Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 3-36
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten tema JÄMSTÄLLDHET - halvår tema NYBÖRJARE Tertial II tema GENOMSTRÖMNING tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 3 och har tema Jämställdhet. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Jämställdhet innebär att förutom en övergripande uppföljning av perioden finns också en sida med fokus på jämställdhet. Det som tagits fram är könsfördelningen inom de olika personalkategorierna på KTH. Inför nästa års Tema Jämställdhet hoppas vi kunna ta fram några fler indikatorer. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april nästkommande år avseende perioden -3. Den presenteras en gång om året och speglar ranking och utvecklingsplan för KTH. I en bilaga till Indikatorrapporten finns uppdelning på de flesta indikatorer per skola. Innehållsförteckning Kommentarer från skolledningen Resultaträkning i tkr med jämförelser per 36 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 och för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 och för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning Totalt och Examina på forskarnivå Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i FTE 3 Forskande och undervisande personalkategorier - könsfördelning 4 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 6 Tema jämställdhet andelen kvinnor och män inom olika personalkategorier 7 Definitioner
Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) Ekonomiskt utfall Helhet och budget ECE skolans resultat för första halvåret 3 är minus 8,8 mnkr, 7,4 mnkr sämre än motsvarande tid föregående år. Budgetmässigt ligger intäkterna procent (9 mnkr) lägre än riktvärdet medan kostnaderna uppgår till 47,8 procent av årsbudgeten och hamnar då strax under riktvärdet för halvåret. Den största avvikelsen är intäkterna och då uppdrag från externa finansiärer. Det är främst verksamheten inom Education där intäkterna är betydligt lägre än riktvärdet för första halvåret. Education har fakturerat för 9 mnkr men 5 mnkr är periodiserade som oförbrukade bidrag. Rutinerna för periodisering kommer att ses över för att säkerställa att kostnader och intäkter inom avdelningen matchas inom rätt period. Kostnadssidan ser bättre ut, lägre än budgetens riktvärde men något mer än föregående år. De delar vi kommer att se över är lokaler och finansiella kostnader som är något över budgetens riktvärde. Verksamhetsgren Utbildning: Anslagsmedel fördelas i -delar över året vilket kan ge utbildningsprojekten ett visst underskott under våren. Lärarutbildningens teknikkurser för SU som saknar intäkter för första halvåret. Forskning: Projekt medel kommer att rekvireras. Verksamhetens utfall Utbildning ECE skolans utbildning är till övervägande del kurser i språk och volymen tämligen liten räknat i och. Högskolepedagogisk utbildning för KTHs lärare och doktorander ska enligt uppdraget stärkas och breddas. Den förändrade finansieringsformen har ännu inte fastställts, vilket kan skapa osäkerhet för kursutbud och innehåll. Under hösten ligger fokus på att färdigställa strategin för språk som en effektiv och modern stödverksamhet till KTH:s utbildningsprogram. Diskussioner har förts under våren angående neddragningen av ersättningen till språkavdelningen. Den beräkningsgrund som använts har enligt kontakter med UF varit felaktig och därmed har en överenskommelse gjorts med prorektor att språk tillåts gå med underskott. Underskottet regleras i slutet av året eller i samband med bokslutet. Tekniklärarprogrammet startar nu till hösten 3. Fem studenter är nu antagna till programmet, ett intensivt marknadsföringsarbete har gjorts för att öka antalet studenter till programmet. En pilotkurs i högskolepedagogiskt ledarskap startar under hösten 3. Under våren har två licentiatexamina lagts fram, och två forskarstuderande har antagits. Forskning Skolan har i uppdrag att kontinuerligt arbeta för en högre fältnormerad citeringsgrad. Bibliometrigruppen genomför besök vid alla skolor under hösten för att informera och utbilda. DiVA har en fortsatt stark utveckling efter kraftsamlingen i samband med RAEn och integreras nu med KTHs övriga IT-system om forskning. Tema Jämställdhet Inom ECE skolan är kvinnor i majoritet för kategorierna lärare och forskare medan forskarstuderande är 5/5. Det ser olika ut för olika områden, skolan strävar efter jämställdhet på alla områden och nivåer.
L Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Resultaträkning tkr Utfall år: 3 tom period: 36 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 3 Utf i % av budget Riktpunkt: 5. % Intäkter Gruanslag 45 3 57 84.4 6 338 43.5 Fofuanslag 4 57 3 86 9.8 9 4 5. Bidrag fr externa finansiärer 6 7 73 78. 54 8.5 Uppdrag fr externa finansiärer 3 6 3 6 4.7 43 5. Övriga intäkter 6 36 9 6 75.9 986 69.8 Finansiella intäkter 3 5 4. Summa: Intäkter 4 373 47 455 87. 5 4.9 Kostnader Personalkostnader -5 89-47 34 6.5-96 44 5.9 Lokalkostnader -8 989-9 44 99.7-34 466 55. Resor och traktamenten - 86-887 44.9-68 48.9 Utrustning exkl avskr - 77-983 87. -3 47 49.8 Konsulttjänster -6 848-8 34 8.3-9 58 35.7 Drift och övrigt -8 85-9 78 95.5-43 67 43. Gemensamma kostnader 48 933 49 37 99. 97 44 5. Avskrivningar - - 78.4-433 49.4 Finansiella kostnader -64-9 85. -3 54.5 Summa: Kostnader -5-48 9.7-5 3 47.8 Verksamhetsutfall -8 849-444 -4 73 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av 47 58 8. bidrag Transf/lämnade bidrag -47-58 8. Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -8 849-444 -4 73 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Ingående myndighetskapital ets kapitalförändring Utg. myndighetskapital Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn S.a myndigh. kap. L Skolan - 68-97 -9 934 85 - -9-9 44
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) L Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Resultaträkning tkr 36 6 6 Intäkter Gruanslag 45 3 84 3 57 6 586 763 Fofuanslag 4 57 7 758 3 86 4 Bidrag fr externa finansiärer 6 647 7 73 48 6 98 Uppdrag fr externa finansiärer 3 6 88 3 6 47 4 895 Övriga intäkter 6 36 6 49 9 6 4 734 6 939 Finansiella intäkter 3 5 5 4 3 Summa: Intäkter 4 373 58 47 455 78 398 33 7 Kostnader Personalkostnader -5 89-9 484-47 34-8 54-4 35 Lokalkostnader -8 989-38 6-9 44-34 55-6 43 Resor och traktamenten - 86-97 -887-987 - 3 Utrustning exkl avskr - 77-3 589-983 -3 48-937 Konsulttjänster -6 848-6 -8 34-5 58-5 79 Drift och övrigt -8 85-45 646-9 78-36 74-7 385 Gemensamma kostnader 48 933 98 8 49 37 97 937 49 9 Avskrivningar - - 4-78 - 767-78 Finansiella kostnader -64-389 -9-444 -58 Summa: Kostnader -5-7 983-48 9-77 9-35 7 Verksamhetsutfall -8 849-6 4-444 37-3 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 47 853 58 96 96 Transf/lämnade bidrag -47-853 -58-96 - 96 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -8 849-6 4-444 37-3 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 36 6 6 Intäkter Gruanslag 45 3 84 3 57 6 586 763 Fofuanslag 57 764 5 Bidrag fr externa finansiärer 5 349 9 47 6 36 8 8 6 3 Uppdrag fr externa finansiärer 3 6 88 3 6 47 4 895 Övriga intäkter 4 6 659 6 979 6 5 65 Finansiella intäkter 3 3 8 Summa: Intäkter 34 9 86 975 4 757 68 9 6 Kostnader Personalkostnader -35 63-67 649-34 69-59 7-9 9 Lokalkostnader -5 5-3 536-5 97-8 4-3 776 Resor och traktamenten -74-78 -633-536 -746 Utrustning exkl avskr - 73-46 - 5-386 - 97 Konsulttjänster -5 333-8 48-6 93-4 44-5 64 Drift och övrigt -4 593-3 -4 4-7 -4 38 Gemensamma kostnader 9 384 43 859 6 43 376 8 Avskrivningar -967-735 -8-335 -58 Finansiella kostnader -83-87 -9-7 -8 Summa: Kostnader -44 6-89 537-4 475-74 -34 44 Verksamhetsutfall -9 934-56 - 79-5 9-5 38 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 47 Transf/lämnade bidrag -47 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -9 934-56 - 79-5 9-5 38 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 36 6 6 Intäkter Fofuanslag 4 57 6 3 3 53 4 5 Bidrag fr externa finansiärer 673 3 5 487 599 66 Uppdrag fr externa finansiärer Övriga intäkter 9 4 834 37 4 59 874 Finansiella intäkter 7 4 9 4 Summa: Intäkter 7 8 4 66 6 699 97 4 648 Kostnader Personalkostnader -4 476-4 835-45 - 433-45 Lokalkostnader -3 963-6 56-3 38-5 733-656 Resor och traktamenten -56-69 -54-45 -66 Utrustning exkl avskr -555-7 -733-94 -639 Konsulttjänster - 56-3 - 4-4 -69 Drift och övrigt -4 57-35 56-5 36-6 66-3 47 Gemensamma kostnader 9 549 54 6 7 54 56 7 9 Avskrivningar -34-57 -57-43 - Finansiella kostnader -8 - - -7-77 Summa: Kostnader -6 96-8 447-6 45-3 79-8 Verksamhetsutfall 85-3 84 74 7 8 3 368 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 853 58 96 96 Transf/lämnade bidrag -853-58 - 96-96 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 85-3 84 74 7 8 3 368 4
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 36 Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning Antal, ackumulerat under året 8 6 4 Antal, ackumulerat under året 8 6 4 3 3 Antal, ackumulerat under året 6 8 4 Högskoleingenjörsutbildning Antal, ackumulerat under året 4 4 4 3 3 3 5
Antal, ackumulerat under året 4 4 3 Magisterutbildning Antal, ackumulerat under året 3 3 3 3 Antal, ackumulerat under året 8 6 4 Masterutbildning Antal, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 3 3 6
Antal, ackumulerat under året Kandidatutbildning Antal, ackumulerat under året 3 3 Antal, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter 4 6 8 4 Antal, ackumulerat under året 8 6 4 8 6 4 3 3 7
Antal, ackumulerat under året 8 6 4 Vidareutbildning Antal, ackumulerat under året 5 4 3 3 3 8
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 36 Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 3 Masterprogram Antal, ackumulerat över året 3 3 3 9
Helårsstudenter och helårsprestationer ( och ) Utfall till och med period 36 Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Summa och per typ av finansiering Antal, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning 5 4 3 Antal, ackumulerat under året 4 35 3 5 5 5 3 3 Antal, ackumulerat över året 3 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal, ackumulerat över året 3 3 3
Examina Antal utfärdade examina till och med period 36 Skola: Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Forskarnivå Antal, ackumulerat under året Licentiatexamen 3
