Kyrkfakta 2007 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Jörgen Emanuelsson, Svenska kyrkan i Göteborg Christine Löfvenberg, FM Konsulterna jorgen.emanuelsson@svenskakyrkan.se christine.lofvenberg@fmkonsulterna.se
Kyrkfakta 2007 2007 2007 Finns som Webbversion Tryckt version Medverkande samfälligheter har tillgång till bakomliggande data
Syftet med Kyrkfakta Bidra till förbättringar och effektiviseringar genom att redovisa nyckeltal för - församlingsverksamhet - lokalanvändning och fastighetsförvaltning - gemensam administration
Inledning Innehåll i Kyrkfakta Om Kyrkfakta Medverkande samfälligheter Medlemsutveckling och ekonomi Tre huvudavsnitt Församlingsverksamhet Lokalanvändning och fastighetsförvaltning Gemensam administration
Andel kyrkotillhöriga 2000-2007 Minskad andel medlemmar Svenska kyrkan totalt Från 83% till 74% Kyrkfaktas samfälligheter Från 74% till 64 % Andel medlemmar av befolkning 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Lerum Umeå Lund Norrköping Partille-Sävedalen Mölndal Örebro Borås Uppsala Helsingborg Göteborg Malmö Linköping
Andel döpta 2000-2007 Minskad andel döpta Svenska kyrkan totalt Från 73% till 62% Kyrkfaktas deltagare Från 60% till 49 % Andel döpta av alla födda 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Lerum Partille- Sävedalen Umeå Mölndal Norrköping Borås Lund Helsingborg Uppsala Göteborg Örebro Malmö Linköping
Andel konfirmerade 2000-2007 Alla 15-åringar Kyrkotillhöriga 15-åringar Svenska kyrkan totalt Från 43% till 35% Kyrkfaktas deltagare Från 33% till 27% Från 46% till 38% Lund 60% Lerum Andel konfirmerade av alla 15-åringar 50% 40% 30% 20% 10% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Mölndal Borås Umeå Göteborg Partille- Sävedalen Helsingborg Uppsala Norrköping Malmö Örebro Linköping
Stor risk för framtida förluster Prognos för Kyrkfaktas medelsamfällighet 2007 Kostnads och intäktsutveckling - prognos Verksamhtens intäkter Verksamhetens kostnader 230 000 kkr 220 000 210 000 200 000 190 000 180 000 170 000 160 000 150 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Förutsättningar 82 000 medlemmar 172 Mkr i verks. intäkter 167 Mkr i verks. kostnader 2,5 % i årlig kostnadsökn. Kyrkoavgift 0,89 kr Begravningsavgift 0,19 kr
Ekonomisk utveckling Göteborg kkr 900 000 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader 850 000 800 000 750 000 700 000 650 000 600 000 550 000 500 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Vad ska Svenska kyrkan vara om 5, 10, 15 år? Hur ska församlingarna fullgöra sitt uppdrag att förkunna Kristus genom gudstjänst, diakoni, mission och undervisning? Vilka människor vill vi nå? Vilka verksamheter ska vi prioritera? Bild: Oscar Sundevall 2008-04-28 Hur kan vi använda resurserna så bra som möjligt?
10 frågor som kartlägger resursbehovet Nulägesanalys 1. Vilka verksamheter har vi? 2. Hur mycket kostar verksamheterna per år 3. År verksamheten kostnadseffektiv? 4. Ger verksamheten resultat? 5. Använder vi våra resurser effektivt? Framtida utveckling 6. Vilka verksamheter ska vi satsa på? 7. Vilka resurser kommer att behövas i framtiden? 8. Har vi rätt resurser för framtiden? 9. Vilka resurser har vi råd med? 10.Vilka anpassningar och besparingar behövs?
