Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 2171 2176 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februari: Juni: Augusti: Oktober: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport innehåller en övergripande uppföljning av första halvåret 217 och har även ett tematiskt avsnitt om jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning med jämförelser 4 Resultaträkning med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 1 HST och HPR för anslags- och studieavgiftsfinansierad utbildning 11 Examina på grundnivå och avancerad nivå 12 Examina på forskarnivå 13 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet 14 Personal, könsfördelning de senaste fem åren 15 Personal, könsfördelning lärare och forskare 17 Ett antal poster ur ekonomisystemet, per skola, samt årsarbetskrafter, per avdelning 18 Definitioner

Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Jämfört med 216 har en ökning med 75 HST skett, beroende dels på att antalet studenter som genomför examensarbete ökat (2 HST), dels på att dessa studenter även genomför fler av sina kvarvarande kurser fram till examensarbetet, och dels på en fortsatt tillströmning av studenter från andra skolors program som väljer CSC-kurser som valfria. Vi noterar även en ökning i prestationsgrad, vilket medför en ytterligare ökning i HPR (+84 HPR jämfört med föregående år). På utgiftssidan ligger resultatet enligt budget. Utgifterna kommer dock att öka under det kommande året, beroende på ökade personalkostnader för en större lärarkår, i och med att ett tiotal lärartjänster tillsätts under 217/18. Detta kommer att innebära en bättre balans i såväl den ekonomiska budgeten som mellan behov och tillgång på lärare. Forskning (+6,7 mnkr) Överskottet är högre än budgeterat men kommer sannolikt att minska under hösten till följd av att tillsättning av ett antal lärartjänster kräver fakultetsfinansiering. Verksamhetens utfall Forskning CSC fortsatte att erhålla externa medel i hög konkurrens där till exempel en ERC starting grant beviljades. Vi fortsätter att etablera två nya forskningscentra: Software Technology och Konst Teknik och Design. Skolan har också fortsatt att organisera Ung fakultet och Professorsluncher där vi diskuterar viktiga temata som modeller för exjobbsexamination och handledning, införande av Ladok 3, handledning av doktorander och det nya eisp-systemet. Forskarutbildning Forskarutbildningen vid skolan fortsätter att utvecklas och UKÄ-utvärderingen bidrar väl här. Antagning till forskarutbildningen och antalet disputationer följer tidigare års mönster där antagnings- och disputationsvolym är likvärdiga. Robotics, Perception and Learning (RPL) och Medieteknik och interaktionsdesign (MID) stärker sin andel antagna doktorander inom skolan. Administrationen fortsätter att utvecklas och närmar sig ledningen av forskarutbildningsprogrammen i syfte att öka kvaliteten. Ett par exempel på administrativ utveckling är införandet av eisp och en gruppwebb som stöd för handledare och doktorander. Utbildning Genomströmning: se kommentarer under Ekonomiskt utfall. Examina: antalet utfärdade examina under 217 har varit jämförelsevis hög, med 75 civilingenjörs- (att jämföra med 96 över hela 216) och 76 masterexamina (13 över hela 216). Trenden från tidigare år att en större andel studenter faktiskt slutför sina studier tycks därmed förstärkas. Antagning: båda civilingenjörsprogrammen har fortsatt gott söktryck och högt lägsta meritvärde för antagning. För civilingenjörsprogrammet i datateknik sker en svag ökning av andelen kvinnor bland de antagna, till drygt 2 %. Med tanke på den kraftiga ökningen under senare år och nedgången av andelen kvinnor bland de antagna över KTH i stort är det glädjande att andelen stabiliserats på en för programmet hög nivå. För civilingenjörsprogrammet i medieteknik har andelen kvinnor minskat något till 46 %, men en god könsbalans bibehålls. 1

