KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2018-03-27 kl. 13.15 i kommunhuset, rum Hävringe Linus Fogel Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Föredragning Sidnr/Anm 1 Information: Hur demografin beräknas Magnus Petersson 13.15 2 Ordförande informerar Linus Fogel 13.35 3 Förvaltningschefens rapport Päivi Pannula 13.45 4 Övrig information Hemvården Kö till särskilt boende Samverkan för trygg och effektiv utskrivning Ingela Mindmark 14.15 Resursfördelningsmodell Mats Glimbrant 14.25 Konsekvensbeskrivning Mats Glimbrand/Päivi Pannula 14.35 5 Budgetuppföljning per februari Mats Glimbrant 14.55 2 6 Plan för införande av välfärdsteknik Rickard Granholm 15.05 16 7 Redovisning av delegationsbeslut 34 8 MAS rapport Ingela Mindmark 35 9 Balanslista och årshjul 37 10 Sekretessärende: Ansökan om stämning - särskilt *) förordnande av vårdnadshavare *) Handlingar delas ut på sammanträdet Titti Kendall 14.05
Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr 2018-03-16 VON.2018.4 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Vård- och omsorgsförvaltningen Mattias Lidström Vård- och omsorgsnämnden Budgetuppföljning per februari 2018 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens budgetuppföljning per februari 2018 godkänns. 2. Sammanfattning Helårsprognosen uppgår till 13 556 tkr. Det faktiska resultatet efter två månader uppgår till 504 tkr. Vid upprättande av årets internbudget uppstod en underbalans i budgeten med 14 270 tkr. Nämnden beslutade vid sammansträde 2018-02-28 att 4 334 tkr av dessa besparingar genomförs under året. Differensen mellan dessa poster (9 936 tkr) tillsammans med verksamhetens helårsprognoser på 3 620 tkr blir 13 556 tkr och utgör nämndens totala helårsprognos. De större avvikelserna mot budget återfinns i nedan verksamheter: Ekonomiskt bistånd - 1 970 Ordinärt boende - 1 000 Särskilt boende - 850 Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämndens budgetuppföljning per februari 2018. Tjänsteskrivelse Von - Budgetuppföljning per februari 2018 Päivi Pannula Förvaltningschef Mats Glimbrant Förvaltningsekonom Beslut till: Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning februari 2018 Perspektiv: Ekonomi Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff Avgifter 31100 31990 7 865 7 865 0 1 331 1 315 4 Bidrag 35100 35999 39 415 39 415 230 6 569 6 768 199 Övrigt rest kkl 3 16538 16 538 0 2 756 3 047 291 Anslag 39990 258 436 258 436 0 43 073 43 073 0 322 254 322 254 230 53 729 54 203 494 Personal 50000 56330 225 967 234 360 8 393 37 659 37 857 198 Lokaler 60110 20,61320 27 154 27 154 0 4 526 4 696 171 Köp av verksamhet 46300 80 30 473 30 473 0 5 079 3 967 1 112 Övrigt rest kkl 4 8 38 660 44 053 5 393 6 444 8 185 1 741 322 254 336 040 13 786 53 708 54 705 998 0 13 786 13 556 21 502 504 Ack utfall Anslag Ack utfall Intäkt Ack utfall Kostnad Helårsprog nos 2018 Avvikelse Ack utfall Verksamhet V2 Verksamhet V3 Avvikelse 11 Nämnd 122 0 111 11 0 27 Miljö o hälsoskydd 25 50 70 5 0 50 Gem administration 1 505 43 1 629 81 16 54 Individ o famomsorg 541 Missbruk.vård vuxn 2 070 19 1 889 200 0 542 Barn o ungdvård 2 758 38 2 269 527 0 543 Ek bistånd 1 276 119 1 341 54 100 Övrigt 342 2 666 322 462 55 Äldreomsorg 551 Ordinärt boende 12 111 1 133 13 402 158 2 918 552 Särskilt boende 14 192 3 174 18 869 1 503 6 384 Övrigt 496 49 525 20 0 56 Insatser enl LSS 7 537 1 744 9 528 247 1 931 57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 284 17 195 106 0 58 Förebygg verksamhet 203 0 275 72 62 62 Integration 315 4 647 3 271 1 061 1 580 63 Arbetsmarknadsåtgärder 468 96 667 103 135 43 074 11 131 54 707 502 13 556 Helårsprognosen uppgår till 13 556 tkr. Det faktiska resultatet för perioden uppgår till - 502 tkr jämfört med budget. 1
Besparingar/effektiviseringar Underb Ej Övriga Summa VON Helårsprog Verksamhet V2 Verksamhet V3 alans Besparing åtgärder prognoser nos 11 Nämnd 0 27 Miljö o hälsoskydd 0 50 Gem administration 467 183 284 300 16 54 Individ o famomsorg 541 Missbruk.vård vuxna 0 542 Barn o ungdvård 0 543 Ek bistånd 100 100 Övrigt 1 212 750 462 462 55 Äldreomsorg 551 Ordinärt boende 3 633 1 715 1 918 1 000 2 918 552 Särskilt boende 6 185 651 5 534 850 6 384 Övrigt 0 56 Insatser enl LSS 2 214 283 1 931 1 931 57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst 0 58 Förebygg verksamhet 67 5 62 62 62 Integration 347 737 390 1 970 1 580 63 Arbetsmarknadsåtgärder 145 10 135 135 14 270 4 334 9 936 3 620 13 556 Vid upprättande av årets internbudget uppstod en underbalans i budgeten med 14 270 tkr. Denna underbalans är i budget registrerad under de olika verksamheterna fördelade efter storlek av personalbudget. Nämnden beslutade vid sammansträde 2018 02 28 att följande besparingar genomförs: 1. Minska kostnaderna per utförd hemtjänsttimme med 5 %. 2. Minska sjukfrånvaron med 2 procentenheter. 3. Minska andelen som får ekonomiskt bistånd från 2016 års nivå på 5,1 % till 4,0 % 2018. 4. Minska övertiden med 25 %. 5. Välfärdsteknik trygghetskamera. 6. Insatsen inköp hemtjänst utföras av extern leverantör. 7. Minska assistansersättning med 4 % till externa utförare. 8. Lokalkostnad gemensamt administrativt stöd (GAS). 9. HVB Fyren, minska med 2,4 årsarbetare. Förvaltningen har beräknat besparingen/effektiviseringen av beslutet med nedan belopp (tkr) för 2018, fördelat på nedan verksamheter. Inom parantes anges beloppet på de besparingar/effektiviseringar som berör flera verksamheter. 1. 1062 Verksamhet 551 2. 1000 Verksamhet 54 (85), Verksamhet 56 (155), Verksamhet 50 (33), Verksamhet 551 (255), Verksamhet 552 (433), Verksamhet 58 (5), Verksamhet 62 (24), Verksamhet 63 (10) 2
