10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015 Januari oktober Datum: 2015-10-20 Diarienummer: HSN2015-9 www.regionostergotland.se
Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Medborgarperspektivet... 3 Processperspektivet... 5 Ekonomiperspektivet... 8 Bilagor 1. Tillgänglighet medborgarperspektivet 2. Patienter som tagits emot inom 60 dagar på besök och behandling 3. Tillgänglighetsmålvärden per centrum i överenskommelser med HSN 2015 4. Kostnadsutveckling läkemedel www.regionostergotland.se 1
Medborgare Sammanfattning Tillgänglighet specialiserad vård exkl. psykiatri Målvärdet för tillgänglighet, faktiska väntetider för besök under 2015, är att 85 % av patienterna ska få komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärde för genomförda behandlingar är 80 %. Tillgängligheten för besök inom specialiserad vård exklusive psykiatri, är i september 72 %. Tillgänglighet till behandling uppgår till 71 %. Utvecklingen följer mönstret från tidigare år men med en något högre tillgänglighet. Tillgänglighet primärvård Målvärdet för tillgänglighet till besök inom 7 dagar i primärvården är 95 %. Mätningar sker kvartalsvis. Under tredje kvartalet 2015 klarade 21 av 43 vårdcentraler tillgänglighetsmålen på 95 % eller mer, vilket är ett något förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal. Vårdcentralen med lägst tillgänglighet hade måluppfyllelse på 71 %. Tillgänglighet akutmottagningar Målvärdet för att få träffa en läkare inom en timma och för att lämna akuten inom fyra timmar är 80 %. Under oktober fick sammantaget 50 % av patienterna träffa läkaren inom en timma och 66 % av patienterna kunde lämna akuten inom fyra timmar på länets akutmottagningar. www.regionostergotland.se 1
Ekonomi Ackumulerat månadsresultat Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat är 135 miljoner kronor i delårsbokslutet efter oktober. Områdena privata vårdgivare, närsjukvård, länssjukvård samt sjukresor redovisar de största överskotten. Överskotten beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar ännu inte är mätta och utbetalade samt att kostnader för sjukresor har minskat. Helårsbedömingen efter augusti visar ett överskott på 25 miljoner kronor. www.regionostergotland.se 2
Medborgarperspektivet Hög tillgänglighet till hälso- och sjukvården För att bedöma om verksamheten är på väg i rätt riktning mot det strategiska målet värderas flertalet tillgänglighetsindikatorer månatligen. Under denna rapports inledande sammanfattning redovisas tillgänglighet till nybesök och behandling inom den specialiserade vården, tillgänglighet till primärvård och akut vård. I bilaga 1 och 2 finns fler tillgänglighetsuppgifter. Nedan visas tillgängligheten per centrum i förhållande till varje centrums individuella målvärden i överenskommelsen med HSN. Grön respektive röd markering indikerar om målvärdet har uppnåtts eller inte. Samtliga målvärden finns presenterade i bilaga 3. På grund av tekniska problem efter införandet av en ny remissmodul i datajournalsystemet saknas uppgifter för oktober och november 2014. Andel som varit på besök inom 60 dagar (faktiska väntetider) Andel som fått behandling inom 60 dagar (faktiska väntetider) www.regionostergotland.se 3
Regionens sammantagna målvärde för tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården exklusive psykiatri är att 85 procent av patienterna har fått komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärden för behandlingar är 80 procent. I september fick 72 procent av patienterna i regionens verksamheter och hos de privata aktörerna sitt första besök inom 60 dagar. Under samma period fick 71 procent av patienterna behandling inom 60 dagar. I den nationella uppföljningen där också vuxenpsykiatri ingår i regionens resultat är tillgängligheten 72 procent för besök och 71 procent för behandlingar. Detta presenteras under staplarna i nedanstående diagram. Väntetider för genomförda läkarbesök inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer) Väntetider för genomförda behandlingar inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer) Grön del av stapeln anger det antal patienter som har fått vård (första läkarbesök eller första behandlingstillfälle) inom 60 dagar. Grå del av stapeln anger det antal patienter som har fått vänta mer än 60 dagar på vård. Procentsiffra under staplarna anger andelen patienter som har fått vård inom 60 dagar. www.regionostergotland.se 4
