Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2131-2136
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET - halvår tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 213 och har tema Jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Jämställdhet innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en sida med fokus på jämställdhet. Det som tagits fram är könsfördelningen inom de olika personalkategorierna på KTH. Inför nästa års Tema Jämställdhet hoppas vi kunna ta fram några fler indikatorer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april nästkommande år avseende perioden 21-213. Den presenteras en gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning på de flesta indikatorer per skola. Innehållsförteckning 1 Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser per 2136 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR 1 Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå 13 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i FTE 1 Forskande och undervisande personalkategorier - könsfördelning 15 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 16 Tema jämställdhet andelen kvinnor och män inom olika personalkategorier 17 Definitioner
Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomiskt utfall I beloppen för 213 ingår ej längre avdelningen för Numerisk analys som har flyttat till SCI-skolan. Underskottet på GRU (-3, mnkr) beror till stor del på att överenskommelsen med SU om beställd utbildning inte är klar för 213 och därför ej har kunnat bokföras. Uppskattad intäkt enligt budget är 3 mnkr. Fofu-resultatet på 1,6 mnkr fördelar sig på fofu centralt: +6,2 mnkr avseende satsningar på tjänster som är under tillsättning. Totalt är ett dussin tjänster under behandling och för cirka hälften beräknas anställningsprocessen kunna avslutas under ht 13. fofu avdelningarna: +, mnkr avseende beslutade satsningar på tjänster, infrastruktur och avdelningsöverskridande projekt där verksamheten startar efter sommaren. Kostnader totalt stämmer väl med budget. Däremot har 9 mnkr mer externa medel förbrukats under perioden än budgeterat. Motsvarande riktade fakultetsmedel har ännu inte kunnat utnyttjas (se ovan). Verksamhetens utfall Inom civilingenjörsutbildningarna ligger utfallet lägre än motsvarande period 2, men detta förklaras till största del av att kurserna i numerisk analys nu ligger på SCI-skolan. Målet för 213 bör kunna nås. För den studieavgiftsfinansierade utbildningen ökar såväl HST som HPR kraftigt, men från mycket låga nivåer. CSC har deltagit i KTHs centrala satsningar på rekrytering av avgiftsstudenter vilket gett viss utdelning. Verksamhetsuppdraget för året kommer dock inte att nås, men det var inte heller förväntat med tanke på det högt satta målet. Utökning och föryngring av fakulteten fortskrider enligt verksamhetsuppdraget. Ett dussintal tjänster är under tillsättning. De täcker alla nivåer (prof., lektor, bitr.lektor) och skolans alla avdelningar Formerna för TFNs arbete diskuteras i syfte att snabba upp anställningsprocessen. Tema Jämställdhet Andelen kvinnor i skolans fakultet har legat mellan 25 och 22% sedan 211. CSCs ambition är att ligga över KTHs mål att andelen kvinnor ska uppgå till minst 25% senast år 216. Det finns ingen anledning att anta att den ambitionen