Kallelse Kultur- och fritidsnämnden Tid: tisdag 28 maj 2019 kl. 18:00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Ärenden Föredragande Formalia 1 Upprop 2 Val av justerare och tid för justering 3 Godkännande av dagordning Informationsärende 4 Presentation av ny medarbetare 5 Medarbetarenkät 2019/107 6 Kulturskolan statsbidrag 2019/110 7 Pilgrimsleden 2019/111 8 Beslutsuppföljning KFN maj 2019 2019/103 Beslutsärende 9 Tertialrapport 2019 2019/108 10 Ändrad användning av investeringsramen 2019 2019/112 11 Information 12 Anmälan av inkomna skrivelser Carina Andersson (C) Ordförande 1
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-05-21 Dkod Dnr Presentation av medarbetare Dnr Dkod Sammanfattning Christina Hurtig ny medarbetare inom kultur- och fritid, hon kommer att arbeta som bibliotekschef. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 190521 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antecknar informationen. Anna-Carin Säll Nämndsamordnare anna-carin.sall@lillaedet.se 0520-659856 2
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-05-10 KFN 2019/107 Medarbetarenkäten resultat kultur och fritid 2018 Dnr KFN 2019/107 Sammanfattning Medarbetarenkäten 2018 besvarades av 53% av medarbetarna inom kultur- och fritid. Svarstiden var oktober/november 2018. Nöjd medarbetarindex (NMI) bygger på en sammanvägning av 4 frågor där värdet 0 motsvarar maximalt missnöjd och 100 motsvarar maximalt nöjd. NMI för kultur och fritid 2018 ligger på 53. Värdet ligger 11 enheter under hela kommunens värde och har dessutom sjunkit successivt de senaste undersökningarna. 2014 var värdet 68, 2016 var det 64. Ungdomsteamet ingår inte i undersökningen. Ärendet Det finns några värden som sticker ut. NMI har sjunkit hela 15 enheter över de senaste 5 åren, vilket förvaltningen har analyserat. Det är flera samverkande faktorer som har påverkat det sjunkande värdet. Dels ett flertal tillfälliga kultur- och fritidschefer under åren vilket har påverkat kontinuiteten och lett till huvudsakligen vidmakthållande av verksamheten och relativt begränsat utvecklingsarbete. Underbemanning på anläggningssidan det senaste året vilket ledde till uppsägningar är också en faktor att ta med. Likaså har bibliotekets bemanning varit låg givet den programverksamheten för barnkultur som inom kulturen, som har ökat i omfattning de senaste åren sedan en kultursamordnare/strateg tillträtt. Skalan för de enskilda frågorna är 1-5 där ett är lägst och 5 är högst. Strävan är ligga så nära 5 som möjligt. Värdena ser ut som följer: Arbetets innehåll (4,5) Support (4,1) Kvalitetsarbete (4,0) Arbetsklimat (4,3) Delaktighet (4,4) Utrustning och hjälpmedel (3,8) Möjlighet till utveckling (3,3) Hot, våld, kränkning (3,8) Driv för att utvecklas (3,2) Arbetsbelastning (2,9) Upplevt ansvar & förväntningar (4,0) Information (3,4) Övergripande mål (3,6) Kompetens (4,5) Ledning (4,1) Här kan vi se att det blåmarkerade värdet sticker ut mest och har sjunkit från 3,8 2014 till 2,9 2018. De gulmarkerade värdena är de som sjunkit markant sedan 2014. Grönmarkerade värde har stigit något i senaste mätningen. 3
Efter undersökningen har en hel del hänt som bedömt kommer att påverka medarbetarna positivt. En ny kultur- och fritidschef samt nya chefer på biblioteket och i anläggningsgruppen har anställts. Bemanningen i anläggningsgruppen är återställd till tre personer. Ungdomscoacherna har tillkommit och är en utmärkt resurs i programarbetet med barn och ungdomskultur, vilket till viss del avlastar bibliotekets och kulturskolans medarbetare. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-10 Sammanställt resultat medarbetarenkäten kultur- och fritid. Ekonomiska överväganden och följder av beslut Inga ekonomiska konsekvenser. Förslag till beslut snämnden noterar informationen. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef eva.lejdbrandt2@lillaedet.se 59591 Beslut expedieras till Bildningschefen Enhetschefer inom kultur- och fritid Anna Svensson Eva Sorvari 4 sid 2/2
Rapport till Lilla Edets kommun om Medarbetarundersökning 2018 2018 :s arkivnummer: S4SEP18 5
Medarbetarundersökning 2018 Lilla Edets kommun 2018 Datainsamlingsperiod September-November 2018. Datainsamlingsmetod Webb-enkät. Svarsstatistik Antal Andel svar i registret svar Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 620 274 7 14 9 997 422 14 15 17 62% 65% 50% 93% 53% 6 2
Bildernas uppbyggnad Frågorna - till vänster Frågorna står längst till vänster. Den egna gruppens svar - i mitten Figuren i mitten visar den egna gruppens svar och hur de fördelas mellan olika svarsalternativ. Svarsalternativen redovisas under figuren. Jämförelser med andra - till höger Figuren till höger visar jämförelser mellan den egna gruppens svar och grupper på högre nivåer i organisationen. 7 3
Övergripande mått Nöjd Medarbetar-Index (NMI) Nöjd Medarbetar-Index (NMI) är en sammanvägning av svaren på fyra delfrågor. NMI och delfrågorna kan variera mellan 0 och 100 där 100 är det högsta betyget. För medarbetarna inom är NMI i genomsnitt 69. 8 4
Nöjd Medarbetar-Index (NMI) Nöjd Medarbetar-Index. 0=maximalt missnöjd och 100=maximalt nöjd Om du tänker på ditt nuvarande arbete. Vilket övergripande betyg vill du ge det arbetet? 0=mycket dåligt, 100=mycket bra. Hur väl motsvarar ditt nuvarande arbete dina förväntningar? 0=inte alls, 100=helt och hållet. Medelbetyg 73 69 76 74 69 80 77 84 81 81 78 74 81 82 83 Om du jämför ditt nuvarande arbete med ett som är helt perfekt. Hur nära eller långt ifrån anser du att ditt nuvarande arbete motsvarar ett sådant arbete? 0=mycket långt ifrån, 100=mycket nära. Om du jämför med andra arbeten som du tror att du kan få. Är ditt nuvarande bättre eller sämre? 0=mycket sämre, 100=mycket bättre. 55 56 66 62 71 67 67 63 68 64 0 25 50 75 100 Medelbetyg skala mellan 0 och 100 0 20 40 60 80 100 Skala mellan 0 och 100 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 9 5