Processperspektivet Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse är den kritiska framgångsfaktorn för att nå kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Denna är relevant att följa även ur ett beställarperspektiv. Detta strategiska mål följs i delårsrapporterna 04 och 08. Säker hälso- och sjukvård Aktivt arbete för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. Aktuella resultat i oktober är 97 procent för klädreglerna och 89 procent för hygienreglerna. Målet 2015 är 95 procent för både klädregler och hygienregler. Följsamhet till hygienriktlinjer oktober 2015 Effektiv hälso- och sjukvård För en effektiv hälso- och sjukvård finns sex kritiska framgångfaktorer: Effektivisering av vårdprocesser Korta ledtider Optimal beläggning av vårdplatser Få uteblivna mottagningsbesök Färre återinläggningar Effektiv och korrekt sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess Samtliga dessa framgångsfaktorer följs upp i regionstyrelsens delårsrapporter 04 och 08 samt årsredovisning. Att beläggningen av vårdplatser är optimal och att antalet återinläggningar minskar är intressant utifrån ett beställarperspektiv. Dessa variabler följs i samtliga delårsrapporter www.regionostergotland.se 5
Optimal beläggning av vårdplatser För att bedöma hur väl resurser omsätts för mesta möjliga patientnytta mäts antal vårddygn för utlokaliserade patienter samt beläggningsgraden, totalt och för akutvårdsflödet. Den mörkblå linjen i nedanstående bild visar hur många vårddygn patienter har varit utlokaliserade på Universitetsjukhuset och Vrinnevisjukhuset. Utlokaliseringarna har ökat mycket kraftigt under 2015. I oktober utlokaliserades 317 vårddygn totalt. Utfallet är mer än tre gånger högre än riktvärdet på 100 utlokaliserade vårddygn. Vrinnevisjukhusets utlokaliseringar utgör en väldigt liten del av det totala antalet och uppgick i oktober till 10 utlokaliserade vårddygn. Vårddygn utlokaliserade patienter Nedanstående bild visar beläggningsgrad för alla sjukhus totalt samt för akutvårdsflödet. Riktvärdet för akutvårdsflödet är 95 procent. Beläggningsgraden för akutvårdsflödet uppgår i oktober för Lasarettet i Motala till 89 procent, Universitetsjukhuset till 97 procent och för Vrinnevisjukhuset till 94 procent. Riktvärdet för den totala beläggningsgraden är 90 procent. Den totala beläggningsgraden för samtliga sjukhus var i oktober 93 procent. Beläggningsgrad akutvårdsflödet (US, VIN, LIM) och totalt www.regionostergotland.se 6
Färre återinläggningar För att bedöma hur god samverkan är mellan egna verksamheter och andra välfärdsaktörer mäts andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år och äldre samt hur lång vårdtid denna patientgrupp har haft. Enkelt uttryckt är det eftersträvansvärt att sänka vårdtiden och återinläggningsfrekvensen. Målet är att återinläggningarna inte ska uppgå till mer än 15 procent av det totala antalet vårdtillfällen för patienter över 65 år. Under oktober 2015 nås målet och återinläggningarna utgör 15 procent av alla vårdtillfällen. Vårdtiden för patienter 65 och äldre visar ingen entydig trend men varierar mellan ca 12 000-16 000 vårddagar. I oktober var antalet vårdagar för gruppen 13 657 dagar. Vårdproduktion Sjukvårdsproduktionen uttryckt i såväl antal slutenvårdstillfällen som övriga öppenvårdsbesök minskar samtidigt som läkarbesöken ökar något jämfört med motsvarande period 2014. Vårdproduktion slutenvårdstillfällen, läkarbesök och övriga öppenvårdsbesök, ackumulerade värden. www.regionostergotland.se 7
Ekonomiperspektivet Ekonomi som ger handlingsfrihet Region Östergötlands totala resultat till och med september är 565 miljoner kronor. Det finansiella nettot är 185 miljoner kronor, vilket är något lägre än budget. Det positiva resultatet beror på erhållna engångsersättningar och hittills inte använda reserverade medel. Utfall jan-okt 2015 Utfall jan-okt 2014 Helårsbedömninbedömning Helårs- 08 2015 04 2015 Godkänd budget 2015 Bokslut 2014 Nämnd/styrelse 163 186 40-3 0 127 varav: Hälso och sjukvårdsnämnden 135 83 25 0 0 20 Regionstyrelsen 1) 0 4-2 -3 0 2 Regionutvecklingsnämnden 1) 10 0 0 0 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 1) 18 99 17 0 0 105 Produktionsenheter -183-110 -257-157 -157-229 varav: PE sjukvård -211-163 -269-169 -170-253 PE övriga 28 53 12 12 13 24 Summa verksamheten -20 75-217 -160-157 -102 Regiongemensamma intäkter/kostnader (finansförv/pensionsförv) 586 913 502 395 392 1038 Totalt Resultat 565 988 285 235 235 936 1) Resultat för RS, RUN och TSN avser den verksamhet som bedrevs inom RS och TN 2014. Verksamhetens samlade resultat (det vill säga samtliga produktionsenheter inklusive styrelse och nämnder) uppgår till minus 20 miljoner kronor. Det är 95 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror på fortsatta underskott inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Efter oktober är underskottet 211 miljoner kronor. Överskott inom hälsooch sjukvårdsnämnden samt trafik och samhällsplaneringsnämnden bidrar positivt till resultatet. www.regionostergotland.se 8