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal FTE Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) 9 3 * Lärare 5 5 9 5 Professor Lektor 3 Bitr lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 4 5 9 6 Forskare och forskningsingenjör 6 7 6 Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal 47 48 79 85 9 Teknisk personal 8 3 9 8 7 6 5 4 3 9 3 * Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal * 3 avser juni
Forskande och undervisande personalkategorier - könsfördelning Mått: Antal personer **) Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Lärare 9 3 * Kvinnor 5 5 8 Män 4 4 6 4 Totalt antal 5 6 6 4 3 Varav andel Kvinnor % 33% 58% 6% 56% Män 8% 67% 4% 39% 44% % 8% 6% 4% % % 9 3 * Män Kvinnor Forskare & forskningsingenjörer 9 3 * Kvinnor 6 6 4 Män 3 Totalt antal 8 9 6 Varav andel Kvinnor 75% 67% 67% Män 5% 33% 33% % 8% 6% 4% % % 9 3 * Män Kvinnor Forskarstuderande 9 3 * Kvinnor Män Totalt antal Varav andel Kvinnor 5% Män 5% % 8% 6% 4% % % 9 3 * Män Kvinnor * Avser juni 3 **) OBS! Personer, som har flera befattningar kan förekomma som person i mer än kategori och skola. Det gör att vissa totaler ibland kan visa fler personer än vad som förekommer i verkligheten. 3
Ett antal poster Tkr LA LC LE LF LG LH LI LJ Oförbrukade bidrag 55 7 33 385 47-368 3 8 93 Myndighetskapital 4 785 6 539-7 899 49-43 6 55-8 9 4 889-3 8 6-9 599-8 9 3 3 963-6 453 6-9 57-8 9 Myndighetskapital 364 4 997-8 53 - Utbildning 8 96-43 5-8 49 7 86-5 9 5 57-8 49 3 5 79-8 36 5 9-8 49 Myndighetskapital -5 579 6 5 54 64 - Forskning 96 6 5 54-97 39 6-9 5 54 3-87 583 6-9 5 543 ets kapitalförändring 7 73-34 38-3 895-67 -97-7 67-4 94 97 84-3 77-9 756-5 358-57 - 63-7 8 7 88 689-5 58-36 43-9 34-376 - 88-7 748 3 4 48-98 -6-3 7-6 448-5 -8 836 ets kapitalförändring 34-5 498-55 -7 67-4 68 - Utbildning 47 9-3 77-6 7-9 -7 8 8 4 8-6 97-5 665-9 -7 748 3 6 5-4 -3 38-76 -8 836 ets kapitalförändring 38 5-34 38-3 895-5 669-4 -6 - Forskning 5 795-9 756-5 358-6 85-63 47 59 39-36 43-9 34-5 7-793 3 5 356 4-6 -3 7-3 -444 Intäkter Totalt 45 699 4 3 45 4 634 38 5 97 6 47 3 89 554 475 3 366 4 759 37 88 5 8 9 5 83 46 4 64 4 3 4 3 996 8 65 63 688 6 - varav 99 8 58 883 4 34 37 4 45 Interna intäkter 5 3 669 44 9 9 4 4 37 88 4 5 6 499 86 55 853 4 36 4 3 87 5 8 75 47 56 6 - varav 46 4 5 47 Bidragsintäkter 569 8 6 79 475 54 5 53 374 537 3 4 5 7 58 43 Kostnader Totalt -7 38 34 837 4 4 67 5 64 7 655 93-9 47 7 6 3 3 5 833 5 53 5 9 7 65 6-83 489 34 48 36 663 67 3 6 6 54 8 99 3-4 39 5 94 6 84 4 986 7 6 838 9 455 - varav 6 487 4 7 3 593 9 859 4 79 66 7 4 Personalkostnader 7 8 878 5 5 5 6 4 635 4 3 3 4 98 5 7 5 49 9 47 5 86 559 3 7 956 8 43 967 3 48 4 94 47 94 - varav 6 5 3 33 58 46 5 5 93 Lokalkostnader 6 6 3 366 497 5 589 478 5 35 8 358 4 7 53 47 3 479 6 8 3 4 74 679 58 8 7 87 7 95 - varav Täckningsbidrag TBK 8 5 77 till central KTH-nivå 34 755 9 3 386 7 Transfereringar 54 Utbetalningar 96 853 3 47 4