inte kommer att kunna hållas. För varje ytterligare kvinnlig lärare ökar andelen med 3- %. Skolan jobbar vidare aktivt med att regelbundet utlysa postdoktor tjänster, där ett syfte är att knyta lovande kvinnliga kandidater till skolan för meritering och eventuell framtida anställning på utlyst tjänst. Andelen kvinnliga forskarstuderande ligger stabilt runt 2 25%. Antagning till forskarstudier är en grannlaga uppgift och formella meriter som betygskriterier ger ofta inte en rättvisande helhetsbild. En antagning baserad på kompetensbaserad intervjuteknik och arbetsprover diskuteras, vilket mycket väl kan medföra att andelen kvinnliga doktorander ökar. Den administrativa staben domineras av kvinnor. En nyligen rekryterad manlig personalhandläggare är ett litet steg i önskad riktning. 1
D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Utfall år: 213 tom period: 2136 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 213 Utf i % av budget Riktpunkt: 5. % Intäkter Gruanslag 77 53 596 91. 9 525 53.9 Fofuanslag 53 222 5 3 9.6 13 372 51.5 Bidrag fr externa finansiärer 7 3 69 33 17. 131 56. Uppdrag fr externa finansiärer 2 2 6. 5 96.3 Övriga intäkter 7 2 737 156.7 15 5 7.9 Finansiella intäkter 155 236 65.5 3.7 Summa: Intäkter 1 29 1 39 99. 36 757 53.1 Kostnader Personalkostnader -7 29-9 5 96.1-17 5 5.1 Lokalkostnader -25 77-26 936 9.6-5 75 5.2 Resor och traktamenten - 36-5 375 1.1-3 52.5 Utrustning exkl avskr -3 557-2 961.1-3 93.6 Konsulttjänster -6 151-5 527 111.3-9 6.3 Drift och övrigt - 15-3 613 113.6-11 95 3. Gemensamma kostnader -27 237-2 339 96.1-5 637 9.9 Avskrivningar -1 796-21 1.9-36 29 51. Finansiella kostnader -6-1 62.9 Summa: Kostnader -176 939-1 76 95. -3 777 5.7 Verksamhetsutfall 7 91-397 -2 2 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av 2 226 79 23.2 1 222.6 bidrag Transf/lämnade bidrag -2 226-79 23.2-1 222.6 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 7 91-397 -2 2 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Ingående myndighetskapital ets kapitalförändring Utg. myndighetskapital Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn S.a myndigh. kap. D Skolan -7 6 6-3 363 1 53-151 57 259 53 19 2
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr 2136 2 26 211 2116 Intäkter Gruanslag 77 9 22 53 596 5 5 73 Fofuanslag 53 222 99 5 3 9 399 5 191 Bidrag fr externa finansiärer 7 3 135 2 69 33 525 66 63 Uppdrag fr externa finansiärer 2 16 2 6 2 32 1 655 Övriga intäkter 7 2 1 19 737 16 3 6 159 Finansiella intäkter 155 3 236 211 Summa: Intäkter 1 29 355 61 1 39 362 11 179 519 Kostnader Personalkostnader -7 29-17 72-9 5-173 93-9 597 Lokalkostnader -25 77-52 99-26 936-9 9-2 67 Resor och traktamenten - 36-9 -5 375-11 227-5 31 Utrustning exkl avskr -3 557-5 6-2 961-5 923-3 61 Konsulttjänster -6 151-23 -5 527-9 623-62 Drift och övrigt - 15-9 95-3 613-1 522-57 Gemensamma kostnader -27 237-52 15-2 339-52 231-26 573 Avskrivningar -1 796-975 -21 1-3 91-21 1 Finansiella kostnader -6-21 -1-3 -15 Summa: Kostnader -176 939-353 259-1 76-356 53-1 7 Verksamhetsutfall 7 91 2 351-397 6 359-955 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 2 226 1 96 79 11 6 2 261 Transf/lämnade bidrag -2 226-1 96-79 -11 6-2 261 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 7 91 2 351-397 6 359-955 