Mål för medarbetare Ett högt Nöjd Medarbetar-Index kan ha olika positiva effekter som ökat engagemang och lojalitet mot arbetsgivaren. Detta kan medarbetarna kommunicera till kunder, brukare och potentiella nya medarbetare och bidrar till omvärldens bild av organisationen. Ett lågt Nöjd Medarbetar-Index som beror på stress och annan arbetsbelastning får negativa effekter på medarbetarnas välbefinnande även utanför arbetet. För målvariablerna bör man sträva efter höga värden. 10 6
Mål för medarbetare - Engagemang Medelvärde 4,2 4,1 Jag trivs på mitt arbete 4,3 4,3 4,2 3,9 3,7 Jag ser fram emot att gå till arbetet 4,0 4,0 3,6 1 2 3 4 5 Medelvärde skala mellan 1 och 5 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 11 7
Mål för medarbetare - Lojalitet Medelbetyg 74 Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta på min arbetsplats. 0=inte alls, 100=helt och hållet. 70 72 81 72 65 61 Vad tror du? Har du bytt arbetsgivare om ett år? 0=ja, absolut, 100=nej, absolut inte. 66 65 56 0 25 50 75 100 Medelbetyg skala mellan 0 och 100 0 20 40 60 80 100 Skala mellan 0 och 100 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 12 8
Mål för medarbetare - Välbefinnande på fritiden Medelvärde 3,2 3,0 När jag kommer hem efter arbetet har jag ork över för en aktiv fritid 3,7 2,7 2,7 3,2 2,9 Jag tar med mig arbetet hem i tankarna så det påverkar fritiden negativt 3,0 2,4 3,2 1 2 3 4 5 Medelvärde skala mellan 1 och 5 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 13 9
Faktorer i arbetet Medarbetarna tog ställning till påståenden om hur de tycker det är att arbeta i Lilla Edets kommun. De svarade på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder stämmer mycket dåligt och 5 stämmer mycket bra. Man bör sträva efter att få värden så nära 5 som möjligt. Påståendena har grupperats i sammanfattande index (medelvärden för Kultur och fritid anges i parentes): Arbetets innehåll (4,5) Support (4,1) Kvalitetsarbete (4,0) Arbetsklimat (4,3) Delaktighet (4,4) Utrustning och hjälpmedel (3,8) Möjlighet till utveckling (3,3) Hot, våld, kränkning (3,8) Driv för att utvecklas (3,2) Arbetsbelastning (2,9) Upplevt ansvar & förväntningar (4,0) Information (3,4) Övergripande mål (3,6) Kompetens (4,5) Ledning (4,1) 14 10
Sammanfattande index Arbetets innehåll Kvalitetsarbete Delaktighet Möjlighet till utveckling Medelvärde 4,5 4,5 4,6 4,6 4,5 3,9 3,8 4,3 4,3 4,0 4,1 4,1 4,0 4,2 4,4 3,5 3,5 3,3 3,4 3,3 4,0 Driv för att utvecklas 2,8 3,4 3,9 3,2 1 2 3 4 5 Medelvärde skala mellan 1 och 5 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 15 11
Sammanfattande index Upplevt ansvar och förväntningar Övergripande mål Ledning Support Arbetsklimat 1 2 3 4 5 Medelvärde skala mellan 1 och 5 Medelvärde 4,3 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 4,1 4,0 3,6 3,9 3,8 4,2 4,5 4,1 4,2 4,2 4,1 4,4 4,1 4,1 4,1 4,2 4,4 4,3 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 16 12
Sammanfattande index Utrustning och hjälpmedel Medelvärde 3,9 3,6 4,4 4,1 3,8 Arbetsbelastning 3,4 3,2 3,2 2,9 3,8 Information Hot, våld, kränkning av olika slag 3,6 3,5 3,9 4,1 3,4 3,6 3,5 3,8 Kompetens 4,4 4,4 4,5 1 2 3 4 5 Medelvärde skala mellan 1 och 5 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 17 13
Faktorer som påverkar NMI Olika faktorer har olika stark påverkan på NMI. I Lilla Edets kommun är det arbetets innehåll som har starkast påverkan på nöjdheten. Därefter följer arbetsbelastning, möjlighet till utveckling, kvalitetsarbete, utrustning och hjälpmedel, övergripande mål samt arbetsklimat. När betyget på dessa faktorer ökar stiger också NMI. 18 14
Delfrågor i index De olika faktorerna beskriver de fenomen som mäts av delfrågorna. För att arbeta med förbättringsåtgärder är det därför väsentligt att se vilka delfrågor som ingår i ett enskilt index och hur de skiljer sig åt. Samtliga påståenden balanserar på en neutral mittpunkt. De är formulerade i positiv riktning. Man bör alltid sträva efter att få stora andelar som anser att påståendena stämmer mycket bra eller ganska bra. 19 15
Arbetets innehåll Medelvärde 4,7 4,7 Jag har ett meningsfullt arbete 4,6 4,7 4,8 4,5 4,4 Jag är stolt över det arbete jag utför 4,9 4,6 4,3 4,5 4,4 Mitt arbete känns meningsfullt 4,3 4,5 4,4 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 20 16
Kvalitetsarbete Medelvärde 3,8 3,8 På min arbetsplats arbetar vi regelbundet med förbättringar 4,1 4,3 4,0 3,9 3,8 Kvaliteten på det vi gör på min arbetsplats är bra 4,5 4,4 4,0 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 21 17
Delaktighet Medelvärde 3,9 Min kunskap och erfarenhet tas tillvara på ett bra sätt i arbetet 3,9 3,9 4,1 4,2 4,0 4,0 Jag kan påverka på vilket sätt mitt arbete ska utföras 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5 Jag kan ta egna initiativ i mitt arbete 4,7 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 22 18
Möjlighet till utveckling Jag får möjligheter att utvecklas och lära mig nya arbetsuppgifter i mitt arbete Om ej chefsroll, Jag ser att det i Lilla Edet finns möjlighet för mig att avancera inom mitt yrkesområde utan att nödvändigtvis bli chef Medelvärde 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 2,6 2,6 2,8 2,3 4,0 På min arbetsplats kan alla, oavsett könstillhörighet, kombinera arbetsliv med föräldraskap 4,1 3,3 2016: På min arbetsplats kan kvinnor kombinera arbetsliv med föräldraskap 3,7 3,9 2016: På min arbetsplats kan män kombinera arbetsliv med föräldraskap 3,8 4,2 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 23 19