Tema jämställdhet CSC har fortsatt för låg andel kvinnor inom fakulteten samt för låg andel män inom administrationen, trots aktivt och medvetet arbete att öka jämställdheten inom skolan. Arbetet med att ha en transparent rekryteringsprocess fortsätter och verktyg för detta fortsätter att utvecklas. Såväl mallar för texter samt kravprofiler ses över och arbete med ett bättre systemstöd för detta pågår. 216 års värdegrundsprojekt har fortsatt samt ytterligare en satsning inom området men med fokus på arbetsmiljö har gjorts. En portal som förtydligar chefens ansvar samt vad som gäller finns framtagen och tros främja en positiv kultur och arbetsmiljö. Detta är grunden för att fler söker sig till skolan som en attraktivare arbetsplats. Utöver konkreta projekt och insatser ser skolan arbete med likabehandling och jämställdhet som avgörande för att vara en hållbar och långsiktig verksamhet, vilket gör att skolan diskuterar, utbildar sig och ifrågasätter när det är lämpligt eller nödvändigt. 2

Resultaträkning med jämförelse D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2176 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 217 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag 65 933 58 778 112,2% 15 817 62,3% FOFU-anslag 57 615 55 3 14,2% 13 81 55,5% Bidrag fr externa finansiärer 79 194 74 332 16,5% 158 4 5,1% Uppdrag fr externa finansiärer 4 98 3 69 133,% 8 18 6,% Övriga intäkter 5 992 7 898 75,9% 14 17 42,3% Finansiella intäkter 6 5 122,7% Summa: Intäkter 213 648 2 2 16,8% 39 17 54,8% Kostnader Personalkostnader -99 56-91 844 17,9% -198 53 49,9% Lokalkostnader -23 596-24 874 94,9% -45 72 51,6% Resor och traktamenten -4 35-4 742 9,8% -1 5 42,8% Utrustning exkl avskr -2 8-2 448 85,% -2 9 71,7% Konsulttjänster -8 17-9 396 87,% -14 31 57,1% Drift och övrigt -4 74-7 155 66,3% -17 98 26,4% Gemensamma kostnader -26 623-25 194 15,7% -54 271 49,1% Avskrivningar -23 427-24 874 94,2% -42 9 54,6% Finansiella kostnader -2-5 45,2% Summa: Kostnader -191 998-19 531 1,8% -386 661 49,7% Verksamhetsutfall 21 65 9 471 3 356 Transfereringar Medel för transfereringar 34 1 996 17,% 3 113,2% Transfereringar -34-1 996 17,% -3 113,2% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 21 65 9 471 3 356 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 17 4 4 646 8 82 58 635 25 86 63 281 88 368 3

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning (tkr) 2176 21612 2166 21512 2156 Intäkter GRU-anslag 65 933 14 947 58 778 1 843 56 58 FOFU-anslag 57 615 114 299 55 3 18 923 53 118 Bidrag fr externa finansiärer 79 194 154 892 74 332 147 333 76 963 Uppdrag fr externa finansiärer 4 98 6 756 3 69 1 438 4 666 Övriga intäkter 5 992 25 46 7 898 17 467 5 968 Finansiella intäkter 6 6 5 17 8 Summa: Intäkter 213 648 46 359 2 2 385 22 196 781 Kostnader Personalkostnader -99 56-187 938-91 844-18 18-91 122 Lokalkostnader -23 596-47 939-24 874-49 882-24 786 Resor och traktamenten -4 35-1 185-4 742-9 871-4 246 Utrustning exkl avskr -2 8-4 65-2 448-3 382-1 942 Konsulttjänster -8 17-29 99-9 396-33 287-13 679 Drift och övrigt -4 74-15 212-7 155-9 415-4 481 Gemensamma kostnader -26 623-51 568-25 194-51 734-25 875 Avskrivningar -23 427-49 437-24 874-49 729-25 354 Finansiella kostnader -2-14 -5-51 -31 Summa: Kostnader -191 998-395 457-19 531-387 532-191 515 Verksamhetsutfall 21 65 1 92 9 471-2 51 5 266 Transfereringar Medel för transfereringar 34 3 97 1 996 6 327 1 825 Transfereringar -34-3 97-1 996-6 327-1 825 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 21 65 1 92 9 471-2 51 5 266 4