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 2136 2 26 211 2116 Intäkter Gruanslag 77 9 22 53 596 5 5 73 Bidrag fr externa finansiärer -32 11 227 3 Uppdrag fr externa finansiärer 13 2 6 2 76 1 575 Övriga intäkter 736 3 27 1 15 2-93 Finansiella intäkter 1 Summa: Intäkter 9 7 16 7 57 33 17 56 35 Kostnader Personalkostnader -25 61-53 3-2 76-5 26-27 635 Lokalkostnader - 35-1 9-7 23-13 -6 Resor och traktamenten -197-322 -21-632 -315 Utrustning exkl avskr -1 39-1 311-77 -1 321-27 Konsulttjänster -1 51-5 6-2 97-917 -2 96 Drift och övrigt -1 5-3 165-1 532-2 56-1 2 Gemensamma kostnader -13 72-27 69-1 99-26 2-13 2 Avskrivningar -1-936 -52-1 16-625 Finansiella kostnader -2-2 -2-1 Summa: Kostnader -52 37-17 191-56 96-15 32-52 623 Verksamhetsutfall -3 363-721 2 2 76 3 727 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 96 29 55 26 13 Transf/lämnade bidrag -96-29 -55-26 -13 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -3 363-721 2 2 76 3 727 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 2136 2 26 211 2116 Intäkter Fofuanslag 53 222 99 5 3 9 399 5 191 Bidrag fr externa finansiärer 7 7 13 7 69 13 66 519 Uppdrag fr externa finansiärer 2 3 6 Övriga intäkter 6 6 1 732 3 632 1 22 6 252 Finansiella intäkter 155 3 236 211 Summa: Intäkter 13 555 29 1 6 975 255 3 169 Kostnader Personalkostnader -61 3-116 72-62 37-119 77-61 962 Lokalkostnader -17 119-3 1-19 653-36 1-1 36 Resor och traktamenten - 163-62 -5 13-1 595-5 27 Utrustning exkl avskr -2 2-95 -2 255-62 -2 791 Konsulttjänster - 637-7 19-2 5-77 -1 566 Drift och övrigt -2 651-6 329-2 1-7 95-3 65 Gemensamma kostnader -13 535-2 326-13 -25 7-13 51 Avskrivningar -1 395-39 -2 6-1 927-21 19 Finansiella kostnader - -19-9 -1-1 Summa: Kostnader - -26 6-7 -251 5-7 51 Verksamhetsutfall 1 53 3 72-25 23-61 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 2 13 1 667 2 11 323 2 Transf/lämnade bidrag -2 13-1 667-2 -11 323-2 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 1 53 3 72-25 23-61
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2136 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 1 2 1 6 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 6 2 HPR 21 211 2 213 21 211 2 213 Antal HST, ackumulerat under året 2 2 16 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 2 2 16 HPR 21 211 2 213 21 211 2 213 5
Antal HST, ackumulerat under året 2 2 2 16 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 2 16 HPR 21 211 2 213 21 211 2 213 Antal HST, ackumulerat under året 2 2 2 16 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 2 16 HPR 21 211 2 213 21 211 2 213 6
Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 2 2 16 Antal HPR, ackumulerat under året 2 2 16 HPR 21 211 2 213 21 211 2 213 Antal HST, ackumulerat under året 1 1 6 2 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 7 6 5 3 2 1 HPR 21 211 2 213 21 211 2 213 7
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2136 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 1 6 2 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 1 6 2 HPR 21 211 2 213 21 211 2 213
Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2136 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 1 1 6 1 1 2 1 6 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 1 2 1 6 2 HPR 21 211 2 213 21 211 2 213 Antal HST, ackumulerat över året 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 6 2 Antal HPR, ackumulerat över året 1 6 2 HPR 21 211 2 213 21 211 2 213 9
