Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Park STK-2015-174 Sammanfattning Tekniska nämnden, servicenämnden samt arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inkommit med förslag om att i kommunal regi bedriva en djurverksamhet för barn i Folkets park där verksamheten under de första tre åren finansieras av kommunstyrelsen. Med utgångspunkt från ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv föreslår stadskontoret att kommunstyrelsen inte ställer sig bakom förslaget att verksamheten Folkets gård under tre år finansieras av kommunstyrelsen. Prioritering av verksamhet och finansiering får istället i vanlig ordning hanteras inom respektive ansvarig nämnds ordinarie verksamhet. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att inte tillstyrka att verksamheten Folkets Gård finansieras av kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Park Folkets gård - förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets park Folkets gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Park G-Tjänsteskrivelse KS 2015-04-01 Folkets gård- förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets park Beslutsplanering KS Fördelningsmöte 2015-02-09 KS Fördelningsmöte 2015-02-23 KS Arbetsutskott 2015-03-23 Kommunstyrelsen 2015-04-01 Ärendet Tekniska nämnden, servicenämnden samt arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inkommit med ett förslag om att i kommunal regi bedriva en djurverksamhet för barn i Folkets park där verksamheten under de första tre åren finansieras av kommunstyrelsen. Förslaget är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från Folkets Park, JobbMalmö och SIGNERAD 2015-03-18
stadsfastigheter. Dialog har förts med ideella verksamheter som kan knytas till verksamheten. 2 (3) I sydvästra hörnet av parken har sedan 1993 Ponnygården Arken drivits av en ideell förening. Verksamheten har bestått av ridskola, fritidsverksamhet med hästinriktning, förevisning av smådjur samt en liten kiosk. I december 2013 gick föreningen i konkurs och verksamheten upphörde. Gatukontoret har inte lyckats hitta någon ny hyresgäst. Lokalernas skick och belägenhet, samt önskemålet att verksamheten inte ska vare entrébelagd, gjorde att ingen hyresgäst som uppfyllde gatukontorets krav var intresserad. Möjligheten att driva verksamheten i kommunal regi har nu utretts och ett förslag har tagits fram om Folkets Gård, där idén är att skapa en mötesplats med djurhållning och odling i centrum. Verksamheten har tänkt inrymma smådjur som getter, grisar, höns och kaniner. Biodling och ekologisk odling av grönsaker och en stor kompost ska ge möjlighet till pedagogiska upplägg kring naturens kretslopp. Barn och deras familjer är en prioriterad målgrupp, men verksamheten ska kunna tilltala alla åldrar. Förslaget innebär att verksamheten bedrivs i projektform under åren 2015-2017 för att därefter övergå i linjeverksamhet inom en nämnd. En styrgrupp bestående av representanter från gatukontoret, serviceförvaltningen och arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen föreslås ansvara för driften och utvecklingen av verksamheten under projekttiden. Utöver tre heltidsanställda är det tänkt att verksamheten bemannas med hjälp av deltagare inom JobbMalmö. Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ställt sig bakom förslaget i den del som berör sysselsättning för JobbMalmös deltagare och i övrigt inte lämnat eget ställningstagande. Servicenämnden har ställt sig bakom förslaget med tillägget att det inom två år bör klarläggas fortsatt tillhörighet och finansiering av verksamheten och tekniska nämnden har ställt sig bakom förslaget med tillägget att gatukontoret ska inleda en dialog med fritidsförvaltningen om att i framtiden överta driften av Folkets Gård. Projektets kostnad under uppstartskedet beräknas till 4 952 tkr. Här ingår kostnader för anläggningsarbete, mark och VA, marksanering, inköp av smådjur och bisamhällen samt kostnader för tillstånd, inventarier mm. Uppstartskostnaden täcker de åtgärder som behöver göras för att verksamheten ska komma igång. Utöver uppstartskostnaden beräknas verksamheten årligen kosta 2 653 tkr i form av årliga driftkostnader. Här ingår kostnad för personal, hyra, anläggningsunderhåll, fordon, foder, veterinär mm. I hyreskostnaden har kostnaden för renovering inkluderats. Kalkylen bygger på att gatukontoret inte tar ut något arrende för den mark som tas i anspråk. Totalkostnaden under projektfasen (3 år) skulle enligt uppgift från gatukontoret omfatta uppstartskostnad samt driftkostnad under två och ett halvt år. Kostnaden under projektfasen skulle därmed uppgå till cirka 11,6 Mkr. Inskickat underlag är inte tillräckligt omfattande för att stadskontoret ska kunna göra en bedömning av verksamhetsidén och dess effekter. Stadskontoret har därför valt att endast uttala sig om den del i förslaget som handlar om huruvida kommunstyrelsen ställer sig bakom att finansiera
Folkets Gård under de första tre åren. 3 (3) Sedan 2006 drivs Folkets park som permanent kommunal verksamhet med gatukontoret som huvudman, och med en rad arrendatorer. I budgetskrivelse 2015 informerade nämnden om att en omfattande utvecklingsplan för Folkets Park kommer att genomföras under åren 2015-2017. Tekniska nämnden skrev följande: Under planperioden genomförs en omfattande utvecklingsplan, som bygger på det inriktningsprogram som tekniska nämnden godkände 2013. En större del av ansvaret för innehållet i parken kommer att ligga på gatukontoret istället för på privata arrendatorer. Det ger större möjlighet att styra innehållet i enlighet med stadens mål, men innebär också ökade kostnader för bemanning och produktion. Tekniska nämnden äskade i budgetskrivelse 2015 inte om något utökat kommunbidrag (förutom för driftkonsekvenser avseende investeringar) med hänvisning till kommunens ansträngda ekonomi. Malmö stad befinner sig i ett fortsatt ekonomiskt ansträngt läge. Under 2014 redovisade kommunen ett underskott som måste återställas inom tre år. Även kommunstyrelsen redovisade underskott. Kommunstyrelsen har i sin nämndsbudget 2015 inte avsatt några medel för att utveckla Folkets park. Kommunfullmäktige har i budget 2015 inte heller anslagit några medel för detta ändamål som är tillgängliga för kommunstyrelsens förfogande. Utifrån ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv avråder stadskontoret också från att verksamheten Folkets Gård startas i projektform under en tidsbegränsad period. Initialkostnaderna är relativt höga och långsiktig finansiering och driftansvar är för närvarande oklar. Innan man ordnar tillstånd från länsstyrelsen, bereder mark, genomför anläggningsarbete/ renoveringar, köper inventarier, skaffar djur och anställer personal anser stadskontoret att en långsiktig plan bör finnas, både avseende finansiering och drift. Med utgångspunkt från ovanstående, föreslås kommunstyrelsen att inte ställa sig bakom tekniska nämndens, servicenämndens samt arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag att kommunstyrelsen under tre år finansierar en minibondgård i Folkets Park. Prioritering av verksamhet och finansiering får istället i vanlig ordning hanteras inom respektive ansvarig nämnd inom ramen för nämndens uppdrag i enlighet med dess reglemente samt med beaktande av lagstiftning, politiska mål och gällande styrdokument i kommunen. Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör