sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad 391 355 388 355 + 3 000 Prognos försörjningsstöd Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad 94 683 101 683-7 000 Kommentar till budgetavvikelser Verksamheten Förvaltningen har nu en verksamhet anpassad till den tilldelade ramen 2013 och redovisar ett litet överskott. Förvaltningen har genom hårt arbete med besparingar, effektiviseringar, nya bättre arbetssätt, nya verksamheter och framför allt externt sökta bidrag lyckats vända underskott till ett överskott i verksamheten på en period av tre år. Externa placeringar för barn och unga Kostnaderna för externa placeringar för barn och unga minskade markant under 2012 jämfört med 2011 och tidigare år. Det finns flera orsaker till kostnadsminskningen bland annat det nya stödboendet för unga vuxna som under 2012 utökades med bemanning även nattetid och satsningen på förstärkt familjehemsvård. Det positiva utfallet har skett trots att inflödet av ärenden som rör barn och unga ökat. I mars och april 2013 har antalet institutionsplaceringar ökat igen. 26 placeringar på institution i april, jämfört med 16 samma period 2012. Inflödet till avdelningen har under första kvartalet 2013 bromsats upp. Antalet anmälningar har minskat något jämfört med första kvartalet 2012. Antalet anmälningar ligger fortfarande på en hög nivå och ser vi på utvecklingen från första kvartalet 2007, har antalet anmälningar ökat med 61 %, från 245 till 395 anmälningar. En bidragande orsak till minskningen under årets första kvartal, är en ändring i rutinerna för registrering av anmälan. Anmälningar i redan pågående utredningar registreras inte längre utan dokumenteras i journal och kommer därmed inte med i statistiken.
sid 2 (6) Externa institutionsplaceringar inom missbruk/beroende och socialpsykiatri Kostnaderna för externa placeringar inom missbruk/beroende och socialpsykiatri är mycket höga, de fortsätter att öka trots de åtgärder som sats in för att dämpa kostnadsökningen. En orsak till de höga kostnaderna för externa placeringar är allt längre placeringstider i kostnadskrävande tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall). Unga vuxna med svår missbruksproblematik, psykisk ohälsa och i behov av behandling ökar. Missbruksbilden har förändrats. Från heroin, amfetamin, cannabis och alkohol till en blandning av en mängd preparat vilket sker redan i tidiga tonår. Drogerna är lätt tillgängliga bland annat på Internet och det finns även egentillverkade droger i omlopp. Det är samma utveckling i övriga Europa. Enligt en gemensam rapport från Europol och EU:s narkotikamyndighet EMCDDA är heroin och kokain på nedgång medan kemiska substanser ökar dramatiskt i Europa. Även antalet externa placeringar utifrån LVM har ökat. År 2011 var 9 personer placerade enligt LVM och 2012 var motsvarande siffra 23 personer. Under 2012 har fler kvinnor varit omhändertagna enligt LVM än tidigare. Under 2012 var 49 % av de totala placeringskostnaderna för missbruk /beroende enligt LVM. Motsvarande siffra 2011 var 30 %. Diagrammet nedan visar ökningen av antalet LVM under 2009-2013. Vård enligt LVM beslutas i förvaltningsrätten och måste verkställas av kommunens socialtjänst. Förvaltningen hade 11 LVM-placeringar under april och har för närvarande 11 pågående utredningar enligt 7 LVM. Tabellen visar den stora ökningen av antalet LVM. Det är inte bara LVM som ligger på en hög nivå. Antalet externt institutionsplacerade vuxna ligger på en mycket högre nivå än under 2012. De första fyra månaderna har förbrukat 47 % av budgeten för externt placerade vuxna inom missbruk/beroende och socialpsykiatri. Ligger de kvar på samma höga nivå innebär det att kostnaderna för externt placerade vuxna inom missbruk/beroende
sid 3 (6) och socialpsykiatri ökar med 10 mnkr för 2013 jämfört med 2012. Underskottet täcks under 2013 till viss del av ett överskott i personalbudgeten. Externt sökta bidrag till projekt finansierar personalkostnaderna för personal som arbetar i projekten. Då inga vikarier anställs skapas överskott i ordinarie verksamhet. Därutöver täcks underskottet av de besparingar som förvaltningen beslutat och som fortfarande ligger kvar. Bostäder I förvaltningens målgrupper är det många kommunmedborgare som är hemlösa eller bostadslösa. Det innebär ett resurskrävande arbetssätt där bostadsfrågan först måste lösas för att därefter kombineras med stöd- och behandlingsinsatser. Situationen på bostadsmarknaden i Karlstad är mycket svår för resurssvaga grupper. Bristen på bostäder innebär att även prioriterade grupper konkurrerar med varandra. Kraven som ställs för att bli godkänd på ett fastighetsbolag blir allt högre. Det är stora svårigheter att få bostad till personer som har missbruks/ beroendeproblematik och ofta saknar de inkomst utöver försörjningsstöd och kan inte på egen hand ordna bostad. Försörjningsstöd Prognosen för 2013 är ett utfall på 101,7 mnkr vilket innebär ett underskott på 7 mnkr. Jämförelser med de andra kommuner som förvaltningen relaterar till har samma utveckling. 75 % av alla hushåll som har försörjningsstöd har varit arbetslösa mer än ett år. Det innebär stora behov av rehabiliterande åtgärder, såväl sociala som arbetslivsinriktade. Ramen för försörjningsstöd är 67 mnkr för år 2013 (samt ett extra tillfälligt tillägg på 28 mnkr).
