MÅNADSRAPPORT 2013 OKTOBER

MÅNADSRAPPORT 2013 OKTOBER

Månadsrapport januari oktober Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-oktober visar ett överskott på 200 mkr, vilket är 106 mkr bättre än budget. Grafen nedan visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för aktuell period 2013, helår 2012 samt budget 2013. I utfallet 2012 och 2013 är engångsposter exkluderade. Engångsposterna avser främst återbetalning av premier från AFA Försäkring. Resultatet efter finansnetto visar ett underskott på 38 mkr. För perioden finns två engångsposter som påverkar resultatet. Den ena avser återbetalning av avtalspremier och beror på att AFA försäkringars styrelse beslutat att återbetala premier för åren 2005 och 2006 vilket för landstinget motsvarar 91 mkr. Den andra engångsposten avser ändrad ränta på pensionsskulden och påverkar finansiella kostnader med 241 mkr. Utbetalningar från pensionsskulden sker långt fram i tiden och skulden nuvärdesberäknas årligen. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. Diskonteringsräntan sänktes 2012 men det varaktigt låga ränteläget i svensk ekonomi innebär att en sänkning ska ske även 2014. Effekten av sänkningen från 2014 ska beaktas i redovisningen för innevarande år. Om denna post exkluderas är landstingets resultat efter finansnetto positivt med 196 mkr. Jämfört med föregående år har verksamhetens nettokostnad ökat med 111 mkr (2,1 %). Nettokostnaderna är 65 mkr bättre än budget. Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 78 mkr (1,4 %) jämfört med 2012 och per oktober 41 mkr högre än budet. 1

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Resultaträkning (mkr) Verksamhetens intäkter Ack utfall Ack Utfall Avv utfall budget Förändring 1310 1210 1310 1310-1210 984 967 33 Verksamhetens kostnader -6 390-6 262 32 varav personalkostnader -3 402-3 297-56 3,2% varav övriga kostnader -2 803-2 785 77 0,6% -185-180 11-5 406-5 295 65 Skatteintäkter* 4 044 4 041 33 Generella statsbidrag och utjämning Resultat före finansiella poster 1 562 1 487 8 1,4% 200 233 106-33 mkr varav avskrivningar Verksamhetens nettokostnad* Finansiella intäkter 42 75-4 Finansiella kostnader -287-70 -233 varav ändrad diskonteringsränta på pensionsskuld -241 Periodens resultat -45 1,8% 2,1% -241 238-131 -283 mkr *Övergång av hemsjukvård 2013 påverkar jämförelsen mellan åren. Övergång hemsjukvård Från den 1 februari har hemsjukvården i Norrbotten skatteväxlats över till kommunerna. Underlaget för skatteväxling var 123 mkr. Övergången innebär att landstinget har en lägre kostnad för ersättning inom vårdvalet, personal, hjälpmedel och övriga kostnader på cirka 10 mkr per månad i jämförelse med föregående år. Av dessa är kostnaden för personal cirka 4 mkr. Denna övergång av verksamhet påverkar jämförelsen med utfall föregående år. Personalkostnader Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har ökat med 106 mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Om avtalsmässiga löneförändringar exkluderas har kostnaden ökat med 13 mkr. Övertidskostnaden uppgår till 177 mkr, en ökning med 7 mkr. Lönekostnaden inklusive sociala avgifter för timvikarier uppgår till 127 mkr och har ökat med 4 mkr. Kostnaderna för sjuklöner uppgår till 36 mkr och ligger på samma nivå som 2012. Antal anställda Under perioden januari-oktober har landstinget i genomsnitt haft 7 089 anställda, en minskning med 42 personer jämfört med samma period föregående år. Diagrammet nedan visar förändringen av antalet anställda de senaste två åren. Den översta kurvan visar grundbemanningen plus tillfälligt anställda och vikarier. Den nedersta kurvan visar grundbemanningen. Antalet tillfälligt an- 2

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT ställda och vikarier har mellan den första och sista mätperioden ökat med 115 personer. 7600 7400 7200 7 027 7000 7 054 6 997 6800 6600 6 447 6 389 6400 6 302 Totalt (inkl vik o tillf) 201310 201309 201308 201307 201306 201305 201304 201303 201302 201301 201212 201211 201210 201209 201208 201207 201206 201205 201204 201203 201202 201201 201112 201111 6000 201110 6200 Grundbemanning Övriga kostnader Övriga kostnader uppgår till 2 803 mkr och är 18 mkr högre än föregående år (+0,6%). Denna kostnadsutveckling är främst hänförlig till skatteväxlingen av hemsjukvård samt minskade kostnader av främst läkemedel. De enskilt största kostnadsposterna framgår av nedanstående sammanställning. Kostnadsutveckling per oktober, 2011-2013 +8% Inhyrd personal +7% Riks- och regionsjukvård -4% Läkemedel 0 100 200 300 400 500 600 700 800 mkr Dessa kostnadsposter motsvarar 42% av övriga kostnader 2013 2012 2011 Inhyrd personal Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 154 mkr för perioden, en ökning med 12 mkr (8%). Inhyrda läkare uppgår till 147 mkr, sjuksköterskor och psykologer till 7 mkr. 3

