Verksamhetsuppföljning SN Maj, 2018 0
Innehållsförteckning Information... 1 Ekonomisk prognos... 2 Vårdformer aktuell månad... 4 Återkoppling gällande familjehem... 5 Kö till insatser och ej verkställda beslut... 5 Kort om framtida rapporter... 5
Information Hej! Just nu arbetar vi med strukturen och innehållet i verksamhetsrapporten till nämnden, med syfte att ni ska få en mer lättöverskådlig rapport, där det även finns ett större inslag av analys till den statistik som lyfts. Därför kommer både utseende och innehåll att variera framöver medan vi vidareutvecklar strukturen för rapporten och arbetsgången inför densamma. Vi är mycket tacksamma för feedback på vad ni vill se i rapporten och vad ni tycker om innehållet i den rapport som levereras. 1
Ekonomisk prognos Nedan redogörs för prognos för respektive process. Tabell finns på nästa sida. OBS: Anledningen att prognosen för helåret ser sämre ut nu jämfört med tidigare är att komplett information inte har funnits i ekonomisystemet vid uttag tidigare månader. Detta har gjort att resultatet för mars och april har sett bättre ut än det har varit. Till det ackumulerade resultatet i maj är detta åtgärdat i systemet, vilket ger ett högre utfall i maj än det faktiska, eftersom även kostnader för mars och april inkommit i maj. Det har alltså inte skett några drastiska förändringar mellan månaderna, utan det har saknats information till tidigare prognoser. Det har krävts mycket utredningstid för att identifiera denna felkälla, vilket tyvärr resulterar i en tunnare rapport denna månad. Till nästa rapport räknar vi med att ordningen är återställd. 1 Demokrati Den totala budgeten för processen är 1,7 miljoner kronor. Processen redovisar ett negativt utfall på 0,1 miljoner kronor för perioden januari-maj. På årsbasis är prognosen -0,2 miljoner kronor. 3 Vård och sociala tjänster Budgeten för den externa vården uppgår till 230,9 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari-maj är 104,6 miljoner kronor. Med rak framskrivning skulle det ge en årsprognos på 251 miljoner kronor, en negativ avvikelse på -20 miljoner kronor. Den totala budgeten för drift och personal samt ledning och stöd uppgår till 232,6 miljoner kronor. Utfallet för perioden januari-maj är 109,4 miljoner kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på 262 miljoner kronor, en avvikelse på -29,5 miljoner kronor. 33 Ge vård och stöd till barn och unga Den totala budgeten för processen är 295,7 miljoner kronor varav 177,5 är budget för extern vård. Processen redovisar ett underskott på 13 miljoner kronor för perioden januari-maj. Personal och drift har en budgetavvikelse på -7,5 miljoner kronor medan extern vård har en budgetavvikelse på -5,5 miljoner kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på -18 miljoner kronor för personal och drift och -13,5 miljoner kronor för extern vård. 2
34 Ge stöd och omsorg till vuxna Den totala budgeten för processen är 167,3 miljoner kronor varav 53,4 är budget för externvård. Processen redovisar ett underskott på 7,9 miljoner kronor för perioden januari-maj. Personal och drift har en budgetavvikelse på -4,9 miljoner kronor medan extern vård har en budgetavvikelse med -3 miljon kronor. Med rak framskrivning ger det en årsprognos på -11,5 miljoner kronor för personal och drift och -6,5 miljoner kronor för extern vård. Huvudprocess Budget 2018 Avvikelse jan-maj Rak framskrivning Prognos 1 Demokrati 1,7-0,1-0,3-0,2 3 Vård och sociala tjänster 33 Ge vård och stöd till barn och unga -varav extern vård av barn och unga 34 Ge vård och stöd till vuxna -varav extern vård av vuxna 463,5-20,9-49,5-29,8 295,7-13 -31,5-20 177,5-5,5-13,5-7 167,3-7,9-18 -9,8 53,4-3 -6,5-6 Förvaltningsgemensamt 0 0 Summa 465,2-21 -49,8-30 Överskott 4,2 4,2 Resultat inkl. överskott -45,6-25,8 Tabell 1- Ekonomisk redovisning och prognos SOCNKöpt vård 3