Utbildning på grund och avancerad nivå 2176 21612 2166 21512 2156 Intäkter GRU-anslag 65 933 14 947 58 778 1 843 56 58 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 1 418 678 49 35 117 Uppdrag fr externa finansiärer 1 896 5 94 2 513 6 578 3 289 Övriga intäkter 2 246 5 833 2 616 8 356 3 679 Finansiella intäkter 1 Summa: Intäkter 71 493 116 552 63 956 116 82 63 143 Kostnader Personalkostnader -28 645-52 483-26 635-51 151-25 119 Lokalkostnader -7 435-14 488-7 669-15 697-7 597 Resor och traktamenten -177-556 -356-515 -21 Utrustning exkl avskr -517-1 119-51 -771-364 Konsulttjänster -4 49-14 573-5 79-18 879-8 119 Drift och övrigt -1 237-2 86-1 162-2 36-1 49 Gemensamma kostnader -11 596-22 988-11 652-23 325-11 428 Avskrivningar -392-643 -298-75 -372 Finansiella kostnader -1-2 Summa: Kostnader -54 489-18 937-53 352-113 79-54 249 Verksamhetsutfall 17 4 7 614 1 65 3 3 8 894 Transfereringar Medel för transfereringar 18 289 137 284 166 Transfereringar -18-289 -137-284 -166 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 17 4 7 614 1 65 3 3 8 894 Forskning och utbildning på forskarnivå 2176 21612 2166 21512 2156 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 57 615 114 299 55 3 18 923 53 118 Bidrag fr externa finansiärer 77 776 154 213 74 283 147 28 76 847 Uppdrag fr externa finansiärer 3 12 1 662 1 177 3 86 1 377 Övriga intäkter 3 747 19 627 5 282 9 111 2 289 Finansiella intäkter 6 6 5 16 7 Summa: Intäkter 142 155 289 87 136 46 268 94 133 638 Kostnader Personalkostnader -7 412-135 454-65 29-129 3-66 3 Lokalkostnader -16 16-33 451-17 25-34 185-17 189 Resor och traktamenten -4 128-9 63-4 386-9 356-4 45 Utrustning exkl avskr -1 563-2 946-1 947-2 611-1 577 Konsulttjänster -3 68-14 526-4 317-14 49-5 56 Drift och övrigt -3 53-13 126-5 993-7 379-3 432 Gemensamma kostnader -15 27-28 58-13 542-28 49-14 447 Avskrivningar -23 34-48 793-24 576-49 25-24 982 Finansiella kostnader -2-13 -5-5 -3 Summa: Kostnader -137 59-286 519-137 18-274 453-137 266 Verksamhetsutfall 4 646 3 288-1 134-5 513-3 628 Transfereringar Medel för transfereringar 232 3 618 1 859 6 43 1 659 Transfereringar -232-3 618-1 859-6 43-1 659 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 4 646 3 288-1 134-5 513-3 628 5

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2176 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal HST, ackumulerat under året 5 4 4 4 3 2 2 2 1 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 4 3 2 2 2 1 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 6

Antal HST, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal HST, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 7

Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 6 5 4 3 2 1 Antal HPR, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 8

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2176 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 8 7 6 5 4 3 2 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 9

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2176 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 2 1 8 6 4 2 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal HST, ackumulerat över året 8 7 6 5 4 3 2 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 1 HPR 214 215 216 217 214 215 216 217 1

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2176 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 Antal, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 214 215 216 217 214 215 216 217 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 1 8 6 4 2 214 215 216 217 11

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2176 Skola: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 Antal, ackumulerat under året 5 4 3 2 1 214 215 216 217 214 215 216 217 12

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 213 214 215 216 217 ²) Lärare 58 64 7 72 77 Professor 24 25 28 3 3 Lektor 23 23 22 21 23 Bitr lektor ¹) 2 7 1 11 14 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 9 8 1 1 1 Forskare o forskn ing 47 47 39 45 5 Forskarstuderande 87 84 86 77 76 Adm och bibl personal 31 33 31 32 35 Teknisk personal 28 22 14 13 14 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 213 214 215 216 217 ²) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med 217-6 13

Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 213 214 215 216 217 ²) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare 13 45 12 52 13 58 12 6 14 63 Professor 4 2 4 21 5 23 5 25 5 25 Lektor 5 18 4 19 4 18 3 19 3 2 Bitr lektor ¹) 2 7 1 1 1 2 12 Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 4 5 3 5 4 7 4 6 4 7 Forskare och forskningsingenjör 9 38 1 37 9 3 14 31 12 38 Forskarstuderande 18 69 19 65 19 67 21 56 23 53 Adm inkl bibl-personal 24 7 25 7 24 7 25 7 28 7 Teknisk personal 1 27 1 21 14 13 1 13 3 Utveckling kvinnor 8 Utveckling män 25 2 7 6 5 15 4 1 5 3 2 1 213 214 215 216 217 ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 213 214 215 216 217 ²) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 6 Utveckling lärare kvinnor 3 Utveckling lärare män 5 25 4 2 3 15 2 1 1 5 213 214 215 216 217 ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 213 214 215 216 217 ²) Professor Lektor Bitr lektor ¹) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter ²) avser fram till och med 217-6 14

Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 213 214 215 216 217 ¹) Andel kvinnor Andel män % 213 214 215 216 217 ¹) Andel kvinnor Andel män 213 214 215 216 217 ¹) 213 214 215 216 217 ¹) Kvinnor 4 4 4 5 5 Kvinnor 5 4 4 3 3 Män 19 19 21 23 23 Män 18 18 18 19 2 Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 213 214 215 216 217 ¹) Andel kvinnor Andel män % 213 214 215 216 217 ¹) Andel kvinnor Andel män 213 214 215 216 217 ¹) 213 214 215 216 217 ¹) Kvinnor 1 2 Kvinnor 3 3 4 4 4 Män 2 7 1 1 12 Män 5 5 7 6 7 ¹) avser fram till och med 217-6 15

Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 213 214 215 216 217 ¹) % 213 214 215 216 217 ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män 213 214 215 216 217 ¹) 213 214 215 216 217 ¹) Kvinnor 4 3 1 7 7 Kvinnor 18 19 19 21 23 Män 9 6 5 7 11 Män 69 65 67 56 53 1% Forskare 8% 6% 4% 2% % 213 214 215 216 217 ¹) Andel kvinnor Andel män 213 214 215 216 217 ¹) Kvinnor 5 5 5 5 4 Män 21 22 19 16 16 ¹) avser fram till och med 217-6 16