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2136 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 1 6 2 Antal, ackumulerat under året 2 16 21 211 2 213 21 211 2 213 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen hp 5 35 3 25 2 15 1 5 21 211 2 213 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 1 hp 2 2 2 16 21 211 2 213 1
Antal, ackumulerat under året 1 1 1 Högskoleexamen hp 21 211 2 213 11
Examina Antal utfärdade examina till och med period 2136 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 16 1 1 6 2 Antal, ackumulerat under året 3 2 2 2 1 21 211 2 213 21 211 2 213
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal FTE Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 29 21 211 2 213 * Lärare 1 69 6 5 Professor 19 1 1 21 2 Lektor 3 29 3 2 23 Bitr lektor 5 6 5 3 2 Forskarassistent 3 3 1 Adjunkt och gästlärare 2 23 13 11 9 Forskare och forskningsingenjör 3 35 6 6 Forskarstuderande 63 6 1 5 6 Adm inkl bibl-personal 29 3 29 32 3 Teknisk personal 2 36 36 3 29 1 9 7 6 5 3 2 1 29 21 211 2 213 * Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal * 213 avser juni 13
Forskande och undervisande personalkategorier - könsfördelning Mått: Antal personer **) Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Lärare 29 21 211 2 213 * Kvinnor 26 26 19 16 15 Män 7 7 65 53 57 Totalt antal 96 1 69 72 Varav andel Kvinnor 27% 26% 23% 23% 21% Män 73% 7% 77% 77% 79% 1% % 6% % 2% % 29 21 211 2 213 * Män Kvinnor Forskare & forskningsingenjörer 29 21 211 2 213 * Kvinnor 13 1 1 11 Män 37 7 51 7 Totalt antal 57 7 57 59 5 Varav andel Kvinnor 23% 21% 1% 1% 19% Män 77% 79% 2% 6% 1% 1% % 6% % 2% % 29 21 211 2 213 * Män Kvinnor Forskarstuderande 29 21 211 2 213 * Kvinnor 17 1 2 1 2 Män 52 56 66 73 7 Totalt antal 69 7 6 91 9 Varav andel Kvinnor 25% 2% 23% 2% 21% Män 75% 76% 77% % 79% 1% % 6% % 2% % 29 21 211 2 213 * Män Kvinnor * Avser juni 213 **) OBS! Personer, som har flera befattningar kan förekomma som 1 person i mer än 1 kategori och skola. Det gör att vissa totaler ibland kan visa fler personer än vad som förekommer i verkligheten. 1
Ett antal poster Tkr DA DC DD DH DM DN DT DU SUMMA Avd. Oförbrukade bidrag 21 5 6 1 793 3 1 2 35 3 176 925 17 9 211 35 37 7 57 1 27 1 21 9 21 3 1 6 13 13 327 2-11 72 7 5 5 2 5-6 51 76 91 213 16 72 6 35 5 561 6 7 15 1 Myndighetskapital 21 6 31 379 15 15 17-2 7 1 93-11 622 671 22 269 211 1 72 6 7 22 79 7-5 5 1 97-5 5 31 33 772 2 75-22 2 52 73 5 - - 96-165 5 21 213 11 59-1 759 31 279 9 3 6 513-3 915 53 53 19 Myndighetskapital 21-9 3 - -1 33-1 71 - Utbildning 211-7 367 - -7 367 2-7 -7 213-151 - 151 Myndighetskapital 21 15 7 379 15 15 17-2 7 1 93-1 2 671 33 5 - Forskning 211 9 6 6 7 22 79 7-5 5 1 97-5 5 31 1 139 2 9 663-22 2 52 73 5 - - 96-165 6 69 213 15 7-1 759 31 279 9 3 6 513-3 915 53 57 259 ets kapitalförändring 21 16-75 5 61 1 215-917 1 267-2 9-31 27 211-639 95 7 33 2 21-2 35-237 1 5 1 69 6 359 2 2 55-5 16 5 573 1 6-1 25-2 -59 2 351 213 2 715-1 517 2 927 61 1 56 62 21 7 91 ets kapitalförändring 21 5 97-23 -1 1 515 - Utbildning 211 2 76 2 76 2-721 -721 213-3 363-3 363 ets kapitalförändring 21 2 27-75 5 61 1 215-95 1 267-6 -31 7 692 - Forskning 