BESLUT 2005-01-18 LTH KEMICENTRUM Kemiska institutionens styrelse C Billgren/E Hansson Jan Wegner Fördelning av statsanslag inom Kemiska institutionen LTH (KI-LTH) 2005 (LTHs budget finner man på www.lth.se under LTHs anställda/ekonomi) 1. Anslagssituationen Tilldelningen av fakultetsanslag i kkr 2005 jämfört med 2004 är följande: 2005 2004 Diff GU 21 473 21 861-388 FFU 35 078 33 995 1 083 Summa anslag 56 551 57 068 695 Minskningen av GU-anslaget med 388 kkr beror huvudsakligen på minskad ersättning per helårsstudieplats. FFU-anslaget ökar som synes med drygt 1 Mkr. I beloppet ingår dock en rad plus och minusposter viket gör att utfallet för respektive avdelning varierar. Debiteringen av hyra och OH-kostnader till universitet och område i kkr 2005 är jämfört med 2004 följande: 2005 2004 Diff Univ o områdesoh 14 687 15 369-682 Hyra 18 839 19 151-311 Hyresutjämning 940 577 363 Husstyrelsen 6195 6838-643 Summa 40 661 41934-1 273 Hyra och hyresutjämning avser de lokaler som disponeras av avdelningar inom kemiska institutionen samt KI-LTHs andel av institutionens gemensamma och tomma lokaler. Beloppet för 2005 är ett antagande då ett antal frågor kring hyreskostnader kvarstår att reda ut med LTH och byggnadsenheten. Beloppet för 2004 angavs i fördelningsbeslutet 2004 till 16 748 p g a felaktiga uppgifter från byggnadsenheten. 19 151 kkr som anges ovan är det vi verkligen debiterats under 2004.
2 Husstyrelsen avser KI-LTHs andel av KC-gemensamma kostnader, tabell 1. Lägger man samman GU- och FFU-anslaget får två avdelningar minskad tilldelning av statsbudgetmedel, övriga får oförändrad el något ökade anslag (se tabell 7). En mer fullständig bild av den ekonomiska situationen på respektive avdelning har vi i de budgetar som gjorts i december och som nu kan uppdateras med aktuella anslag samt OH- och lokalkostnader. 2. Fördelning Liksom tidigare är huvudprincipen att anslagen delas ut till avdelningarna ograverade. LTH debiterar institutionen för hyra samt universitets- och områdesoverhead. Därtill kommer kostnader för gemensam verksamhet inom Kemicentrum (KC-overhead enl tabell 1) och inom kemiska institutionen (KIoverhead enl tabell 3). Fördelningen av anslag sker, med undantag för enhetstilldelningen, enligt LTHs principer. Fördelningen av enhetstilldelningen beskrivs nedan i kommentarer till tabell 5. Styrelsen kommer att under våren 2005 ta fram en ny modell för fördelning av fakultetsmedel. Overheadkostnaderna fördelas som tidigare i förhållande till total lönesumma under perioden nov 03 till okt 04. Undantaget är den del som huvudsakligen avser städkostnad och som enligt tabell 1 fördelas i förhållande till lokalyta. Hyran baseras på lokalinnehavet (se kommentarer till tabell 6 nedan). 3. Kommentarer till tabellerna Tabell 1, KC-gemensamma funktioner Budgeten för KC-gemensamma funktioner, tabell 1, har fastställts av husstyrelsen 2004-12-09. Några kommentarer kring tabell 1: Adminstrativa enheten är delad mellan KC och KI i proportionerna 56%/44%. Fördelningen är gjord utifrån de arbetsuppgifter som utförs vid enheten. KC-repro är budgeterad utifrån förutsättningen att Media-Tryck fortsätter att driva verksamheten även efter 2005-06-30 då nuvarande avtal löper ut. Biblioteksanslaget har vi ännu inte fått besked om från fakulteterna. I budgeten har vi tagit upp samma belopp som vi fick 2004. Husstyrelsen avskrivningar ökar med 200 kkr p g a av att vi i år inte får något avskrivningsbidrag från LTH. Avskrivningsbidrag utgår inte till husstyrelser utan endast till institutioner. Frågan kommer att tas upp med LTH. FUNK är här budgeterad med samma belopp som 2004. En diskussion kring FUNKs roll ska föras under våren. Ordförande i husstyrelsen budgeteras med ett belopp motsvarande 25% av en heltidstjänst.