Ett antal Balans-, Resultat- och Personalposter Skola Utfall t.o.m. Juni 217 DA DC DD DE DF DG DH DK DL DM DN DO DP DT DU DZ Totalt Oförbrukade externa medel 217 1 718 2 752 11 944 1 168 7 691 4 848 11 491 8 218 67 83 216 24 86 2 493 11 496 6 511 9 48 4 871 8 624 7 355 75 258 215 3 392 6 35 25 479 4 174 8 79 9 264 4 14 2 833 15 64 7 27 86 567 214 6 324 7 587 2 117 3 87 3 56 9 256 4 457 19 482 7 28 63 565 Myndighetskapital 217 39 922 384 31 61 4 436 6 44 9 868 8 368 14 128 5 126 88 368 Myndighetskapital - utbildning Myndighetskapital - forskning 216 2 162 175-1 38-17 61 5 942 4 798 8 443 7 286 15 352 5 223 66 118 215 27 384-83 959-2 972 218 419 7 77 8 29 1 357 9 555 13 78 1 582 76 215 214 22 621-1 185 3 973-223 54 516 1 776 5 384 11 757 8 55 18 38-2 216 229 78 725 217 25 163-76 25 86 216 8 82 8 82 215 468 468 214-2 536-2 536 217 14 759 384 31 61 4 436 6 44 9 944 8 368 14 128 5 126 63 281 216 12 8 175-1 38-17 61 5 942 4 798 8 443 7 286 15 352 5 223 58 35 215 26 916-83 959-2 972 218 419 7 77 8 29 1 357 9 555 13 78 1 582 75 748 214 25 157-1 185 3 973-223 54 516 1 776 5 384 11 757 8 55 18 38-2 216 229 81 261 ets kapitalförändring 217 19 76-175 1 692 47-1 57 1 247 1 425 482-1 224-97 21 65 ets kapitalförändring - utbildning ets kapitalförändring - forskning 216 4 278 979 1 77-235 -358-3 768 1 768 586 711 1 592 3 642 1 92 215 4 542 381-3 18-2 978-286 -96-3 69 3 389-1 399-1 429-1 64 3 58-2 51 214 17 246-1 286 1 643-11 -724-193 -2 327 435 2 352 77-361 664 229 18 337 217 17 81-76 17 4 216 7 614 7 614 215 3 3 3 3 214 4 95 4 95 217 2 679-175 1 692 47-1 57 1 247 1 51 482-1 224-97 4 646 216-3 336 979 1 77-235 -358-3 768 1 768 586 711 1 592 3 642 3 288 215 1 539 381-3 18-2 978-286 -96-3 69 3 389-1 399-1 429-1 64 3 58-5 513 214 12 341-1 286 1 643-11 -724-193 -2 327 435 2 352 77-361 664 229 13 432 Intäkter totalt 217 34 91 45 723 58 31 686 25 472 31 75 11 827 14 554 17 146 213 648 216 47 516 3 332 85 874 3 8 63 822 51 615 56 769 19 633 39 798 34 992 46 359 215 56 66 6 531 31 25 83 431 4 183 25 24 388 47 46 53 866 15 239 31 499 31 317 385 22 214 119 415 4 366 3 2 57 199 4 876 25 21 366 27 577 36 312 6 851 33 768 24 5 24 366 55 - varav interna intäkter 217 31 642 13 31 25 17 962 17 72 23 562 9 77 3 346 1 388 126 959 - varav Bidrag externa finansiärer 216 41 618 279 26 577 1 412 39 88 34 427 43 171 17 762 11 18 21 678 237 3 215 49 139 154 2 278 25 916 588 25 16 28 28 675 38 22 14 56 11 169 16 355 22 811 214 113 464 229 14 218 24 667 1 525 25 8 94 9 297 18 746 3 784 12 57 12 175 24 219 828 217 1 382 3 393 33 12 513 7 484 7 94 2 127 1 257 6 768 79 194 216 697 3 54 53 787 1 934 24 762 18 377 11 956 1 632 25 171 13 522 154 892 215 314 6 377 1 637 52 784 2 931 9 21 17 286 13 679 698 19 64 13 966 147 333 214 328 3 835 15 611 28 935 2 433 11 9 18 279 17 42 2 878 21 773 11 716 134 297 Kostnader totalt 217 15 15 175 44 31 532 33 193 24 225 3 324 11 345 15 778 17 244 191 998 216 43 238 2 354 84 167 3 243 358 67 59 49 846 56 184 18 923 38 25 31 35 395 457 215 51 524 6 15 34 223 86 41 4 469 346 27 457 43 657 55 265 16 669 33 14 28 259 387 532 214 12 17 5 652 28 359 57 38 5 6 443 23 693 27 142 33 96 6 82 34 129 23 386-25 347 718 - varav Personalkostnader 217 19 54 1 142 93 18 451 12 264 14 568 5 765 8 93 9 339 99 56 216 37 114 47 17 266 1 626 244 33 953 25 36 27 66 9 653 18 97 16 55 187 938 215 32 187 2 2 17 6 18 295 1 183 224 14 212 23 346 28 766 8 83 18 347 15 17 18 18 214 64 842 2 325 14 711 17 299 1 859 283 1 99 14 449 17 673 3 396 18 999 13 44 1 3 18 818 - varav Lokalkostnader 217 3 188 7 567 238 2 98 2 581 3 79 1 341 977 1 716 23 596 - varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå 216 14 299 71 14 335 353 1 4 573 3 418 4 196 1 561 2 52 2 64 47 939 215 22 61 242 1 787 14 9 231 1 728 1 725 2 331 583 2 219 1 524 49 882 214 21 615 211 1 739 14 56 194 1 584 1 748 2 356 394 2 235 1 522 176 48 278 217 887 4 591 3 159 3 85 1 459 2 327 2 835 216 1 342 8 681 6 839 7 498 2 641 4 246 4 534 215 1 355 4 666 3 863 6 754 8 343 2 64 4 5 41 422 214 1 648 39 77 Transfereringar 217 18 232 34 216 289 662 2 956 3 97 215 284 565 271 2 87 2 4 6 327 214 334 1 16 662 269 2 28 Antal årsarbetskrafter DA DC DD DE DF DG DH DK DL DM DN DO DP DT DU Totalt sarbetskrafter 216 45 3 8 21 2 2 41 3 35 11 28 21 247 215 43 28 97 21 39 2 248 214 85 29 76 17 26 2 2 257 17

Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 18