Möjlighet till utveckling Medelvärde 3,4 På min arbetsplats kan alla, oavsett könstillhörighet, göra karriär som chef och/eller avancera inom yrkesområdet utan att bli chef 3,4 2,7 3,9 3,8 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 3,5 4,2 3,9 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 24 20
Driv för att utvecklas Medelvärde 4,6 4,6 Jag är intresserad av att utvecklas i mitt arbete 4,8 4,4 4,4 3,4 Jag skulle vilja gå en utbildning eller kompetenshöjande insats för att få en annan tjänst eller annat ansvarsområde inom kommunen 3,2 2,0 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 25 21
Upplevt ansvar och förväntningar Jag vet vilka befogenheter och vilket ansvar jag har Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det ansvar jag har Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Medelvärde 4,5 4,4 4,2 3,9 4,3 4,1 4,0 4,0 3,7 4,2 4,4 4,3 4,0 4,2 4,1 Jag har tydliga mål att arbeta mot inom mitt ansvarsområde (2016 - arbetsområde) 3,5 4,2 4,2 3,9 4,1 Jag har tydliga mål att arbeta mot inom min enhet/avdelning 3,7 4,1 4,2 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 26 22
Övergripande mål Medelvärde Jag känner till Lilla Edets kommuns vision, d v s att kommunen ska präglas av växtkraft, välbefinnande, stolthet och identitet 3,7 3,7 4,2 4,0 3,7 Jag förstår hur mitt arbete bidrar till kommunens övergripande mål 3,6 4,0 4,1 4,0 4,6 Jag är insatt i min arbetsplats mål 3,7 4,2 4,3 4,2 4,3 3,7 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 3,2 3,4 3,8 3,9 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 27 23
Ledning Medelvärde Jag har förtroende för min närmaste chef 3,9 3,9 4,4 4,3 4,5 Jag uppfattar att min närmaste chef har förtroende för mig 4,1 4,1 4,2 4,6 4,6 Jag tycker att samarbetet fungerar bra med min närmaste chef 4,0 3,9 4,0 4,6 4,5 3,8 Min närmaste chef ger mig både positiv och negativ feedback på mitt arbete 3,8 4,0 3,9 4,4 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 28 24
Ledning Medelvärde Min närmaste chef tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt 3,8 3,7 4,3 4,4 4,4 3,9 Det är lätt att få kontakt med min närmaste chef när jag behöver 3,7 4,1 4,6 4,2 3,8 Min närmaste chef ger förutsättningar för engagemang och delaktighet i arbetet 3,7 4,1 4,5 4,4 3,8 Min närmaste chef kommunicerar nyheter och händelser (2016 - är bra på att kommunicera) 3,6 3,9 4,0 4,4 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 29 25
Ledning Medelvärde Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 3,8 3,7 3,8 4,1 4,2 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 3,8 3,7 3,8 4,1 4,2 4,0 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 3,9 4,1 4,3 4,2 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 30 26
Support Medelvärde 4,4 4,4 Jag ger mina arbetskamrater beröm när jag anser att de gjort en bra arbetsinsats 4,2 4,6 4,3 4,0 4,0 Mina arbetskamrater ger mig både positiv och negativ feedback på mitt arbete 4,1 4,1 4,0 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 31 27
Arbetsklimat På min arbetsplats tar vi tag i problem när de uppstår och försöker finna lösningar Mina arbetskamrater tar tillvara mina idéer och åsikter om arbetet på ett bra sätt Jag tycker samarbetet fungerar bra med arbetskamraterna Vi stöttar och hjälper varandra på min arbetsplats när det behövs Vi delar med oss av kunskap och erfarenhet till varandra på min arbetsplats Medelvärde 4,0 3,9 4,1 4,3 4,1 4,0 4,0 4,2 4,4 4,4 4,2 4,2 4,4 4,6 4,4 4,3 4,2 4,4 4,5 4,6 4,2 4,1 4,2 4,3 4,3 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 32 28
Utrustning och hjälpmedel Medelvärde 3,8 3,4 Jag har tillgång till utrustning och hjälpmedel så att jag kan utföra mitt arbete på ett säkert sätt 4,3 4,1 4,0 4,1 Jag brukar använda den utrustning och de hjälpmedel som finns för att inte bli skadad eller sjuk av arbetet 3,7 4,0 4,4 3,7 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 33 29
Hot, våld, kränkning av olika slag Medelvärde 3,5 3,4 På min arbetsplats kan vi hantera hot- och våldssituationer (2016 - hanterar vi... på ett bra sätt) 3,8 3,5 3,7 3,6 På min arbetsplats kan vi hantera kränkande behandling, trakasserier, mobbning eller diskriminering i arbetet på ett bra sätt (2016 kan vi på ett bra sätt) 3,7 3,9 3,9 4,0 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 34 30
Arbetsbelastning Medelvärde 3,5 3,3 Jag hinner utföra mina arbetsuppgifter inom min normala arbetstid 3,6 3,3 3,2 3,2 Jag har möjlighet att vara ledig och koppla av under mina raster och måltidsuppehåll i arbetet (2016 - raster och pauser) 3,1 3,1 3,9 2,7 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 35 31
Information Medelvärde 3,6 3,5 Min arbetsgivare lämnar den skriftliga information/dokumentation/instruktion jag behöver för att utföra mitt arbete på ett bra sätt 3,4 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 36 32
Information - arbetsplatsträffar Andel ja 95 95 På min arbetsplats har vi regelbundna arbetsplatsträffar 100 100 85 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 0 20 40 60 80 100 % Nej Ja Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 37 33
Information - arbetsplatsträffar Medelvärde 3,6 3,4 Om du har regelbundna arbetsplatsträffar, Våra arbetsplatsträffar är meningsfulla 3,8 3,8 3,9 3,7 3,6 Om du har regelbundna arbetsplatsträffar, Jag bidrar till att göra arbetsplatsträffarna meningsfulla 4,0 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 38 34
Information vid anställning Andel ja 22 21 Jag har varit anställd mindre än ett år i på min nuvarande arbetsplats 14 18 10 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 0 20 40 60 80 100 % Nej Ja Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 39 35