3 Mekaniska verkstaden tas upp för att visa att KC inte längre har något ekonomiskt åtagande för verksamheten. Glasblåsningsverkstaden har sedan 2004-10-01 gått upp i avdelningen för bioorganisk kemi. Husstyrelsen står dock för hyran t o m 2006-06-30. Tomma lokaler avser tomställda lokaler på plan 4. Hela plan 4 har sagts upp gentemot byggnadsenheten fr o m 2006-07-01. Även inom kemiska institutionen finns tomma lokaler (se kommentarer till tabell 3 nedan). Kostnader för hyra och städning för föreläsningssalar och seminarierum ska täckas av timdebitering. Timtaxorna för catering & vaktmästeritjänster är fr o m 1 januari 2005 335 kr/tim Tabell 1, delsumma 1, fördelas mellan de tre institutionerna i proportion till total lönesumma nov 03 okt 04. Delsumma 2, dvs lokalvård samt vår kostnad för ombyggnadsplaneringen, fördelas i proportion till lokalytan (se andra blocket, tabell 1) Sammanlagt faller 6 195 kkr av de KC-gemensamma kostnaderna på KI-LTH. Tabell 2, översikt I tabell 2 specificeras uppgifterna i avsnitt 1 ovan. Beloppen jämförs med 2004. Tabell 3, gemensamma funktioner för kemiska institutionen Här redovisas de kostnader som är gemensamma för hela kemiska institutionen (3A) samt för KI-LTH (3B). I tabell 3 ingår på samma sätt som förra året 44% av administrativa enheten, prefektarvode samt styrelsen till förfogande. Instrumentstationen är sedan 2004-01-01 en del av avdelningen för bioorganisk kemi. Institutionsstyrelsen står enligt överenskommelse för lokalkostnaderna t o m 2005-12-31. Posten tomma lokaler avser huvudsakligen insprängda tomma lokaler i hus III och IV på plan 0 till 3. Detta får för närvarande betraktas som institutionens lokalreserv. Enligt beslut i instititutionsstyrelsen 2004-10-20 kan avdelning som önskar säga upp lokaler göra detta per den 1 januari varje år. Önskemål om att säga upp lokaler ska vara styrelsen tillhanda senast 15 oktober året innan uppsägningen ska träda i kraft. Räntekostnaden har flyttats till tab 3B (se nedan). Tillkommit sedan i fjol har ersättning, motsvarande 20% av heltid, för uppdrag som ordförande i vetenskapliga gruppen. Kostnaderna i tabell 3A fördelas mellan KI-LTH och KI-NF helt i förhållande till total lönesumma. 2 714 kkr belastar KI-LTH (tabell 3A, andra blocket).
4 I tabell 3B redovisas LTH-specifika gemensamma kostnader om 537 kkr (tabell 3B). Ny post 2005 är ersättningen till studierektor för GU, 145 kkr. Räntekostnaden låg förra året i tabell 3A men har nu flyttats till 3B eftersom de underskott som genererar ränta är av olika storlek på LTH respektive NF. Beloppet, 212 kkr, är beräknat på den negativa likviditet om 5,1 Mkr, vilket är det underskott som belastar KI-LTH november 2004. En plan för återbetalning av underskottet håller på att utarbetas. Tabell 4, GU-anslag Fördelningen av GU-medel följer LTHs och utbildningsnämndernas principer. Undantag från detta är beloppen i kol 14, våtfaktor, och kol 16, skyddsnät, totalt 390 kkr. Dessa medel förs till avd för bioorganisk kemi som kompensation, 157 kkr motsvarande 10% av avdelningens hyreskostnad, för att de av säkerhetsskäl har ett ökat lokalbehov samt 233 kkr för att dämpa effekten av minskade GU-anslag. Avskrivningsbidraget (kol 15) fördelas i proportion till verkliga avskrivningskostnader på GU. Summan i kol 17, 21 475 kkr, utgör det samlade GU-anslaget enligt sammanställningen på sidan 1. Lokalkostnader för GU, exkl salar och seminarierum, specificeras i tabell 6 (kol 12-13). Tabell 5, FFU-anslag I kol 2 anges antal professorer. Tilldelningen är 300 kkr per manlig professor och 360 kkr per kvinnlig professor. I kol 3 anges docenter. För docent som ej är professor får avdelningen 75 kkr per manlig docent och 90 kkr per kvinnlig docent. Kol 4, enheter, motsvarar det som 2004 benämndes basjustering och relevans. Ursprunget är bidraget till kompetensenheter samt det verksamhetsbidrag som utgick t o m 2001. De senaste två åren