Plan för projektering och upphandling inför genomförande av projektet Framtida Äldreboende Dals-Ed

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-10-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2011-000030 Till Kommunstyrelsen Plan för projektering och upphandling inför genomförande av projektet Framtida Äldreboende Dals-Ed Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 2015-02-04, utifrån kommunfullmäktiges uppdrag och inriktningsbeslut 2014-04-16, att uppdra åt KS Teknik & Service att anlita en konsult för att genomföra en förstudie med förslag till lokalförsörjning för kommunens framtida äldreboende samt socialförvaltningens behov av kontor. Till grund för kommunstyrelsens beslut låg kommunchefens tjänsteskrivelse per 2015-01-14. En förstudie enligt uppdraget ovan har under våren 2015 tagits fram av projektledare Kenneth Jindén, Stadsån Projekt AB och arkitekt Christina Segerlind, Mats & Arne Ark kontor AB, tillsammans med en arbetsgrupp bestående av socialchef, kommunchef, teknisk chef och fastighetsförvaltare. Förstudien redovisades för styrgruppen för Framtida äldreboende 2015-06-25, dvs kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAu) och socialnämndens arbetsutskott (SNAu). Styrgruppen uppdrog åt arbetsgruppen att inför KSAu 2015-08-19 dels kommunicera föslaget i förstudien med berörda grupper, dels återkomma med kompletterande underlag gällande organisation och ekonomiska beräkningar samt ett förslag till beslut av kommunfullmäktige i september, gällande projektering och upphandling av entreprenör, för genomförande av projektet. I samband med, och även efter, de dialogmöten som genomfördes i augusti kring förstudien har ett antal synpunkter lyfts, dels att LSS-verksamhetens karaktär samt växande behov kräver delvis annan lokalisering än i förslaget, dels att kommunens övriga lokalbehov måste säkerställas innan slutligt beslut om äldreboende fattas, då förhållandena har ändrats sedan inriktningsbeslutet togs i april ifjol. Främst avses det starkt växande behovet av lokaler för ensamkommandeverksamheten, men även förskoleverksamhetens lokalsituation har lyfts, till följd av sambandet med övriga verksamheters lokalisering. För att ge utrymme åt att utvärdera de framkomna synpunkterna, så beslutades vid KSAu 2015-08-19 att skjuta fram slutlig redovisning och förslag till beslut till KSAu 2015-10-14, med planerat beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18. Vid avstämning med styrgruppen 2015-09-30 beslutades att lyfta ur LSS-verksamhetens tillkommande lokalbehov från projektet och lägga ansvaret för fortsatt planering direkt under socialnämnden, i samråd med KS Teknik & Service. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr Internet: www.dalsed.se +46 (0)534-10550 212000-1413

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-10-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2011-000030 Sammanfattning Föreliggande förstudie kring framtida äldreboende i Dals-Eds kommun innehåller förslag till omdisposition och ombyggnation av befintliga lokaler på Edsgärdet och Hagalid. Antalet boendeplatser har utökats från 52 till 61, med möjlighet till ytterligare 4 platser i parboende. Förslaget inrymmer även kontor och personalutrymmen för hemvården, hemsjukvården, biståndshandläggarna samt delar av LSS-verksamheten. Förslaget har totalkostnadsberäknats med avseende på lokalkostnader, personalkostnader, övriga verksamhetskostnader och -intäkter samt kapitalkostnader för inventarier. Den totala driftskostnadsökningen uppgår till 12,6 miljoner kronor (Mkr), varav 5 Mkr avser bruttoökning av hyreskostnaden. Förslag till beslut gäller översiktliga projektdirektiv samt medelsanvisning för projektering samt upphandling av generalentreprenad för ombyggnation av Hagalid och Edsgärdet. Kostnaden för detta beräknas till 5,8 Mkr. Efter genomförd upphandling ska ärendet återföras till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut om projektets genomförande. Projektet ska slutföras senast i december 2018. Ett alternativt förslag gällande nybyggnation istället för ombyggnation har beaktats, men inte analyserats djupare, då det inte finns något politiskt uppdrag att ta fram ett komplett alternativ med annan inriktning än den som beslutades av kommunfullmäktige i april 2014. Konsekvensbeskrivning Förslaget enligt förstudien Förslaget tillgodoser gällande myndighetskrav om hur äldreboende ska vara utformade utifrån säväl boende- som arbetsmiljömässiga aspekter. Förslaget tillgodoser antalet särskilda boenden, demensboenden och korttidsplatser enligt uppdrag 1 samt även, till största delen, socialförvaltningens lokalbehov för övriga enheter och stödfunktioner, med undantag för LSS-verksamhetens tillkommande behov sedan inriktningsbeslutet togs. Den delen föreslås ges i uppdrag till socialnämnden att utreda vidare. Lägenheterna på Hagalid är utformade så att de kan ställas om mellan somatiskt boende och korttidsboende beroende på behov. Alla dessa lägenheter är också möjliga för parboende. Förslaget tillgodoser inte behovet av trygghetsboenden, då detta inte ryms inom de aktuella fastigheterna. Frågan om ifall den tilltänkta fastigheten Ed 1:212, Linden 2, ska tas i anspråk för ändamålet föreslås ges i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda vidare. Detaljplanearbetet för Linden 2 är beslutat med syfte att skapa förutsättningar för detta. Frågan om huvudmannaskap är inte färdigutredd och föreslås att ges i uppdrag till kommunstyrelsen att utreda parallellt med projekteringen. Valet står mellan Edshus AB och kommunen. Då det inte är frågan om trygghetsboenden är det inte aktuellt att involvera SBO, Statens Bostadsomvandling i det här skedet. Förslaget har bedömts översiktligt i ett större perspektiv, ihop med lokalbehoven för i första hand ensamkommandeverksamheten, vilket i sin tur påverkar förskoleverksamheten. 1 Hänvisning till bilaga 2, Tabell över lokal- och boendebehov enligt uppdrag från KS Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr Internet: www.dalsed.se +46 (0)534-10550 212000-1413

