignen inom småbarnspedagogiken, vårdplatsgarantin, ibruktagandet av servicesedlar samt Vanttis prisrabatt Skatteinkomsterna underskred budgeten något medan statsandelarna överskred den; skattefinansieringen totalt följde budget Räntekostnaderna underskred det budgeterade på grund av den fortsatt låga räntenivån Ränteinkomsterna överskred budgeten med anledning av dividendavkastningen från Vanda Energi Avskrivningarna utföll på en lägre nivå än beräknat på grund av beviljade statsunderstöd och underskridningar i budgeterade bygginvesteringar

20 De största ökningarna i verksamhetsutgifterna 2013 milj. milj. Ändring milj. Ändring i % HNS, specialiserad sjukvård 206,0 214,7 8,7 4,2 % Utkomststöd 52,0 56,3 4,3 8,3 % Sysselsättningsservicen 21,9 24,5 2,6 12,0 % Äldre- och handikappservicen 164,0 171,6 7,6 4,6 %

21 Allmän förvaltning och stadsdirektörens verksamhetsområde Allmän förvaltning 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Verksamhetsintäkter % Verksamhetskostnader % Verksamhetsbidrag % Stadsdirektörens verksamhetsområde 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Verksamhetsintäkter % Verksamhetskostnader % Verksamhetsbidrag % Allmän förvaltning: under fanns inget behov för stadsstyrelsens reserveringar Stadsdirektörens verksamhetsområde: inbesparingar i serviceupphandlingarna och näringsservicens projekt, under inget behov av reserveringen för projekt- och sakkunnigtjänster

22 Verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice Koncern- och invånarservice 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Verksamhetsintäkter % Tillverkning för eget bruk % Verksamhetskostnader % Verksamhetskostnader (utan tillverkning för eget bruk) % Verksamhetsbidrag % Intäkterna överskreds bl.a. på grund av en ökning av personalbespisningen, en större efterfrågan än beräknat på tolkcentralens översättnings- och tolkningstjänster, intäkter från försäljningen av tjänster till Vantti, samt den ökade arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte och ökningen i statliga sysselsättningsstöd. Underskridningen av kostnader berodde huvudsakligen på att ict-service köpts i mindre omfattning och att personalresurser använts i mindre omfattning än beräknat. Anskaffningen av tablettdatorer betalades av IT-administrationens servicecentral

23 Social- och hälsovårdsväsendet Social- och hälsovård totalt 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Verksamhetsintäkter % Verksamhetskostnader % Verksamhetsbidrag % Egen verksamhet 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Verksamhetsintäkter % Verksamhetskostnader % Verksamhetsbidrag % Den specialiserade sjukvården 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Verksamhetsintäkter % Verksamhetskostnader % Verksamhetsbidrag %

24 Bildningsväsendet Bildningsväsendet 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Verksamhetsintäkter % Verksamhetskostnader % Verksamhetsbidrag % Inkomsterna överskred den ändrade budgeten med 2,3 miljoner euro på grund av de särskilda statsandelarna som tilldelades för att minska gruppstorlekarna och främja jämställdheten vad gäller utbildning. Utgifterna underskred den ändrade budgeten med 7 miljoner euro; inom småbarnspedagogiken en underskridning på 4,6 miljoner euro med anledning av de nya formerna av servicedesign och ibruktagandet av servicesedlar samt den vårdplatsgaranti som använts sommartid medan minskningen av Vanttis priser innebar en inverkan på 2 miljoner inom verksamhetsområdet

25 Verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö Markanvändning, byggnad och miljö 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Verksamhetsintäkter % Tillverkning för eget bruk % Verksamhetskostnader % Verksamhetskostnader (utan tillverkning för eget bruk) % Verksamhetsbidrag % Inkomsterna överskred budgeten bl.a. för vinsterna av markförsäljning, avtalsersättningarna, jordupplagringsinkomsterna, inkomsterna av parkeringsövervakningen samt byggnadstillsynsavgifterna. Utgifterna överskreds på grund av att kostnadsutjämningen för Ringbanan bokförts i driftsekonomin

26 Utfallet av budgeterade investeringar Stadens egna investeringar verkställdes till 90 %: 89 milj. euro (BDG 99 milj. euro) med ett netto för stadens investeringsdel på 79 milj. euro (BDG 92 milj. euro) Alla investeringsutgifter totalt förverkligades till 88 % 159 milj. euro (BDG 180,5 milj. euro) och investeringsdelens netto 149 milj. euro (BDG 173 milj. euro) Dessutom finansierades byggandet av Ring III för statens del med 22,4 milj. euro (2013: 5,2 milj. euro) Utgifter av investeringskaraktär totalt 181 milj. euro

27 Investeringsdelens viktigaste budgetavvikelser Anslaget för byggnation underskreds eftersom projekttidtabeller sköts upp och det framtogs mer förmånliga lösningar för att förverkliga projekten. Anslaget för immateriell egendom, dvs. datasystemprojekten, underskreds på grund av att upphandlingsprocesserna fördröjdes samt därför att helheten för utkomststöd inte utvecklades under i enlighet med den ursprungliga planen. Ring III framskred snabbare än vad som beräknats enligt budgeten och projektets totala kostnader underskred det som budgeterats. Kostnaderna för Ringbanan underskred budgeten tack vare utjämningen av kostnaderna mellan staten och Vanda stad

28 Byggnation Nybyggen 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Inkomster Utgifter % Netto % Ombyggnad 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Inkomster Utgifter % Netto % Ändringsarbeten i hyres- och aktielokaler 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Inkomster Utgifter % Netto %