har LTH i avvaktan på enhetsindelningen och en ny modell fördelat en del av fakultetsanslaget i proportion till hur mycket man tidigare fått som bidrag till kompetensenheten samt verksamhetsbidraget. KI- LTH får 2005 medel för 8,5 enheter à 900 kkr samt 950 kkr i kompensation. Summa 8 600 kkr att jämföra med 10 727 kkr år 2004. Enhetsbeloppet är i kol 4 fördelat så att varje avdelning får 79% av det belopp man fick som basjustering och relevans i fjol. Undantag från detta är biomedicinsk nutrition som får noll kronor då de inte är en avdelning. Detta för att det inte är rimligt att de för tredje året i rad får ett minusbelopp här vilket de hade varit resultatet om vi följt principen från tidigare år. I kol 5 listas forskarexamina de senaste fem åren. Tilldelningen är som tidigare 100 kkr per doktorsexamen, 50 kkr per doktor med tidigare licexamen, 50 kkr per licexamen. Kol 6 är det bidrag som ges för utlägg i samband med dr/licexamen det senaste året. Beloppen har höjts till 50 kkr/drexamen och 10 kkr/licexamen (tidigare 30 resp 5 kkr).
Fakultetsanslaget innehåller en utrustningsbonus om 2 262 kkr (kol 7). Denna fördelas i proportion till avdelningens totala avskrivningskostnader. 5 I kol 8 listas bidrag till EU-overhead. Högst 20% får läggas på EU-anslag för att täcka hyror och overhead. Universitetsstyrelsen har sedan tidigare beslutat att fakulteterna skall kompensera innehavare av EU-anslag med mellanskillnaden upp till 35 % pålägg. Därför har fakulteten öronmärkt en del av fakultetsanslaget och fördelar detta till avdelningar med EU-anslag. Beloppet utgör 15% av redovisade EU-intäkter under 2003. Under rubriken Övrigt ffu (kol 9) återfinns en rad särskilda satsningar, specificerade i fotnot. Tilldelningarna från kol 2-9 summeras i kol 10 och uppgår 2005 till 35 078 kkr, dvs det belopp som anges i sammanställningen på sidan 1. Tabell 6, beräkning av overhead- och lokalkostnader Här beräknas de overhead- och lokalkostnader som kommer att debiteras under året. Overheadkostnaderna fastläggs i och med detta fördelningsbeslut, medan lokalkostnaderna kan ändras om avdelningens lokalinnehav ändras under året. Overheadkostnaden utgör totalt 24 034 kkr (kol 10). Den omfattar dels overhead till LTH och LU, dels KC- och KI-overhead (tabell 1 och 3). Större delen, 21 469 kkr (kol 4), fördelas i proportion till total lönesumma under perioden november 2003 oktober 2004. En mindre del, 2 240 kkr som huvudsakligen avser städkostnad, fördelas i proportion till yta (kol 7). Den GU-specifika OHkostnaden, 145 kkr, fördelas i proportion till GU-löner (kol 8) och den FFUspecifika, 180 kkr, i proportion till forskningslöner (kol 9). Overheadkostnaderna till olika nivåer sammanfattas i den undre tabellen. Lokalkostnad forskningsavd (kol 11) baseras på avdelningarnas lokalinnehav minus GU-lärarrum (se nedan) januari 2005. Priset per kvadratmeter nettoyta för KI-LTH under 2005 är beräknat till 2 138 kr ovan mark och 1 069 under mark. Lokalkostnaden för GU är uppdelad i kostnad för lab och för lärarrum. Kostnader för GU-lab har under 2003 och 2004 beräknats för lågt på grund av att vi inte haft fullständig information om vilken hyra vi skulle betala samt ett antagande om att inte behöva betala för de lab vi inte använder. Enligt aktuell information ska vi betala den hyra vi skulle ha betalt om vi varit kvar i hus I, dvs 3,9 Mkr. Detta kan jämföras med de 2,5 Mkr vi gjorde antagande om i förra årets budget. Lokalkostnaden för GU-lab är fördelad utifrån verklig användning (kol 12, se även bilaga 2). För att även täcka in hyreskostnaden för den tid då GU-lab inte används är kostnaden för GU-lab avsevärt högre än för övriga lokaler. Kostnaden för lärarrum (kol 13) är som tidigare ett schablonbelopp motsvarande 6 % av lönesumman på GU. Till ovanstående kommer kostnad för salar och seminarierum. För dessa debiteras timtaxa enligt byggnadsenhetens prislista (se locus.lu.se).