Församlingsverksamhet Områden i Kyrkfakta Gudstjänster och kyrkliga handlingar Kyrkomusik Konfirmandverksamhet Barnverksamhet Diakoni Exempel på nyckeltal Kostnad per gudstjänst och kyrklig handling Kostnad per gudstjänstbesök Kostnad per medlem
Gudstjänster och kyrkliga handlingar Kostnad per gudstjänstbesök (exklusive lokalkostnader) Medelvärde för deltagande församlingar 2006: 57 kr 2007: 62 kr 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 kr 52 kr 71 kr 59 kr 61 kr 69 kr 578 kr 60 kr 102 kr 138 kr 43 kr Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille- Sävedalen 60 kr 53 kr 81 kr 84 kr 80 kr 78 kr 58 kr 66 kr 61 kr 85 kr 69 kr 70 kr 72 kr 2006 2007 56 kr 65 kr 68 kr Umeå Uppsala Örebro 1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3 Samfällighet samt antal medverkande församlingar under 2007
Konfirmandverksamhet Kostnad per konfirmand (exklusive lokalkostnader) Medelvärde för deltagande församlingar 2006: 9 315 kr 2007: 9 498 kr 20 000 2006 2007 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 12 305 kr 6 217 kr 12 921 kr 13 938 kr 8 526 kr 7 340 kr 7 762 kr 6 071 kr 7 259 kr 12 472 kr 19 309 kr 14 394 kr 15 052 kr 13 386 kr 13 773 kr 11 197 kr 9 700 kr 10 764 kr 17 043 kr 9 461 kr 10 707 kr 9 408 kr 9 623 kr 19 210 kr 10 441 kr 2 000 kr 0 Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille- Sävedalen Umeå Uppsala Örebro 1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3 Samfällighet samt antal medverkande församlingar under 2007
Diakoni Kostnad per invånare (exklusive lokalkostnader) Medelvärde för medverkande församlingar: 2006: 46 kr 2007: 44 kr 100 2006 2007 90 80 85 kr 91 kr 70 60 50 40 30 20 76 kr 64 kr 55 kr 55 kr 38 kr 40 kr 71 kr 65 kr 46 kr 37 kr 37 kr 40 kr 41 kr 56 kr 56 kr 34 kr 30 kr 35 kr 53 kr 59 kr 42 kr 27 kr 28 kr 10 0 kr Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille- Sävedalen Umeå Uppsala Örebro 1 4 3 1 1 3 8 1 3 1 5 3 3 Samfällighet samt antal medverkande församlingar under 2007
Hur använder personalen sin arbetstid? Genomsnitt för medverkande församlingar (37) 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 17% 9% Övrig församlingsverksamhet Gudstjänster och kyrkliga handlingar Diakoni 11% 9% 7% Konfirmationsverksamhet Barnverksamhet Förskola som drivs av Svenska Kyrkan Kyrkomusik 5% 4% 5% 10% Ungdomsverksamhet Gemensam församlingsverksamhet Arbetsledning 3% 3% 4% 1% 1% 2% 3% 1% Informationsverksamhet Ekonomi Personal IT Telefoni Annan administration Fastighetsadministration 2% 4% Tillsyn, skötsel och reperationer Lokalvård
Antal förtroendeuppdrag per anställd Antal uppdrag per anställd 1,8 2006 2007 1,5 1,7 1,8 1,2 0,9 0,6 0,3 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,7 0,0 Malmö Göteborg Helsingborg Borås Linköping Lerum Umeå Uppsala Lund Norrköping Örebro Partille-Sävedalen Mölndal Samtliga
