Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 215 och har temat jämställdhet. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på jämställdhet. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser 4 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 8 HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 HST och HPR totalt, för anslags- respektive studieavgiftsfinansierad utbildning 1 Examina på grund- och avancerad nivå 11 Examina på forskarnivå 12 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet: 13 Personal, könsfördelning 14 Personal, könsfördelning lärare och forskare 16 Ingenjörsstudenter, könsfördelning nybörjare (totalt KTH) 17 Ett antal poster ur ekonomisystemet samt antal årsarbetskrafter, per avdelning 18 Definitioner

EES-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Som helhet avviker EES-skolans utfall för första halvåret inte så mycket från budget. Utfallet är +1,3 Mkr, att jämföra med budgeterat kr och förra årets utfall på -5,4 Mkr. Omsättningen har ökat med ca 3,4 Mkr. Den största avvikelsen från budget och jämfört med förra året ligger på transfereringar, det påverkar inte resultatet. Förra året transfererade Avdelningen för mikro- och nanosystem, MST, koordinator för ett stort EU-projekt, Norosensor, och Avdelningen för elektroteknisk teori och konstruktion, ETK, som är koordinator för Swegrids stora summor. Skolan har budgeterat för höga transfereringar även i år. Det beräknas ske under andra halvan av 215. Verksamhetsgren 1, Utbildning Resultatet för VH1 är +1,2 Mkr, medan budgeterat resultat är -3,3. Det beror främst på att intäkterna är högre. Bland annat är intäkterna från EIT-projekten och från interna konsultintäkter högre än budgeterat. Verksamhet 3, Forskning Utfall för både intäkter och kostnader ligger strax under budgeterade belopp. Resultatet för verksamheten blev +2,3 Mkr mot budgeterat +1,9 Mkr. Verksamhetens utfall Andelen forskning på skolan ligger på 86 %, övrigt är utbildning. Det är samma nivå som åren 21, 211 och 214. Omsättningen inom utbildning och forskning har ökat något under det första halvåret 215. HST har minskat något jämfört med första halvåret 214 medan HPR ökat med ca 1 %. Detta är en fortsatt effekt av att genomströmningen ökar. Antalet civilingenjörsexamina har sjunkit från 5 till 31 första halvåret 215. Det är dock en viss förbättring mot åren dessförinnan. Antalet examina 214 var ovanligt högt. Från en stadig ökning av antalet årsarbetskrafter har vi för första gången på länge minskat. Vid halvåret 214 var vi 37 årsarbetskrafter, nu är vi 346. Det stora antalet doktorsexamina och därmed minskat antal doktorandtjänster är en orsak. Tema jämställdhet Flera satsningar på skolan berör likabehandling, ickediskriminering och mångfald i bred mening och även jämställdhetsfrågor har diskuterats. Under året har skolan uppmuntrat bildandet av ett nätverk för kvinnliga doktorander. Skolan har också under våren tagit fram en Uppförandekod med konkreta råd och förslag baserad på KTH:s värdegrunder för jämställdhet, mångfald och likabehandling. Om man tittar på den kvantitativa jämställdheten ska andelen kvinnor i fakulteten uppgå till minst 25 %. Idag har vi 9 %. Andelen kvinnor bland forskarstuderande är 21 %. Situationen med få kvinnor i fakulteten är liknande över hela världen inom elektronikområdet. Vi arbetar långsiktigt genom att rekrytera fler kvinnliga doktorander, andelen ligger för närvarande kring 25 % för nyantagna. 1

Under skolans planeringskonferens i augusti 215 kommer ett arbetspass att behandla normkritisk pedagogik. Andelen kvinnor bland studenterna ska vara minst 35 % på civilingenjörsprogram och minst 25 % på högskoleingenjörsprogram. Vid första antagningen till elektroteknikprogrammet hösten 215 är 16 % kvinnor, vilket kan tyckas lågt, men är en ökning jämfört med de senaste åren. Skolan gör aktiviteter såsom VIP-kvällar, student för en dag, förbättrar info på webben och har varit drivande i Giantskampanjen. 2