Information vid anställning Medelvärde 3,6 3,5 Om du varit anställd mindre än ett år, När jag anställdes fick jag bra introduktion till mina arbetsuppgifter <5 svar <5 svar <5 svar <5 svar 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 40 36
Kompetens Medelvärde 4,4 4,4 Jag har tillräcklig kompetens för att klara mina arbetsuppgifter 4,0 4,4 4,5 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 41 37
Hot och våld Medelvärde 3,5 3,4 På min arbetsplats kan vi hantera hot- och våldssituationer (2016 - hanterar vi... på ett bra sätt) 3,8 3,5 3,7 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 42 38
Hot och våld från... Andel utsatta 2 En anställd i kommunen som inte är chef 2 0 0 0 En person som är chef i kommunen 1 1 0 0 9 Brukare eller elev 0 9 22 25 Annan person 0 5 5 8 0 20 40 60 80 100 % utsatta 0 20 40 60 80 100 % Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 43 39
Anmält hot och våld Andel som anmält 71 70 Om du personligen under det senaste året blivit utsatt för hot eller våld i arbetet, Jag har tagit upp detta med chef, skyddsombud eller personalavdelningen <5 svar <5 svar <5 svar 0 20 40 60 80 100 % ja 0 20 40 60 80 100 % Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 44 40
Kränkningar m.m. Medelvärde 3,6 3,7 På min arbetsplats kan vi hantera kränkande behandling, trakasserier, mobbning eller diskriminering i arbetet på ett bra sätt (2016 kan vi på ett bra sätt) 3,9 3,9 4,0 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 45 41
Kränkningar m.m. från... Andel utsatta En anställd i kommunen som inte är chef 0 9 9 9 11 En person som är chef i kommunen 0 6 5 9 15 12 Brukare eller elev 0 0 18 4 Annan person 3 0 0 0 20 40 60 80 100 % utsatta 0 20 40 60 80 100 % Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 46 42
Anmält kränkningar m.m. Andel som anmält 67 70 Om du personligen under det senaste året blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserats, mobbats eller diskriminerats i arbetet, Jag har tagit upp detta med chef, skyddsombud eller personalavdelningen <5 svar <5 svar <5 svar 0 20 40 60 80 100 % ja 0 20 40 60 80 100 % Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 47 43
Kränkningar m.m. p.g.a... Andel utsatta 3 Kön 4 0 0 0 1 Könsöverskridande identitet eller uttryck 1 0 0 0 1 Etnisk tillhörighet 1 0 0 0 1 Religion eller annan trosuppfattning 0 0 0 0 0 20 40 60 80 100 % utsatta 0 20 40 60 80 100 % Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 48 44
Kränkningar m.m. p.g.a... Andel utsatta 0 Funktionshinder 0 0 0 0 0 Sexuell läggning 0 0 0 0 2 Ålder 4 0 0 0 Annat 0 15 17 17 25 0 20 40 60 80 100 % utsatta 0 20 40 60 80 100 % Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 49 45
Medarbetarsamtal m.m. Andel ja 70 Jag har haft medarbetarsamtal med min närmaste chef under de senaste 12 månaderna (2016 - det senaste året) 78 82 100 29 Jag har haft lönesamtal med min närmaste chef under de senaste 12 månaderna (2016 - det senaste året) 55 66 64 69 29 57 65 Jag har en individuell utvecklingsplan 55 66 44 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 0 20 40 60 80 100 % Nej Ja Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 50 46
Deltidsarbete Andel deltid 42 22 Arbetar du heltid eller deltid? 32 36 31 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 0 20 40 60 80 100 % Deltid Heltid Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 51 47
Deltidsarbete Andel ja 41 13 Om du arbetar deltid, Jag skulle vilja arbeta heltid <5 svar <5 svar 20 <5 svar 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 0 20 40 60 80 100 % Nej Ja Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 52 48
Chefsfrågor Samtliga chefer fick ta ställning till påståenden om hur de tycker det är att vara chef i kommunen. De svarade på en skala mellan 1 och 5 där 1 betyder stämmer mycket dåligt och 5 stämmer mycket bra. Det eftersträvansvärda är att få värden så nära 5 som möjligt. 53 49
Frågor till chefer Medelvärde 4,4 I framtiden vill jag fortsätta att vara chef 4,2 4,3 Jag har de befogenheter som jag behöver för att utföra mina arbetsuppgifter som chef 4,3 3,4 Jag har tillräckliga resurser för att leda min verksamhet 3,3 4,3 Jag finns tillgänglig för mina medarbetare då de behöver mig 4,3 3,8 Jag har goda möjligheter att utvecklas som chef i Lilla Edets kommun 3,7 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 54 50
Frågor till chefer Medelvärde 4,2 Jag tycker samarbetet med mina chefskollegor fungerar bra 3,9 4,3 Jag får tillräckligt med stöd från överordnad chef när jag behöver det 4,1 4,3 Jag känner mig trygg i min roll som chef 4,3 4,2 Jag kan tänka mig att rekommendera andra i min närhet att börja arbeta som chef i Lilla Edets kommun 4,1 100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100 % 1 2 3 4 5 Skala mellan 1 och 5 1 Stämmer mycket dåligt 2 Stämmer ganska dåligt 3 Varken eller 4 Stämmer ganska bra 5 Stämmer mycket bra Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 55 51
Hållbart medarbetarengagemang Svaren inom respektive frågeområde läggs samman till tre delindex Motivation, Ledarskap och Styrning. De tre delindexen läggs samman till det övergripande indexet för Hållbart medarbetarengagemang (HME). För är delindex och övergripande HME-index: Motivation 74 Ledarskap 76 Styrning 69 HME 73 56 52
Hållbart medarbetarengagemang (HME) Medelbetyg 76 HME - Hållbart medarbetarengagemang (SKL) 75 73 80 73 77 Delindex Motivation (SKL) 74 73 74 81 73 Delindex Ledarskap (SKL) 72 80 84 76 77 Delindex Styrning (SKL) 78 70 76 69 0 25 50 75 100 Medelbetyg skala mellan 0 och 100 0 20 40 60 80 100 Skala mellan 0 och 100 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 57 53