I hälso- och sjukvårdsnämndens delårsbokslut efter oktober 2015 redovisas ett positivt resultat på 135 miljoner kronor. Områdena privata vårdgivare, närsjukvård, länssjukvård samt sjukresor redovisar de största överskotten. Överskotten beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar ännu inte är mätta och utbetalade samt att kostnader för sjukresor har minskat. Helårsbedömingen efter augusti visar ett överskott på 25 miljoner kronor. Tabellen nedan visar hälso- och sjukvårdsnämndens avvikelse per område jämfört med budget. Därefter presenteras områdena under egna rubriker. Resultat avvikelse mot budget, miljoner kronor Regionsjukvård (till östgötar) Den totala budgeten för regionsjukvård (högspecialiserad vård) är 613 miljoner kronor för 2015. Avtalen för högspecialiserad sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning. Den enda del som är rörlig är vissa sällan förekommande åtgärder som är speciellt dyra och som ersätts särskilt. Totalt är 16 miljoner kronor budgeterat för sådana kostnader och det är en ökning jämfört med förra året beroende på nya uppdrag som tillkommit inför 2015, som exempelvis endovaskulär jourlinje och Skandionkliniken. Kostnaden för högspecialiserad vård ligger ungefär 4 miljoner kronor under den budgeterade nivån. Närsjukvård Den totala budgeten för närsjukvård är 4 450 miljoner kronor för 2015 och här ingår även kostnader för de privata vårdcentralerna. Ersättningen till närsjukvården betalas till största delen ut som en fast ersättning, endast 170 miljoner kronor är rörliga. Dessa ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Vissa av de rörliga ersättningarna är ännu inte utbetalade och därför understiger kostnaden för närsjukvård budget med nästan 29 miljoner kronor. Överenskommelserna med vårdgivarna innehåller vitesbelopp (både inom närsjukvård och inom länssjukvård). Om vårdgivaren inte uppfyller sina utlovade mål för vård i rimlig tid dras vitesbelopp från den fasta ersättningen. Beloppets storlek beror på hur många patienter som har www.regionostergotland.se 9
väntat för länge. Det maximala vitesbeloppet som kan belasta närsjukvården under 2015 är 25 miljoner kronor. De avdragna vitesbeloppen för vårdgivarna ger överskott i hälso- och sjukvårdsnämndens budgetuppföljning. För perioden januari till och med oktober har Närsjukvården totalt betalat 1,3 miljoner kronor i vite; varav centrala länsdelen 285 000 kronor, västra länsdelen 395 000 kronor samt östra länsdelen 593 000 kronor. Senaste mätning av tillgängligheten är gjord i augusti. Länssjukvård Avtalen för länsövergripande sjukvård betalas till största delen ut som en fast ersättning under 2015, endast 115 miljoner kronor av totalt 3 579 miljoner kronor är rörliga. Dessa rörliga ersättningar betalas ut efter uppnådda mål som mäts under året. Vissa av de rörliga ersättningarna är ännu inte utbetalade och därför understiger kostnaden för länsövergripande sjukvård budget med cirka 34 miljoner kronor. Det maximala vitesbeloppet som kan belasta länssjukvården under 2015 är 71 miljoner kronor. För perioden januari till och med oktober har länssjukvården betalat 13,4 miljoner kronor i vite; varav Barn- och kvinnocentrum 630 000 kronor, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 2 055 000 kronor, Hjärt- och medicincentrum 5 150 000 kronor och Sinnescentrum 5 560 000 kronor i vite. Senaste mätning av tillgängligheten är gjord i augusti. Utomlänsvård Den totala budgeten för utomlänsvård är 228 miljoner kronor för 2015. Kostnaderna avseende utomlänsvård ligger 9 miljoner kronor högre än de budgeterade kostnaderna för perioden. Förväntade kostnader för perioden januari till och med oktober har bokats upp. Detta ska ge en mer rättvisande bild av de förväntade faktiska kostnaderna, men innehåller ändå en viss osäkerhet då erfarenheten är att dessa kostnader är svåra att bedöma och brukar öka kraftigt i december. Jämfört med samma period 