TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2018:558-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-11-23 1/2 Handläggare Jörgen Altin Startbesked för genomförandefas för exploateringsprojekt Biskopskvarn Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra exploateringsprojekt Biskopskvarn enligt projektplan. Beskrivning av ärendet Projektet innebär en utbyggnad av mark för industri, lager och handel. Projektet är en del i Strängnäs etableringspark och har tidigare budgeterats som en del av exploateringsprojekt E04220 Gorsingskogen. I och med att projektet redovisas fristående underlättas uppföljning och det blir tydligare vid beslut vilka delar av området som avses. Figur 1. Projektets läge Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
2/2 Laga kraft vunnen detaljplan finns och den västra delen av detaljplaneområdet är sedan tidigare under genomförande. I och med detta beslut ges möjlighet att skapa tillgänglig mark även i den östra delen av planområdet. Eftersom det finns en efterfrågan på fastigheter i storlekarna 2 000 5 000 kvadratmeter bör en del av området indelas för detta och samordnas kring lokalväg inom kvartersmark. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Initialt krävs investeringar i infrastruktur för att tillgängliggöra marken. Infrastrukturinvesteringarna i allmänna anläggningar har bedömts till 25,8 miljoner kronor inklusive projektering och projektledning. De totala intäkterna har uppskattats till cirka 60 miljoner kronor vilket skulle ge ett netto för projektet om cirka 34,2 miljoner kronor. Markpriserna för markförsäljningarna bör under projekttiden gå att successivt öka i och med att området blir uppmärksammat. Vissa av de framtida fastigheterna kan komma att få ett skyltläge mot E20 som bör vara värdehöjande. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Beslutet följs upp av Mark- och exploateringsenheten. Beslutsunderlag Projektplan exploateringsprojekt Biskopskvarn, daterad 2018-11-23 Beslutet skickas till - Marie Jonsson Chef Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2018:558-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-11-23 1/7 Handläggare Jörgen Altin PROJEKTPLAN Projektnamn: Beslutad av: Exploateringsprojekt Gorsinge 1:1 Biskopskvarn Marie Jonsson, tf chef Mark- och exploateringsenheten Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommun@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
2/7 Dokumenthistorik Datum Författare Version Ändringsbeskrivning 2018-11-23 Jörgen Altin 1.0
3/7 Innehållsförteckning 1. Projektets syfte, mål och effektmål... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Projektmål... 4 1.3. Effektmål... 4 2. Avgränsningar... 5 3. Projektorganisation... 5 4. Tidplan... 5 5. Projektbudget... 5 5.1. Plan för hur och när budgeten ska stämmas av... 6 6. Intressenter - förankring och samverkan... 6 7. Kommunikationsplan... 6 8. Riskanalys... 6 9. Plan för löpande avrapportering... 6 10. Plan för hur avvikelser ska hanteras... 6 11. Plan för hur de förväntade effekterna ska förvaltas... 7 12. Plan för uppföljning efter projektavslut... 7
4/7 1. Projektets syfte, mål och effektmål 1.1. Syfte Projektet innebär en utbyggnad av mark för industri, lager och handel. Projektet är en del i Strängnäs etableringspark och har tidigare budgeterats som en del av exploateringsprojekt E04220 Gorsingskogen. I och med att etablera ett eget projekt för Biskopskvarn, som utgör etableringsparkens del söder om E20, underlättas uppföljning och det blir tydligare vid beslut vilka delar som avses. I figur 1 nedan illustreras en möjlig etappvis utbyggnad av gata i två delar och en kombination av mindre och större fastigheter. Under projekteringen fördjupas studien av indelningen av marken beroende på förutsättningarna på platsen. Figur 1. Illustration av hur planområdet kan delas in i mindre och större fastigheter. 1.2. Projektmål Målet med projektet är att skapa möjligheter för företag att etablera sig i Strängnäs och för lokala företag att utvecklas. 1.3. Effektmål Genom projektet skapas mark färdig för etablering vilket i dagsläget är en bristvara.