Resultaträkning med jämförelse E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2156 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 215 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag 26 224 24 781 15,8% 45 219 58,% FOFU-anslag 72 222 69 73 14,6% 143 4 5,5% Bidrag fr externa finansiärer 94 144 93 891 1,3% 198 828 47,3% Uppdrag fr externa finansiärer 1 994 1 338 149,1% 3 684 54,1% Övriga intäkter 2 236 3 795 58,9% 5 524 4,5% Finansiella intäkter 21 531 3,9% 95 2,3% Summa: Intäkter 196 84 193 48 11,8% 397 2 49,6% Kostnader Personalkostnader -121 793-123 4 99,% -246 938 49,3% Lokalkostnader -18 884-19 23 98,3% -36 93 51,2% Resor och traktamenten -7 623-8 358 91,2% -15 853 48,1% Utrustning exkl avskr -3 229-3 282 98,4% -6 79 48,1% Konsulttjänster -4 371-5 64 78,% -9 32 46,9% Drift och övrigt -8 21-7 46 11,1% -17 29 47,5% Gemensamma kostnader -28 556-28 83 99,1% -58 669 48,7% Avskrivningar -2 79-3 4 91,8% -5 516 5,6% Finansiella kostnader -57-22 259,8% -2 2 833,9% Summa: Kostnader -195 513-198 81 98,3% -397 21 49,2% Verksamhetsutfall 1 327-5 42 Transfereringar Medel för transfereringar 1 264 13 396 9,4% 5 43 23,4% Transfereringar -1 264-13 396 9,4% -5 43 23,4% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 1 327-5 42 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för elektro- och systemteknik (EES) 1 172 156 11 84 134 779 12 975 134 935 147 91 3

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) E Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Resultaträkning (tkr) 2156 21412 2146 21312 2136 Intäkter GRU-anslag 26 224 44 79 24 781 41 593 21 185 FOFU-anslag 72 222 142 747 69 73 138 726 7 542 Bidrag fr externa finansiärer 94 144 198 193 93 891 192 414 98 45 Uppdrag fr externa finansiärer 1 994 3 373 1 338 3 932 1 949 Övriga intäkter 2 236 8 146 3 795 6 188 2 551 Finansiella intäkter 21 724 531 1 472 81 Summa: Intäkter 196 84 397 973 193 48 384 325 195 442 Kostnader Personalkostnader -121 793-244 843-123 4-243 498-119 47 Lokalkostnader -18 884-36 583-19 23-35 137-17 91 Resor och traktamenten -7 623-16 946-8 358-16 279-7 952 Utrustning exkl avskr -3 229-5 384-3 282-5 997-2 999 Konsulttjänster -4 371-11 897-5 64-14 164-6 98 Drift och övrigt -8 21-15 842-7 46-14 54-7 15 Gemensamma kostnader -28 556-57 48-28 83-59 698-29 77 Avskrivningar -2 79-5 959-3 4-5 515-2 86 Finansiella kostnader -57-56 -22-5 -16 Summa: Kostnader -195 513-394 99-198 81-394 879-193 423 Verksamhetsutfall 1 327 2 983-5 42-1 554 2 19 Transfereringar Medel för transfereringar 1 264 24 84 13 396 13 16 8 169 Transfereringar -1 264-24 84-13 396-13 16-8 169 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 1 327 2 983-5 42-1 554 2 19 4

Utbildning på grund och avancerad nivå 2156 21412 2146 21312 2136 Intäkter GRU-anslag 26 224 44 79 24 781 41 593 21 185 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 846 3 739 1 188 1 147 111 Uppdrag fr externa finansiärer -22 183-9 95 53 Övriga intäkter 274 1 635 364 668 231 Finansiella intäkter 1-9 -7-5 -1 Summa: Intäkter 27 322 5 338 26 317 43 498 21 57 Kostnader Personalkostnader -14 41-27 396-15 49-24 461-11 232 Lokalkostnader -3 323-6 84-3 524-5 296-2 384 Resor och traktamenten -48-1 55-678 -851-344 Utrustning exkl avskr -228-396 -337-72 -35 Konsulttjänster -671-2 535-1 74-1 696-58 Drift och övrigt -1 558-3 2-1 458-2 417-1 84 Gemensamma kostnader -5 315-1 326-5 663-12 136-5 77 Avskrivningar -164-419 -21-426 -19 Finansiella kostnader -1-5 -2-3 -1 Summa: Kostnader -26 15-51 731-28 355-47 989-21 799 Verksamhetsutfall 1 172-1 393-2 38-4 49-229 Transfereringar Medel för transfereringar Transfereringar Summa: Transfereringar ets kapitalförändring Forskning och utbildning på forskarnivå 2156 21412 2146 21312 2136 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 72 222 142 747 69 73 138 726 7 542 Bidrag fr externa finansiärer 93 298 194 454 92 72 191 266 98 294 Uppdrag fr externa finansiärer 2 16 3 19 1 347 3 837 1 896 Övriga intäkter 1 962 6 511 3 431 5 52 2 32 Finansiella intäkter 2 733 537 1 477 82 Summa: Intäkter 169 518 347 635 167 9 34 827 173 872 Kostnader Personalkostnader -17 383-217 447-17 632-219 38-18 238 Lokalkostnader -15 561-3 499-15 679-29 841-14 77 Resor och traktamenten -7 143-15 396-7 679-15 428-7 68 Utrustning exkl avskr -3 1-4 989-2 945-5 295-2 648 Konsulttjänster -3 699-9 361-4 53-12 468-6 4 Drift och övrigt -6 652-12 823-6 1-12 122-6 21 Gemensamma kostnader Avskrivningar -2 626-5 54-2 83-5 89-2 616 Finansiella kostnader -56-51 -2-47 -15 Summa: Kostnader -169 363-343 259-17 455-346 891-171 624 Verksamhetsutfall 156 4 376-3 365-6 64 2 248 Transfereringar Medel för transfereringar 1 264 24 84 13 396 13 16 8 169 Transfereringar -1 264-24 84-13 396-13 16-8 169 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 156 4 376-3 365-6 64 2 248 5