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-10-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2011-000030 Slutsatsen är att föreliggande förslag, tillsammans med en nybyggnation av ytterligare en förskoleenhet på runt 6 avdelningar, skulle kunna innebära en flexibel helhetslösning på medellång sikt, vilken vore tillfredsställande för de berörda verksamheterna. Om detta är den mest fördelaktiga lösningen, ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel, bör omgående utredas då fortsatt projektering av äldreboendet är avhängigt resultatet. Förslaget innebär att kvaliteten och storleken på boendena höjs, vilket motiverar att ta ut en högre hyra per boende. Enligt den ekonomiska kalkylen som har gjorts höjs hyran från 4 100 kr/mån till 7 000 kr/mån. Konsekvenserna ser olika ut beroende på den enskildes privatekonomiska situation. Nedan redovisas en sammanställning av konsekvenser för hyresgästerna, utifrån rådande taxebestämmelser. Den som har bostadstillägg får höjning av bidraget upp till maximala 5 090 kr. Den som inte har bostadstillägg har troligen kapital på banken och är därmed inte heller berättigad bostadstillägg även om hyran höjs. Med dagens regler i vår kommun finns en begränsning, som säger att den enskilde bör ha 750 kr kvar när denne har betalt avgifterna till kommunen. Om så inte är fallet så sänks matavgiften ner till 0 kr om så behövs. Hyran sänks inte utan tas ut fullt ut. Förslaget möjliggör att en tillbyggnad alternativt påbyggnad med 10 boenden sker vid senare tillfälle, vid östra sidan av Edsgärdet, ifall det visar sig att behoven fortsätter att öka. Tre alternativa lösningar har tagits fram, med en area på cirka 700 m2/loa. Kostnaderna ligger i intervallet 9,8 16,8 Mkr respektive 14 000 24 000 kr/m2 LOA. Alternativ till förstudiens förslag Ett alternativ till förstudiens förslag har övervägts översiktligt för att möta de argument, som har framförts från olika håll den senaste tiden, om att det utifrån ett behovsmässigt helhetsperspektiv istället vore önskvärt med en nybyggnation av ett äldreboende. Detta skulle i så fall innebära ett avsteg från kommunfullmäktiges inriktningsbeslut i april 2014.. Därutöver är en nybyggnation helt beroende av att man kan hitta och planlägga erforderlig mark för ändamålet. Den enda mark som hittills kunnat ses som tänkbar är den s.k. Sjöstugetomten. Att få till en detaljplan där som medger byggnation av ett nytt äldreboende är en tidskrävande process med osäker utgång och en förskjutning i färdigställandetiden med cirka 2 år, i bästa fall. Tomten rymmer heller inte 60 boenden i ett plan, vilket är en förutsättning för att nå en teoretisk besparing i bemanning enligt nedan. Verksamheten bedömer att föreliggande förslag innebär ett utökat bemanningsbehov på 3,35 årsarbetare, 37 procent, jämfört med exempelvis en nybyggnation där lokalerna optimerats till befintlig volym. Kostnaden för det uppgår till 1,9 miljoner kronor. Projektledarens bedömning är ändå att lokalkostnaderna vid en nybyggnation väsentligt skulle överstiga den lägre personalkostnaden, som en nybyggnation skulle möjliggöra. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr Internet: www.dalsed.se +46 (0)534-10550 212000-1413

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-10-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2011-000030 Översiktliga projektdirektiv Projektorganisation Projektorganisationen ska bestå av Styrgrupp, Arbetsgrupp och Referensgrupp. Styrgruppen ansvarar för att ta fram detaljerade riktlinjer kring ansvarsfördelning, med syfte att skapa en tydlig och effektiv organisation, både vad gäller beslutsfattande i processen, samt att den löpande kommunikationen med berörda parter säkerställs. Styrgrupp Styrgruppen består av kommunstyrelsens arbetsutskott, socialnämndens arbetsutskott, kommunchef, socialchef, teknisk chef och projektledaren 2. Styrgruppen har det övergripande ansvaret för projektet och fattar beslut om bland annat projektdirektiv, förfrågningsunderlag och beställning utifrån kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut. Styrgruppen rapporterar till kommunstyrelsen. Styrgruppen sammanträder månatligen, i samband med KSAu Info. Arbetsgrupp Arbetsgruppen består av socialchef, teknisk chef, fastighetsförvaltare, som tillsammans med projektledaren ska ha ett helhetsansvar och mandat för att genomföra projektet, inom ramen för styrgruppens direktiv. Det innebär bland annat ansvar för projektering, tids- och kommunikationsplan, förfrågningsunderlag och upphandling. Till arbetsgruppen ska knytas en ekonom och en kommunikatör, vilka adjungeras vid behov. Ekonomen ska fortlöpande rapportera till arbetsgruppen om hur ekonomin i projektet avlöper. Kommunikatören ska fortlöpande informera om vad som sker i projektets alla delar till berörda grupper, såsom personalgrupper, fackliga organisationer, handikapp- och pensionärsorganisationer. Kommunikatören ansvarar även för information till allmänheten via kommunens webbsida och för kontakten med media. Arbetsgruppen sammanträder enligt schema, som fastställs, och rapporterar månatligen till styrgruppen. Referensgrupp Referensgruppen består av berörda enhetschefer samt representanter för personal, som arbetar på Hagalid och Edsgärdet. Referensgruppen deltar i arbetsgruppens arbete löpande efter behov, främst vid behandling av frågor och avstämningar i projektet, som berör verksamhetens behov. Dialog med andra grupper, såsom andra berörda verksamheter, fackliga organisationer, handikapporganisationer och pensionärsorganisationer, ska ske löpande och vid behov. 2 Om det beslutas att Edshus AB ska genomföra projektet så ingår även ordförande för Edshus AB. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr Internet: www.dalsed.se +46 (0)534-10550 212000-1413

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-10-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2011-000030 Översiktlig tidplan Projekteringstid November-15 Beslut i kommunfullmäktige om medelsanvisning till projektering och framtagande av förfrågningsunderlag December-15 april-16 Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag Maj-16 juni-16 Upphandling Augusti-16 Beslut i kommunfullmäktige om medelsanvisning till genomförande av projektet Fortsatt tidplanering och etappindelning beslutas längre fram under projekteringen, då det blir tydligt i vilken turordning projektets olika delar bör färdigställas. Aspekter som ska tas hänsyn till är volymökningsbehov och optimerad logistikplanering, sett ur ett helhetsperspektiv med hänsyn taget till samtliga berörda verksamheter i kommunen samt vad som är mest kostnadseffektivt. Produktionen bedöms kunna genomföras utan tillfälliga lokaler för boenden. Oavsett om byggnation påbörjas på Edsgärdet eller Hagalid, så ska hela projektet vara genomfört senast i december 2018. Ekonomiska beräkningar Totalkostnad byggnation Projektet som helhet beräknas till 79,5 Mkr, fördelat enligt följande: Projektering och upphandling Färdigprojektering samt framtagande av förfrågningsunderlag för generalentreprenad för både Hagalid och Edsgärdet beräknas kosta 5,8 Mkr. Byggnation Färdigställande av hela projektet beräknas kosta ytterligare 70,4 Mkr. Kostnader i samband med omflyttningar beräknas kosta 0,5 Mkr. Anskaffning av inventarier beräknas till 2,7 Mkr. Produktionskostnader (exkl inventarier och omflyttning) tkr Edsgärdet Hagalid inkl. LSS Totalt i nedre entréplan 1 Generalentreprenad 26 300 21 900 48 200 2 Allmänna projektkostn. 5 200 4 420 9 620 3 Ekonomi 10 000 8 400 18 400 4 Myndigheter/Avgifter 50 50 100 SUMMA 41 550 34 770 76 320 Produktionskostnad per m2 BOA/LOA 3 uppgår till 14 000 kr. 3 BOA/LOA = boarea respektive lokalarea. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr Internet: www.dalsed.se +46 (0)534-10550 212000-1413