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Kostnad inhyrd personal (mkr) Division Diagnostik Utfall t o m okt 2013 Utfall t o m okt 2012 1,6 0,8 Division Medicinska spec 33,7 Division Opererande spec 23,4 Division Primärvård Division Vuxenpsykiatri Summa Förändring per okt Prognos 2013 Utfall 2012 0,8 1,6 1,0 27,8 5,9 37,0 36,0 25,7-2,3 26,2 30,0 67,7 69,7-2 79,8 84,0 27,5 18,4 9,1 30,8 23,0 153,9 142,4 11,5 175,4 174,0 Läkemedel Kostnaderna för läkemedel är totalt 649 mkr, en minskning med 27 mkr (-4%) jämfört med 2012. Rekvisitionsläkemedel har ökat med 16 mkr och receptläkemedel minskat med 43 mkr. Riks- och regionsjukvård Riks- och regionsjukvården uppgår till 381 mkr för perioden. Det är en kostnadsökning med 26 mkr (7%) jämfört med samma period 2012. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Den preliminära utbetalningen av landstingsskatt baseras på uppräkningsfaktorerna som regeringen fastställer i september året före räkenskapsåret. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde i oktober en ny bedömning av skatteunderlagsutvecklingen för 2012 och 2013. Den senaste bedömningen visar på att de preliminära utbetalningarna för 2013 blir 27 mkr högre för helåret 2013 än vad som antogs i budgeten. SKL bedömer även att skatteunderlaget för 2012 kommer att bli högre än vad de antog inför bokslutet 2012. Det innebär att 9 mkr påverkar resultatet positivt 2013. Generella statsbidrag och utjämning visar en positiv budgetavvikelse. Detta beroende på att landstinget får högre inkomstutjämning och statsbidrag för läkemedel än budgeterat. Läkemedelsstatsbidraget för året bedöms till 613 mkr vilket 3 mkr bättre än budget. Av dessa avser 7 mkr 2012. Bidraget är preliminärt då ingen överenskommelse finns mellan regeringen och SKL för 2013. Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på den totala pensionsportföljen uppgår vid månadsskiftet oktober/november till 2 241 mkr, vilket är 198 mkr högre än vid årsskiftet. Under perioden har 100 mkr avsatts till pensionsportföljen. Portföljen består av aktier, obligationer och fastränteplaceringar. Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är plus 4,8 procent, vilket är 1,1 sämre än index. Värdeförändringen på aktier är plus 18,6 procent hittills i år och plus 1,3 på räntebärande tillgångar. Likviditet Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under oktober till 1 450 mkr, vilket är 120 mkr högre än medelsaldot december 2012. Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar 672 mkr. 4

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Resultat per division Divisionerna redovisar till och med oktober ett underskott på 119 mkr vilket är 42 mkr sämre än föregående år, se tabell nedan. Under rubriken gemensamma intäkter och kostnader finns bland annat landstingsbidraget till divisionerna, pensionskostnader samt övriga landstingsgemensamma kostnader (bland annat IT-utveckling, projekt och anslag för läkemedel). Division/verksamhet (mkr) Ack utfall Ack utfall Avv mot budget 1310 1210 1310 Prognos helår 2013 augusti oktober Primärvård -15-31 -22-21 -28 Opererande specialiteter -32-9 -32-34 -38 Medicinska specialiteter -76-49 -76-73 -88 Vuxenpsykiatri -3-16 -3-12 -11 Diagnostik 3 3 3 1 2 Folktandvård 3 7-2 4 2-13 -4-13 -17-17 Kultur och utbildning Service Länsteknik Summa divisioner 4 15 4 0 0 10 7 10 5 6-119 -77-131 -147-172 Politik 4 3 4 4 4 Gem.personalrelaterade kostnader 0 1 0 1 1 LD med stab och sekretariat 0 4 0 1 1 Regional utveckling 5 0 5 2 2 Gemensamma avskrivningar Gemensamma intäkter och kostnader 12 15 12 1 1-5 308-5241 175-6432 -6421 Verksamhetens nettokostnad -5 406-5 295 65-6570 -6584 5 361 5 533-196 6 488 6 485-45 238-131 -82-99 Skatter, statsbidrag och finansnetto Resultat Prognosbedömning Prognosbedömningen pekar på att resultatet för 2013 blir ett underskott på 99 mkr. Det är en försämring med 17 mkr jämfört med prognosen som lades i augusti. Divisionernas samlade bedömning pekar mot en resultatförsämring på 25 mkr jämfört med prognosen som lades i augusti. Det beror på bland annat på ökade kostnader för riks- och regionsjukvård, ökade kostnader för sjuktransporter, lägre intäkter från kömiljarden samt ökade personalkostnader. Bland gemensamma kostnader och intäkter bedöms personalkostnaderna bli 11 mkr lägre och statsbidraget för läkemedel blir 10 mkr läge än prognosen i augusti. Finansnettot bedöms bli 7 mkr bättre än vad som antogs i augusti. 5