6 Tabell 7, sammanfattning I tabell 7 görs en sammanställning av fördelning av anslag samt lokal- och OHkostnader 2005. Eftersom lokal- och OH-kostnader även är relaterade till externa medel har vi, för att få en något bättre helhetsbild, här även lagt in uppgifter om dessa. Beloppen är tagna ur webbudgetarna 2005-01-13 och avser budgeterade externa medel minus avskrivningar 2005. Detta resulterar i ett nettobelopp (kol 7) som ger en indikation om hur mycket respektive avdelning har att röra sig med. Då kvalitén på de budgetar som gjordes 2004 är mycket varierande avseende externa medel finns i årets tabell 7 ingen jämförelse med tidigare år. Så snart bokslutuppgifterna är tillgängliga kan en jämförelse göras. 4 Mikroskopicentrum Mikroskopicentrum skall vara en fristående enhet med egen ekonomi. Den är fortfarande under uppbyggnad och detaljerna är ännu inte helt klara. Centrumet är hyresgäst inom kemiska institutionen och därför tar vi upp hyror och lokaloverhead i tabell 6. Vidare tillförs under uppbyggnaden vissa bidrag från LTH som redovisas i tabell 5.
TABELL 1 BESLUT KEMICENTRUMS HUSSTYRELSE 2004-12-09 Budget KC:s husstyrelse 05, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra OH-kostnad Totalkostn Budget arvoden 2+3+4-5 6+7+8 2004 Adm enheten 1012 170 1182 262 218 1661 1704 KC-catering 113 195 320-12 38 24 50 3 KC-repro 0 101 101 50 Intendentgruppen 1826 2327 2629 1524 280 393 2197 2090 Gästrum 271 2356 2700-73 15 58 0 0 Bibliotek 1307 1270 280 2297 864 281 3442 3441 Biblioteksanslag 2087-2087 -2087-2087 Service datanät 38 240 278 8 286 245 Husstyrelsen - att disponera 900 900 900 900 - avskrivningar 1100 1100 1100 800 Skolsamverkan 191 100 56 347 118 41 506 499 FUNK 20 380 280 120 4 124 124 Ordf husstyrelse 220 220 220 216 Mekanisk verkstad 0 0 2723 Glasblåsn verkstad 0 152 152 257 Övriga gem lokaler 0 1363 1363 1368 Tomma lokaler 0 976 976 964 Salar och sem rum 500 4416-3916 3916 0 0 Delsumma 1 4778 320 9494 12712 1880 8085 1027 10992 13298 Servicegr lokalvård 4292 709 534 4467 401 923 5791 5519 KC projekt 2010 480 100 580 38 103 721 661 Delsumma 2 4772 0 809 534 5047 439 1026 6512 6180 Kostnad att fördela 9550 320 10303 13246 6927 8524 2053 17504 19477 Fördelning tabell 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Institution lönesumma* Lön % Delsumma 1 Yta kvm Yta % Delsumma 2 S:a förd OH 2004 kolumn 4+7 Inst för kemiteknik 18273 11,78 1295 2515 10,97 714 2009 2233 Inst för livsmedelsteknik 17039 10,98 1207 2336 10,19 664 1871 2170 Kemiska institutionen 119816 77,24 8490 18077 78,84 5135 13624 15074 varav K-NF 63997 53,41 4535 10190 56,37 2894 7429 8237 varav K-LTH 55819 46,59 3955 7887 43,63 2240 6195 6838 Summa 155128 100 10992 22928 100 6512 17504 19477 *löner kto 401-4079 under perioden 11-03--10-04
TABELL 2 2005-01-18 Budget 05 Anslag KI-LTH ANSLAG 2005 2004 +/- GU EXKL UTR BONUS 20774 21072-298 Skyddsnät 260 0 260 Utrustningsbonus 209 559-350 Övrigt Gu 230 230 0 Summa GU 21473 21861-388 Summa FFU 35078 33995 1083 -Prof/Doc 8190 7110 1080 -Utrustningsbonus 2262 1895 367 -Bidrag till EU-overhead 723 810-87 -Postdoc 1100 600 500 -L Meitener prof 0 250-250 -Särskilda anslag 2113 1803 310 -Examina 10550 9750 800 -Prem dr/lic 1540 1050 490 -Enheter + kompl 8600 10727-2127 SUMMA ANSLAG 56551 55856 695 BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH 14687 15369-682 HYRA KI-LTH* 18839 19151-312 HYRESUTJÄMNING 940 577 363 SUMMA DEBITERINGAR 34466 35097-631 NETTO TILL KI-LTH 22085 20759 1326 *I budget 2004 var 16.748 kkr budgeterad hyra, men under våren framkom det att hyran var fel så den preliminära debiterade hyran för 2004 blev 19.151 kkr.