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 35 3 25 2 15 1 5 Antal HPR, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal HST, ackumulerat under året 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 6

Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 12 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal HST, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 7

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 1 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 8

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antal HPR, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal HST, ackumulerat över året 7 6 5 4 3 2 1 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST Antal HPR, ackumulerat över året 6 5 4 3 2 1 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 9

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2156 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Högskoleingenjörsexamen Antal, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal, ackumulerat under året Teknologie masterexamen 12 hp 12 1 8 6 4 2 212 213 214 215 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 32 28 24 2 16 12 8 4 212 213 214 215 1

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2156 Skola: Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Antal, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 212 213 214 215 212 213 214 215 11

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för elektro- och systemteknik (EES) 211 212 213 214 215 ¹) Lärare 71 73 7 71 7 Professor 29 3 32 33 32 Lektor 23 26 28 29 31 Bitr lektor ²) 15 13 1 9 6 Forskarassistent 4 4 Adjunkt och gästlärare Forskare o forskn ing 6 65 78 73 7 Forskarstuderande 146 15 166 171 16 Adm och bibl personal 22 24 27 28 3 Teknisk personal 11 1 11 9 7 18 16 14 12 1 8 6 4 2 211 212 213 214 215 ¹) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 12

Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för elektro- och systemteknik (EES) 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare 5 66 5 68 5 65 4 66 4 66 Professor 1 28 1 29 1 31 2 31 2 31 Lektor 3 2 3 23 3 25 2 27 2 29 Bitr lektor ²) 1 14 1 12 1 9 1 8 1 5 Forskarassistent 4 4 Adjunkt och gästlärare Forskare och forskningsingenjör 2 58 8 57 1 68 9 63 1 6 Forskarstuderande 25 121 25 125 3 136 32 139 32 128 Adm inkl bibl-personal 22 23 1 25 2 27 1 3 1 Teknisk personal 11 1 11 1 8 1 6 35 Utveckling kvinnor 16 Utveckling män 3 14 25 2 15 1 12 1 8 6 4 5 2 211 212 213 214 215 ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 211 212 213 214 215 ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 4 Utveckling lärare kvinnor 35 Utveckling lärare män 3 3 25 2 2 15 1 1 5 211 212 213 214 215 ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 211 212 213 214 215 ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 13

Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män 211 212 213 214 215 ¹) 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor 1 2 2 Kvinnor 3 3 3 2 2 Män 28 29 31 3 29 Män 2 23 25 27 29 Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män 211 212 213 214 215 ¹) 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor 1 1 1 1 1 Kvinnor Män 14 12 9 8 5 Män 14

Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 211 212 213 214 215 ¹) % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män 211 212 213 214 215 ¹) 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor 2 4 5 4 3 Kvinnor 25 25 3 32 32 Män 25 24 26 22 2 Män 121 125 136 139 128 1% Forskare 8% 6% 4% 2% % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor 1 2 2 Män 14 13 21 23 19 ¹) avser fram till och med 2156 15