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Månadsrapport Division Primärvård Ekonomiskt resultat 20 Resultatutveckling Division Primärvård 10 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -10-20 Mkr -30-40 -50-60 -70 Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt Resultatmål 2013 Resultat 2013 Resultat 2012 Divisionens ram består av två delar, dels ett basuppdrag för primärvård finansierat via kapitering, dels en anslagsdel för tilläggsuppdrag vid sidan av basuppdraget. Tilläggsuppdragen består av ambulans, observationsplatser, ljusbehandling, bårhusverksamhet, radiologi med mera. Divisionen uppvisar ett negativt ackumulerat resultat på 15,3 mkr till och med oktober. Resultat är 22,4 mkr sämre än plan och 15,8 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Den sista oktober var 93 procent kapiterade på hälsocentralerna i landstingets regi, det är på samma nivå som vid förra prognostillfället. Den 24 juni 2013 gick Sensia Piteå, Luleå och Boden i konkurs, de landstingsdrivna hälsocentralerna fick ta över cirka 18 000 listade medborgare. Periodens nettoresultat är cirka 10 mkr bättre på grund av konkursen. Det finns i dagsläget två privata LOV-hälsocentraler i länet, i Piteå respektive Gällivare kommun. Den anslagsfinansierade sidan redovisar minus 7,4 mkr och den kapiterade sidan minus 7,9 mkr i underskott. På anslagsfinansierade sidan beror underskottet i huvudsak på anslaget för ST-läkare och 1177 sjukvårdsrådgivningen. På den kapiterade sidan har landstinget från årsskiftet skatteväxlat hemsjukvårdsverksamheten till länets kommuner, det finns kvar en del omställningskostnader. Det pågår också flera sparåtgärder parallellt på grund av anpassning till den tidigare rådande marknadssituationen och läkarsituationen med fortsatt stor andel inhyrda läkare. Prognosbedömning Divisionen bedömer ett negativt resultat på minus 27,4 mkr, vilket är 35,1 mkr bättre jämfört med föregående år. Årsprognosen är beräknad utifrån periodens antal viktade invånare, det är inte taget hänsyn till ytterligare tapp av listade. Resultatet har försämrats med 7 mkr sedan delårsbokslutet. Det är i huvudsak den kapiterade delen av verksamheten som har försämrat sitt resultat. I Piteå och Gällivare, där divisionen har fortsatt konkurrens, har vi ett tapp av listade till de privata LOV-hälsocentralerna. 6

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Gällivare får högre kostnader på grund av sammanslagningen från två till en hälsocentral från 1 juli i år. På vissa hälsocentraler som berörs mest av sommarens konkurs har den utökade listningen lett till behov av utökad verksamhet. Det är också taget nya beslut i form av omställningskostnader. Arrangemanget av O-ringen i Boden i somras har nu summerats ihop och det går ihop ekonomiskt, det har kostat cirka 550 tkr. Den anslagsfinansierade sidan redovisar ett underskott på 9,6 mkr, det är 0,7 mkr bättre jämfört med föregående år och är i stort sett oförändrat jämfört med föregående prognostillfälle. Underskottet ligger i huvudsak på verksamhetsområde divisionsgemensamt. Det beror framför allt på anslaget för STläkare och 1177 sjukvårdsrådgivning. Antal årsarbetare Antal årsarbetare* Division Primärvård 1 120 1 100 1 080 1 060 1 040 1 020 1 000 980 960 940 *Arbetade timmar under 12 månader/1760 Divisionen har under tidsperioden januari till oktober 2013 minskat antalet tillsvidareanställda med 72 personer. Observera att antal årsarbetare och antal personer är olika mått. Av minskningen gick 68 personer över till en kommunal anställning i samband med skatteväxlingen av hemsjukvården och hembesöken i februari i år. Divisionen har under perioden minskat med 151 årsarbetare. Det motsvarar knappt fjorton procent. 7