TABELL 3A 2005-01-18 Budget KI 05, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra OH-kostnad Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2005 inkl hyra o OH 2+3+4+5 6+7+8 2004 Adm enheten 840 120 960 174 176 1311 1366 Prefekten 200 572 20 220 572 38 42 652 651 Styrelsen (KI) till ff 500 500 500 500 Instrumentstationen 632 632 688 Tomma Lokaler 2354 2354 1580 Övriga lokaler 193 193 133 Räntekostnad 0 500 Ordf VG 184 184 184 Summa 1040 756 640 220 2216 3391 218 5826 5417 Fördelning tabell 3A Lönesumma andel % Nettokostnad Nettokostnad 2005 2004 K-NF 63997 53,41 3112 2915 K-LTH 55819 46,59 2714 2502 5826 5417 TABELL 3B Budget KI-LTH 05, KI-LTH SPECIFIK OH 2005 2004 Gemensamma OH-kostnader 537 150 varav Kompensation immunteknologi 80 50 varav Foass biofys kemi / strukturbiologi 100 100 varav Studierektor GU 145 varav Räntekostnad 212
TABELL 4 2005-01-18 Budget 05, KI-LTH, GU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Avd Program Program BI W CN Cpi CRH MBL Ex arb Inres Spec Ped Våt- Avskr- Skydds- SUMMA SUMMA Diff K Biot netto stud akademi faktor bidrag nät BÅ05 BÅ04 +/- Biofysikalisk kemi 951 1159 701 65 12 10 13 20 2931 3119-188 Bioorganisk kemi 1396 1277 633 7 129 13 20 157 26 233 3891 4324-433 Bioteknik 10 1491 76 520 255 178 50 4 2584 2606-22 Immunteknologi 156 82 238 214 24 Materialkemi 1470 869 389 917 488 7 59 13 7 33 4252 3797 455 Polymerteknologi 511 21 105 23 16 676 486 190 Teknisk analytisk kemi 535 870 47 33 2 1487 1449 38 Teknisk mikrobiologi 45 1211 518 354 164 44 20 50 27 2433 2478-45 Tillämpad biokemi 184 1457 311 377 269 62 7 81 2748 2839-91 Introduktionskurser etc 176 59 235 251-16 Övrigt 298-298 Summa 5278 8570 389 3156 488 65 14 1251 1122 343 100 100 157 209 233 21475 21861-386
TABELL 5 2005-01-18 Budget 05, KI-LTH, modellfördelning FFU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Avd FFU inkl oh Övrigt BÅ05 BÅ04 Diff Prof Doc Enheter dr dr/lic lic Examina Bidr exam Utr bonus Bidr EU-OH ffu FFU FFU +/- p pk d dk Kemiska institutionen KC-gemensamt 2 2 295-293 Biofysikalisk kemi 3 1 1260 1 0 75 787 5 1 1 600 150 469 62 200 3603 2981 622 Bioorganisk kemi 1 0 300 3 0 225 1169 9 1 3 1100 150 292 0 0 3236 3253-17 Bioteknik 3 1 1260 1 1 165 1062 24 2 7 2850 360 229 226 0 6152 5758 394 Biomed nutrition 1 0 300 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 32 110 532 195 337 Immunteknologi 2 0 600 1 0 75 893 7 0 3 850 60 335 145 1000 3958 3741 217 Materialkemi 3 0 900 3 0 225 1343 0 6 5 550 110 470 30 0 3628 3852-224 Polymerteknologi 1 0 300 1 0 75 986 7 0 3 850 200 101 0 0 2512 2399 113 Teknisk analytisk kemi 2 0 600 0 0 0 559 4 2 2 