Lokalanvändning och fastighetsförvaltning Områden i Kyrkfakta Lokalanvändning Andel hyrda lokaler Fastighetsekonomisk översikt Församlingarnas lokalanvändning och lokalkostnader Församlingarnas personalkostnader för fastighetsdrift, lokalvård, m m Fastighetsorganisation Fastighetskostnader per byggnadskategori Energistatistik per byggnadskategori
Lokalanvändning, kvm BRA per medlem medelvärden för medverkande samfälligheter kvm 0,55 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 Kvm bruksarea per medlem 2000 2002 2004 2005 2006 2007 Borås Norrköping Linköping Lund Mölndal Örebro Uppsala Helsingborg Umeå Malmö Göteborg Lerum Partille- Sävedalen
Lokalanvändning kvm BRA per medlem, medelvärden för medverkande församlingar per samfällighet Kvm bruksarea per medlem 0,70 2006 2007 0,60 0,50 0,58 0,57 0,58 0,60 0,40 0,30 0,20 0,10 0,21 0,22 0,23 0,22 0,23 0,22 0,23 0,23 0,24 0,23 0,29 0,26 0,32 0,28 0,28 0,30 0,33 0,33 0,33 0,33 0,28 0,31 0,00 Göteborg Uppsala Partille- Sävedalen Örebro Lerum Mölndal Malmö Umeå Lund Helsingborg Norrköping Borås Linköping Samtliga 4 3 1 3 1 1 8 5 3 3 3 1 1 37 Samfällighet samt antal medverkande församlingar under 2007
Genomsnittlig nyttjandegrad klockan 8-18 i S:t Nikolai kyrka, församlingshem och prästgård vecka 10-13, 2007 60% 50% 40% 30% 20% 36% 21% 29% 49% 24% 32% 44% 10% 0% Kyrkan FH ÖV FH MV FH BV Prästg rum 111 Prästg rum 114 Prästg rum 115 Nyttjandegrad klockan 18-22 i S:t Nikolai kyrka, församlingshem och prästgård vecka 10-13, 2007 60% 55% 50% 40% 30% 20% 21% 25% 18% 18% 10% 0% 0% 3% Kyrkan FH ÖV FH MV FH BV Prästg rum 111 Prästg rum 114 Prästg rum 115
Samfälligheternas fastighetskostnader kr per kvm och kr per medlem Fastighetskostnader per kvm och per medlem, kr 3 500 3 000 Summa fastighetskostnad, kr per kvm 2007 Summa fastighetskostnad, kr per medlem 2007 900 800 2 500 2 985 700 600 2 000 1 500 2 110 500 400 1 000 500 573 592 654 757 831 942 988 1 055 1 233 1 281 1 395 963 300 200 100 0 Örebro Norrköping Borås Umeå Malmö Helsingborg Göteborg Linköping Lund Partille- Sävedalen Uppsala Mölndal Lerum Samtliga 0
Fastighetskostnadernas andel av den totala verksamhetskostnaden 35% Andel av total verksamhetskostnad, tkr 30% 25% 2006 2007 27,8% 30,2% 20% 15% 10% 5% 11,5% 9,7% 10,9% 12,1% 12,2% 14,4% 13,3% 14,2% 13,4% 16,2% 13,7% 13,2% 13,8% 15,2% 16,8% 15,6% 18,8% 18,9% 21,0% 19,8% 18,1% 13,5% 14,3% 15,0% 0% Örebro Umeå Malmö Göteborg Helsingborg Borås Norrköping Partille- Sävedalen Lund Linköping Uppsala Mölndal Lerum Samtliga
Fastighetskostnader per byggnadskategori Kyrkor och kapell (exklusive begravningskapell) Kyrkor och församlingshem i samma byggnad Församlingshem Övriga (adm lokaler, prästgårdar, hyresfastigheter)