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-10-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2011-000030 Årlig hyreskostnad Belopp i tusentals kronor Anläggning Hyra före komponentavskr Hyra efter komponentavskr Differens p.g.a komponentavskrivning Hyra efter ombyggnation Behov av ytterligare finansiering Hagalid 1 968 2 000 32 3 546 1 546 Edsgärdet 3 235 1 755-1 480 5 191 3 436 Totalt 5 203 3 755-1 448 8 737 4 982 Engångskostnader för utrangering av anläggningstillgångar Belopp i tusentals kronor Utrangeringar Hagalid 2 600 Utrangeringar Edsgärdet 5 100 Total engångskostnad 7 700 Verksamhetens behov av inventarieanskaffning Hygien-platser 70st 35 000 Värdeskåp 61st 31 000 4 stationära datorer 40 000 Tvättmaskin och torktumlare till varje rum (10 000kr/st) 610 000 Sängar och madrasser 20st 400 000 Stolar till dusch 35st 160 000 Takskenor 61st 7000st+ motorer 9 st a 13000 544 000 Spoolo/desinfektor 5st 150 000 Medicinskåp 61 st 92 000 Trinett kök 6 st a 15000kr 90 000 Oförutsedda investeringar 500 000 Summa investering 2 652 000 Investeringsbidrag Vi är berättigade att söka och troligen få visst investeringsbidrag för tillskapande av nya särskilda boendeplatser, men då tilldelning av bidrag inte är garanterade så har vi valt att inte ha med detta i kalkylerna. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr Internet: www.dalsed.se +46 (0)534-10550 212000-1413

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-10-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2011-000030 Verksamhetens driftskostnader Sammanställning Kr Boendet Utökning med 0,5 chefstjänst 335 000 Tjänster för att kompensera för en liten enhet (1,35 tjänst) 767 000 Tjänster för att bemanna 9 nya platser (0,72 per plats) 3 680 000 Ökad nattbemanning med 3,96 tjänster 2 249 000 Summa personalkostnader boendet 7 031 000 Minskat behov av köp av tvätt -120 000 Ökade intäkter hyra, vårdavgifter, mat-abonnemang 9 platser -755 000 Ökade intäkter om man höjer hyran till 7000 kr/mån 53 platser -916 000 Ökad kostnad för städ, larm, mat, förbrukningsmaterial 745 000 Ökade kostnader för hyran av Edsgärdet och Hagalid 4 982 000 Summa övriga kostnader och intäkter boendet 3 936 000 Delsumma boendet 10 967 000 SSK och rehab Ökad bemanning rehab med 0,4 tjänst 212 000 Ökad bemanning SSK 1,5 tjänst 1 016 000 Summa personalkostnader hemsjukvård och rehab 1 228 000 Ökade kostnader för hjälpmedel och förbrukningsvaror 90 000 Summa övriga kostnader hemsjukvård och rehab 90 000 Delsumma hemsjukvård och rehab 1 318 000 Kostnader för avskrivning och ränta 329 000 Delsumma kapitalkostnader 329 000 Summa driftskostnader 12 614 000 Bemanning särskilt boende Behovet av bemanning ökar, dels till följd av volymökning från 52 till 61 platser, dels till följd av att somatikavdelningarna blir relativt små och svåra att schemalägga. Bemanning idag Bemanning efter ombyggn Kostnadsökning ÅA Platser ÅA/Plats ÅA Platser ÅA/Plats Totalt Chefstjänst 1,50 2,00 335 000 Demens dag 20,90 29 0,72 27,38 38 0,72 3 680 000 Somatik dag 7,65 15 0,51 9,00 15 0,60 767 000 Korttids dag 5,60 8 0,70 5,60 8 0,70 0 Summa 35,65 52 43,98 61 4 782 000 Demens natt 3,94 29 0,14 7,90 38 0,21 2 249 000 Somatik natt 2,00 15 0,13 2,00 15 0,13 0 Korttids natt 1,98 8 0,25 1,98 8 0,25 0 Summa 7,92 52 11,88 61 2 249 000 Summa bemanning 43,57 55,86 7 031 000 Ökning totalt 12,29 varav pga volymökn 9 pl 8,94 varav pga lokaldisposition 3,35 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr Internet: www.dalsed.se +46 (0)534-10550 212000-1413

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-10-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2011-000030 Bemanning rehab och hemsjukvård Arbetsterapeuter och sjukgymnaster utför bedömningar, träning och handledning i hemmet och särskilt boende, inom LSS och biståndsbedömd dagverksamhet. För att hantera en utökning med 9 demensplatser på särskilt boende krävs ytterligare 0,4 årsarbetare. Sjuksköterskorna är tillgängliga dygnet runt, störst är bemanningen på vardagar. Verksamheten behöver ytterligare 1,5 tjänst i och med utökningen med 9 platser, samt att antalet personalgrupper/avdelningar att handleda och samarbeta med, ökar från 4 till 7 st. Idag Efter ombyggn Kostnadsökning ÅA ÅA Totalt Arbetsterapeut 1,00 1,00 Fysioterapeut 0,90 1,00 Rehabassistent 0,50 0,80 Summa 2,40 2,80 212 000 Chefstjänst 0,50 0,50 SSK natt 1,98 SSK demens 0,35 12,48 SSK dag, kväll, helg 8,65 Summa 11,48 12,98 1 016 000 Summa bemanning 13,88 15,78 1 228 000 Ökning totalt 1,90 Hyresintäkter Hyresnivån ligger idag på 4 100 kr/mån. Efter ombyggnation bör en höjd hyra tas ut, frågan är till vilken nivå. I förslaget ingår en höjning till 7 000 kr/mån, vilket ger en kalkylerad ökad intäkt om 916 tkr, ca 52 procent av den faktiska höjningen. Ett exakt utfall går ej att beräkna då det är individuellt betingat. Kalkylen är gjord utifrån ett genomsnitt på 17 personer och med följande förutsättningar: De som har bostadstillägg får höjning av bidraget upp till maximala 5 090 kr. De som inte har bostadstillägg har troligen kapital på banken, som gör att de inte är berättigade bostadstillägg och därför inte kommer att få tillägg även om hyran höjs. Uträkningen görs med de taxebestämmelser som råder idag. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr Internet: www.dalsed.se +46 (0)534-10550 212000-1413