3. 624 Verksamhet 543 4. 519 Verksamhet 54 (42), Verksamhet 56 (42), Verksamhet 551 (218), Verksamhet 552 (218) 5. 81 Verksamhet 551 6. 100 Verksamhet 551 7. 86 Verksamhet 56 8. 150 Verksamhet 50 9. 713 Verksamhet 62 Summa beräknad besparing/effektivisering för 2018: 4 334 tkr. Differensen mellan den underbalanserade budgeten på 14 270 tkr och den beräknade besparingen/effektiviseringen på 4 334 tkr uppgår till -9 936 tkr och ingår som en del av nämndens totala negativa helårsprognos på -13 556 tkr. Prognos per verksamhet Verksamhet 50 Gemensam administration Vakanta tjänster under året beräknas ge ett överskott med 300 tkr. Besparingen/effektiviseringen på 183 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 2 och 8). Verksamhet 541 Missbruksvård vuxna Vid utgången av februari fanns en placeringar på externt HVB hem, vilken kommer att avslutas under mars. Budgeten är anpassad efter två placeringar under hela året. Budgeten är baserad på nivåer under de senaste åren. Vid denna tidpunkt är det för tidigt att ange en helårsprognos. Verksamhet 542 Barn och ungdomsvård Vid utgången av februari fanns fem placeringar på externt HVB hem och konsulentstödda familjehem, vilket är i paritet med föregående år. Budgeten är anpassad efter föregående års kostnader. Vid denna tidpunkt är det för tidigt att ange en helårsprognos. Verksamhet 543 Ekonomiskt bistånd och övrigt En konsultkostnad på 100 tkr för att stärka upp bristen på socialsekreterare beräknas ge ett underskott på helårsbasis med dessa 100 tkr. Besparingen/effektiviseringen på 709 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 2,3 och 4). Verksamhet 551 Ordinärt boende, äldreomsorg Hemtjänsten har ökade personalkostnader och fortsatt hög sjukfrånvaro. Arbetet med Koll på hemtjänsten fortsätter och nämnden har tagit beslut om att verksamheten ska uppnå en brukartid på 60 % och kringtid på max 40 %. Nämnden har dessutom tagit beslut om att minska kostnaderna per hemtjänsttimme med 5 %. För att uppnå det fortsätter verksamheten med att: - hemtjänstpersonalen planerar besöken hos brukarna själva utifrån de ramar som enhetscheferna sätter - minska antalet korta besök genom effektivare planering (ex slå ihop insatser) - införa resursfördelningssystem - arbete med följsamhet av riktlinjer och uppföljningar samt samverkan mellan handläggare och utförardel. Äldreomsorgen fortsätter arbetet med Trygg hemgång. Brukaren och teamet provar olika lösningar under de 5-10 dagar som brukaren har Trygg hemgång. Ökad beläggning på 3
kortvårdsplatser och därmed ökade kostnader har varit en realitet det senaste året. Denna ökade beläggning prognostiseras på helårsbasis till en ökad kostnad av 900 tkr. Brist på medarbetare inom rehab bidrar till en positiv prognos med 200 tkr. Hjälpmedelskostnaderna förväntas öka under året och helårsprognosen för detta beräknas bli 300 tkr. Besparingen/effektiviseringen på 1715 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 1,2,4,5 och 6). Verksamhet 552 Särskilt boende, äldreomsorg Helårsprognosen beräknas till 850 tkr. Under årets början har sjuklönekostnader på grund av magsjuka och influensa kostat nämnden höga belopp. En underbudgeterad kostnadspost för arbetskläder och tvätt beräknas ge ett underskott motsvarande 400 tkr. Besparingen/effektiviseringen på 283 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 2, 4). Verksamhet 56 Insatser enligt LSS Inom personlig assistans beräknas en budget i balans. Detta gäller även för köp av placeringar på externa gruppbostäder där budgeten baseras på kända placeringar vid utgången av 2017. Besparingen/effektiviseringen på 651 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 2, 4 och 7). Verksamhet 62 Integration Helårsprognosen uppgår till 1 970 tkr: i denna prognos ingår intäkter för återbetalning av utbetalningar till personer som sedan fått retroaktiva ersättningar från Försäkringskassan. Dessa intäkter uppgår till 230 tkr. Befarade ökade utbetalningar beräknas uppgå till 2 200 tkr. Besparingen/effektiviseringen på 737 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 2 och 9). Verksamhet 63 Arbetsmarknadsåtgärder Inom denna verksamhet beräknas en budget i balans. Besparingen/effektiviseringen på 10 tkr beräknas ge effekt under 2018 (se punkt 2). Risker Externa placeringar avseende unga, vuxna och funktionshindrade. Ökade volymer inom ordinärt boende som bla kräver utökade hemtjänstinsatser och/eller kortvårdsplatser. Ökad vårdtyngd i form av Vård i livets slut, punktmarkeringar. 4
Uppföljning handlingsplaner Sammanfattade bedömning av hur många av aktiviteterna som kommer att vara genomförda under 2018 procentuellt. Den första uppföljningen görs efter mars månad. Alla enheter har handlingsplaner. Perspektiv: Verksamhet och verksamhetsutveckling Redogör för särskilda händelser både positiva och negativa i verksamheterna. På Nyköpings lasarett har flera fall av VRE (VancomycinResistenta Enterokocker) konstaterats som även kommit att påverka Oxelösund och vård- och omsorgsförvaltningen. Fyren på Björntorp fick mycket beröm av en anhörig i Södermanlands Nyheter. Volymer i förhållande till budget som är viktiga i förhållande till verksamheten och ekonomi Hemtjänst Antal brukare Antal brukare 2017 2018 Januari 265 274 Februari 259 276 Mars 263 April 258 Maj 250 Juni 248 Juli 246 Augusti 260 September 257 Oktober 263 November 272 December 276 Antalet brukare ökar år från år vilket följer den demografiska utvecklingen. I februari 2018 var antalet brukare 276. I februari 2017 var antalet brukare 259. Detta innebär en ökning mellan åren med 17 brukare jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar 6,6 %. Utförda timmar Antal utförda timmar 2017 2018 Januari 7 203 8 719 Februari 6 546 7 240 Summa 13 749 15 959 5