sid 4 (6) Tabellen visar differensen mellan det faktiskt utbetalda försörjningsstödet (FS) och den budgeterade ramen för försörjningsstöd under perioden 2007 2012 samt budgeterad ram 2013 och förvaltningens prognos utfall 2013. Diagrammet visar att kostnaden låg på drygt 60 mnkr 2007 men då är det viktigt att känna till att från maj 2008 till januari 2010 fördubblades arbetslösheten i Karlstad. Arbetslösheten ligger fortfarande kvar på en hög nivå även under 2013. Karlstad har också fått 2 768 fler medborgare sedan 2007, vilket också ökar förvaltningens kostnader. Den ändrade tillämpningen och de ändrade reglerna i sjukförsäkringssystemet innebär fortfarande att ett stort antal medborgare som fått avslag på förlängd sjukersättning eller sjukpenning sökt försörjningsstöd. För 2012 är det ca 20 % av kostnaderna för försörjningsstöd som beror på Försäkringskassans ändrade regler och tillämpningar. Det medför en kostnadsförskjutning från stat till kommun på nästan 20 mnkr. Socialstyrelsens presentation Öppna jämförelser av kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd visar att i Karlstad ligger kostnaderna per kommuninvånare under genomsnittet i riket och är dessutom bland de lägre i en jämförelse med Karlstads jämförelsekommuner. Öppna jämförelser försörjningsstöd Tabellen visar kostnaden för försörjningsstöd per kommuninvånare. Växjö saknar uppgifter i socialstyrelsens öppna jämförelser för 2012. Karlstad har lägst kostnad per invånare om man jämför med Karlstads mål kommuner Örebro, Linköping och Jönköping. Ekonomiskt bistånd är välfärdssystemens yttersta skyddsnät. Syftet är att det ska träda in tillfälligt och tillförsäkra enskilda en skälig levnadsnivå vid kortare perioder av försörjningsproblem. För de indikatorer som mäter långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd är det därför motiverat att säga att andelstalet bör vara så lågt som möjligt. Vissa kommuner eller kommundelar redovisar att över 30 procent av samtliga bidragsmottagare är aktuella mer än tre år. Jobbpaket 2012-2013 Arbetslösheten ligger kvar på samma höga nivå som år 2011 och 2012. Jobbpaketet följer den strategiska planen och vänder sig i första hand till ungdomar eller utomnordiska invandrare. Arbetsplatserna finns inom kommunens förvaltningar och bolag. Anställningarna sker i samverkan med
sid 5 (6) arbetsförmedlingen. Målet är att utveckla verksamheten så brukarna får bästa möjliga stöd och hjälp till att bli självförsörjande. I april arbetar 73 personer i kommunens jobbpaket. Fram till sommaren kommer ytterligare 30 personer att anställas. Anställningstiden är mellan sex till tolv månader. Förvaltningen utvecklar jobbpaketet för de utomnordiska invandrarna. Tillsammans med Vuxenutbildningen startas under hösten en orienteringskurs med inriktning mot vidare studier. Kursen innehåller samhällskunskap och funktionell svenska. Arbete och utbildning kommer att varvas under anställningsperioden. En ny del i jobbpaketet är en satsning på omvårdnadsprogrammet tillsammans med Komvux. Utbildningen är en grund för kommande rekryteringar av vårdpersonal inom kommun och landsting. Samarbetet startades under 2012 och kommande läsår startas ytterligare ett omvårdnadsprogram. Arbetsförmedlingen bekräftar att de som idag är långtidsarbetslösa och har en svag ställning på arbetsmarknaden även fortsättningsvis har svårt, eller till och med svårare att få fotfäste på arbetsmarknaden. För dessa målgrupper kan jobbpaketen vara en bra lösning. Av 300 personer som genomgått ett jobbpaket har 200 personer idag egen försörjning. Det vill säga att 66 % har en annan försörjning än försörjningsstöd. Förvaltningen samverkar även med andra parter som Communicare, och Samspelet för att finna bra lösningar för arbetslösa personer som inte medverkar i Jobbpaketen men uppbär försörjningsstöd. Väsentliga avvikelser mot verksamhetsplan