211-6 715 95 7 33 2 21-2 35-237 1 5 1 69 23 2 3 271-5 16 5 573 1 6-1 25-2 -59 3 72 213 6 7-1 517 2 927 61 1 56 62 21 1 53 Intäkter Totalt 21 113 55 63 361 63 15 1 73 1 21 77 5 9 5 9 39 937 211 19 56 91 773 3 152 15 91 9 19 39 2 66 3 362 11 2 11 77 995 91 522 1 9 23 99-2 91 397 355 61 213 56 926 373 6 9 1 376 15 65 13 56 1 29 - varav 21 1 721 22 233 29 1 7 526 5 1 65 3 677 2 117 223 2 Interna intäkter 211 15 7 31 329 3 2 9 362 7 1 21 2 72 21 2 1 752 27 65 36 51 993 1 911 13 79 397 211 2 213 56 63 13 1 363 721 9 1 19 93 - varav 21 3 2 266 3 29 7 33 97 1 363 33 2 979 Bidragsintäkter 211 562 55 39 915 6 7 7 613 1 1 13 32 677 525 2 11 6 2 55 527 9 7 7 73-15 59 66 135 2 213-2 25 57 2 6 5 5 7 22 7 792 7 3 Kostnader Totalt 21 1 69 6 16 57 535 13 65 1 957 2 21 56 97 5 16 337 729 211 11 27 9 6 75 22 1 3 19 276 27 21 1 715 356 53 2 111 5 3 11 5 99 17 9 25 735 2 9 1 256 353 259 213 5 211 1 9 17 9 75 1 359 922-21 176 939 - varav 21 65 9 15 7 32 7 5 6 67 11 957 2 33 2 57 17 97 Personalkostnader 211 7 99 17 56 2 65 6 91 7 17 1 692 15 791 2 35 173 93 2 6 939 15 97 7 22 31 13 197-15 556 1 17 72 213 33 69 1 35 2 72 579 7 51 6 721 552 7 29 - varav 21 19 7 77 6 1 39 1 271 1 69 71 335 6 Lokalkostnader 211 19 75 1 229 5 9 923 1 17 1 61 2 16 296 9 9 2 2 3 19 162 7 277 1 673 2 275 2 35 13 52 99 213 59 7 626 2 23 673 93 771 93 25 77 - varav 21 11 3 369 279 1 91 1 75 3 76 7 7 22 3 736 Täckningsbidrag TBK 211 565 769 1 653 1 69 1 77 2 653 3 92 2 3 319 till central KTH-nivå 2 11 152 25 11 956 2 17 3 31 3 9 36 71 213 92 2 6 6 315 1 179 1 9 1 725 1 7 Transfereringar 21 1 51 5 1 67 95 119 5 7 Utbetalningar 211 363 565 5 3 32 9 53 1 67 11 6 2 1 97 6 1 96 213 96 55 1 625 2 226 15
Tema jämställdhet - andel kvinnor & män 29-213 Mått: Antal FTE Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Andel kvinnor Andel män 29 21 211 2 213* 29 21 211 2 213* Lärare 26% 3% 23% 25% 22% 7% 7% 77% 75% 7% Professor 16% 11% 11% 1% 17% % 9% 9% 6% 3% Lektor 17% 21% 2% 25% 22% 3% 79% % 75% 7% Bitr lektor % 5% % 33% % 6% 5% 6% 67% 1% Forskarassistent 33% 5% 33% % 67% 5% 67% 1% Adjunkt och gästlärare 2% % 3% 5% % 5% 52% 62% 55% 56% Forskare och forskn.ing. 2% 17% 15% 11% 17% 76% 3% 5% 9% 3% Forskarstuderande 2% 2% 21% 2% 2% 76% 76% 79% % % Adm inkl bibl-personal 6% 7% 3% 7% 77% 1% 13% 17% 22% 23% Teknisk personal 7% % % 7% 3% 93% 92% 92% 93% 97% Vid omvandling till heltal kan avrundningseffekter förekomma Andel kvinnor alla kategorigrupper Andel män alla kategorigrupper 1% 1% % % 6% 6% % % 2% 2% % 29 21 211 2 213* % 29 21 211 2 213* Lärare Lärare Forskare och forskn.ing. Forskare och forskn.ing. Forskarstuderande Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Teknisk personal Andel kvinnor lärarkategorierna Andel män lärarkategorierna 1% 1% % % 6% 6% % % 2% 2% % 29 21 211 2 213* % 29 21 211 2 213* Professor Professor Lektor Lektor Bitr lektor Bitr lektor Forskarassistent Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Adjunkt och gästlärare * 213 avser juni 16
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag FTE Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Full time equivalent =Heltidsekvivalenter (årsarbetskrafter) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår alla tjänster: professorer, lektorer, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier 17