Ökat antal brukare och behov ger ökat antal utförda timmar. Ökningen perioden januarifebruari mellan åren 2017 och 2018 är 2210 timmar, vilket motsvarar 16 %. Det kan jämföras med ökningen mellan 2017 och 2016 som var 3,6 % för samma period. Analys och felsökning pågår för att säkerställa att ökningen är korrekt. Brukartid Brukartid Brukartid Kringtid Januari 60% 40% Februari 57% 43% Målet är att uppnå 60 % brukartid. Brukartid är den tid som hemtjänstpersonalen är i hemmet hos brukaren och ger stöd med vård- och omsorg. Kringtiden är tid för dokumentation, arbetsplatsträffar och transporttid samt planering med mera. Verksamheten arbetar vidare med att öka brukartiden. Siffrorna för januari och februari ska tas med viss försiktighet, se även under utförda timmar. Trygghetslarm Antal 2017 2018 Januari 289 360 Februari 299 362 Mars 323 April 331 Maj 331 Juni 332 Juli 333 Augusti 341 September 338 Oktober 346 November 345 December 355 Trygghetslarm är ofta den första insatsen som brukaren börjar med. Kö till särskilt boende Antal i kö 2017 2018 Januari 7 10 Februari 8 6 Antal i kö är beräknat per den sista i varje månad. Det har varit ungefär lika många i kö under början av 2018 som under motsvarande period 2017. 6
De individuella behoven för personer som bor på särskilt boende tenderar att alltmer öka. Det är vanligt med behov av utökade personalresurser för att möta upp personernas behov. Korttidsboende Antal belagda dygn 2017 2018 Januari 625 572 Februari 551 553 Summa 1 176 1 125 Det är fortsatt höga volymer på korttidsboende under 2018 om än något lägre tryck än i motsvarande period 2017. Hemsjukvård Antal inskrivna patienter DSK Rehab 2018 2018 Januari 132 112 Februari 129 122 Statistiken renodlades i flera steg under 2017 så en jämförelse med tidigare år är inte relevant. 7
Individ- och familjeomsorg Placeringar av barn och unga Antal placerade barn Antal 2017 2018 Januari 12 10 Februari 12 12 Mars 13 April 12 Maj 11 Juni 11 Juli 11 Augusti 14 September 13 Oktober 11 November 9 December 11 Tabellen visar båda intern- och externplacerade barn och unga. Volymerna är i paritet med föregående år. Ensamkommande barn ingår ej. Placeringar vuxna HVB Oliven Antal placerade vuxn Oliven 2017 2018 Januari 4 6 Februari 5 6 Mars 5 April 6 Maj 7 Juni 8 Juli 8 Augusti 8 September 8 Oktober 8 November 8 December 8 8
Ekonomiskt bistånd Prognosen visar på ett fortsatt högt utfall. Om utvecklingen fortsätter se likadan ut kommer utfallet att hamna 2,2 miljoner över budgeterade 9,9 miljoner. Vi vet även att antalet flyktingar som lämnar etableringsfasen kommer att handla om dryga 300 personer vilket kommer att påverka utfallet negativt. Vi följer utvecklingen noggrant. Drivhuset och Arbetsplatsintegrerat lärande (APIL) är viktig arbetsätt för att öka sysselsättningen hos målgruppen. 9
Myndighet: Barn och unga, aktualiseringar Inflödet av ärenden har hittills ökat jämfört med föregående år som konstaterades hade en hög inströmning. Verksamheten bekräftar att arbetssituationen upplevs ansträngd. Verksamheten har fortfarande vakanta handläggartjänster och rekryteringsläget är besvärligt då personer med socionomutbildning och erfarenhet av arbete med barn och unga är synnerligen sällsynta. 10
Myndighet: Vuxen, aktualiseringar Diagramet visar inflödet av antal ärenden som aktualiserats på vuxenenheten. Antalet aktualiseringar fortsätter att minska jämfört med föregående år. Pågående projekt syfte med projekt, tidsplan och budget Arbetsplatsintegrerat lärande Arbetsplatsintegrerat lärande (APIL) är ett projekt som syftar till att fler som idag står utanför arbetsmarknaden ges möjlighet att komma i arbete och att vård- och omsorgssektorm får större möjlighet att rekrytera nya medarbetare. Utbildningskonceptet innebär samverkan mellan vuxengymnasiet och arbetsgivare/arbetsplats. Undervisningen varvas med vård-och omsorgskunskap, SFI och lärande genom praktik på arbetsplatsen. Eleverna får individuella utbildningsplaner och kunskapsinhämtningen valideras löpande. Regionförbundet Sörmland är projektägare och projektet fortlöper till 2019. I Oxelösund fortlöper projektet med åtta deltagare som läser svenska, vårdkunskap och praktiserar i verksamheten (5 inom äldreomsorg, 3 inom funktionshinder). Språkombud finns på arbetsplatserna som stöd och deltagarna upplevs som engagerade och positiva och är ett tillskott i verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden har intäkter från projektet på 300 400 tkr per år. 11
Redogör för arbetet med verksamhetsutveckling planerade, pågående och avslutade Finskt förvaltningsområde Oxelösund ingår sedan februari 2015 i det finska förvaltningsområdet. Det innebär att den sverigefinska minoriteten har rätt att få kommunal service som äldreomsorg på finska. I Oxelösund har ca 15 % av invånarna finsk bakgrund. En kommun i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Förvaltningen kommer rikta finskspråkiga brukare med demens till en specifik avdelning med finsk profil på ett särskilt boende samt ha ett hemtjänstteam med finskspråkig personal som riktar sig till finsktalande brukare med demens. Finsk profil på en avdelning kan betyda flera saker. Det läggs stor vikt på kommunikation genom att rekrytera eller utbilda personal som kan kommunicera både på svenska och på finska. Därutöver kan det förekomma vissa kulturella inslag som finsk mat och musik. Olika finska traditioner och högtider kommer också att uppmärksammas. För de sverigefinska boende innebär profilen att det finska språket och kulturen återigen blir en del av deras vardag såsom det eventuellt var innan de flyttade till äldreboendet. Det är vanligt att svenskkunskaperna försvinner vid demenssjukdom och då blir det en trygghet med personal som kan finska. För de andra boende innebär förändringen att de får tillgång till flera kulturer som förhoppningsvis får en positiv effekt för gemenskapen. Under perioden januari till mars går medarbetare som arbetar på de utvalda ställena en finsk språkkurs för att lära sig enklare ord på finska samt användande av bilder och ordlistor. Verksamheten har inga avsatta medel för verksamhetsutveckling gällande att uppnå aktivitetsplanen för finskt förvaltningsområde. Välfärdsteknik Regeringens vision är att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter, i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Visionen lyfter fram socialtjänsten och hälsooch sjukvården som två välfärdsområden där digitaliseringen bär med sig nya möjligheter för ökad självständighet, delaktighet och inflytande för den enskilde. Arbetet med digitalisering i Oxelösund syftar till att öka och bibehålla medborgarnas självständighet vilket är en vinst för så väl för medborgare som samhället i stort. Verksamheten har avsatta investeringsmedel för att arbeta med införande av välfärdsteknik. Nämndens befintliga åtgärdsplan som togs fram 2016 ska under det första kvartalet 2018 utvecklas och tidsättas. En rapport med statusuppdatering om arbetet med välfärdsteknik och med förslag på plan för införande ska upp för beslut i nämnden i mars. 12