29 Immateriella och offentliga tillgångar Immateriell egendom 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Inkomster Utfalls-% Utgifter % Netto % Offentliga anläggningstillgångar 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Inkomster % Utgifter % Kommunaltekniska arbeten % Trafikområden % Idrottsområden % Rekreationsområden % Miljöbyggnation % Gemensamma projekt % Ringbanan % Netto %

30 Lös och fast egendom Lös egendom 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Inkomster Utfalls-% Utgifter % Stadsdirektörens verksamhetsområde Koncern- och invånarservice % Social- och hälsovård % Bildningsväsendet % Markanvändning, byggnad och miljö % Netto % Fast egendom 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Inkomster % Utgifter % Köp av fast egendom % Iståndsättning av markområden % Iståndsättning av tomtmark som ska säljas eller utarrenderas % Iståndsättning av markområden som förblir i stadens ägo % Netto %

31 Aktier och andelar Aktier och andelar 1000 euro Budget Ändrad budget Bokslut Överskridning/ underskridning Utfalls-% Inkomster Utgifter % Aktier % Kiinteistö Oy Tiedepuisto % Projekt för att främja näringslivet % Netto %

32 Investeringarna och årsbidraget milj Vanda stads bruttoinvesteringar Investeringar av affärsverken och fonder Ringbanan Ring III Årsbidrag

33 Finansieringen av investeringarna Egenfinansieringsandelen av stadens investeringar finansierades genom inkomstfinansiering till 91 procent medan nettoinvesteringarna finansierades till 100 procent. Egenfinansieringsandelen av bruttoinvesteringarna finansierades genom inkomstfinansiering till 52 procent medan nettoinvesteringarna finansierades till 54 procent. Dessutom finansierade staden den andel av Ring III som byggs för statens räkning med 22,3 miljoner euro. Stadens lånestock ; milj. euro (2013; 963 milj. euro) Lånestocken ökade med 100,2 miljoner euro Räntekostnaderna för lånen är 8,9 milj. euro. Ring III och Ringbanan färdigställs under innevarande år, investeringsnivån sjunker under ekonomiplanperioden

34 Utfallet av de bindande målen

35 Utfallet av de bindande målen För år ställde fullmäktige upp sammanlagt 29 bindande mål. Av målen fullföljdes 16 helt och hållet, medan två fullföljdes rätt väl, fem i någon mån och två inte fullföljdes alls. För två av målen växlade utfallet beroende på verksamhetsområde och för två mål varierade utfallet enligt mätare. Stadens balanserings- och skuldprogram för ekonomin verkställdes genom att stadens förvaltningspraxis effektiviserades och genom att produktivitetsprogram gjordes upp för alla verksamhetsområden. Stadens årsbidrag utföll på en nivå om 79,9 miljoner euro. Stadens inkomstbas stärktes genom att effektivera markförsäljningen, under avkastade markförsäljningen 35,5 miljoner euro. År utarbetades vid markanvändningen 20 stycken detaljplaner som utvecklar stads- och servicestrukturen och utgår från kollektivtrafiken

36 Utfallet av de bindande målen Markanvändningen utmed järnvägen och i kollektivtrafikzonerna effektiverades genom att programmet med namnet Kollektivtrafikstaden Vanda utarbetades som underlag för den fortsatta planeringen. Sommaren färdigställdes en servicenätverksplan på stadsnivå 2023, vilken godkändes av stadsfullmäktige för att användas som underlag när stadens investeringsprogram sammanställs. Investeringsprogrammet förverkligades i enlighet med stadens balanserings- och skuldprogram för ekonomin. Stadens egna investeringar förverkligades till ett värde om 89 miljoner euro och stadens nettoinvesteringar gick att finansiera med internt tillförda medel. Dessutom främjade staden byggandet av Ringbanan och Ring III med 87 miljoner euro. Staden skapade förutsättningar för en högklassig och mångsidig bostadsproduktion genom att i byggrätter för nya bostäder godkänna m2 våningsyta. Livskraftsprogrammet förverkligades bl.a. genom att en informations- och marknadsföringsplan för stadens högprioriterade strategiska utvecklingsprojekt sammanställdes. Stadens nya brand togs i bruk från början av

37 Utfallet av de bindande målen Vandabornas utbildningsnivå och kompetens stärktes på ett lyckat vis, av dem som gick ut grundskolan fick 99 % en vidareutbildningsplats. Kommuninvånarna involverades i serviceutvecklingen, bl.a. genom flera servicedesignprojekt. Inom verksamhetsområdena har e-tjänsterna och självbetjäningen för invånarna utvecklats. Personalens kunnande stärktes genom att en ny operativ modell för kompetensutveckling togs i bruk. För att trygga tillgången på kompetent arbetskraft ingicks ramavtal om praktikantsamarbete med tre olika läroanstalter. Man lyckades inte minska de anställdas sjukfrånvaro, frånvaroprocenten ökade till 4,58 procent

38 Utfallet av de bindande målen Mål som inte fullföljts eller bara till en viss del Mål som förblivit oförverkligade: Stadens sysselsättningsläge förbättrat Minskad sjukfrånvaro Mål som fullföljts till en del: Kostnadernas tillväxttakt inom den specialiserade sjukvården En ökning av andelen positiva eller neutrala omnämnanden i nyhetsflödet Ökad kostnadseffektivitet, ändringsprocenten för verksamhetsbidraget utslaget per invånare ligger under den allmänna prisutvecklingen En ny operativ modell för att utveckla kompetensen i bruk Ett etablerat praktikantsamarbete i bruk som en del av samarbetet läroanstalterna emellan

39 Vanda stad