HME - delfrågor motivation Medelbetyg 77 Delindex Motivation (SKL) 74 73 74 81 86 Mitt arbete känns meningsfullt 84 82 88 85 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete 63 73 71 79 73 72 Jag ser fram emot att gå till arbetet 68 74 75 65 0 25 50 75 100 Medelbetyg skala mellan 0 och 100 0 20 40 60 80 100 Skala mellan 0 och 100 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 58 54
HME - delfrågor ledarskap Medelbetyg 73 Delindex Ledarskap (SKL) 72 80 84 76 Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser 70 68 71 78 79 Min närmaste chef visar förtroende för mig 75 74 76 84 90 75 Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 72 78 83 80 0 25 50 75 100 Medelbetyg skala mellan 0 och 100 0 20 40 60 80 100 Skala mellan 0 och 100 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 59 55
HME - delfrågor styrning Medelbetyg 77 Delindex Styrning (SKL) 78 70 76 69 Jag är insatt i min arbetsplats mål 68 80 81 79 82 67 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt 54 60 70 73 84 Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 83 75 72 79 0 25 50 75 100 Medelbetyg skala mellan 0 och 100 0 20 40 60 80 100 Skala mellan 0 och 100 Hela Lilla Edets kommun 2018 Bildningsförvaltningen 2018 2014 2016 2018 60 56
Att arbeta vidare Diskutera Diskutera tillsammans i gruppen: Vad är viktigast att förbättra i er grupp enligt er egen uppfattning? Stämmer det med medarbetarundersökningens resultat? Välj förbättringsområden Välj ett eller ett par av de absolut viktigaste områdena att förbättra. Vilka är orsakerna till att ni behöver förbättra just dessa områden? Vad skall ni göra för att förbättra dessa områden? Dokumentera Vilka förbättringsområden ni skall prioritera. Vad ni skall göra för att förbättra dessa områden. Hur ni kan se att något förbättrats. Vem som skall utföra olika uppgifter. När förbättringarna skall genomföras. 61 57
Dokumentera Förbättrings- Vad skall Hur syns Vem Start- Slutområde vi göra förbättring ansvarar datum datum 62 58
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-05-21 KFN 2019/110 Kulturskolan - statsbidrag Dnr KFN 2019/110 Sammanfattning Hittills har det breddade utbudet inom kulturskolan; teater, dans och bild & form finansierats genom statligt stöd från kulturrådet. Dessa kurser har lockat många barn och ungdomar. Periodvis har det varit över 200 elever som deltagit i dessa kurser samtidigt. I samband med budgetbeslutet i november 2018 togs det bidraget bort, men den nuvarande regeringen har fr o m halvårsskiftet återinfört bidraget. Dock är det endast halva beloppet mot tidigare och det ska omfatta verksamheten andra halvåret 2019 och första kvartalet 2020. Sökkriterierna är för närvarande inte kända och ansökningen öppnar inte förrän i juni 2019. Mot den bakgrunden ser nu förvaltningen över vilka verksamheter som kan rymmas inom befintlig budget med tillskott av de föreslagna taxorna (ännu inte beslutade av KF), i händelse av att vi endast får ett mindre bidrag alternativt inget bidrag alls. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 Ekonomiska överväganden och följder av beslut I händelse av uteblivet bidrag kan nedskärningar i kulturskolans verksamhet komma att behövas fr o m HT-19. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef eva.lejdbrandt2@lillaedet.se 59591 Beslut expedieras till Bildningschefen Ingmarie Romell Eva Sorvari 63
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-05-21 KFN 2019/111 Pilgrimsleden Dnr KFN 2019/111 Sammanfattning Pilgrimsleden går genom 9 kommuner i Västra Götaland, däribland genom Lilla Edet. Leden tillkom genom ideella krafter redan 2013, men efter tillblivelsen och uppskyltningen utsågs ingen förvaltningsorganisation varvid leden förföll. 2018 ansökte Ale kommun och bidrag från LEADER för att strata ett projekt för att renovera leden och marknadsföra den för hela Göta älvdalen. En styrgrupp och en projektledare utsågs för att driva projektet. Planen är att leden här i Skandinavien ska knyta samman Danmark och Norge via Sverige. Slutdestinationen i norr är Nidarosdomen i Trondheim och i söder Santiago de Compostela i Spanien. Norge har huvudansvaret för den skandinaviska delen av leden och har höjt kraven på ledens kvalitet och standard. Just nu pågår en kartläggning av äta-bo-uppleva längs leden på lagom långa avstånd, ca 1-1,5 mil. Under innevarande sommar kommer ommärkning av leden genom Ale och Lilla Edet ske och eventuellt viss omdragning. Projektet är politiskt förankrat genom två möten med Ales och Lilla Edets politiska ledningar. Kontakt är tagen med Göteborg, Trollhättan och Vänersborg för vidare samarbete. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 Presentation på nämndsammanträdet. Ekonomiska överväganden och följder av beslut För närvarande inga ekonomiska konsekvenser. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef eva.lejdbrandt2@lillaedet.se Telefon 64
Beslut expedieras till Bildningschefen Eva Sorvari 65 sid 2/2
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-04-30 KFN 2019/103 Beslutsuppföljning KFN maj 2019 Dnr KFN 2019/103 Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-07 142 att punkten Beslutsuppföljning ska vara en punkt på föredragningslistan för styrelse och nämnder. Vid dagens sammanträde redovisas uppdrag från kultur- och fritidsnämnden fram till dagens datum Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 30 april 2019 Beslutsuppföljning KFN maj 2019 Ekonomiska överväganden och följder av beslut - Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antecknar informationen. Anna-Carin Säll Nämndsamordnare anna-carin.sall@lillaedet.se Beslut expedieras till Eva Lejdbrandt, verksamhetschef 66