PERSPEKTIV Medarbetare Sjukfrånvaro jan feb 2017 jan feb 2018 VOF Totalt 12,1% 9,7% Sjukfrånvaron under inledningen av 2018 är lägre än för motsvarande period 2017. Samtliga verksamheter arbetar utifrån kommunens rutin vid sjukfrånvaro. De verksamheter som har en högre frånvaro genomför riskbedömningar och kartlägger behov av åtgärder. Osäkerhet råder kring sjukfrånvarostatistiken. Särskilda händelser Förvaltningens demenssjuksköterska är färdig silviasjuksköterska med en magister examen. Inom äldreomsorgens verksamheter har man riggat en vaktmästarverskamhet som även stärkts upp med extratjänster. Rekryteringssituationen Förvaltningen har allt svårare att attrahera utbildade undersköterskor till hemtjänsten, socialsekreterare, handläggare, enhetschefer och legitimerad personal. Arbete med kompetensförsörjningsplan har inletts. Kartläggning ska genomföras för att få fram fokusområden för att bl. a rekrytera och attrahera medarbetare. Ett viktigt arbete med praktiksamordning pågår för att möjligöra arbetsplatsförlagd utbildning för att kunna säkra nuvarande och framtida behov. Praktikplatser för personer som står utanför arbetsmarknaden är också ett prioriterat område. 13
Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2018-03-02 VON.2018.24 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Vård- och omsorgsförvaltningen Mattias Lidström Vård- och omsorgsnämnden Plan för införande av välfärdsteknik 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner statusuppdateringen om arbetet med välfärdsteknik. 2. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden tog i slutet av maj ett beslut om att vård och omsorgsförvaltningen skulle kartlägga behovet av välfärdsteknik och verka för ett fortsatt införande av denna typ av lösningar. Med utgångspunkt från detta beslut har en projektorganisation utarbetats och en kartläggning har påbörjats. Det har hittills hållits två medborgardialoger i ämnet, en workshop har hållits med alla chefer inom förvaltningen och en omvärldsanalys har påbörjats. Med utgångspunkt från detta har ett antal områden och åtgärder identifierats som lämpliga för fortsatt arbete. Det handlar dels om fortsatt kartläggning och nya arbetssätt men även om rena investeringar inom områden där det finns utmaningar som kan lösas med hjälp av välfärdsteknik. Det finns utrymme för ytterligare investeringar inom ramen för de investeringsmedel som avsatts för att arbeta med välfärdsteknik. Det är dock viktigt att inte missa vikten av en bra kartläggning om investeringarna ska ge önskad effekt. De investeringar som föreslås i förvaltningens rapport gäller lösningar som det redan finns dokumenterade effekter kring från andra kommuner. Under 2018 finns det avsatt 1 000 000 kronor i investeringsmedel för välfärdsteknik och förvaltningen har tagit fram ett förslag på hur investeringsmedlen kan användas. Beslutsunderlag Rapport: Statusuppdatering av arbetet med välfärdsteknik våren 2018 Päivi Pannula Förvaltningschef Mattias Lidström utvecklingsstrateg Beslut till: Förvaltningschef Ska alltid anges. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2(2) Datum 2018-03-02 VON.2018.24
Rapport 1 (16) Datum 2018-03-06 Vård- och omsorgsförvaltningen Rickard Granholm Statusuppdatering av arbetet med välfärdsteknik våren 2018 Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
2 (16) Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Nuläge... 7 3.1 Projekt... 7 3.2 Medborgardialog... 7 3.3 Workshop... 7 3.4 Omvärldsbevakning... 7 4 Förslag på investeringar och åtgärder 2018... 9 4.1 Skapa en plattform för brukarmedverkan... 9 4.2 Fortsatt kartläggning av välfärdsteknik... 9 4.3 Införande av trygghetskameror... 9 4.4 Utöka möjligheten till att hålla videokonferenser... 13 4.5 Införa mobil dokumentation... 13 4.6 Utreda/införa robotisering av beslut... 14 5 Sammanfattning av förslag på investeringar 2018... 16 Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
3 (16) 1 Sammanfattning Vård och omsorgsnämnden tog i slutet av maj ett beslut om att vård och omsorgsförvaltningen skulle kartlägga behovet av välfärdsteknik och verka för ett fortsatt införande av denna typ av lösningar. Med utgångspunkt från detta beslut har en projektorganisation utarbetats och en kartläggning har påbörjats. Det har hittills hållits två medborgardialoger i ämnet, en workshop har hållits med alla chefer inom förvaltningen och en omvärldsanalys har påbörjats. Med utgångspunkt från detta har ett antal områden och åtgärder identifierats som lämpliga för fortsatt arbete. Det handlar dels om fortsatt kartläggning och nya arbetssätt men även om investeringar inom områden där det finns utmaningar som kan lösas med hjälp av välfärdsteknik. Det ska även påpekas att de allra flesta investeringar inom detta område även medför en driftkostnad. Det finns utrymme för ytterligare investeringar inom ramen för de investeringsmedel som avsatts för att arbeta med välfärdsteknik. Det är dock viktigt att inte missa vikten av en bra kartläggning om investeringarna ska ge önskad effekt. De investeringar som föreslå i denna rapport gäller lösningar som det redan finns dokumenterade effekter kring från andra kommuner. Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