Månadsrapport Division Opererande Ekonomiskt resultat Divisionen redovisar ett underskott per oktober med -32,1 mkr vilket är en negativ avvikelse med -18,2 mkr mot resultatmålet (-13,9 mkr). Sedan augusti har resultatet försämrats med ytterligare -9,3 mkr jämfört med resultatmålet. Av försämringen är -6 mkr hänförligt till att divisionen inte har erhållit några intäkter från kömiljarden. Divisionen har inte klarat målen för tillgänglighet till behandling sedan maj och till besök sedan juli. Jämfört med resultatmålet har divisionen således minskade intäkter från kömiljarden med 6,3 mkr och jämfört med 2012 har intäkterna minskat med 15,7 mkr. Per sista oktober har tillgängligheten åter uppnått målet för utdelning från kömiljarden och vi räknar med att få utdelning resten av året. I övrigt är resultatförsämringen till stor del hänförlig till kraftig ökning av sjuktransporter med ambulansflyg. Antalet flygtimmar har ökat med 264 timmar (28 procent) jämfört med 2012 vilket har ökat kostnaderna med -5,7 mkr. Av ökningen är ca 40 procent inom länet och ca 40 procent till/från Norrlands universitetssjukhus. Sedan april finns ett ambulansflygplan stationerat i Luleå vilket sannolikt förklarar en del av ökningen. Samtidigt har antalet flygtimmar med helikopter minskat 170 timmar (23 procent) vilket minskat kostnaderna med 2,2 mkr. Under hösten har övertiden fortsatt att öka och även nyttjandet av vikarier och inhyrda läkare vilket har försämrat resultatet med ca -3 mkr. Prognos Divisionens årsprognos visar ett underskott på ca -38 mkr vilket är en negativ avvikelse mot resultatmålet (-18,7 mkr) med -19,3 mkr. Jämfört med prognosen i augusti är det en försämring med -4 mkr. Ökade kostnader för 8

sjuktransporter med ambulansflyg, lägre intäkter från kömiljarden för tillgänglighet samt högre materialkostnader (högre produktion) är de främsta orsakerna till försämringen. Antal anställda och personalkostnader Antalet anställda har varit närmast oförändrat de senaste åren med en allt större andel vikarier, se diagram nedan. Omräknat till antal årsarbetare (heltidsarbetare) visar också ett närmast oförändrat antal de senaste åren. En allt större andel av arbetet utförs av vikarier och tillfälligt anställda. Denna utveckling har även medfört att nyttjandet av övertid har ökat de senaste åren med ökade kostnader som följd. Ett av divisionens mål är att minska nyttjandet av övertid, främst under sommaren. Övertidstimmarna har minskat under sommaren men inte tillräckligt för att nå de uppsatta målen. 9

Uppföljning av sparåtgärder Under 2013 ska divisionens verksamheter genomföra sparåtgärder motsvarande17,7 mkr. Till och med oktober har 9,7 mkr av sparåtgärderna effektuerats och årsprognosen pekar på ca 10,1 mkr. En av åtgärderna för att minska kostnader är att minska nyttjandet av övertid. Övertiden har minskat under sommarmånaderna men inte i tillräcklig omfattning. Avvecklingen av kirurgbakjouren i Kiruna har skett senare än planerat. En översyn av lokalerna i fd centraloperation i Kiruna pågår men kommer inte att minska lokalkostnaderna under detta år. Verksamhetsområde ortopedi lyckas inte reducera personalkostnader vilket var målet. Mkr Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2011 Effekt av sparåtgärder per 2011 Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2012 Effekt av sparåtgärder per 2012 Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2013 Effekt av sparåtgärder per 2013-10 Effekt av sparåtgärder enligt prognos okt 2013 VO Akutsjukvård 6,0 3,8 13,1 11,2 9,5 8,3 8,3 VO Allmänkirurgi/urologi 2,0 2,1 3,6 5,9 1,5 0,2 0,5 VO Kvinnosjukvård 2,0 0,7 1,7 0,8 1,2 0,8 0,6 VO Ortopedi 4,0 0 6,8 1,5 4,1 0,0 0,1 VO ögon 0,5 0 4,6 4,6 - - - VO ÖNH/Käk 1 0,8 0,7 0,5 1,4 0,4 0,6 Sjuktransporter 2,5 0 - - - - - Riks- och regionsjukvård 4,0 13,0 - - - Summa enl divisionsplan 18,0 7,4 34,6 37,5 17,7 9,7 10,1 10

Tillgänglighet Tillgängligheten har förbättrats sedan september. I slutet av oktober klarar divisionen grundkravet andel väntande 60 dagar eller kortare och den lägre nivån (över 70 procent) på de faktiska väntetiderna. Den faktiska tillgängligheten till besök är 75,6 procent och till behandling 73,9 procent. 11