2014 är kostnaderna för utomlänsvård 2015 cirka 11 miljoner kronor högre. Budgeten för utomlänsvård är utökad med 10 miljoner kronor inför 2015. Det finns en förväntan på att kostnaderna ska komma att öka på grund av den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari. Lagen ger möjligheter för patienter att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Privata vårdgivare Den totala budgeten för privata vårdgivare, exkl. privata vårdcentraler som ingår i närsjukvård, är 441 miljoner kronor för 2015. Kostnaderna avseende de privata vårdgivarna ligger cirka 25 miljoner kronor under den budgeterade nivån för perioden. Jämfört med samma period 2014 ligger kostnaderna för privata vårdgivare 2015 cirka 7 miljoner kronor lägre. Bedömningen är att kostnaderna för privata vårdgivare även under 2015 inte kommer att uppgå till de budgeterade och att det därför kommer att genereras ett överskott i hälso- och sjukvårdsnämndens bokslut. Tandvård Den totala budgeten för tandvård är 275 miljoner kronor för 2015. Utfallet för tandvården för perioden är 192 miljoner kronor, vilket är cirka 15 miljoner kronor under den budgeterade nivån. Det är huvudavtalet med Folktandvården som bidrar till överskottet. Ambulanssjukvård och sjukresor Den totala budgeten för ambulanssjukvård och sjukresor är 250 miljoner kronor för 2015. Kostnaderna avseende ambulanssjukvård och sjukresor är cirka 23 miljoner kronor lägre än den www.regionostergotland.se 10
beräknade nivån för perioden. Jämfört med samma period 2014 ligger kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor 2015 cirka 3 miljoner kronor lägre. Administrationen av sjukresorna flyttades över till AB Östgötatrafiken från och med 1 september 2014. I och med det nya trafikavtalet fick Östergötland ett generellt lägre pris samtidigt som överflyttningen till Östgötatrafiken möjliggör samplanering på inomkommunala resor och kommunöverskridande resor. Det nya regelverket för sjukresor innebär att det inte längre finns fria resor för dagpatienter och att buss och allmän kollektivtrafik inte ersätts för dag-/dialyspatienter inom Östergötland. Bedömningen är att kostnaderna för ambulanssjukvård och sjukresor inte kommer att uppgå till de budgeterade och ge ett överskott på cirka 25 miljoner kronor i hälso- och sjukvårdsnämndens bokslut. Smittskyddsverksamhet och solidariskt finansierade läkemedel Den totala budgeten för smittskyddsverksamhet är 115 miljoner kronor för 2015 och det är en utökning med 45 miljoner kronor för ökade kostnader för de nya, dyra läkemedlen mot hepatit C (varav 35 miljoner kronor är utökat statsbidrag). Budgetmedel motsvarande 36 miljoner kronor har också flyttats över från solidariskt finansierade läkemedel för en ändrad hantering av läkemedel mot HIV. Från och med 2015 redovisas även dessa under smittskyddsläkemedel. Kostnaderna ligger cirka 9 miljoner kronor under den budgeterade nivån för perioden. Inom detta område ökade kostnaderna markant under sista halvåret 2014 och fortsätter ligga på denna höga nivå. Regionen kommer att få ersättning motsvarande 70 procent av den beräknade kostnaden. Dessa medel finns i överenskommelsen för år 2015 om statens bidrag till läkemedelsförmånerna m.m. Den totala budgeten för solidariskt finansierade läkemedel är 111 miljoner kronor för 2015. Kostnaderna avseende dessa läkemedel ligger cirka 6 miljoner kronor under den budgeterade nivån för perioden och det är framför allt kostnaderna för läkemedel mot blödarsjuka som minskar. Jämfört med samma period 2014 ligger kostnaderna 2015 för smittskyddsläkemedel ca 26 miljoner kronor högre och för de solidariskt finansierade läkemedlen ca 7 miljoner kronor lägre. Övrigt Den totala budgeten för övrigt är 112 miljoner kronor och kostnaderna ligger cirka 2 miljoner kronor över budgeterad nivå för perioden. Inom gruppen övrigt kan nämnas kostnader för tillgänglighetssatsningar, bidrag till organisationer, asylsjukvård samt utbetalningar av engångskaraktär m.m. www.regionostergotland.se 11
Bilaga 1 Tillgänglighet Medborgarperspektivet www.regionostergotland.se 1
Bilaga 1 www.regionostergotland.se 2
Bilaga 1 www.regionostergotland.se 3
Bilaga 2 Medborgarperspektivet Patienter som tagits emot inom 60 dagar på besök och behandling (faktiska väntetider) www.regionostergotland.se 1
Bilaga 3 Tillgänglighetsmålvärden per centrum i överenskommelser med HSN 2015 www.regionostergotland.se 1
Bilaga 4 Kostnadsutveckling läkemedel www.regionostergotland.se 1