4 (16) 2 Bakgrund Vård och omsorgsförvaltningen har sedan i slutet av maj 2017 haft i uppdrag att utreda och kartlägga vilka behov av välfärdsteknik som finns inom kommunen och att verka för ett fortsatt införande av välfärdsteknologiska lösningar. Under 2018 finns det avsatt 1000 tkr i investeringsmedel för välfärdsteknik och ett förslag på hur dessa investeringsmedel kan användas finns i slutet av denna rapport. Välfärdsteknik definieras av socialstyrelsen som: digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden. Definitionen är bred och det är därför inte helt självklart vad som kan anses vara en välfärdsteknologisk lösning och vad som faller inom kommunens ansvar. Detta innebär att mycket tid bör läggas på kartläggning och utredning innan ett eventuellt införande. Beträffande kartläggning så betonar FoU i Sörmland i en kommande rapport hur viktigt det är att slutanvändaren är i fokus när man arbetar med välfärdsteknik. Slutanvändaren bör vara i centrum genom hela processen, från kartläggning till utvärdering. Man betonar även att slutanvändaren inte nödvändigtvis måste vara den som använder lösningen utan att det mycket väl kan vara så att slutanvändaren enbart blir påverkad av att någon annan använder sig av lösningen. Ett exempel på en sådan lösning skulle kunna vara mobil dokumentation där personalen dokumenterar i sina mobiler. En sådan lösning används inte av brukaren själv men påverkar brukaren på så sätt att dokumentationen kring brukarens ärende blir bättre vilket kan påverka den fortsatta omvårdnaden positivt. I Oxelösunds kommun finns det strukturer som skulle kunna användas för att arbeta med den här typen av frågor. KPR är ett exempel på en struktur som skulle kunna användas. Det som saknas är utarbetade arbetssätt och strategier som kan användas i arbetet. Man betonar även vikten av att det bör finnas tillräcklig kunskap och kompetens om välfärdsteknologi inom organisationen. Det krävs att det finns en person med tillräcklig kompetens avsatt som kan arbeta aktivt med dessa frågor och som kan ta tag i frågor som kommer upp på vägen. Att införa välfärdsteknik i en verksamhet ska inte betraktas som ett projekt utan Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
5 (16) som ett långsiktigt förändringsarbete. I takt med att nya lösningar införs måste man se till så att det inom verksamheten finns en tillräckligt hög acceptans till de nya lösningarna. Annars finns det en risk att effekterna inte når upp till förväntningarna. Acceptans uppnås bäst genom att involvera verksamheterna i arbetet och se till så att det hela tiden finns tillräckligt med information att tillgå. När det gäller lagstiftningen så gör socialtjänstlagen inte någon egentlig skillnad på om det är en insats som utförs av personal eller om det är en teknisk lösning som erbjuds som insats. Detta innebär att samma krav på frivillighet, självbestämmande och delaktighet gäller även för dessa lösningar. Det som kan göra det svårt är att det inte alltid är så lätt att förstå vad en teknisk lösning har för funktion och hur den kan hjälpa. Detta innebär att information om de tekniska lösningar som kommunen tillhandahåller är oerhört viktigt eftersom det annars kan vara svårt att få brukare att välja en teknisk lösning istället för en insats som utförs av personal. När det gäller välfärdsteknologi finns det även etiska aspekter som det är viktigt att man är medveten om. Hur ställer sig brukare och personal till att ett personligt möte ersätts av en trygghetskamera är ett exempel. Det är viktigt att man arbetar med dessa frågor om implementeringen av dessa lösningar ska bli lyckad. Något som bör tas med i beräkningen när man arbetar med välfärdsteknologi är att kostnaderna oftast inte ligger som en ren investering. Vanligast är att en licens/nyttjanderätt köps som en investering vilket innebär att kommunen får rätt att använda den tekniska lösningen. Sedan tillkommer det en driftkostnad där viss support och löpande uppgraderingar av tjänsten ingår. Denna modell tillämpas ofta när det exempelvis gäller nya moduler/funktioner till befintliga verksamhetssystem. Det förekommer även lösningar där det inte finns någon egentlig investering alls, hela kostnaden är då att betrakta som drift. Denna modell är vanlig när det gäller lösningar där det behövs någon typ av hårdvara. Trygghetskameror är ett exempel, där hyrs ett kamerapaket in på en viss tid och kan sedan användas av kommunen under hela avtalstiden och för det betalas en driftkostnad baserad på antalet kamerapaket. Ett problem som små kommuner ofta stöter på när det gäller arbetet med välfärdsteknik är att det upplevs som att man måste göra mycket arbete på egen hand. Att arbeta med välfärdsteknik är komplext och kan vara resurskrävande till en början vilket kan göra det svårt för mindre kommuner att följa med i utvecklingen. På flera platser i Sverige finns det idag etablerade samarbetsstrukturer för att arbeta med den här typen av frågor. I Västra Götalands län har exempelvis 49 kommuner slagit sig samman och bildat nätverket VästKom som arbetar med just digitaliseringsfrågor inom Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
6 (16) socialtjänsten och Hälso- och sjukvården. I Sörmland finns det idag inte någon liknande struktur vilket innebär att arbetet med välfärdsteknik blir svårare. FoU i Sörmland föreslår därför i sin kommande rapport att man i FoU i Sörmland tillsätter två heltidstjänster fördelade på 3 personer som kan arbeta med dessa frågor och hjälpa till och stödja kommuner som arbetar med välfärdsteknik. Detta skulle vara ett första steg för att bygga upp en struktur i länet där kommuner kan ta del av varandras erfarenheter i arbetet med välfärdsteknik. Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
7 (16) 3 Nuläge 3.1 Projekt Ett beslut om att arbetet med välfärdsteknik ska bedrivas som ett projekt har tagits av förvaltningsledningen och en projektorganisation har utarbetats. Projektet syftar till att kartlägga och utreda vilka behov som finns och vilka lösningar som kan vara aktuella att implementera i kommunen. Projektet ska även verka för att med hjälp av verksamheterna implementera välfärdsteknologiska lösningar. 3.2 Medborgardialog Som en del av kartläggningen anordnades det i oktober 2017 två medborgardialoger i ämnet, en på Björntorps äldreboende och en på Vitsippans trygghetsboende. Någonting som var tydligt under dessa medborgardialoger var att det finns ett stort intresse för välfärdsteknik men att det saknas tillräcklig kunskap i ämnet för att det ska vara möjligt att förstå vilka nya möjligheter tekniken kan ge. Detta innebär att om man ska följa FoU i Sörmlands råd om att involvera slutanvändaren i arbetet med välfärdsteknik kommer det vara nödvändigt att lägga mycket tid på att informera de som är berörda så att de har rätt förutsättningar för att se nyttan med tekniken. Välfärdsteknik är ett nytt område vilket innebär att arbetet med välfärdsteknik ofta kräver ett innovativt arbetssätt och innovation kräver en viss kunskap om det område man ska arbeta med. 3.3 Workshop Det har anordnats en workshop med samtliga enhetschefer inom förvaltningen med fokus på att identifiera områden där det fanns utmaningar som skulle kunna lösas med hjälp av välfärdsteknik. Resultatet från workshopen sammanställdes och utifrån denna sammanställning är det 4 områden som utmärker sig som särskilt lovande. Videomöten/Utbildningar via Web Trygghetskameror Mobildokumentation Automatisering/Robotisering av beslut 3.4 Omvärldsbevakning En omvärldsbevakning har påbörjats och en första kontakt har tagits med ett flertal kommuner som har kommit långt inom området bland annat Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
8 (16) Västerås som blivit utsedd till årets e-hälsokommun 2017 och Eskilstuna som var nominerade till årets e-hälsokommun 2017. Chefer och medarbetare på socialtjänsten har även varit på besök i Trelleborg för att se hur de har löst handläggningen kring försörjningsstöd. Trelleborg har en robot eller en så kallad RPA som handlägger de flesta ärenden som kommer in och de har med hjälp av denna lösning minskat handläggningstiden från 10 dagar till 24 timmar. Trelleborg blev även utsedda till vinnare av guldlänken 2017, priset tilldelas den kommun eller aktör inom offentlig sektor som haft den mest innovativa förvaltningsutvecklingen under året. Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
9 (16) 4 Förslag på investeringar och åtgärder 2018 4.1 Skapa en plattform för brukarmedverkan Brukarmedverkan eller co production som det också kallas är ett sätt att involvera slutanvändaren i framtagandet av nya lösningar. Genom att involvera de som lever med de utmaningar som behöver lösas är det möjligt att ta fram mer träffsäkra lösningar. Risken är annars att lösningar tas fram som inte löser det egentliga problemet eller som i slutändan inte används på rätt sätt. Det finns gott om exempel från andra delar av landet där man skapat plattformar som möjliggör brukarmedverkan. Hur dessa plattformar ser ut kan se väldigt olika ut men i Östergötland har man på politisk nivå skapat brukardialogsberedningar. Här träffar politikerna brukare från verksamheten för att på så sätt få en bild av vilka utmaningar som finns i verksamheterna. Dessa plattformar kan även bygga på att personal från verksamheten arbetar med dessa frågor tillsammans med brukarna. I Oxelösunds kommun finns det idag plattformar som skulle kunna användas för att arbeta med brukarmedverkan men för att detta ska vara möjligt måste nya strategier och arbetssätt utarbetas. Hur arbetet ska utformas och vilka plattformar som bör användas behöver utredas ytterligare. 4.2 Fortsatt kartläggning av välfärdsteknik Vilka behov som finns i verksamheterna behöver utredas ytterligare för att investeringsmedel ska läggas på rätt saker. De förslag på investeringar som presenteras här under är lösningar som det redan finns dokumenterade effekter på från andra kommuner. Det kan dock finnas andra utmaningar inom verksamheten där välfärdsteknik skulle kunna vara en lämplig lösning. Detta behöver kartläggas kontinuerligt om det ska vara möjligt att arbeta med välfärdsteknik på ett effektivt sätt. Precis som när det gäller digitalisering i stort går utvecklingen fort när det gäller välfärdsteknik. Välfärdsteknik är ett komplext område och det är många detaljer som behöver lösas innan en lösning kan införas vilket innebär att det kan ta tid. Detta är ytterligare en anledning till att kontinuerlig kartläggning är så viktig, ju tidigare en utmaning kan identifieras desto tidigare kan en lösning vara på plats. 4.3 Införande av trygghetskameror Användandet av trygghetskameror inom hemtjänsten kan innebära en större trygghet för brukaren. Idag utförs de allra flesta tillsynerna av Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
10 (16) personal från hemtjänsten vilket innebär att personalen behöver ta sig hem till brukaren. Många tillsyner sker nattetid och det finns då alltid en risk att personalen väcker brukaren vilket kan påverka allmäntillståndet negativt. Trygghetskameror kan också frigöra tid för personalen som istället kan användas till andra uppgifter. Trygghetskameror används i de flesta fall inom hemtjänsten men det finns inte några tekniska begränsningar som gör att de inte skulle kunna användas på särskilda boenden. Västerås har sedan 2017 provat att använda trygghetskameror på ett av kommunens demensboenden och har på så sätt ersatt många nattliga tillsynsbesök och även vissa automatiska larm med tillsyn via kamera. Effekterna av detta har varit att brukarna sover bättre om nätterna vilket påverkar allmäntillståndet positivt. Nedan följer en offert på en lösning med trygghetskamera som kan integreras med verksamhetssystemet TES samt en return on investment (ROI) kalkyl. Det finns självklart många leverantörer på marknaden men att denna lösning kan integreras med TES som redan används inom hemtjänsten får ses som en stor fördel. Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