Månadsrapport Division Medicinska specialiteter Ekonomiskt resultat Divisionen har som mål att reducera sina kostnader under planperioden med drygt 116 mkr varav 25 mkr under 2013. För måluppfyllelse krävs att divisionen per oktober månad redovisar ett underskott med högst 33,1 mkr. Det ekonomiska resultatet för oktober visar på minus 76,3 mkr och avviker från periodens resultatmål med minus 43,2 mkr. Effekterna av de beslutade sparåtgärderna/strategierna har förskjutits och kostnaderna har därför inte minskat i den takt som planerats. Jämfört med föregående år har resultatet för köp av riks- och regionsjukvård samt kostnader för egen och inhyrd personal försämrats. Däremot har resultatet för läkemedel förbättrats med 20 mkr, vilket innebär att resultatförändringen jämfört med föregående år är minus 27,2 mkr. Divisionens resultat per oktober kan sammanfattas till följande poster; Personalkostnader, egen personal (-30,2) Antalet arbetade timmar på vårdavdelningarna samt kostnaderna för timvikarier och övertid är fortsatt höga. En av orsakerna är sköterskebristen som medför en försvårad personalplanering och höga kostnader för övertid. Av arbetsmiljöskäl och hot om vitesföreläggande från Arbetsmiljöverket har vissa enheter delats vilket medför ökade kostnader för bemanning. Satsningen på utlandsrekrytering för att klara läkarförsörjningen på både kort och lång sikt bidrar till underskottet. Behovet av hyrläkare har inte minskat i den takt som planerats då de nyrekryterade behöver längre introduktion. Även jourkostnaden ökar på grund av ökad tillströmning av akuta patienter under jourtid. 12

Inhyrd personal (-33,7) Underskottet för inhyrd personal uppgår till 33,7 mkr vilket är 5,9 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Den största delen av underskottet är kostnader för att klara behovet av jourbemanningen samt läkarbristen främst inom lungmedicin och reumatologi. Inhyrd personal växlas inte ut mot nyrekryterad personal i den omfattning som var planerat. Divisionens kostnader för inhyrd personal kommer att minska först under 2014. Läkemedel (recept 2,0, slutenvård -14,5) Underskottet för läkemedel uppgår till totalt 12,5 mkr vilket är 20,6 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Kostnader för receptläkemedel balanserar och resultatförbättringen är 15,9 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Minskad förskrivning av blödarpreparat i kombination med byte till billigare preparat, patentutgångar samt ökade egenavgifter har medfört lägre kostnader. Underskottet för läkemedel i slutenvård uppgår till 14,5 mkr. Ett ökat antal dyra läkemedelsbehandlingar samt en ny behandlingsterapi för Amyloidospatienter (Skellefteåsjukan) har introducerats i länet. Av underskottet är 4,7 mkr kostnader för cytostatika som ordineras utanför divisionens ansvarsområde och som därmed inte är möjliga att påverka. Riks/region (-5,9) Divisionens långsiktiga arbete med syfte att vårda patienter på rätt vårdnivå genom hemtagning inom neurologi och hematologi har gett effekt. Samtidigt har klinisk fysiologi på Sunderbyn under året arbetat bort kön för hjärtutredningar vilket medfört att patienter som tidigare stått i kö nu kunnat remitterats till NUS för hjärtklaffsoperationer. Samtidigt har NUS introducerat en ny dyrare metod att invasivt byta hjärtklaff (TAVI) som möjliggjort operation för fler patienter vilket ökat kostnaderna ytterligare. Under hösten har barnsjukvården haft höga kostnader för ett fåtal mycket svårt sjuka barn. Sammantaget har årets överskott inom kort förbrukats och divisionen redovisar ett underskott med 5,0 mkr. Labundersökningar (-13,5) Divisionen kan inte balansera kostnaderna för laboratoriemedicin, se kommentarer i tertial 1. Följsamhet till nationella riktlinjer och prioriteringssystem inom det akuta omhändertagandet bidrar till underskottet. I resultatet ingår tillgänglighetsbonus med 1,0 mkr Ny prognosbedömning Divisionens prognos visar ett underskott på 88,3 mkr vilket är en försämring med 15,5 mkr från tertial 2 (-72,8 mkr). Förändringen förklaras till största delen av kraftigt ökade kostnader för riks- och regionsjukvård under hösten. Sammantaget avviker det prognosticerade resultatet med minus 48,6 mkr från divisionens resultatmål för 2013. Det prognostiserade resultatet består av följande poster; 13