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-10-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2011-000030 Finansiering De årliga driftskostnaderna kommer efter slutfört projekt att öka med 12,6 miljoner kronor, utifrån ovanstående beräkningar. Kostnadsökningen kommer att behöva täckas inom kommunens budget från och med år 2018-2019. Möjliga finansieringsalternativ är effektivisering, omprioritering mellan verksamheter och förvaltningar, samt ökande intäkter, inom ramen för det kommunalekonomiska utjämningssystemet. När det gäller effektivisering så har ett arbete inletts, utifrån kommunfullmäktiges uppdrag i samband med budgetbeslutet 26 augusti, med att ta fram en handlingsplan för att uppnå en långsiktigt hållbar budget. Handlingsplanen kommer att innehålla åtgärder för att se över och förbättra kommunorganisationens styrning och ledning, med målsättningen att bromsa nettokostnadsutvecklingen genom ökad kostnadseffektivitet och funktionalitet, med bibehållen kvalitet. Ifall den samlade effekten av intäktsökning och effektivisering blir negativ, återstår alternativet skattehöjning för bibehålla ett positivt ekonomiskt resultat. Medbestämmande Information och förhandling enligt MBL 19 och 11, kommer att ske i november inför KF 18 november. Bedömning Det är inte tillfredsställande att lägga ett förslag till beslut vars finansiering är osäker. Det är dock inget alternativ att lägga ner projektet, då berörda omsorgsverksamheter inte kan fortsätta bedrivas i befintliga lokaler länge till. Den rådande situationen tydliggör behovet av en kommunövergripande och långsiktig lokalförsörjningsplanering, ett arbete som påbörjas innan årsskiftet. Målsättningen är att sänka kommunens totala lokalkostnader på sikt, samt även bidra till förbättrade förutsättningar när det gäller att bedriva våra verksamheter så effektivt som möjligt. Beslutsunderlag Bilaga 1 Förstudie Framtida äldreboende Dals-Ed, 2015-06-25 Bilaga 2 Tabell över lokal- och boendebehov utifrån KS uppdrag, 2015-02-04 Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr Internet: www.dalsed.se +46 (0)534-10550 212000-1413

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-10-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2011-000030 Beslutsförslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att påbörja projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av generalentreprenad för genomförande av Framtida äldreboende Dals-Ed i enlighet med framtagen förstudie samt de förutsättningar som anges ovan, Kommunfullmäktige beslutar att kostnaderna för projektering och upphandling ska finansieras via Kommunstyrelsens objektsreserv med 4,8 mkr samt kommunstyrelsens ordförandes objektsreserv med 1 mkr, Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att ansvara för den fortsatta processen fram till beslut om beställning och därefter återkomma till Kommunfullmäktige med begäran om investeringsmedel för projektets genomförande. Frågan om finansiering av helheten ska då ha utretts ytterligare för att om möjligt säkerställa ett positivt netto, Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att snarast möjligt utreda frågan om huvudmannaskap för berörda fastigheter Edsgärdet och Hagalid, utifrån vilket av alternativen Edshus AB eller kommunen, som utgör det mest fördelaktiga alternativet ur ett totalekonomiskt och förvaltningsmässigt perspektiv, Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att utreda om och när fastigheten Ed 1:212, Linden 2, ska tas i anspråk som trygghetsboende, Kommunfullmäktige uppdrar till Socialnämnden att fortsätta utreda hur de utökade lokalbehoven för LSS-verksamheten ska lösas, Kommunfullmäktige uppdrar åt Fokusnämnden att snarast återkomma med förslag enligt tidigare uppdrag gällande byggnation av en ny förskola, med utökat syfte att ersätta förskolorna på Ängsvallen, Stallbacken och Toppen, till förmån för lokalbehovet för ensamkommandeverksamheten. Den fortsatta utredningen ska bedrivas i samråd med Kommunstyrelsen. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr Internet: www.dalsed.se +46 (0)534-10550 212000-1413

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-10-28 Kommunledningskontoret D.nr: 2011-000030 I tjänsten Agneta Johansson Kommunchef Roland Kindslätt Teknisk chef Expedieras: KS Socialnämnden Fokusnämnden KS Teknik & Service Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan 27 +46 (0)534-19000 534-4072 S-668 21 ED Telefax Org.nr Internet: www.dalsed.se +46 (0)534-10550 212000-1413

Dals-Eds Kommun FÖRSTUDIE 2015-06-25 Ombyggnad, delar av Edsgärdet och Hagalid i Ed i Dals-Eds Kommun

Dals-Eds Kommun FÖRSTUDIE Ombyggnad, delar av Edsgärdet och Hagalid i Ed i Dals-Eds Kommun 2015-06-25 2015-06-23 1(6)

1 INLEDNING 1.1 Motiv till förstudien/utredningen I Dals-Eds kommun finns ett stort behov av boende för äldre personer. Förstudien skall utmynna i förslag till lokalförsörjning för kommunens framtida äldreboende och dess stödverksamhet i Dals-Ed. Befintliga lokaler och lägenheter på Hagalid och Edsgärdet uppfyller inte arbetsmiljöverkets krav på lokalutformning för särskilt boende. Målsättningen har varit att efter ombyggnationen åstadkomma rationella planlösningar som underlättar för verksamheten i framtiden att enkelt kunna möta variationer i behoven utan att några större ombyggnader erfordras. Processen har kommunicerats med berörda parter där möjlighet har givits att lämna idéer och synpunkter. 1.2 Innehåll Förstudien redovisar en ombyggnad, delar Edsgärdet och Hagalid. 1.3 Bakgrund Kommunen har begärt av Tekniska Kontoret att genomföra en förstudie för att visa på tekniska och ekonomiska konsekvenser av att bygga om rubr. fastigheter. 1.4 Tid Under förutsättning att beslut om projektering och produktion fattas av Kommunstyrelsen under augusti 2015 kan följande tider för projektering och produktion genomföras: Tidplan Beslut i KF. aug 2015 Projektering aug 2015 dec 2015 Förfrågningsunderlag dec 2015 Anbudstid Jan 2016 Upphandling feb 2016 Igångsättning, Hagalid 4 kv 2016 Igångsättning, Edsgärdet 1 kv 2016 Slutbesiktning, Hagalid, etappvis 4 kv 2017 Slutbesiktning, Edsgärdet, etappvis 1 kv 2017 1.5 Syfte med förstudien Syftet med förstudien består i att utreda förutsättning, möjligheter och ekonomiska konsekvenser till att bygga om befintliga fastigheterna med boende för äldre, gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen. Förstudien jämte kalkyler för planerad ombyggnad utgör beslutsunderlag för ställningstagande i Kommunstyrelsen. 2015-06-23 2(6)

Om investeringsbeslut fattas, kommer förstudien att användas som utgångspunkt för fortsatt arbete för att få till stånd modernt boende för äldre personer boende i Dals-Eds Kommun. 1.6 Medvekande Roland Kindslätt Teknisk chef Dals-Eds Kommun Claes Hellberg Förvaltare Dals-Eds Kommun Gunilla Bengtsdotter Förvaltningschef Dals-Eds Kommun Peder Koldèus Kommunchef Dals-Eds Kommun Kenneth Jindèn Projektledare Stadsån Projekt AB Christina Segerlind Arkitekt Mats & Arne Ark kontor AB Ingemar Andersson VVS-konstruktör Andersson & Hultmark AB Håkan Palö El-konstruktör KABA Konsult AB Karl-Johan Olsson Konstruktör ELU Konsult AB 2 VERKSAMHETSBESKRIVNING Boendet planeras för äldre personer boende i Dals- Eds Kommun 3 BEHOV Förslag till bostäder för äldre personer. I arbetet med förstudien har representanter för Kommunen tillsammans med konsulter tagit fram en lösning av äldreboende i befintliga fastigheter som skall motsvara de krav på en god och trygg miljö som blivande boende och anställda kräver. Förslagen till ombyggnation utgår från de krav på äldreboende som bygglagstiftningen ställer samt behov som identifierats av Kommunen. Boendet tillgodoser gällande tillgänglighetskrav. 4 UTRYMMESBEHOV 5 HUVUDFUNKTIONER 5.1 Funktioner Hagalid Övre markplan Avd. 1 Äldreboende/Somatik 8 st Gemensamma ytor äldreboende Avd. 2 Äldreboende/Somatik 7 st Enhetschef inkl. konferens Gemensamma ytor äldreboende Avd. 3 Korttidsboende 8 st Gemensamma ytor korttidsboende Summa lägenheter: 23 st 2015-06-23 3(6)