600 100 46 0 0 1905 1891 14 Teknisk mikrobiologi 1 1 660 1 1 165 892 17 0 2 1800 310 50 108 600 4585 4426 159 Tillämpad biokemi 2 0 600 3 1 315 909 13 1 0 1350 100 256 120 0 3650 3899-249 Mikroskopicentrum 12 1303 1315 1303 12 Summa kemiska institutionen 19 3 6780 14 4 1410 8600 86 13 26 10550 1540 2262 723 3213 35078 33993 1085 Tilldelning per professor : man 300 kkr, kv 360 kkr Tilldelning per doc : man 75 kkr, kv 90 kkr Tilldelning enheter: 80% av tilldelning relevans och basjustering 2004 Tilldelning examina : 100 kkr per dok 50 kkr per dok/lic samt lic Tilldelning för kostnader i samband med examina : 50 kkr per dokt exam 10 kkr per lic exam Tilldelning i förhållande till totala avskrivningskostnader "Utr bonus" ersätter investeringsbidrag 2262 kkr Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 723 kkr Övr FFU: IT Swegene 500 kkr samt postdoc 500 kkr, TMB postdoc 600 kkr, Mikroskopicentr 333 kkr, 320 kkr hyra samt 650 kkr ombyggn, BIOF 200 kkr Akke, BIOT 110 kkr Foodantiox.
TABELL 6 2005-01-18 Budget 05, KI-LTH, fördelning av oh- och lokalkostnader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Avdelning Löner* %-andel oh lön Yta %-andel oh hyra gu spec ffu spec summa oh lokalkostn lokalkostn GU lärarrum lokalkostn GU Summa oh o lok forskn avd städ,proj2010 oh oh 4+7+8+9 forskn avd GU-lab på forskn avd 12+13 10+11+14 Biofysikalisk kemi 6693 12,1 2592 766 11,1 250 26 22 2889 1495 719 124 843 5227 Bioorganisk kemi 5949 10,7 2304 732 10,6 238 22 14 2578 1462 687 103 790 4830 Bioteknik 12052 21,7 4667 1621 23,6 528 12 44 5250 3412 465 54 519 9181 Biomed nutrition 1343 2,4 520 184 2,7 60 0 4 584 393 0 0 0 977 Immunteknologi 5907 10,7 2287 487 7,1 159 3 21 2469 1029 0 12 12 3510 Materialkemi 4320 7,8 1673 469 6,8 153 27 12 1865 876 373 127 500 3241 Polymerteknologi 4171 7,5 1615 612 8,9 199 6 17 1837 1281 0 29 29 3146 Teknisk analytisk kemi 2729 4,9 1057 331 4,8 108 15 8 1187 639 365 69 434 2260 Teknisk mikrobiologi 5026 9,1 1946 656 9,5 214 18 15 2193 1318 492 85 577 4088 Tillämpad biokemi 7254 13,1 2809 833 12,1 271 16 24 3120 1687 817 76 893 5700 Mikroskopicentrum 0 0,0 0 186 2,7 61 0 0 61 397 0 0 0 458 S:a kemiska inst 55444 100,0 21469 6877 100,0 2240 145 180 24034 13989 3918 678 4596 42619 *löner kto 401-4079 under perioden 11-03--10-04 Specifikation OH generell oh lön generell oh yta gu specifik oh ffu specifik oh SUMMA Univ o omr oh 14687 14687 KI-gem andel* -99-99 KC-gem oh tabell 1 3955 2240 6195 KI-gem oh tabell 3A 2714 2714 KI-gem oh tabell 3B 212 145 180 537 21469 2240 145 180 24034 * Den del av univ- och områdes OH som avser KI-gem och därför ingår i tab 3A.
TABELL 7 Budget 05, KI-LTH, sammanfattning 2005-01-18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Avd BÅ05 BÅ05 STATS- EXTERNA LOKALER NETTO STATS- EXTERNA LOKALER NETTO DIFF FFU GU ANSLAG MEDEL 05* + OH 05 2005 ANSLAG MEDEL 04 +OH 04 2004 NETTO 2+3 BUDGETERADE Tab 6 kol 15 4+5-6 BÅ04 8+9-10 7-11 Kemiska institutionen KI-gemensamt 2 0 2 0 0 2 593 0 Biofysikalisk kemi 3603 2931 6534 9601 5227 10908 6100 5252 Bioorganisk kemi 3236 3891 7127 8756 4830 11053 7577 4181 Bioteknik 6152 2584 8736 24592 9181 24147 8364 8817 Biomedicinsk nutrition 532 0 532 3000 977 2555 195 1068 Immunteknologi 3958 238 4196 17447 3510 18133 3955 3291 Materialkemi 3628 4252 7880 2934 3241 7573 7649 3291 Polymerteknologi 2512 676 3188 6064 3146 6106 2885 3497 Teknisk analytisk kemi 1905 1487 3392 3288 2260 4420 3340 2518 Teknisk mikrobiologi 4585 2433 7018 8454 4088 11384 6904 3815 Tillämpad biokemi 3650 2748 6398 12500 5700 13198 6738 5383 Mikroskopicentrum 1315 0 1315 80 458 937 1303 482 Introduktionskurser 0 235 235 0 0 235 252 0 Summa 35078 21473 56551 96718 42619 110653 55855 0 41597 0 0 *INTÄKTER MOTSVARANDE AVSKRIVNINGAR PÅ EXTERNA VERKSAMHETSGRENAR ÄR FRÅNDRAGNA. PÅ INBETALNINGAR AV EXTERNA MEDEL SOM SKALL RÄCKA I FLERA ÅR GÖRS HELA OH UTTAGET ÅR ETT
Hyresdebitering Budg 05 Bilaga 1 Ovan mark Under mark Hyra ovan mark NF 2 081 1 040 kr / m 2 Hyra ovan mark LTH 2 138 1 069 Hyra gemensamma lokaler KI 2 107 1 054 Hyra gemensamma lokaler 2 122 1 061 Hyra bunker 278 Avdelning Area Area Area Tot Lokaler Omräknad Årshyra ovan mark under mark bunker utanför KC area kkr Kemiska inst Biofys kemi 748 18 766 1 619 Biom nutrition 184 184 393 Bioorg kemi 732 732 1 565 Bioteknik 1 621 1 621 3 466 Materialkemi 469 469 1 003 Polymertekn 612 612 1 309 TAK 331 331 708 Tekn mikrob 656 656 1 403 Till biokemi 816 17 833 1 763 Immuntekn 0 501 487 1 041 Kurslab 1 832 1 832 0 3 917 LTH 8 001 35 0 8 036 501 487 18 186 Analyt kemi 889 889 1 850 Biokemi 843 86 929 1 844 Biokemi/S 40 40 83 Fys kemi 1 1 405 127 1 532 3 056 Kemisk fysik 782 782 1 627 Mol biofysik 518 12 530 1 090 Oorg kemi 1 617 617 1 285 Org kemi 1 709 709 1 475 Teor kemi 358 358 745 Växtbiokemi 618 30 648 1 317 GU-avd 2 981 2 981 6 203 NF 9 760 255 0 10 015 0 0 20 575 Administration 181 50 231 434 Instr.stationen 300 300 632 Övrigt 54 75 129 192 Tomma lokaler 975 94 1 069 2 154 KI-gem 1 510 219 0 1 729 0 0 3 413 totalt KI 19 271 509 0 19 780 501 487 42 174 Mikroskopicentrum LTH 186 186 397 Mikroskopicentrum N 186 186 397 Mikroskopi 371 0 371 793 kemiska inst 19 642 509 0 20 151 501 487 42 967 Kemicentrum Sem/grupprum 1 084 1 084 0 2 301 Föreläsningssalar 761 761 0 1 615 salar 1 845 0 0 1 845 0 0 3 916 