Beslutsuppföljning Uppföljning av nämndbeslut - uppdrag till förvaltningen Avser: Kultur- och fritidsnämnden Beslutsdat um Diarie-nummer Ärende/rubrik Handläggare Uppdraget Status Nämnds beräknad e slutdatu 20180925 KFN 2018/154 71 Redogörelse av kommunal badplats Ryrsjön 20181211 KFN 2018/69 Uppföljning av 97 internkontrollplan 2019 20190129 KFN 2019/13 9 Sponsring av elitryttare u Lilla Edets Ridklubb Kultur och Fritidsnämnden återremitterar ärendet i syfte att öka servicegraden på badplatsen, samt att undersöka möjligheter till att samarbeta med föreningslivet. snämnden följer upp frågan under 2019. Kultur- och fritidsnämnden tar fram riktlinjer för sponsring till föreningar. Ingen sista datum angiven. Frågan hanteras av KS mar-20 Förvalt färdigda tum Färdigt datum 67
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr 2019-05-21 KFN 2019/108 Tjänsteskrivelse tertialrapport T1 2019 Dnr KFN 2019/108 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens huvudsakliga uppdrag är att stimulera till ett brett kulturoch fritidsliv i kommunen. Detta görs bland annat genom att ge stöd till föreningar, driva bibliotek och musik/kulturskola, förvaltning av fritidsanläggningar och besöksmål, samordning av kultur- och föreningsaktiviteter samt driva ungdomsverksamhet med utgångspunkt på fritidsgården Kosmos, som startade under februarilovet. Ungdomsverksamheten är ett gemensamt uppdrag mellan individnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden lanserade i mitten av februari det digitala boknings- och bidragssystemet e-serve. I konceptet ingår även ett dynamiskt digitalt föreningsregister, baserat på föreningarna egna kontaktuppgifter i e-serve. Arbete pågår med integration mot ekonomi- och diariesystemen samt riksidrottsförbundets system för LOK-stöd. Det ekonomiska utrymmet för nämnden är 25 183 tkr. Då det framkommit att nämndens fördelning baserats på en ram på 25 383 tkr har en justering lagts till på totalen. Var detta ska hämtas hem får beslutas senare under året, men ambitionen är att återkomma med ett förslag på ny resursfördelning Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett utfall före perioden som är +110 tkr jämfört med periodens budget, men då ska det beaktas att budgeten är 201 tkr för stor på helår. Prognosen på helår ligger på en nollavvikelse gentemot budgeten med ambitionen att återkomma senare med förslag på omdisponering för att komma i balans med det ekonomiska utrymme som kommunfullmäktige givit nämnden. Flera orosmoment syns vid horisonten som kan ställa till det ekonomiskt men ambitionen är att klara av dessa inom befintlig ram. Budget avseende elförbrukningen baserade sig på utfall 2018. I det utfallet ingick ingen slutfaktura på el för ishallen för 2017 då Edethus aldrig fakturerade den. Nämnden har nu fått slutfakturan för 2018 och elkostnaden översteg budget med närmare 300 tkr. Inom anläggningsverksamheten finns också ett orosmoment avseende den från årsskiftet införda avgiften för dagvatten, vilken drabbar nämndens verksamhet då avrinning av bl.a. regnvatten från anläggningarna genererar dagvatten. Storleken på avgiften kan bli hög är ännu inte helt fastställt. Avgiften finns inte budgeterad. 68
Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 Ekonomiska överväganden och följder av beslut Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett utfall före perioden som är +110 tkr jämfört med periodens budget, men då ska det beaktas att budgeten är 201 tkr för stor på helår. Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten. Eva Lejdbrandt Kultur- och fritidschef eva.lejdbrandt2@lillaedet.se Telefon Beslut expedieras till Bildningschefen Eva Sorvari 69 sid 2/2
Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport 1 2019 TERTIALRAPPORT 1 2019 Kultur- och Fritidsnämnden Period: Januari april Datum: 2019-05-16 Dnr: KFN2019/108 70
Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport 1 2019 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Nämndens grunduppdrag...6 Kulturverksamheten...6 Föreningsverksamheten...7 Biblioteket...7 Kulturskolan...8 Anläggningar...8 Ungdomsteamet...9 PERSONAL...9 MÅLUPPFYLLELSE...10 INRIKTNINGSMÅL FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE...10 Kommunens invånare mår bra. Särskilt fokus på att förbättra barn och ungas hälsa....10 Lilla Edet har fler och växande företag...10 Invånarna involveras och inkluderas i kommunens utveckling....10 Lilla Edet är en ledande miljökommun...10 UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE...11 Kommunen ska vara digitaliserad 2022...11 Skapa en samlad städ- och anläggningsavdelning där kommunens städ-, fastighets, och anläggningsskötare samlas...11 Genomföra en förstudie för en ny högstadieskola i kommunen som ersätter Fuxernas högstadium...11 I 2020 års mål- och resursplan ska flerårsplanen vara genomarbetad med flerårig drifts-, investerings- och exploateringsplan som är förankrad i nämnder och förvaltningar....11 Ta fram en modell för resurstilldelning till Omsorgsnämnden från skatteutjämningssystemet när nya LSS-beslut fattas...11 Kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och individnämnden samverkar kring Lilla Edet Fritid....12 Ta fram en ny styrmodell för kommunen...12 Ta fram en ny gemensam vision för kommunen...12 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS MÅL...12 Mål för kultur- och fritid övergripande:...12 71
Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport 1 2019 Uppdrag kultur och fritid övergripande:...13 Mål ungdomsteamet:...13 Uppdrag ungdomsteamet:...13 Mål biblioteket:...14 Uppdrag biblioteket:...14 Mål kulturenheten:...14 Uppdrag kulturenheten:...14 Mål kulturskolan:...15 Uppdrag kulturskolan:...15 Mål anläggningsgruppen:...15 Uppdrag:...15 EKONOMISK ANALYS...16 Nämndens ekonomiska utrymme...16 Utfall 2019...17 Nämnd- och styrelseverksamhet...19 Allmän fritidsverksamhet...19 Stöd till studieorganisationer...19 Allmän kulturverksamhet...19 Museiverksamhet...19 Vuxenkultur...19 Barnkultur...19 Ungdomsteamet...19 Verksamhetsgemensamma åtaganden...19 Bibliotek...20 Musik- och Kulturskola...20 Idrotts- och fritidsanläggningar...20 Investeringar...20 Utfall 2015-2019...22 72
Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport 1 2019 Sammanfattning Kultur- och fritidsnämndens huvudsakliga uppdrag är att stimulera till ett brett kultur- och fritidsliv i kommunen. Detta görs bland annat genom att ge stöd till föreningar, driva bibliotek och musik/kulturskola, förvaltning av fritidsanläggningar och besöksmål, samordning av kulturoch föreningsaktiviteter samt driva ungdomsverksamhet med utgångspunkt på fritidsgården Kosmos, som startade under februarilovet. Ungdomsverksamheten är ett gemensamt uppdrag mellan individnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden lanserade i mitten av februari det digitala boknings- och bidragssystemet e-serve. I konceptet ingår även ett dynamiskt digitalt föreningsregister, baserat på föreningarna egna kontaktuppgifter i e-serve. Arbete pågår med integration mot ekonomi- och diariesystemen samt riksidrottsförbundets system för LOK-stöd. Det ekonomiska utrymmet för nämnden är 25 183 tkr. Då det framkommit att nämndens fördelning baserats på en ram på 25 383 tkr har en justering lagts till på totalen. Var detta ska hämtas hem får beslutas senare under året, men ambitionen är att återkomma med ett förslag på ny resursfördelning Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett utfall före perioden som är +110 tkr jämfört med periodens budget, men då ska det beaktas att budgeten är 201 tkr för stor på helår. Prognosen på helår ligger på en nollavvikelse gentemot budgeten med ambitionen att återkomma senare med förslag på omdisponering för att komma i balans med det ekonomiska utrymme som kommunfullmäktige givit nämnden. Flera orosmoment syns vid horisonten som kan ställa till det ekonomiskt men ambitionen är att klara av dessa inom befintlig ram. Budget avseende elförbrukningen baserade sig på utfall 2018. I det utfallet ingick ingen slutfaktura på el för ishallen för 2017 då Edethus aldrig fakturerade den. Nämnden har nu fått slutfakturan för 2018 och elkostnaden översteg budget med närmare 300 tkr. Inom anläggningsverksamheten finns också ett orosmoment avseende den från årsskiftet införda avgiften för dagvatten, vilken drabbar nämndens verksamhet då avrinning av bl.a. regnvatten från anläggningarna genererar dagvatten. Storleken på avgiften kan bli hög är ännu inte helt fastställt. Avgiften finns inte budgeterad. 73
Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport 1 2019 Det innebär att en restriktivitet måste hållas under återstoden av året. 74
Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport 1 2019 TERTIALRAPPORT 1 JANUARI - APRIL 2019 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Nämndens grunduppdrag snämnden ska stimulera till ett brett kultur- och fritidsliv i kommunen genom att: stimulera till ett brett fritids- och kulturliv i kommunen, stödja föreningars och enskildas arbete inom fritids och kulturområdet, förvalta kommunens fritidsanläggningar, bedriva biblioteksverksamhet, bedriva kommunal kulturskola, bedriva kommunal fritidsverksamhet för ungdomar, ansvara för kommunens konstsamling, verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och estetiskt värde, utveckla kommunens besöksmål i samråd med näringslivet. Nämnden ansvarar också för samordning av barn och ungas kultur- och föreningsaktiviteter och utveckling av föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berör nämndens verksamhetsområde samt studieförbund och Lödöse Museum. Kulturverksamheten Under tertial ett har kulturenheten i samarbete med biblioteket, kulturskolan och ungdomsteamet genomför programverksamhet för barn och unga under sportlovet och påsklovet i begränsad omfattning med egna driftsmedel, då det statliga bidragen för lovaktiviteter drogs i under höstens 75
Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport 1 2019 budgetprocess. Enheten har utöver lovaktiviteter arrangerat barnteater både på egen hand och i samarbete med Lödöse museum. Skapande skola och Skapande förskola är ett extra statligt stöd till konst och kultur i skolan i syfte att bidra till elevernas måluppfyllelse inom skolans ramar genom en fördjupning av undervisningen och med samma styrdokument som skolans. Aktiviteterna består antingen av elevens eget skapande eller av upplevelser. Inför kommande läsår har ny ansökan gjorts baserad på en ny handlingsplan där skolan huvudmän måste ta ett mycket större ansvar såväl genomförandet som för- och efterarbetet. Kulturtisdag, ett samarbete inom ramen för Kulturhuset Eden, bestående av parterna kulturenheten, biblioteket, kulturskolan och Folkets Hus, fortsätter under våren. Under tertial ett har 9 tisdagar genomförts med bra uppslutning från publiken. Det är en lågbudgetsatsning på vuxenkultur med en blandning av intressanta lokala aktörer och gästspel utifrån, i syfte att stimulera och inspirera kommunens invånare och att synliggöra de lokala kulturaktörerna. Arrangemangsserien och samarbetskonstellation Värdefulla möten, en serie med tema värdegrund och med ett syfte att skapa kreativa möten mellan konsten/kulturen och deltagaren och samtidigt arbeta mot diskriminering och ojämlikhet, har fortsatt under våren med två arrangemang. Samarbetsparter är Lilla Edets kommun (kulturenheten), Studieförbundet Vuxenskolan och Folkets Hus. Kulturenheten i samverkan med anläggningsgruppen, kulturskolan, ungdomscoacherna och föreningslivet arrangerade