F.d. Terapi Hemsjukvården Chef 1 st Kontor 8 st kontorsplatser Mötesrum 3 st Medicinrum 1 st F.d. Bageriet Hemvården Chef 1 st Kontor 6 st kontorsplatser Konferensrum/Planeringsrum 1 st med plats för 16 pers. Nedre markplan Terapiavdelning, korttidsträning och tvättstuga placeras i nedre markplan. Terapi LSS Träning Kortis Lokaler för PRO och SBF Personalrum Förråd Area: Hagalid övre markplan: Hagalid övre markplan mittskeppet : Hagalid undre markplan: Summa Hagalid: 1 665,0 m2 710,0 m2 595,0 m2 2 970,0 m2 BOA har en area på 50,0 m2/lägenhet Edsgärdet 4 avd. Demensboende 38 st lägenheter Övrigt innehåll: Enhetschef, biståndshandl. konferens, personal, dagverksamhet, gemensamma ytor, personalverksamhet, förråd, kontor, matsal och flexteam. Summa lägenheter 38 st 4 st lgh kan bebos av 2 personer. BOA har en medelarea på 32,0 m2/lägenhet. Aria: Edsgärdet: 2 955,0 m2 2015-06-23 4(6)

6 TILLGÄNGLIGA HANDLINGSALTERNATIV Inga alternativa handlingsalternativ finns. Det råder brist på bostäder för äldre Dals-Eds Kommun. 7 FASTIGHETEN Geografisk placering/tomt/detaljplan Förslagna ombyggnaderna överensstämmer med gällande detaljplan. 8 SAMHÄLLSSERVICE 8.1 Säkerhet Brandlarm och sprinkler installeras. 9 TEKNIK 9.1 Fastighetens förutsättningar Fastigheterna är befintliga och uppförda på 1980 talet (Edsgärdet) resp. 1960 talet (Hagalid), vissa delar av Hagalid är ombyggda på mitten av 1990 talet) Allmänt Edsgärdet Byggnadsstommen är uppförd av betong och merparten av innerväggar är platsgjutna. Detta medför att omfattande arbeten med stålavväxlingar för nya öppningar krävs. En besiktning av kallvinden utfördes i samband med platsbesök. En viss blånad undersida på råsponten förekommer. Då vindsbjälklaget är utfört i betong, samt välisolerat, bedöms inte detta påverka inomhusmiljön på något negativt sätt. Allmänt Hagalid Takkonstruktionen besiktigades vid platsbesök. Denna är ombyggd på senare år och bedöms vara i mycket bra skick. Taket är relativt välisolerat med lösull på vindsbjälklaget. I byggnaden noterades inga större fuktproblem, dock förekommer det lukter från avloppsrören. I nedre entréplan var flera inspektionsluckor för spillvatten otäta. (Se eftersatt underhåll i kostnadssammanställningen) Generellt Vid håltagning och rivning av befintliga betongväggar kommer förstärkningar att utföras med pelar-balksystem av stål. Nya innerväggar, dörrar och glaspartier är dimensionerade för gällande brand-och ljudkrav. Undertak utförs som demonterbara i korridorer och kontor, i övrigt fasta gipstak. Plastmatta i samtliga utrymmen och våtrumsmatta i bad/wc. Nya innerväggar vävas med slät väv och målas. Helkaklade väggar i våtrum. 2015-06-23 5(6)

9.2 Teknisk försörjning Uppvärmning sker med fjärrvärme Fastigheterna är anslutna till kommunens VA. 9.3 Elkraftsystem Befintlig elcentral finns. 9.4 Fiber Fiberservise anslutes i datanisch 9.5 Tillgänglighet Full tillgänglighet inom-och till byggnaderna. 9.6 Avfallshantering Hantering av sopor sker i befintliga återvinningsrum. 10 EKONOMI Se separat upprättade (p.k) produktionskostnadssammanställningar. 11 BILAGOR 1 Planritningar 2 Rumsbeskrivning. 3 Förstudie VVS 4 Förstudie El, tele och larm. 5 Ekonomisk sammanställning 2015-06-23 6(6)

FÖRSTUDIE OMBYGGNAD AV ÄLDREBOENDE PÅ HAGALID OCH EDSGÄRDET RUMSBESKRIVNING Stenungsund 2015-06-25 Christina Segerlind Mats & Arne Arkitektkontor AB INREDNING- RUMSBESKRIVNING

FÖRSTUDIE EDSGÄRDET OCH HAGALID sid 2(5) 2015-06-25 Proj.nr: 2015035-36 rev Edsgärdet: Lägenheter: se typrumsblad. Serveringskök/ matsal/vardagsrum: Vägg väv och målning Tak undertaksplattor Golv plastmatta Övrigt komplett kök enligt planritning med skåp och skåpsinredningar samt vitvaror. Kakel som stänkskydd över bänkskivor. Korridorer: Vägg väv och målning Tak undertaksplattor Golv plastmatta Kontor, konferensrum och telefonrum: Vägg väv och målning Tak undertaksplattor Golv plastmatta Förråd: Vägg Tak Golv väv och målning undertaksplattor plastmatta Personalrum: Vägg väv och målning Tak undertaksplattor Golv plastmatta Övrigt komplett kök enligt planritning med skåp och skåpsinredningar samt vitvaror. Kakel som stänkskydd över bänkskivor. Dagverksamhet: Vägg väv och målning Tak undertaksplattor Golv plastmatta Övrigt komplett kök enligt planritning med skåp och skåpsinredningar samt vitvaror. Kakel som stänkskydd över bänkskivor. Omklädningsrum: Vägg väv och målning

FÖRSTUDIE EDSGÄRDET OCH HAGALID sid 3(5) 2015-06-25 Proj.nr: 2015035-36 rev Tak Golv Övrigt undertaksplattor plastmatta Omklädningsrum utrustas med omklädningsskåp och speglar samt papperskorg. Miljörum: Vägg Tak Golv Övrigt väv och målning undertaksplattor plastmatta skåp och bänkinredning enligt planritning Gemensamma toaletter: Vägg väv och målning Tak målad gips Golv plastmatta Övrigt komplett utrustade med spegel, tvålautomat, pappershanddukar, papperskorg, sanitetpåsbehållare, reservpappershållare, krokar. RWC utrustas med toalettarmstöd. Sköljrum: Vägg Tak Golv Övrigt väv och målning undertaksplattor plastmatta Skåp och hyllinredningar enligt planritning. Tvättrum: Vägg Tak Golv Övrigt väv och målning undertaksplattor plastmatta Vitvaror, bänkar och torklinor enligt planritning. Hagalid: Lägenheter: se typrumsblad.