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Egen personal, -36,7 mkr. Tertial 2 (-31,9 mkr). Prognosen är korrigerad utifrån de orsaker som beskrivs under avsnittet utfall personalkostnader. Inhyrd personal, -39,3 mkr. Tertial 2 (-37,0 mkr) försämringen förklaras av försenad utfasning av hyrläkare, oförutsedda vakanser, leg läkare till ny jourstruktur samt behov av sjuksköterskor inom områden där det ännu inte varit möjligt att rekrytera i behövd omfattning. Läkemedel, -14,4 mkr. Tertial 2 (-17,5 mkr) förbättringen förklaras av högre rabatter än beräknat samt minskat behov inom vissa receptläkemedel. Laboratorieundersökningar, -16,3 mkr. Tertial 2, oförändrad prognos Vårdavgifter, 15,8 mkr. Tertial 1 (14,1 mkr) Köp av riks-/regionsjukvård, -5,0 mkr. Tertial 2 (11,0 mkr), försämringen hänförs främst till ett fåtal dyra vårdtillfällen inom barnsjukvården. Övriga kostnader/intäkter, -7,6 mkr. Tertial 2 (-4,2 mkr) Uppföljning av sparåtgärder De planerade sparåtgärderna på 25 mkr under 2013 har inte gett någon effekt. Förklaringen är en försenad effekt av VO internmedicins strategier och kraftigt ökade riks- och regionkostnader för VO barnsjukvård. Mkr VO Internmedicin VO Rehab/reuma VO Barnsjukvård VO Div gemensamt Summa Beslutade sparåtgärder enligt divisionsplan 2013 Effekt av sparåtgärder aktuell period Effekt av sparåtgärder enligt prognos för 2013 16,0 6,0 2,5 0,5 25,0-1,9 1,5-5,2 0,5-5,1-2,3 2,1-3,5 0,5-3,2 14

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Engagerade medarbetare Antal årsarbetare Den arbetade tiden (exkl. timvikarier och övertid) ökar. Bakgrunden är en ökning av akuta ärenden under jourtid både avseende bakjour och primärjour samt ett utökat uppdrag i Kiruna. Delning av vårdavdelningar av arbetsmiljöskäl har medfört ökad bemanning. Ökningen av arbetade timmar för timvikarier och övertid har stannat upp men ligger långt över divisionens målvärde. Nivån på sjukfrånvaron är stabil (ca 5%) men ligger fortsatt över målvärdet 3%. Övrigt Tillgänglighet Divisionen som helhet klarade gränsen för både grundkrav (72,3% ) och faktiskt väntetid (77,5%) i oktober månad. De verksamheter som har problem med att nå målet visar en långsamt ökad tillgänglighet. 15

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Senior alert Vid mätningen för september var 54% av våra patienter, 65 år och äldre, riskbedömda och registrerade i kvalitetsregistret Senior alert. Totalt har divisionen varje månad ca 1100-1200 av dessa patienter inlagda. Målet är att alla ska riskbedömmas för fall, trycksår, undernäring och munhälsa. Detta uppfylls i hög grad men registreringen i Senior alert görs inte i samma utsträckning. Vi ser en långsam ökning av registreringsgraden men takten måste öka. Omorganisation Planering och omstrukturering av den somatiska specialistvården på Sunderby sjukhus har påbörjats, ett förslag är framlagt och förhandlat med de fackliga organisationerna. Målet är att driftsätta den nya organisationen 1 januari 2014. En riskbedömning avseende ny stabsorganisation (för närsjukvårdsdivisionen) är upprättad i oktober. Riskbedömningen tas upp som ett ärende på DUS 13 november och kommer vid behov att revideras under första kvartalet 2014 tillsammans med medarbetarna i den nya staben. Sammanfattning Divisionen har inte uppnått de ekonomiska målen för 2013. Verksamheterna har haft svårt att fokusera på nuläget då mycket tid och kraft har lagts på att bygga upp och möjliggöra driftsättning av den nya divisionen från och med 1 januari 2014. Från 2014 finns bättre förutsättningar för divisionen genomföra nödvändiga förändringar bl a genom ny ledningsstruktur med närsjukvårdschefer på plats och bättre möjligheter till samverkan mellan kommuner, primärvård och den somatiska vården. 16

Månadsrapport Division Vuxenpsykiatri Ekonomiskt resultat Divisionens resultat till och med oktober är -8,0 mkr jämfört med budget (föregående års resultat -16,1 mkr) Intäkterna för utomlänspatienter är ca 6 mkr högre än föregående år, samtidigt som kostnaderna minskat med ca 3,5 mkr. Kostnaderna för egen personal ligger ca 6,8 mkr lägre än budget, på grund av många vakanser. Negativ resultateffekt ges till följd av ökade kostnader för inhyrda läkare. I nuläget ca 9 mkr högre än föregående år. Pågående utlandsrekryteringar förväntas ge positiv resultateffekt under nästa år. Årsprognos Årsprognosen bedöms bli något bättre och har justerats till 10,9 mkr. Medan intäkterna justeras uppåt bedöms vårdkostnader, inhyrd personal, läkemedel och personalkostnader öka. Divisionen har framförallt behov av att rekrytera psykiatrisjuksköterskor och läkare samtidigt som de timanställda måste reduceras 17