valborgsfirande i Strömsparken med traditionellt program för första gången. Arrangemanget var välbesökt och lyckat. Föreningsverksamheten Inför införandet av det digitala boknings- och bidragssystemet e-serve erbjöds alla föreningar utbildning i systemet vid två tillfällen. Därutöver har det genomförts flera arbetsmöten med administratörer och handläggare. Från och med 1 juli kommer förvaltningen endast ta emot bidragsansökningar digitalt från föreningarna. Arbete med att integrera systemet med ekonomioch diariesystemen samt riksidrottsförbundets system för LOK-stöd pågår. Befintliga nyttjanderättsavtal har inventerats och vartefter de löper ut skrivits om. Ljudaborgs kulturförening har fått nya avtal avseende Ljudaborgs friluftsteater och en lokal för kostymer och rekvisita i f d Elfhems gymnasieum. Dessutom har ett avbetalningsavtal upprättats avseende det lån på 100 000 kr som föreningen fick vid årsskiftet. Biblioteket Biblioteket har erbjudit ett flertal barn- och ungdomsarrangemang under första tertialen mest i form av barnteaterföreställningar. Arbetet inom BiV fortsätter med att förändra och förnya en gemensam hemsida. En ansökan inom ramen för bidrag till stärkta bibliotek har lämnats till Kulturrådet för att anskaffa läsplattor för utlåning och för att ge vår invånare möjlighet att kompetenshöja sig inom det digitala området. 76
Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport 1 2019 Muséet har fått medel för att bygga om sin basutställning under 2019-2020 och har därför begärt att biblioteket byter lokal inom muséet till den lokal som hittills har haft tillfälliga utställningar. Planeringen av lokalbytet pågår och kommer att genomföras under sommaren. Kulturskolan Kulturskolan har under första tertialen erbjudit, förutom instrumental- och sångundervisning, även kurser i baby-barnrytmik, rytmik för 4 6 åringar, filmskapande, dans, teater och bild- och form. Kulturskolan har även samarbetat med grundskolor och förskolor genom aktiviteter som hela skolan sjunger, olika föreställningar, månatlig sång- och rytmikverksamhet på förskolorna. Under vårterminen finansieras undervisningen i teater, dans och bild & form med statligt stöd från kulturrådet. Kurserna har till bedrivits i Folkets Hus, Fuxerna, Tingberg, Ryrsjön och Strömskolan. Kulturrådet har fått medel att fortsätta stödja ett breddat utbud hos kulturskolorna inför höstterminen, men ansökningstiden startar inte förrän i juni och det är oklart vilka kriterier som kommer att gälla för kommande sökomgång. Därför har förvaltningen föreslagit en taxefinansiering för att klara åtminstone delar av utbudet. Anläggningar Renoveringen av Strömsvallens klubbhus är färdigställd inomhus och har slutbesiktigats. Byte av fasad, reparation av taket och utvändig målning samt asfaltering runt delar av huset återstår. Arbete beräknas vara fullständigt klart vid halvårsskiftet. Samtliga armaturer i klubbhuset har fått LED belysning för att minska energiförbrukningen. De fyra fotbollsklubbarna har åtagit sig att måla bollförrådet under sensommaren. Samråd har skett med samtliga fotbollsklubbar om nya nyttjanderättsavtal för Strömsvallen och arbetet pågår. En skylt med samtliga klubbars emblem kommer att sättas upp för att synliggöra att planen under delar av året är en gemensam resurs. Av miljömässiga skäl behöver förvaltningen arbeta med att minska utsläppen av granuler från konstgräset och en ansökan till Naturvårdsverket är gjort för att delvis bygga om runt planen för att på så vis fånga upp granulerna innan de når ut i dagvattnet. Arbetet med att renovera Högstorpsspåret pågår. Sträckan Ryrsjön-Stickebacken är klar med byte av några stolpar och nya LED-armaturer hela vägen. Samtliga stolpar och armaturer byts på slingan ovanför Stickebacken under våren och arbetet beräknas vara klart innan midsommar. Kommunen har en omfattande underhållsskuld och en handlingsplan för de närmaste åren avseende investeringsbehov håller på att utarbetas. Arbetet med en mer långsiktig plan avseende framtida utveckling/avveckling av anläggningarna har påbörjats. 77
Bildningsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Tertialrapport 1 2019 Ungdomsteamet Ungdomsteamet är nu fullbemannat. Vi har för närvarande fem ungdomscoacher varav en är föräldraledig året ut. Under februarilovet invigdes fritidsgården Kosmos (f d Fritidsborgen). Den har under tertialen varit öppen mån 15-18, tis-tor 15-21 och fre 15-23. Det är dock en hög ambitionsnivå på fyra anställda och det har varit nödvändigt med viss vikarietid för ungdomscoacherna. Efter terminens slut sänks ambitionen och ungdomscoacherna kommer dessutom att ha verksamhet på flera orter i kommunen under någon dag/vecka. Ungdomscoacherna har också funnits till hands i Fuxernaskolans uppehållsrum och i skolkorridorerna under dagarna och funnits till hands vid busshållplatsen morgon och eftermiddag. Varje vecka träffas delar av elevhälsa och teamet för att göra avstämning av arbetet samt utveckla samarbetet. PERSONAL Kultur och Fritid 2018 Antal tillsvidareanställda 21 st Antal månadsavlönade 23 st Andel kvinnor 52,2% Andel deltidsanställningar 21,7% Antal tjänster i årsarbetare Övertidsuttag - redovisat i antal årsarbetare* Fyllnadstidsuttag - redovisat i antal årsarbetare* Antal avgångar* 20 st 2 st Total sjukfrånvaro baserat på ordinarie arbetstid* 1,3% Total sjukfrånvaro omvandlat till helårsarbetare* 0,1 st Andel långtidssjukfrånvaro* 0,0% Antal tillsvidareanställda 21 st Antal månadsavlönade 23 st *Statistiken gäller för perioden 1 januari-31 mars 2019. (Resterande siffror är framtagna per den 30 april 2019) Övertidsuttaget är mycket blygsamt och faller i huvudsak ut för anläggningsteknikerna i samband med snöfall. 78