FÖRSTUDIE EDSGÄRDET OCH HAGALID sid 4(5) 2015-06-25 Proj.nr: 2015035-36 rev Korridorer: Vägg Tak Golv väv och målning undertaksplattor plastmatta Kontor, konferensrum och telefonrum: Vägg väv och målning Tak undertaksplattor Golv plastmatta Förråd: Vägg Tak Golv väv och målning undertaksplattor plastmatta Personalrum: Vägg väv och målning Tak ommålning Golv ny diffusionsöppen plastmatta Övrigt komplett kök enligt planritning med skåp och skåpsinredningar samt vitvaror. Kakel som stänkskydd över bänkskivor. Vilrum, arbetsrum och sinnesrum LSS: Vägg väv och målning Tak ommålning Golv ny diffusionsöppen plastmatta Matsal/Kök LSS: Vägg väv och målning Tak ommålning Golv ny diffusionsöppen plastmatta Övrigt komplett kök enligt planritning med skåp och skåpsinredningar samt vitvaror. Kakel som stänkskydd över bänkskivor. Gemensamma toaletter PRO SBF: Vägg ommålning

FÖRSTUDIE EDSGÄRDET OCH HAGALID sid 5(5) 2015-06-25 Proj.nr: 2015035-36 rev Tak Golv Övrigt ommålning befintligt bef inredning Samlingssal PRO-SBF: Vägg väv och målning Tak ommålning Golv ny diffusionsöppen plastmatta Övrigt komplett kök enligt planritning med skåp och skåpsinredningar samt vitvaror. Kakel som stänkskydd över bänkskivor. Bef pentry PRO SBF: Vägg väv och målning Tak ommålning Golv ny diffusionsöppen plastmatta Övrigt bef inredning. Förråd: Vägg Tak Golv väv och målning ommålning ny diffusionsöppen plastmatta Passage LSS PRO-SBF: Vägg väv och målning Tak ommålning Golv ny diffusionsöppen plastmatta Träningslokal korttids : Vägg väv och målning Tak ommålning Golv ny diffusionsöppen plastmatta

DALS-EDS KOMMUN Ombyggnad, delar av Edsgärdet och Hagalid i Ed FÖRSTUDIE VVS 2015-06-25 Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB Ingemar Andersson Arb.nr: 5503.00 Ing.byrån Andersson & Hultmark AB Elof Lindälvs gata 1 414 58 Göteborg Telefon 031-704 25 00 Org.nr. 556495-3114 www.aohab.se G:\PROJEKT\M&A\2015\2015035 Edsgärdet\2.Programskede\4. Programhandling\F

Kod Innehållsförteckning Sid FÖRSTUDIE VVS OCH STYR 1 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIA 2 53 AVLOPPSVATTEN OCH PNEUMATISKA AVFALLS-TRANSPORTSYSTEM E D 2 56 VÄRMESYSTEM 2 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIA 4 53 AVLOPPSVATTEN OCH PNEUMATISKA AVFALLS-TRANSPORTSYSTEM E D 4 56 VÄRMESYSTEM 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 5 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5 Ing.byrån Andersson & Hultmark AB G:\PROJEKT\M&A\2015\2015035 Edsgärdet\2.Programskede\4. Programhandling\F

DALS-EDS KOMMUN OMBYGGNAD, DELAR AV EDSGÄRDET OCH HAGALID I ED FÖRSTUDIE VVS Sidnr: 1 (5) Arbetsnr: 5503.00 Datum: 2015-06-25 Status: Kod Text FÖRSTUDIE VVS OCH STYR Allmänt Förstudien omfattar ändringar i bef. VVS-system i samband med ombyggnaden. För denna förstudie gäller ritningar upprättade av MA-arkitekter. Syftet med denna beskrivning är att sammanfatta projektets förutsättningar avseende vvs-systemen och utgöra ett beslutsunderlag för vidare projektering. Förstudien innehåller en kartläggning av fakta, förutsättningar och beställarens krav och önskemål. Förstudien fastslår systemlösningar utan att detaljlösningar tagits fram. 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Orientering Byggnaderna är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Byggnaderna är anslutna till Dals-Eds fjärrvärmecentral. Ventilationssystemen utgörs av befintligt FTX-system med fläktrum placerat i bottenplan på Edsgärdet och på vindsplan på Hagalid. Ing.byrån Andersson & Hultmark AB G:\PROJEKT\M&A\2015\2015035 Edsgärdet\2.Programskede\4. Programhandling\F

DALS-EDS KOMMUN OMBYGGNAD, DELAR AV EDSGÄRDET OCH HAGALID I ED FÖRSTUDIE VVS Sidnr: 2 (5) Arbetsnr: 5503.00 Datum: 2015-06-25 Status: Kod Text EDSGÄRDET 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIA 52.B Tappvattensystem Funktionsöversikt Från apparatrummet, där tappvarmvattnet bereds, är vattenledningar förlagda i huvudstråk i källarplan. Ledningarna är i gott skick och behålls. Anslutning sker till befintliga ledningar i källarplan. Sprinkler Sprinkler (boendesprinkler) installeras i bostadsrummen. 53 AVLOPPSVATTEN OCH PNEUMATISKA AVFALLS- TRANSPORTSYSTEM E D 53.B Avloppsvattensystem Nya avlopp ansluts till bef. ledningar i källarplan. 56 VÄRMESYSTEM Funktionsöversikt Befintligt värmesystem behålls, dock byts befintliga regler- och avstängningsventiler i källarplan. Nya radiatorer installeras i nya badrum i övrigt anpassas bef. värmesystem till ny planlösning. Ing.byrån Andersson & Hultmark AB G:\PROJEKT\M&A\2015\2015035 Edsgärdet\2.Programskede\4. Programhandling\F

DALS-EDS KOMMUN OMBYGGNAD, DELAR AV EDSGÄRDET OCH HAGALID I ED FÖRSTUDIE VVS Sidnr: 3 (5) Arbetsnr: 5503.00 Datum: 2015-06-25 Status: Kod Text 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Funktionsöversikt Befintliga fläktrum är placerade i källarplan. Försörjningskanaler till schakt är förlagda i källarplan. Befintliga FTX-aggregat för ombyggda delar utbyts mot nya. Befintligt kanalsystem rengörs och behålls (gäller båda planen). Kanalsystemet i plan 2:s tak behålls och anpassas till nya planlösningar. 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Funktionsöversikt Befintliga anläggningar utbyts mot nya med nya DUC:ar för ett överordnat system. Ny utrustning installeras i bef. fläktrum. Ing.byrån Andersson & Hultmark AB G:\PROJEKT\M&A\2015\2015035 Edsgärdet\2.Programskede\4. Programhandling\F

DALS-EDS KOMMUN OMBYGGNAD, DELAR AV EDSGÄRDET OCH HAGALID I ED FÖRSTUDIE VVS Sidnr: 4 (5) Arbetsnr: 5503.00 Datum: 2015-06-25 Status: Kod Text HAGALID 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIA 52.B Tappvattensystem Funktionsöversikt Från apparatrummet, där tappvarmvattnet bereds är huvudstråk med kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation installerade i nedre markplanets tak. Ledningar för varmvatten och WC är bytta 1996 och behålls. Ny kallvattenledning installeras. Nya ledningar från bottenplan ansluts till de befintliga ledningarna i nedre markplan. Sprinkler Sprinkler (boendesprinkler) installeras i bostadsrummen. 53 AVLOPPSVATTEN OCH PNEUMATISKA AVFALLS- TRANSPORTSYSTEM E D 53.B Avloppsvattensystem Funktionsöversikt Nya spillvattenledningar ansluts till befintliga ledningar i nedre markplan. Befintligt bottenavlopp relinas i sin helhet. 56 VÄRMESYSTEM Funktionsöversikt Befintligt värmesystem behålls, dock byts befintliga regler- och avstängningsventiler i källarplan. Befintligt värmesystem anpassas till ny planlösning. Befintliga radiatorer förses med nya termostatventiler. Ing.byrån Andersson & Hultmark AB G:\PROJEKT\M&A\2015\2015035 Edsgärdet\2.Programskede\4. Programhandling\F

DALS-EDS KOMMUN OMBYGGNAD, DELAR AV EDSGÄRDET OCH HAGALID I ED FÖRSTUDIE VVS Sidnr: 5 (5) Arbetsnr: 5503.00 Datum: 2015-06-25 Status: Kod Text 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Funktionsöversikt 1996 försågs huset med till- och frånluftssystem via FTX-aggregat placerade på vinden. Aggregaten är i gott skick och behålls. Ny kanaldragning för bottenplanet ansluts till befintliga försörjningskanaler på vind. Nya lokaler i gamla bageriet förses med nytt FTX-aggregat inkl. kanalsystem. Nya lokaler i nedre markplan förses med nya ventilationssystem. De nya lokalerna förses med separata ventilationssystem. 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Funktionsöversikt Befintligt styr- och övervakningssystem behålls. Ing.byrån Andersson & Hultmark AB G:\PROJEKT\M&A\2015\2015035 Edsgärdet\2.Programskede\4. Programhandling\F

K O N S U L T AB FÖRSTA LÅNGGATAN 19 413 27 GÖTEBORG TEL 031-85 70 70 URL www.kaba-konsult.se HAGALID OMBYGGNAD ÄLDREBOENDE MM DALS EDS KOMMUN FÖRSTUDIE EL- OCH TELESYSTEM Göteborg 2015-06-25 KABA Konsult AB Håkan Palö G:\PROJEKT\3300-3399\3307 Hagalid äldreboende ED\E\text\Hagalid Förstudie El och Tele.doc

K O N S U L T A B Första Långgatan 19 413 27 Göteborg Tel. 031-85 70 70 Status FÖRSTUDIE Titel 6 EL- OCH TELESYSTEM Projektnam HAGALID OMBYGGNAD AV ÄLDREBOENDE MM DALS EDS KOMMUN Sidnr Sida 2/4 Handläggare Håkan Palö Projektnr 3307 Datum 2015-06-10 Rev. Datum Kod Text Rev LÄGENHETER Ny elcentral med jordfelsbrytare i respektive boenderum Ny armatur i hall och klädkammare/förråd Ny armatur i tak och på vägg i wc/d Uttag för tvättmaskin och torktumlare i wc/d Ny takarmatur vid pentry. Lamputtag i tak samt på vägg vid fönster för egen belysning inom rum Timeruttag vid pentry Timer för spishäll och uttag för kyl Nya vägguttag och strömställare Befintliga antennuttag bibehålls, 2 st per rum Befintligt brandlarm anpassas, 1 st i hall och 1 st i rum Telefonuttag 2 st per rum Trygghetstelefon bibehålls och återmonteras, ledningsnät anpassas Nätverksuttag för internet, 1 st/rum. Kablar ansluts i nya stativ i Hemvården respektive Hemsjukvården EXPEDITION OCH KONFERENS Ny belysning Nya strömställare och vägguttag HEMVÅRDEN Helt ny installation Elkanal på vägg i kontorsrum för el- och datauttag Ny belysning, strömställare och vägguttag Dimbar belysning i konferens Nya hänvisningsarmaturer och nödbelysning i korridor Brandlarm anpassas och kompletteras Ny separat elcentral med jordfelsbrytare för denna del Datanät med separat korskopplingsstativ och med fiber till överlämningspunkt i källare, dubbelt uttag per arbetsplats samt 1 st i konferens och korridor. I övrigt normal kontorsstandard HEMSJUKVÅRDEN Helt ny installation Elkanal på vägg i kontorsrum för el- och datauttag Ny belysning, strömställare och vägguttag Dimbar belysning i möte Nya hänvisningsarmaturer och nödbelysning i korridor Brandlarm anpassas och kompletteras Ny separat elcentral med jordfelsbrytare för denna del Datanät med separat korskopplingsstativ och med fiber till överlämningspunkt i källare, dubbelt uttag per arbetsplats samt 1 st i resp. möte och korridor. I övrigt normal kontorsstandard G:\PROJEKT\3300-3399\3307 Hagalid äldreboende ED\E\text\Hagalid Förstudie El och Tele.doc

K O N S U L T A B Första Långgatan 19 413 27 Göteborg Tel. 031-85 70 70 Status FÖRSTUDIE Titel 6 EL- OCH TELESYSTEM Projektnam HAGALID OMBYGGNAD AV ÄLDREBOENDE MM DALS EDS KOMMUN Sidnr Sida 3/4 Handläggare Håkan Palö Projektnr 3307 Datum 2015-06-10 Rev. Datum Kod Text Rev MITTKÄRNA, VARDAGSRUM, MATPLATS, MM Ny belysning Nya strömställare och vägguttag TERAPI LSS Helt ny installation med separat elcentral Elkanal på vägg i kontorsrum för el- och datauttag Ny belysning, takplafonder i rum, kontorsarmatur i kontor. Strömställare och vägguttag i normal omfattning Nya hänvisningsarmaturer och nödbelysning i korridor Brandlarm anpassas och kompletteras Ny separat elcentral med jordfelsbrytare för denna del Datanät med separat korskopplingsstativ och med fiber till överlämningspunkt i källare, dubbelt uttag per arbetsplats samt 2 st i matsal och 1 st i samvaro. TV-uttag i samvaro och matsal Anslutning för ventilationsaggregat NYA PERSONALUTRYMMEN Helt ny installation Ny belysning. Strömställare och vägguttag i normal omfattning Brandlarm anpassas och kompletteras 1 st dubbelt datauttag och 1 st antennuttag LOKAL FÖR PRO Helt ny installation Elkanal på yttervägg för el- och datauttag Ny belysning, takplafonder i lokal. Strömställare och vägguttag i normal omfattning Nya hänvisningsarmaturer och nödbelysning i korridor Brandlarm anpassas och kompletteras Datanät, 2 st dubbla uttag i lokal 1 st TV-uttag i lokal Anslutning för ventilationsaggregat G:\PROJEKT\3300-3399\3307 Hagalid äldreboende ED\E\text\Hagalid Förstudie El och Tele.doc