Ett antal poster Tkr LN LP LS LT LV SUMMA Avd. Oförbrukade bidrag 3 Myndighetskapital 3 Myndighetskapital - Utbildning 3 Myndighetskapital - Forskning 3 ets kapitalförändring 3 ets kapitalförändring - Utbildning 3 ets kapitalförändring - Forskning 3 Intäkter Totalt 3 - varav Interna intäkter 3 - varav Bidragsintäkter 3 Kostnader Totalt 3 - varav Personalkostnader 3 - varav Lokalkostnader 3 - varav Täckningsbidrag TBK till central KTH-nivå 3 Transfereringar Utbetalningar 3 63 5 535 8 8 7 4 743 6 5 63 8 563-359 - 97-9 859-775 -4 54 93-359 -4 55-3 5-4 633 6-359 - 557-4 - 45-4 5 898-359 -9 44-9 87-48 -9 75-433 - 8 87-9 87-7 77-36 - - 96 595-9 87-68 -3 797-47 - 696 89-9 87 - - 7-679 -34-34 - 68 6-7 -6 449-94 73-77 7-7 - 89-3 597-555 7-7 -9-6 - 686-7 4-78 -7 5-37 - 434-5 893-9 -4 67 - -6 4-5 368-5 57 38-74 -8 849 5 856-55 -7 8-484 -5 555-5 9-473 -6 948-94 - 754-56 -5 39-5 47-97 -9 934-5 87-34 -34 36-955 7 8 39 55-35 - 97-3 84-9 -7 6-77 85 6 4 6 6 4 979 3 7 3 49-78 398 7 85 4 5 53 78 58 3 56 6 73 56 45 4 373 885 33 334 3 447 3 59 44 59-9 99 4 86 78 53 63 6 5 3 6 45 5 888 5 659 48 4 68 647 3 99 6 6 49 9 97 4 3 878-77 9 83 8 7 5 8 6 454 7 983 8 895 79 34 93 5 36 58 6 864 8 594 3 7 347 8 54 6 67 85 3 93 4 79 9 484 3 64 7 838 5 78 78 5 89 7 9 37 58 59 6 34 55 658 4 55 8 38 6 848 465 3 34 8 989 74 84 3 9 6 5 88 33 95 6 36 5 7 749 8 8 3 54 96 853 47 5
Tema jämställdhet - andel kvinnor & män 9-3 Mått: Antal FTE Skolan för teknikvet.kommunikation o lärande(ece) Andel kvinnor Andel män 9 3* 9 3* Lärare % 4% 57% 5% 44% 8% 6% 43% 48% 56% Professor % % % % Lektor 5% 33% 5% 5% 67% 5% Bitr lektor Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 5% 4% 58% 54% 45% 75% 6% 4% 46% 55% Forskare och forskn.ing. 83% 7% 67% 7% 9% 33% Forskarstuderande % % Adm inkl bibl-personal 68% 63% 57% 56% 6% 3% 38% 43% 44% 4% Teknisk personal % 3% 9% 8% 3% 9% 88% 9% 9% 77% Vid omvandling till heltal kan avrundningseffekter förekomma Andel kvinnor alla kategorigrupper Andel män alla kategorigrupper % % 8% 8% 6% 6% 4% 4% % % % 9 3* % 9 3* Lärare Lärare Forskare och forskn.ing. Forskare och forskn.ing. Forskarstuderande Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Adm inkl bibl-personal Teknisk personal Teknisk personal Andel kvinnor lärarkategorierna Andel män lärarkategorierna % % 8% 8% 6% 6% 4% 4% % % % 9 3* % 9 3* Professor Professor Lektor Lektor Bitr lektor Bitr lektor Forskarassistent Forskarassistent Adjunkt och gästlärare Adjunkt och gästlärare * 3 avser juni 6
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag FTE Helårsprestationer () Helårsstudenter () Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Full time equivalent =Heltidsekvivalenter (årsarbetskrafter) Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår alla tjänster: professorer, lektorer, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier 7