Vårdformer aktuell månad För att öka förståelsen för och den gemensamma bilden av vilken vård det faktiskt är vi köper externt så har ett arbete pågått på förvaltningen med att kategoriera vården i så kallade vårdpaket. Nedan redovisas ett diagram över köpt vård i relation till vilken typ av vård som avses och det är könsuppdelat med färgkodning och en förklarande tabell. Diagrammet visar vilka pågående externa insatser vi har haft under maj månad på respektive vårdpaket samt könsuppdelat med färg. Ett arbete pågår på förvaltningen för att koppla varje vårdpaket mot kostnaderna också för att ge en ännu tydligare bild av vilken vård vi köper och vad respektive vårdpaket kostar. Detta vill vi göra eftersom det är så stora prisskillnader i de respektive vårdpaketen samt även inom vissa vårdpaket. Ett exempel är att vi köper väldigt mycket familjehemsinsatser och ganska få assistansinsatser, medan kostnaderna per insats i regel är högre för assistans än för familjehem. När det gäller könsfördelning ger diagrammet också en bild av att det är övervägande del män på insatser som handlar om placering, då inte skyddsplaceringar medräknat, där det är övervägande del kvinnor. Gällande öppenvården (kontaktmannaskap och familjebehandling) är antalet insatser så pass lågt att det är svårt att dra några slutsatser om könsfördelning eftersom det kan skilja från månad till månad, beroende på att det är så pass få insatser. För att koppla på det ekonomiska perspektivet så har analysen vid jämförelse av ett uttag gällande föregående månad visat att vi har fler pågående insatser gällande de ekonomiskt tyngre vårdpaketen för placeringar än i april. Antalet placerade på stödboende/boendestöd har 4
ökat från 34 till 42 och antalet behandlingshem har ökat från 40 till 44. Vi har även fler pågående insatser för assistans jämfört med tidigare och för dessa tre kategorier har kostnaderna ökat i maj jämfört med april. Återkoppling gällande familjehem Även i maj är utfallet för familjehem på en låg nivå. Det ska understrykas att detta inte betyder att verksamheten har lite jobb, utan tvärtom pågår ett större arbete för att se över rekryteringsförfarandet till att hitta nya familjehem. Familjehemsvården är ett vårdpaket som relativt sätt de flesta andra är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ, så arbete pågår för att stärka upp detta. Kö till insatser och ej verkställda beslut Fyra gånger per år ska rapportering ske till IVO gällande ej verkställda beslut som överstiger 90 dagar. Förvaltningen har viss kötid till olika typer av insatser och i samband med att se över hur rapporteringsförfarandet till IVO ska gå till gällande ej verkställda beslut så kommer så kallade 60-dagarsmöten och 90-dagarsmöten att äga rum, som ett samverkansforum att reda ut vilka insatser som riskerar att inte verkställas inom 90 dagar och om brukarnas behov i dessa fall kan tillgodoses med hjälp av någon annan insats eller om det går att prioritera om. Detta kommer innebära fördelar i form av mer koll på den kö som finns samtidigt som det kommer underlätta själva rapporteringen till IVO. Kort om framtida rapporter Denna månad är det en tunnare rapport som beror på att tid lagts i utredande syfte för att identifiera varför kostnaderna har ökat så mycket i maj jämfört med tidigare månader. Tanken framåt är att diagrammet ovan kommer att kompletteras med fler diagram, som bland annat visar kostnader i relation till budget, framtida prognos samt andra parametrar. Ett arbete kommer också läggas ned för att implementera fokusområden så att det blir ett mer analyserat material från ett speciellt fokus varje månad som ni får ta del av. Istället för att alltid analysera allt så är förslaget att ha 4 rapporter med fokus barn och unga, 4 rapporter med fokus vuxna samt 3 rapporter som täcker in helhetsperspektivet, personalstatistik samt jämställdhetsstatistik. Självklart kommer det finnas en resultaträkning för helheten till varje rapport men att själva verksamhetsanalysen blir mer fokuserad. Detta gör att det blir enklare att komma djupare i analysen och därmed skapa bättre förutsättningar att identifiera risker samt ta fram åtgärder om det är någonting som avviker från det normala. 5