K O N S U L T A B Första Långgatan 19 413 27 Göteborg Tel. 031-85 70 70 Status FÖRSTUDIE Titel 6 EL- OCH TELESYSTEM Projektnam HAGALID OMBYGGNAD AV ÄLDREBOENDE MM DALS EDS KOMMUN Sidnr Sida 4/4 Handläggare Håkan Palö Projektnr 3307 Datum 2015-06-10 Rev. Datum Kod Text Rev TRÄNING KORTTIDS Helt ny installation Ny belysning, anpassad för verksamhet. Strömställare och vägguttag i normal omfattning Brandlarm anpassas och kompletteras Anslutning för ventilationsaggregat 1 st dubbelt datauttag och 1 st antennuttag FÖRRÅD Helt ny installation Ny belysning, strömställare och vägguttag i normal omfattning Brandlarm anpassas och kompletteras Göteborg 2015-06-10 KABA Konsult AB Håkan Palö G:\PROJEKT\3300-3399\3307 Hagalid äldreboende ED\E\text\Hagalid Förstudie El och Tele.doc

K O N S U L T AB FÖRSTA LÅNGGATAN 19 413 27 GÖTEBORG TEL 031-85 70 70 URL www.kaba-konsult.se EDSGÄRDET OMBYGGNAD ÄLDREBOENDE MM DALS EDS KOMMUN FÖRSTUDIE EL- OCH TELESYSTEM Göteborg 2015-06-25 KABA Konsult AB Håkan Palö G:\PROJEKT\3300-3399\3306 Edsgärdet äldreboende ED\E\text\Edsgärdet Förstudie El och Tele.doc

K O N S U L T A B Första Långgatan 19 413 27 Göteborg Tel. 031-85 70 70 Status FÖRSTUDIE Titel 6 EL- OCH TELESYSTEM Projektnam EDSGÄRDET OMBYGGNAD AV ÄLDREBOENDE MM DALS EDS KOMMUN Sidnr Sida 2/3 Handläggare Håkan Palö Projektnr 3306 Datum 2015-06-10 Rev. Datum Kod Text Rev LÄGENHETER Ny elcentral med jordfelsbrytare i respektive boenderum Ny takarmatur i hall och ny armatur i tak och på vägg i wc/d Vägguttag i wc/d Ny takarmatur vid pentry. Lamputtag i tak samt på vägg vid matplats för egen belysning inom rum Timeruttag vid pentry Timer för spishäll och uttag för kyl Nya vägguttag och strömställare Nytt antennuttag i rum Nytt brandlarmsystem Nya telefonuttag, 2 st per rum Ny trygghetstelefon, ny dataanslutning befintlig apparat Nätverksuttag för internet, 1 st/rum. Kablar ansluts i nya stativ i förråd GEMENSAMHETSUTRYMMEN AVDELNING Helt ny installation Ny elcentral med jordfelsbrytare i elnisch för samtliga installationer Ny belysning, strömställare och vägguttag, armaturer typ plafonder i rum och downlights i korridor. Pendlad belysning i kontor Dimbar belysning i matsal och vardagsrum Nya hänvisningsarmaturer och nödbelysning i korridor Nytt brandlarmsystem Nya antennuttag i vardagsrum och matsal Ny elcentral med jordfelsbrytare Datanät med korskopplingsstativ i förråd och med fiber till överlämningspunkt i källare, dubbelt uttag i kontor, matsal, kök, vardagsrum, telefonrum och korridor. Befintlig kabelstege i korridor DAGVERKSAMHET Helt ny installation Ny separat elcentral med jordfelsbrytare för denna del Ny belysning, strömställare och vägguttag, armaturer typ plafonder i dagverksamhet och downlights i korridor. Pendlad belysning i kontor Dimbar belysning i dagverksamhet Nytt brandlarmsystem Nya antennuttag i dagverksamhet och personal Ny installation i tvätt och kök Datanät med 1 st dubbelt uttag i rum Befintlig kabelstege i korridor G:\PROJEKT\3300-3399\3306 Edsgärdet äldreboende ED\E\text\Edsgärdet Förstudie El och Tele.doc

K O N S U L T A B Första Långgatan 19 413 27 Göteborg Tel. 031-85 70 70 Status FÖRSTUDIE Titel 6 EL- OCH TELESYSTEM Projektnam EDSGÄRDET OMBYGGNAD AV ÄLDREBOENDE MM DALS EDS KOMMUN Sidnr Sida 3/3 Handläggare Håkan Palö Projektnr 3306 Datum 2015-06-10 Rev. Datum Kod Text Rev DIVERSE RUM Helt ny installation Ny belysning, strömställare och vägguttag, armaturer typ plafonder i samlingssal och downlights i korridor. Pendlad belysning i kontor Dimbar belysning i samlingssal Nytt brandlarmsystem Nya antennuttag i samlingssal Datanät med dubbla uttag vid respektive arbetsplats och i samlingssal Befintlig kabelstege i korridor Göteborg 2015-06-10 KABA Konsult AB Håkan Palö G:\PROJEKT\3300-3399\3306 Edsgärdet äldreboende ED\E\text\Edsgärdet Förstudie El och Tele.doc

Ombyggnad, delar av äldreboende på Hagalid och Edsgärdet Edsgärdet Byggstart: 1 kv. 2016 Slutbesiktning: 1 kv. 2017 Hagalid Byggstart: 4 kv. 2016 Slutbesiktning: 4 kv. 2017 Area BOA/LOA BOA/LOA 2 955 m2, Edsgärdet 2 970 m2, Hagalid Ekonomi Edsgärdet Hagalid 1 Generalentreprenadskostand 26 300 000 kr 23 500 000 kr 2 Allmänna Projektkostnader 5 200 000 kr 4 920 000 kr 3 Ekonomi 10 000 000 kr 9 075 000 kr 4 Myndighetskostnader/Avgifter 50 000 kr 50 000 kr SUMMA PRODUKTIONSKOSTNAD 41 470 000 kr 37 245 000 kr Anm. Avseende Hagalid: a) Eftersatt underhåll i nedre markplan: Relining av avloppet under bottenplattan, kallvattenledningar, ventiler, otäta Insp.luckor för spillvatten o.dyl l ingår i p.k. med 1 700 000 kr. b) Del 3 Nedre markplan ingår med 8 375 000 kr. c) Del 2 ingår med 5 850 000 kr. 2015-06-23 1(1)