Månadsrapport Division Diagnostik Ekonomiskt resultat Divisionens resultat per oktober visar ett överskott på 2,6 mkr jämfört med budget. Resultatet fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att AT-läkare redovisar ett överskott med 3,5 mkr, Laboratoriemedicin 3,9 mkr och Divisionsgemensamt 0,9 mkr. Bild- och funktionsmedicin redovisar ett underskott med 5,7 mkr, vilket är en förbättring med 1,0 mkr jämfört med föregående månad. Underskottet beror främst på ökade vård- och materialkostnader samt personalkostnader. De ökade personalkostnaderna beror på dyra lösningar i form av inhyrda eller vikarierande läkare. Dessutom är kostnader för drift och underhåll av RIS och PACS en stor del av kostnadsökningen mellan åren. Prognos Årsprognosen pekar mot ett överskott på 1,7 mkr, vilket är förbättring med 0,9 mkr jämfört med prognosen i augusti. Överskott väntas på AT-läkare med 4,5 mkr, för Divisionsgemensamt 0,8 mkr för Laboratoriemedicin med 4,0 mkr. Underskott förväntas på Bild- och funktionsmedicin på 7,6 mkr vilket är en förbättring av prognosen med 1,4 mkr. Det beror delvis på att det är reducerad verksamhet inom Angio på grund av ombyggnationer. 18

Antal årsarbetare Både inom laboratoriemedicin och Bild- och funktionsmedicin ligger antalet årsarbetare på ungefär samma nivå som föregående år. 19

Månadsrapport Division Folktandvård Ekonomiskt resultat Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat tom oktober på 3,5 mkr vilket är 1,9 mkr sämre än plan. Detta är en resultateffekt av försenad nyrekrytering vilket har genererat 18,8 mkr lägre intäkter samt 16,9 lägre kostnader än plan. Prognos Historiskt sett har divisionen haft negativt nettoresultat under årets sista månad och när den resultatökning som vi förväntat i oktober uteblev måste årets prognos skrivas ner. Dessutom tillkommer kostnader i samband med avveckling av kliniken i Malmberget som stängs från årsskiftet. Sammantaget leder detta till en ny årsprognos på positivt 1,8 mkr. Antal årsarbetare Antalet årsarbetare har minskat något inom divisionen som en följd av pensionsavgångar. Flertalet nyrekryteringar har emellertid skett under året vilket har kompenserat situationen något, dock har inte alla planerade tjänster besatts respektive återbesatts. 20

Månadsrapport Division Kultur & Utbildning Ekonomiskt resultat Divisionens resultat för oktober månad visar på underskott med 13,4 mkr. Samma period föregående år redovisades underskott med 3,5 mkr. Som tidigare ligger underskottet helt på naturbruksskolorna och det är ganska jämt fördelat mellan Grans och Kalix, dock med något större underskott på Grans. Alla övriga enheter redovisar nollresultat eller litet överskott. Åtgärder med anledning av underskottet på skolorna är som tidigare redovisats redan vidtagna och vi går vidare med plan för skolornas utveckling i framöver. Alla parter är överens om att en långsiktig hållbar ekonomisk lösning är mycket viktig och alla parter är överens om att samverka för att hitta en sådan lösning Årsprognosen för divisionen pekar som tidigare mot underskott med totalt runt 17 mkr, hela underskottet ligger på skolorna. Osäkerhet råder fortfarande på intäktssidan vad gäller elever som eventuellt hoppar av sin utbildning. Prognosen för övriga basenheter ligger på nollresultat eller litet överskott. 21