Församlingshem Alla belopp i kronor per kvm bruksarea Samfällighet Fastighetsadministration Fastighetsförsäkring Energi och VA Larm och bevakning Tillsyn och skötsel, sophämtning Lokalvård Summa driftkostnader Helsingborg 42 12 111 0 29 6 200 Borås 28 4 80 3 119 3 237 Umeå 37 15 112 6 29 63 276 Linköping 36 12 165 3 47 89 353 Örebro 60 8 123 17 72 180 460 Malmö 50 13 184 14 79 127 466 Norrköping 28 13 430 1 48 93 613 Göteborg 67 14 189 33 160 166 645 Partille-Sävedalen 168 18 131 12 80 318 727 Uppsala 82 13 192 34 391 70 783 Lerum 17 36 189 31 264 369 905 Mölndal 47 0 191 0 609 127 974 Samtliga 46 12 180 10 85 98 433 Lågvärde 26 5 81 0 26 3 201 Median 51 11 141 5 77 89 443 Högvärde 77 20 301 39 279 346 894 Samfällighet Planerat underhåll Övriga kostnader Total bruttokostnad Intäkter Helsingborg 151 10 534-11 Borås 51 7 721-45 Umeå 204 3 844-2 Linköping 11 8 547 0 Örebro 91 0 608-58 Malmö 201 0 788 0 Norrköping 116 1 862-46 Göteborg 170 6 997-34 Partille-Sävedalen 311 114 1 389-24 Uppsala 0 5 1 513-221 Lerum 493 91 1 743-177 Mölndal 0 0 1 465 0 Samtliga 143 9 791-31 Lågvärde 0 0 350 Median 45 0 784 Högvärde 370 14 1 698 Församlingshem
Jämförelse med riktvärden, kr/kvm BRA 200 180 192 160 140 175 170 120 100 80 102 100 Utfall Riktvärde 60 40 20 43 30 60 31 35 0 Administration Värme, el, va Tillsyn och skötsel Reparationer Planerat underhåll
Exempel från Fortifikationsverkets Årsfakta Kr per kvm BTA, kontor Kronor per kvadratmeter BTA 2003 2004 2005 2006 2007 Förändring 06-07 Hyresintäkt 693 693 693 726 717-1% Kapitalkostnader 388 376 328 298 323 8% Administration 33 31 27 29 25-14% Energi och VA 177 160 145 166 135-19% Värme 78 62 58 62 48-23% El 89 88 78 93 77-17% Vatten och avlopp 10 9 9 11 10-9% Drift 51 42 40 42 37-12% Felavhjälpande underhåll 18 16 16 18 16-11% Tillsyn och skötsel 32 26 24 23 21-9% Planerat underhåll 48 57 58 38 68 79% Totala årskostnader 696 666 598 572 520-9% Drift inklusive media 227 203 184 208 172-17% Trend 03-07
Exempel från Fortifikationsverkets Årsfakta Kvm bruttoarea per byggnadstyp Tusentals kvm BTA Byggnadstyp 2003 2004 2005 2006 2007 Förändring 06-07 Förråd och materieluppställning 2 418 2 318 2 065 1 925 1 853-3,7% Kaserner 595 603 475 441 462 4,8% Utbildning 461 473 359 361 375 3,9% Kontor 399 408 369 368 367-0,2% Materielunderhåll 315 311 261 254 261 3,0% Förplägnad 177 177 149 150 155 3,4% Bostad 106 106 103 100 99-1,2% Kultur och fritid 35 35 30 30 30-0,7% Hälso- och sjukvård 27 27 24 22 22 1,5% Övrigt 26 23 24 25 19-22,3% Bevakning/skydd 26 27 25 23 22-2,4% Summa 4 582 4 508 3 884 3 698 3 666-0,9% Trend 03-07
Uppföljning fastighetskostnader - Göteborg Konto Ansvar Verksamhet Aktivitet Projekt Objekt
Fastighetsaktiviteter Göteborg 9110 Fastighetsadministration 9120 Riskkostnader 9130 Fastighetsskatt 9210 Förbrukning av energi och vatten 9220 Fastighetsskötsel 9230 Driftövervakning 9310 Underhåll, invändigt byggnad 9320 Underhåll, utvändigt byggnad 9330 Underhåll av installationer 9340 Underhåll av mark 9410 Avskrivningar och internränta 9510 Externa hyror