5/7 2. Avgränsningar För området finns en laga kraftvunnen detaljplan. Målsättningen är att genomföra aktuell plan inte att ta fram ny detaljplan. Projektet ska bekosta utbyggnad av allmän plats och kan också göra vissa förberedelser inom kvartersmark så som lokalvägar och markarbeten. Projektet är fortsatt en del i Strängnäs etableringspark och marknadsförs som en del i denna. 3. Projektorganisation Roll Namn Kontor/Enhet Omfattning % Projektägare Mark- och exploateringschef Sbk/MEX Projektledare Exploateringsingenjör Sbk/MEX Projektgrupp Projekteringsledare Tsk/Stadsmiljö Byggprojektledare Tsk/Stadsmiljö Styrgrupp Marie Jonsson Samhällsbyggnad Lars Ekström Teknik- och service 4. Tidplan Aktivitet Start Avslut Detaljplan laga kraft 2004-12-24 Startbesked Genomförande (prel) 2018-12-19 Upphandling projektör 2019-01 2019-02 Projektering 2019-03 2019-07 Upphandling entreprenör 2019-07 2019-10 Byggande 2019-11 2020-09 Markförsäljning 2020-01 Tillträde 2020-10 5. Projektbudget Skede Tidplan Kostnad (tkr) Projektledning, markförsäljning etc. 2 år - 2 000 Projektering 6 mån - 800 Byggande 600 m gata á 23 000 kr/m 11 mån - 13 800 Byggande 400 m gata á 23 000 kr/m 9 mån - 9 200
6/7 Försäljning mark 100 000 kvm á 250 kr/kvm + 25 000 Försäljning mark 70 000 kvm á 500 kr/kvm + 35 000 Summa + 34 200 Försäljningen av mark baseras på priser sålda i närområdet för verksamhetsmark. Eftersom området i vissa delar hamnar i ett skyltläge så förväntas delar av marken betinga ett högre pris. Allt eftersom området växer så bör markpriset kunna väntas stiga. En sådan utveckling har skett i Eskilstuna Logistikpark som gått från priser under 200 kr/kvm till att närma sig 400 kr/kvm. 5.1. Plan för hur och när budgeten ska stämmas av En detaljbudget och prognos ska upprättas tidigt i genomförandefasen och aktualiteten ska säkerställas tertialvis alternativt vid större förändringar eller att ny kunskap blir tillgänglig. Utfall mot budget följs upp månadsvis och presenteras för projektbeställaren. Budget- och prognosavvikelser ska omgående rapporteras till beställaren. Beställaren beslutar om hur avvikelserna ska hanteras. 6. Intressenter - förankring och samverkan Projektet innebär en utbyggnad av VA-nätet vilket gör att samverkan med SEVAB blir viktig. Strängnäs etableringspark utvecklas tillsammans med Kilenkrysset AB som också är fastighetsägare inom planområdet, samarbete och gemensamma marknadsföringsaktiviteter kommer att vara aktuella. 7. Kommunikationsplan Projektet ingår i Strängnäs etableringspark och marknadsförs där via hemsidan www.separk.se. När färdiga fastigheter till försäljning har bildats marknadsförs de också via Objektvision. 8. Riskanalys Projektet genomför riskbedömningar i samband med byggarbeten. Projektrisker som kan vara aktuella är framförallt marknadsrisken med vikande efterfrågan på mark. Att efterfrågan kan variera över tid är inte ovanligt därför är det viktigt att projektet håller ett långsiktigt perspektiv. 9. Plan för löpande avrapportering Projektet ska följas upp löpande med avrapportering till projektägaren. 10. Plan för hur avvikelser ska hanteras Avvikelser ska hanteras. Större avvikelser som i hög grad påverkar projektet behöver rapporteras till styrgruppen eller projektägare. Mindre avvikelser
7/7 hanteras inom projektorganisationen. Avvikelser kan vara av såväl ekonomisk karaktär som att exempelvis projektdeltagare blir sjuka eller slutar sin anställning. Ekonomiska avvikelser hanteras i kapitel 5.1 Plan för hur och när budgeten ska stämmas av. 11. Plan för hur de förväntade effekterna ska förvaltas Det ekonomiska resultatet från projektet återgår till uppdragsgivaren och används till annan verksamhet. 12. Plan för uppföljning efter projektavslut Efter att projektet slutförts följs projektarbetet upp och dokumenteras i en slutrapport.