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Antal årsarbetare Antal årsarbetare utveckling rullande 12 månader Division Kultur och Utbildning 220 215 210 205 200 195 190 185 180 170 0907-1006 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1103-1202 1104-1203 1105-1204 1106-1205 1107-1206 1108-1207 1109-1208 1110-1209 1111-1210 1112-1211 1201-1212 1202-1301 1203-1302 1204-1303 1205-1304 1206-1305 1207-1306 1208-1307 1209-1308 1210-1309 175 Med anledning av den ekonomiska situationen på naturbruksskolorna har organisationen setts över och antalet anställda har minskat. Övrigt Divisionsrepresentanter deltog tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren vid SKL:s kulturkonferens i Stockholm den 7-8.10 med rubriken Vi pratar pengar. Den 8.10 genomförde Kent Ögren och divisionschefen Elisabeth Lax ett möte på Statens Kulturråd. Kommunbesök genomfördes den 14.10 av divisionen i Kiruna och vid ett välbesökt möte diskuterades kulturutveckling i Kiruna och i länet tillsammans med politiska- och tjänstemannarepresentanter, med civilsamhälle och enskilda kulturutövare. Elever vid Kalix naturbruksgymnasium, hela årskurs 2, har vunnit Euroschoola tävlingen 2013 för en elevuppsats under rubriken Europas framtid och för elevutställningen i dagrummet om EU, med inriktning på ungdomars livsvillkor. Hela klassen samt två vuxna får i maj månad besöka Strasbourg under 1 vecka. De träffar ungdomar från andra länder och får besöka parlamentet. Den 4 novmeber hade hela Divisionen en gemensam dag på konferenscenter Nordkalotten och arbetade vidare med divisionens gemensamma värdegrund. Kent Ögren, landstingsstyrelsens ordförande och Hans Rönnqvist, bitr. landstingsdirektör med chefsansvar för divisionen medverkade också liksom Thomas Fogdö som höll ett föredrag kopplat till arbetet med divisionens värdegrund (engagerad, berikande, öppen, professionell). 22

Dagen därpå genomförde Divisionen tillsammans med Kommunförbundet den årliga kulturkonferensen, för tjänstemän, politiker och kulturföreträdare denna gång i Kalix. Vid konferensen medverkade bland annat direktören för Myndigheten för Kulturanalys, Clas- Uno Frykholm, med en summering av rapport om erfarenheter av Kultursamverkansmodellen samt Tobias Nielsén, Volante som presenterade en studie om Kulturens värde i Norrbotten. Grupparbeten ingick också under dagen liksom en presentation av den nya kulturplanen för 2014-2016. Den 6 november genomfördes en kommun- och landstingsträff med divisionsföreträdare och kulturchefer/kultursekreterare från länets kommuner. Kulturplanen gicks igenom. Tid ägnades också åt mediefrågor och mediastrategier tillsammans med Anna Källström, informationsdirektör på NLL. 23

Månadsrapport Division Service Ekonomiskt resultat Divisionens resultat uppgår till 4,0 mkr. Några av orsakerna till överskottet för perioden är avsatta medel för ombyggnation av produktionsköket i Piteå ännu ej betalda, lägre kostnader för livsmedel och råvaror vid produktionsköket i Sunderbyn vilket är en följd av minskat antal patientportioner, lägre kapitalkostnader för fastigheter än budgeterat, lägre personalkostnader inom några verksamheter samt ökade intäkter i form av faktureringsavgifter. Kostnaden för sjukresor visar på ett underskott av 4,8 mkr för perioden. Orsaken är att sjukresor med flyg utanför länet fortsätter att öka. Prognos Prognosen för helåret kvarstår med tvekan på ett nollresultat. I årets resultat kommer kostnaden för ombyggnation av köket i Piteå att redovisas under december. Beräknad kostnad är 5 mkr. I prognosen ligger även ett förväntat underskott för sjukresor motsvarande -5,6 mkr. Sjukresor med flyg beräknas bli 1,5 mkr dyrare i år jämfört med år 2012. 24

Antal årsarbetare Den arbetade tiden har ökat med tre procent under uppföljningsperioden. Ökningen är lika stor om man jämför perioden januari till oktober i år och förra året. Om man avräknar för olika antal arbetsdagar är däremot ökningen 3,5 procent i år jämfört med förra året. Antalet anställda var vid oktober månads slut 444 vilket är sex fler än samma månad förra året och 16 fler än i april 2010. Den genomsnittliga frånvaron har under samma uppföljningsperiod ökat med tre procent. 25

BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT Månadsrapport Division Länsteknik Ekonomiskt resultat Länsteknik redovisar ett överskott på 7,8 mkr tom oktober månad. Det är en förbättring med 0,8 mkr jämfört med motsvarande period förra året. Överskottet förklaras till stor del av lägre kostnader för avskrivningar och telefoni med 4,5 mkr. Medicinsk teknik bidrar med 1,2 mkr och lägre kostnader för konsulter med 1,0 mkr. Prognosbedömning Länsteknik prognosticerade ett nollresultat i april. I augusti lämnades en prognos på ett beräknat överskott med 5,2 mkr. Prognosen justeras upp ytterligare till ett beräknat överskott med 6,5 mkr. Det finns osäkerhet i prognosen främst när det gäller licenskostnader. Antal årsarbetare, utveckling rullande 12 mån Antal årsarbetare har varit relativt stabilt under de senaste åren. Som förväntat har antalet årsarbetare ökat under år 2013. Anledningen är att Länsteknik hela tiden får nya uppdrag och projekt. Ett exempel är drift av videoplattform för hela norra regionen. 26