Servicegr 190 30 220 0 434 Repro 81 81 172 Intendentf 95 44 59 198 265 Gasförr 54 54 0 15 Gästbost 7 7 15 KC2000 18 18 38 Glasblåsning 72 72 153 Bibliotek 332 150 482 0 864 Skolsamverkan 56 56 0 119 Tomma lokaler 460 460 976 Övrigt 239 806 1 045 0 1 363 kemicentrum gem 1 550 1 030 113 2 693 0 0 4 413 BETALAS AV ANNAN Datasalar LTH 296 296 Mek verkst+elektronik 777 60 837 Inst för kemiteknik 2 963 218 3 181 Inst för livsmedelsteknik 2 306 230 2 536 Övriga institutioner 735 166 901 Under ombyggnad 2 455 82 2 537 Totalt 32 569 2 294 113 34 976 2005-01-17
2005-01-31 Kemiska institutionen kurslabbokning2005 1(1) Yta kr/m2 hyra/lp deb hyra/lp* LP3 VT 1 2005 LP4 VT 2 2005 LP1 HT 1 2005 LP2 HT 2 2005 2840 4321 kr/m2 IdA Ass 30 2840 21 300 32 408 KOO081 KOO101 KOO101 IdB Lab 75 2840 53 250 81 019 KOO081/KOO070/KOO022 70/30 KOO101 KOO101 IdC Förråd 15 2840 10 650 16 204 Avd MK/TAK 50/50 Avd MK/TAK 50/50 Avd MK/TAK 50/50 Avd MK/TAK 50/50 IdD Lab 47,5 2840 33 725 51 312 IdE vågrum 11 2840 7 810 11 883 IdF LC 18 2840 12 780 19 445 IdG GC 28 2840 19 880 30 247 KAK050 Avd TAK 50% KAK016 Avd TAK 50% IdH Lab 60 2840 42 600 64 815 KOK011 IdI Lab 60 2840 42 600 64 815 KOK020 KOK011 KOK070 IdJ Lab 60 2840 42 600 64 815 KOK020 KOK011 KOK050 KOK070 IdK kemförr 12 2840 8 520 12 963 IdL Ass 15 2840 10 650 16 204 Avd BOK Avd BOK Avd BOK Avd BOK IdM kemförr 24 2840 17 040 25 926 Avd BOK Avd BOK Avd BOK Avd BOK IdN Lab 60 2840 42 600 64 815 IdO Lab 60 2840 42 600 64 815 IdP Lab 60 2840 42 600 64 815 IdQ Semrum 27 2840 19 170 29 167 TAK1(+3KL78-84) 36 2840 25 560 38 889 KAK050 KAK070 KAK016 Avd TAK 50% TAK2(+3MN63-69)A-abs 36 2840 25 560 38 889 Avd TAK 50% Avd TAK 50% KAK016 Avd TAK 50% Bio1(DF 129-141) 145 2840 102 950 156 636 KMB050 KMB060 KBK050 KBK031 Bio2(AC 117-123) 72 2840 51 120 77 778 KBK011/KMB050 50/50 KBK041 KMB023 KBK070 Bio3(DE 141-147) 36 2840 25 560 38 889 KBK060 Bio4(DE117-120,123-126,EF141 54 2840 38 340 58 334 Avd TB Avd TB Avd TB Avd TB Bio5(DE 126-129) 18 2840 12 780 19 445 KBK011/KMB050 50/50 KBK031/KBK060/KBK070 33/33/33 Bio6(EF 126-129) 18 2840 12 780 19 445 Avd TM Avd TM Avd TM Avd TM Bio7 (EF144-147) 18 2840 12 780 19 445 Avd TM/Avd TB 50/50 Avd TM/Avd TB 50/50 Avd TM/Avd TB 50/50 Avd TM/Avd TB 50/50 Bioteknik (fermentor) 85,5 2840 60 705 92 361 BLT010/KBT080 BLT010 KBT070/KBT050 50/50 KBT060 Fys1(AC177-183) 54 2840 38 340 58 334 KFK090 KFK080 KFK060 Fys2(AC183-189) 72 2840 51 120 77 778 Avd BFK KFK090 KFK080 KFK061 Fys3(AC189-195) 72 2840 51 120 77 778 KFK090 KFK080 KFK062 Bilaga 2 Total yta 1379 Hyra per år enl KI hyresförd 3 917 093 *Detta är den hyra som måste debiteras per läsperiod för att täcka hela hyreskostnaden för GU-lab