Inga avvikelser mot verksamhetsplanen. Åtgärder vid budgetavvikelse Förutsättningar för redovisningen av åtgärder Att förvaltningen får full täckning för utbetalt försörjningsstöd 2013. Beslutade Förvaltningen har genom hårt arbete med besparingar, effektiviseringar, nya bättre arbetssätt, nya verksamheter och framför allt externt sökta bidrag lyckats vända underskott till ett överskott i verksamheten på en period av tre år. Förvaltningen har nu en verksamhet anpassad till den tilldelade ramen 2013. Förvaltningen har dragit ner verksamhet för att möta kostnadsökningarna. Det är framförallt ökade kostnader som rör externa placeringar. Ytterligare en orsak till de höga kostnaderna för externa placeringar är att beslut om särskilt boende har verkställts genom extern placering på grund av brist på platser i särskilt boende, i kombination med stort vårdbehov. Att kunna erbjuda egen lägenhet i särskilt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning på hemorten är inte främst en kostnadsfråga. Dessa medborgare har lagstadgad rätt till boende på hemorten. (Kommunen kan åläggas särskilda avgifter för ej verkställda beslut enligt 16 kap. 6 a-h socialtjänstlagen.). Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att försöka sänka kostnaderna för externa placeringar. Verksamheten arbetar med att söka hemmaplanslösningar och utveckla behandlingsarbetet. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att analysera hur resurserna för missbruksarbetet används, hur de interna resurserna fördelas och hur processerna i vårdkedjearbetet fullföljs.
sid 6 (6) Situationen på bostadsmarknaden i Karlstad är mycket svår för resurssvaga grupper. Bristen på bostäder innebär att även prioriterade grupper konkurrerar med varandra. Efterfrågan på små och billiga bostäder är mycket stor och påverkar möjligheten för de mest socialt utsatta grupperna att få en egen bostad. Den rådande bostadsbristen för förvaltningens målgrupper genererar höga kostnader för förvaltningen. Fler små och billiga lägenheter skulle bland annat innebära: Förbättrade möjligheter till missbruksbehandling. Forskning och människor med egna erfarenheter vittnar samstämmigt om att grunden för en varaktig positiv förändring är trygghet. En viktig faktor för att känna sig trygg är kvarboendet det vill säga att bostaden är tryggad, vad som än händer i personens återhämtningsprocess. Akutplatser kan användas för akuta lägen istället för långvarigt boende. Det innebär att platser frigörs till tak över huvudet. Ungdomar kan slussas ut från familjehem och institutioner. När inte tillgång till små lägenheter kan tillgodoses blir dessa ungdomar kvar i kostsam samhällsvård. Eftersom det är brist på familjehem innebär det att nya placeringar av barn och unga tvingas ske på institution. 27 personer med missbruk/beroendeproblematik skulle kunna flytta ut från förvaltningens boende till egen lägenhet. Därmed skulle fler personer som idag är hänvisade till att vänta, få tillgång till de insatser som finns på förvaltningens boenden. 5 personer inom socialpsykiatrin som bor på förvaltningens korttidsboende skulle kunna flytta till egen lägenhet med stöd. I besparingen som nämnden beslutade i december 2012 innebär att Gökhöjden successivt avvecklas som ett boende där hyresgästerna behöver boendestöd. Under 2013 genomförs ett arbetsmarknadsprojekt i syfte att rusta främst den yttre miljön kring fastigheterna. En förutsättning för att besparingen är genomförbar var att de som bor på Gökhöjden idag, erbjudits annan lösning på boende. Med den bostadsbrist som råder behöver förvaltningen behålla Gökhöjden även under 2014. Förvaltningen ser detta som en långsiktigt utvecklingsprocess kopplat till boende och boendestöd. Prognos investeringsbudget Budgetbelopp anges inklusive tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettoinvestering 5 102 5102 0