11 (16) Offert Inköp Drift När TES tillsyn 48 månaders hyresavtal (pris per kamerapaket) 0:- 6000:-/år Våren 2018 Tillsyn med egen personal utan kamera Avtalslängd: Antal kameror: 3 år 16 st Antal tillsyner (per natt) Antal tillsyn / kamera: Antal timmar / tillsyn: Kr / Timme (personal) Bilkostnad / mil Snittresa med bil: Antal dagar / år Antal dagar / månad: Kostnad personal: Bilkostnad: Total kostnad: Total kostnad avtalstid: 27 st 1,7 st / kamera 0,5 h 450 kr / h 35 kr / mil 0,5 mil / resa 365 dag / år 30 st 2 217 375 kr / år 172 463 kr / år 2 389 838 kr / år 7 169 513 kr / avtalstid Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
12 (16) Tillsyn med egen personal med kamera Avtalslängd: Antal kameror: 3 år 16 st Antal tillsyner (per natt) Antal tillsyn / kamera: Antal timmar / tillsyn: Kr / Timme (personal) 27 st 1,7 st / kamera 0,03 h 450 kr / h Antal dagar / år Antal dagar / månad: Kostnad personal: 365 dag / år 30 st 147 825 kr / år Total kostnad: Total kostnad avtalstid: 147 825 kr / år 443 475 kr / avtalstid Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
13 (16) 4.4 Utöka möjligheten till att hålla videokonferenser Att ta sig till och från möten på annan ort leder ofta till att mycket av arbetstiden går åt till resor. Det finns också en risk att man inte kan vara med på vissa möten och utbildningar eftersom man har svårt att ta sig dit eller att tiden inte räcker till. Att ha tillgång till en lokal med utrustning för videokonferens skulle kunna minska tiden som går åt till resor och det skulle vara lättare för personalen att vara med på möten och utbildningar. Biståndshandläggarna inom äldreomsorgen har sedan januari haft möjlighet att hålla vårdplaneringar med landstinget via videolänk. Detta har minskat restiden för biståndshandläggarna och gjort det lättare att hitta lämpliga tider för att hålla vårdplaneringar. För att möjliggöra detta har en mindre videokonferensutrustning köpts in men för att det ska vara möjligt att hålla större möten via länk krävs det ett konferensrum utrustat med en mer avancerad utrustning. 4.5 Införa mobil dokumentation Idag sköter personal en hel del administrativa uppgifter via mobiltelefoner och läsplattor. Hemtjänstpersonalen sköter all insatsregistrering i planeringsverktyget TES via sina mobila enheter och idag finns även Appva som används för att signera läkemedel som givits till brukaren. I dagsläget finns det dock inte något sätt att dokumentera i våra verksamhetssystem på plats hos brukaren. Som hemtjänstpersonal kan det gå många timmar från att en händelse skett till att man får tillgång till en dator så att man kan dokumentera. Risken är då stor att man antingen glömmer bort exakt vad det är som har hänt eller att dokumentationen aldrig förs in i journalen. Att kunna dokumentera på plats skulle med stor sannolikhet öka kvalitén på det som dokumenteras vilket kan ses som en kvalitetssäkring av den omvårdnad som bedrivs. Mobildokumentation innebär även att personalen kan ta del av brukarens dokumentation på plats vilket minskar risken för att någonting ska gå fel. Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
14 (16) Inköp Drift När? Licens App utförardokumentation Licens tvåfaktorsinloggning 87 500:- 66 625:-/år 20 700:- 7000:-/år Vår/Höst 2018 beroende på arbetsbelastning hos IT-enheten Vår/Höst 2018 beroende på arbetsbelastning hos IT-enheten 4.6 Utreda/införa robotisering av beslut Att automatisera beslutsprocesser som inte kräver någon egentlig handläggning kan frigöra tid för personalen så att de kan arbeta med mer komplexa ärenden. För en verksamhet som exempelvis ekonomiskt bistånd skulle detta kunna innebära att man istället för att arbeta med att handlägga ärenden där beslutet i de allra flesta fall blir ett bifall kan arbeta med att stötta personer så att de kan komma ut i arbete. Detta skulle innebära en besparing eftersom andelen biståndstagare skulle minska. Det finns även möjlighet att automatisera andra processer som exempelvis handläggning av serviceinsatser och trygghetslarm. Det finns i dagsläget inte några leverantörer som erbjuder denna form av lösning som en del av sitt verksamhetssystem. Kommuner som har liknande lösningar på plats har löst det genom att upphandla en så kallad RPA (Robot Process Automation) tjänst som kan agera och utföra de handlingar som en handläggare normalt skulle ha gjort i kommunens verksamhetssystem. En RPA har förmåga att läsa och jämföra information i verksamhetssystemet och sedan utefter ett regelverk som kommunen tar fram fatta korrekta beslut i systemet. Det finns olika nivåer av processautomatiseringar. En RPA kan helt på egen hand påbörja och avsluta en process men det kan också var så att det finns delar där man vill att en fysisk person ska gå in och godkänna ett steg innan RPA:n får fortsätta arbeta med processen. Att använda en RPA för att automatisera denna typ av processer innebär att man behöver se över sitt arbetssätt och säkerställa att det finns lagstöd och rutiner utarbetade för att stödja den här typen av handläggning. Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
15 (16) Det finns ett flertal leverantörer som erbjuder den här typen av lösningar. Den digitala medarbetaren är en sådan tjänst som är mycket flexibel och kan användas för att automatisera många typer av processer. Konsultstöd vid införande Drift När Telia Den digitala medarbetaren ~ 60 timmar ~100 000:- 10 600:- /månad Hösten 2018 Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