Utfall Göteborg kr/m 2 Totalt BRA 94 006 m 2 2007 2006 9110 Fastighetsadministration 96 93 9120 Riskkostnader 61 60 9130 Fastighetsskatt 1 1 9210 Förbrukning av energi och vatten 206 174 9220 Fastighetsskötsel 168 182 9230 Driftövervakning 12 12 9310 Underhåll, invändigt byggnad 118 105 9320 Underhåll, utvändigt byggnad 41 139 9330 Underhåll av installationer 23 23 9340 Underhåll av mark 17 18 9410 Avskrivningar och internränta 306 375 Summa 1 048 1 182
Gemensam administration Områden i Kyrkfakta Personal på kansli Informationsverksamhet Ekonomiadm Personaladm IT-stöd Annan adm och ledning Exempel på nyckeltal Bruttokostnad per medeltal antal anställda Bruttokostnad per medlem Andel av total verksamhetskostnad
Gemensam administration Bruttokostnad per medeltal antal anställda Medelvärde 2006: 58 300 kr 2007: 54 600 kr 140 000 120 000 100 000 Gemensam administration, bruttokostnad per medeltal anställda 128 229 kr 2006 2007 Andel av total verksamhetskostnad 16% 14% 12% 80 000 60 000 40 000 20 000 60 527 kr 57 720 kr 40 694 kr 42 755 kr 65 385 kr 62 099 kr 95 813 kr 52 776 kr 65 573 kr 78 587 kr 82 508 kr 46 935 kr 67 167 kr 90 989 kr 48 609 kr 53 792 kr 75 278 kr 63 950 kr 53 568 kr 56 685 kr 64 185 kr 48 805 kr 80 322 kr 10% 8% 6% 4% 2% 0 Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille- Sävedalen Umeå Uppsala Örebro 0%
Informationsverksamhet Bruttokostnad per medlem 100 90 Informationsverksamhet, kostnad per medlem 2007 Kostnad per medlem i medverkande församlingar Informationsverksamhet, bruttokostnad per medlem 80 70 60 50 40 30 20 10 0 30 kr 37 kr 34 kr 18 kr 36 kr 2 kr 32 kr 74 kr 14 kr Borås Göteborg Helsingborg Lerum Linköping Lund Malmö Mölndal Norrköping Partille- Sävedalen 15 kr 15 kr 18 kr 18 kr 58 kr 13 kr 63 kr 16 kr 31 3 kr kr 34 kr 23 kr 13 kr 27 kr 19 kr 28 kr Umeå Uppsala Örebro
Samordna planeringen av lokaler med verksamhetens planering Framtida utveckling 6. Vilka verksamheter ska vi satsa på? 7. Vilka resurser kommer att behövas i framtiden? 8. Har vi rätt resurser för framtiden? 9. Vilka resurser har vi råd med? 10.Vilka anpassningar och besparingar behövs?
Minskning av arean med 5-20 procent Minskning av arean med 5-20 procent 25000 Nuvarande lokalbestånd ca 22 300 kvm 20000 21185 kvm 20070 kvm 18955 kvm 17840 kvm Kvm BRA 15000 10000 5000 0 0 5 10 15 20 Procentuell minskning
X X X X X X X X Exempel 1-4 Kvm Tkr Trandared 862 895,4 Hulta torg 209 199,0 Magasinsg 70 43,5 Hulta Sjögatan 104 81,8 Volontärtlgh 40 28,8 Brämhults fh 1 016 951,6 Norrmalm 774 523,2 Nävergården 670 199,6 GA fh 1 000 424,0 Summa 4 745 3 346,9
Sammanfattning Följ upp! Vad församlingen lägger tid på och vad församlingens aktivteter kostar Jämför resursanvändningen med tidigare år och med andra verksamheter Planera! Satsa på en bra verksamhetsplanering som visar församlingens vision, framtida aktiviteter, verksamhetsvolymer och resursbehov Prioritera! Aktiviteter, tid och pengar Effektivisera! Satsa på aktiviteter som har hög prioritet, samverka och samnyttja resurser med andra och våga avveckla