16 (16) 5 Sammanfattning av förslag på investeringar 2018 Nedan följer en sammanställning av de investeringar som föreslås under 2018. Ytterligare investeringar skulle vara möjliga inom den avsatta summan på 1000 tkr. För att detta ska vara möjligt krävs dock att behovet kartläggs ytterligare. Det finns annars en risk att investeringarna inte får önskad effekt. De investeringar som föreslagits i denna rapport är sådana lösningar som det finns en tydligt dokumenterad effekt på från andra kommuner och behöver därmed inte kartläggas på samma sätt. Det framgår tydligt av sammanställningen att många av de investeringar som föreslagits i denna rapport även medför en driftkostnad och det kommer antagligen bli ännu mer påtagligt med tiden när det gäller lösningar relaterade till digitalisering. Investering Drift/år Kommentar Trygghetskameror 0:- 60 000:- Priset baserat på 10 kamerapaket vilket kan anses vara ett lämpligt första steg. Antalet kan utökas efter behov. Videokonferensutrustning 100 000:- Uppskattad investeringskostnad. Mobil dokumentation 110 000:- 74 000:- Inkluderar app och tvåfaktorsinloggning vilket är ett krav för att appen ska kunna användas. Robotisering 100 000:- 128 000:- Investeringen gäller framförallt konsultkostnader i samband med framtagandet av lösningen. Totalt: 310 000:- 262 000:- Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Bankgiro Org.nr. Oxelösunds kommun Järntorget 7 0155-380 00 kommun@oxelosund.se 776-5217 212000-0324 613 81 Oxelösund Oxelösund www.oxelosund.se OCR 991-1991
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2018-03-27 (4) Dnr VON.2018.3 Redovisning av delegationsbeslut Vård- och omsorgsnämndens beslut Redovisning av delegationsbesluten godkänns. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av Vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Vård- och omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att Vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det Vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation. Vård- och omsorgsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från Biståndshandläggare/ dec, jan-feb Särskilt boende, hemtjänst, matdistr, larm, enhetschef daglig verksamhet, korttidsvistelse Avgiftshandläggare/ dec, jan-feb Avgiftsbeslut, färdtjänst, riksfärdtjänst, färdtjänsthandläggare dödsboanmälan LSS-handläggare dec, jan-feb Personlig assistans, daglig verksamhet, korttidsvistelse, ledsagarservice, kontaktpers Socialtjänst IFO dec, jan-feb Försörjningsstöd, utredn, behandling Von au 2017-12-12 Protokollsutdrag beslut 2017-12-12 Von au 181-granskning delegationsbeslut 2017-12-19 Protokollsudrag beslut 2018-01-17 Protokollsudrag beslut 2018-01-17 Von au 14 - granskning delegationsbeslut Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2018-03-16 VON.2018.11 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Vård- och omsorgsförvaltningen Ingela Mindemark 0155-384 70 Vård- och omsorgsnämnden MAS rapport 2018-03-16 1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut Vård- och omsorgsnämndens beslut är att godkänna informationen 2. Sammanfattning Trygg och effektiv planering vid utskrivning från slutenvård: Bakgrund: Länsgemensam överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård beslutad i Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) 2016-11-25. Från 2018 kommer kommunens betalningsansvar för personer varit inskrivna på sjukhus och behöver fortsatta insatser i kommunen att förändras. Beräkningen kommer att baseras på medeltalet de senaste 3 månaderna. Man kommer att räkna somatik och psykiatri ihop, alla åldrar inklusive barn. Om medeltalet överstiger 3 dagar träder betalningsansvar in för alla patienter och alla dagar som överstiger 3. Beloppet är 7 100 kr per dygn enligt Socialstyrelsens föreskrifter om belopp för vård av utskrivningsklara patienter (HSLF-FS 2017:72). Mål: Antal dagar från utskrivningsklar till faktisk hemgång från slutenvård ska vara <3 i genomsnitt. Målsättningen är att den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom hela vårdkedjan. Ingen ska behöva vänta på att få komma hem från sjukhuset. Från och med januari sker månatlig uppföljning med analys av varför personer som vårdats inom somatiken blivit kvar på sjukhus i väntan på fortsatta insatser i kommunen. I april kommer utbildning för alla berörda om vårdplaneringssystemet Prator, SIP och riktlinjerna att anordnas i Oxelösund. Under februari har 9 (somatik) + 3 (psykiatri) personer skrivits ut från slutenvård samma dag som de blev utskrivningsklara. 17 personer (somatik) väntade i genomsnitt 2,35 dagar, som längst 7 dagar (2 personer) inom somatiken, 1 person har väntat 10 dagar inom psykiatrin. Medeltal för hela 2017 är 0,78 dagar från utskrivningsklar till hemgång. Medeltal för hela 2018 är 1,09 dagar från utskrivningsklar till hemgång I februari 2018 är medeltalet 1,83 dagar. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2(2) Datum 2018-03-16 VON.2018.11 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,54 1,83 Resultat för Oxelösunds kommun 2018 Mål < 3 Antal dagar från utskrivningsklar i slutenvård till hemgång, alla åldrar Päivi Pannula Förvaltningschef Ingela Mindemark medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslut till: MAS (FK)
BALANSLISTA 1 (1) Datum 2018-03-27 B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse MI = Muntlig information Ärendebeskrivning / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum och Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag klart/återrapportering Hemvården Titti Kendall 2013-08-26 Muntlig redovisning MI Varje nämnd Kö till särskilt boende Titti Kendall Muntlig redovisning MI Varje nämnd Ekonomisk uppföljning Mats 2015-11-27 Muntlig föredragning varje uppföljning MI Varje nämnd Glimbrant VON.2016.36 Resursfördelningsmodell Mats Glimbrant 2016-11-22 Vidareutveckling av resursfördelningsmodell MI Varje nämnd VON.2016.73 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Ingela Mindemark 2017-03-01 Återkommande information MI Varje nämnd Orsaker och åtgärder sjukskrivningstal 2017-08-30 MI Varje nämnd Finskt förvaltningsområde inom äldreomsorg Titti Kendall TS Q 2 2018 Välfärdsteknik Päivi Pannula 2017-05-30 Plan för fortsatt införande TS Q 1 2018 Kostnadsberäkning av volymökningar inom äldreomsorgen 2018 Päivi Pannula 2018-02-28 Yrkande att socialchefen får i uppdrag att göra en ny förtydligad kostnadsberäkning utifrån volymökningar inom äldreomsorgen inför 2018, grundat på redovisningen av demografin. TS?? Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND 0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se
ÿ12345ÿ789ÿ7734ÿ