Andel kvinnor och män av nybörjarna på KTH:s ingenjörsutbildningar Andelen kvinnor av nybörjarna på KTH sjönk i början av 2-talet. Högskoleingenjörerna har därefter legat kvar på den lägre nivån, medan civilingenjörer och arkitekter har ökat signifikant. Motsvarande förändringar återfinns för civilingenjörsutbildningen även på de övriga större lärosätena i Sverige. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektprogram Andel kvinnor Andel män Högskoleingenjörsprogram 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel kvinnor Andel män 16

Ett antal poster Tkr EA EB EC ED EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP ET EZ SUMMA Avdelningar * Oförbrukade externa medel 212 1 471 9 427 4 14 5 56 1 121 16 33 2 143 12 76 35 188 18 427 3 864 9 977 2 783 1 754 124 36 213 1 976 9 174 6 34 7 19 1 574 11 166 4 343 18 931 27 932 12 868 4 594 5 958 1 588 113 516 214 2 53 1 43 8 42 5 12 2 793 12 2 2 984 14 396 23 122 11 54 3 577 2 641 1 985 1 992 215 3 279 1 737 8 973 3 748 2 777 8 914 2 477 14 663 23 543 9 94 3 795 1 74 2 276 96 789 Myndighetskapital 212-356 1 945 3 849-585 -8 498 19 649 44 779 12 776 11 272 2 497 17 225 26 438 9 873 9 431 2 73 2 48-2 154 846 213-353 1 476 1 72-24 -1 173 16 533 43 267 14 673 5 359 6 74 19 928 23 59-2 386 1 265-154 -2 143 285 214-356 3 968 2 181 398-9 114 13 23 4 497 19 677 4 679 9 815 19 425 14 83 23 468 1 169 3 672-2 146 583 215-364 3 763 3 39 537-8 244 11 967 41 941 2 29 4 45 14 93 2 378 9 936 21 562 1 78 1 747 147 91 Myndighetskapital 212 95 3 5-27 1 41 5 258 8 199 1 37 2 27-3 97 849 888 2 683-897 -2 787-2 17 687 - Utbildning 213 95 3 571-27 1 892 4 51 8 323 11 1 978-4 434 565 6-3 522-2 13 197 214 95 5 164-14 2 16 1 794 9 38 1 114 1 97-4 547 842-955 -1 336-3 277-2 11 84 215 95 5 184-275 2 23 1 79 9 974 1 252 2 678-4 599 594-1 449-1 423-2 787 12 975 Myndighetskapital 212-451 -1 15 3 849-558 -9 539 14 391 36 58 11 739 9 2 6 467 16 376 25 55 7 19 1 329 4 86 2 48 137 159 - Forskning 213-448 -2 94 1 72-177 -12 65 12 482 34 944 14 563 3 381 1 58 19 363 22 91-2 386 4 787-154 13 88 214-45 -1 197 2 181 538-11 22 11 228 31 459 18 563 2 772 14 362 18 583 15 39 24 84 4 446 3 672 134 779 215-459 -1 421 3 39 812-1 267 1 258 31 967 19 38 1 727 19 52 19 784 11 385 22 985 4 566 1 747 134 935 ets kapitalförändring 212-25 -1 469 1 235 368 511 1 463-3 674 2 181-1 148-1 2 2 63 1 313 797-512 -2 934 312-538 213 2 815-198 46-2 459-3 116-1 512 2 97-6 413 3 415 1 453-3 441-119 -1 338-147 -1 554 214-2 2 739 479 62 999-3 51-2 79 4 634-68 3 742-53 -9 426 2 995-122 3 827 2 983 215-24 1 128 139 87-1 64 1 446 613-274 3 87 953-4 147-1 96 611 75 1 327 ets kapitalförändring 212-4 -1 31-5 6 89 528 1 62-28 -259 452 194-24 -21-841 1 1 - Utbildning 213-1 1 34 67-1 28 124-927 -293-464 -284-288 -1 786-735 -4 49 214 1 864-113 214-2 256 695 754-7 -112 278-1 555-1 336 245-1 393 215 2-135 -83-86 938 138 77-52 -248-494 -87 491 1 172 ets kapitalförändring 212-21 -438 1 235 418 451 654-4 22 561-1 12-761 1 611 1 119 1 37-311 -2 93 312-1 548 - Forskning 213 3-489 -198 46-2 526-1 99-1 636 3 25-6 121 3 879 1 738-3 153 1 667-63 -147-6 64 214-2 875 479 715 785-1 254-3 485 3 88-61 3 854-781 -7 871 4 331-367 3 827 4 376 215-224 1 128 274 953-979 58 475-1 45 3 139 1 22-3 653-1 819 121 75 156 Intäkter Totalt 212 22 1 7 5 463 25 484 24 83 29 663 23 632 33 246 26 876 28 466 61 41 28 861 12 822 29 21 2 334 615 36 626 213 14 9 766 6 61 24 749 19 73 34 28 27 55 37 713 23 179 35 769 74 242 27 765 4 437 22 529 63 384 325 214-6 491 7 35 25 428 25 72 32 596 23 329 44 778 27 58 39 732 74 34 22 896 37 831 27 128 4 25 397 973 215 3 671 3 72 1 94 14 198 19 146 13 46 2 552 13 299 23 93 37 928 1 19 13 229 13 731 179 196 84 - varav 212 22 8 792 3 87 11 369 12 67 14 32 12 254 17 617 14 968 13 458 25 558 11 73 5 776 13 853 13 381 57 179 137 Interna intäkter 213 14 7 463 6 365 11 566 11 132 11 361 11 987 16 82 12 55 13 164 29 979 12 125 18 878 12 883-183 176 88 214 5 32 7 115 12 23 11 89 13 364 12 989 23 12 13 789 11 889 31 785 13 96 21 59 15 33 3 942 196 684 215 3 198 3 68 4 754 5 184 7 825 8 51 13 173 8 8 7 539 16 61 5 863 11 38 7 69 75 13 66 - varav 212 1 262 1 642 14 39 9 27 14 36 5 559 11 957 9 992 14 683 35 926 16 54 7 96 16 278 7 411 18 166 6 Bidrag fr extern fin 213 1 274 145 13 12 8 446 18 623 13 643 16 84 9 545 21 194 44 7 15 652 2 814 9 711 156 192 414 214 1 37 19 13 193 12 684 17 897 8 975 2 961 12 284 27 722 42 542 9 274 16 148 14 781 173 198 193 215 479 4 6 185 8 368 11 73 4 525 8 42 4 461 15 551 21 559 3 925 2 458 6 995 14 94 144 Kostnader Totalt 212 47 11 538 4 228 25 116 24 319 28 2 27 36 31 65 28 24 29 486 58 977 27 548 12 25 29 713 23 267 33 361 164 213 12 8 951 6 89 24 343 22 188 37 324 29 62 35 616 29 593 32 354 72 789 31 26 4 556 23 867 21 394 879 214 2 3 752 6 825 24 827 24 73 36 17 26 119 4 144 27 738 35 99 74 87 32 322 34 836 27 25 199 394 99 215 3 875 2 592 1 81 13 327 2 211 11 599 19 939 13 573 2 6 36 975 14 256 15 135 13 12 14 195 513 - varav 212 1 174 2 41 14 862 13 24 16 85 16 238 18 83 16 326 17 365 34 998 17 96 7 859 2 162 14 588 265 222 37 Personalkostnader 213 12 77 1 223 13 742 12 824 22 445 17 812 21 84 17 396 19 128 43 767 19 153 26 741 15 39 167 243 498 214 13 143 1 862 14 35 13 558 21 817 14 771 23 433 15 754 21 293 46 73 2 693 21 813 15 787 154 244 843 215 7 278 782 6 67 7 472 12 57 6 857 12 28 7 47 11 646 23 24 9 159 9 734 7 751 81 121 793 - varav 212 2 651 94 4 5 2 69 1 811 2 632 3 267 3 41 2 229 3 86 1 774 76 1 96 1 641 32 775 Lokalkostnader 213 3 81 27 4 97 2 751 2 74 2 772 3 584 3 52 2 391 4 45 1 954 2 732 1 768 35 137 214 3 212 7 4 136 2 843 2 318 2 867 3 691 3 557 2 517 4 75 2 13 2 64 2 67 36 583 215 1 81 6 1 963 1 463 1 489 1 413 1 98 2 2 1 286 2 172 1 169 1 2 994 18 884 - varav 212 171 453 3 414 3 198 3 713 3 68 4 333 3 74 3 984 8 221 4 75 1 745 4 465 3 414 32 48 637 Täckningsbidrag TBK 213 22 225 3 138 2 926 5 114 4 95 4 955 3 918 4 243 1 326 4 38 6 17 3 513 34 53 86 till central KTH-nivå 214 239 383 3 222 3 96 4 998 3 433 5 493 3 547 4 714 11 13 4 75 5 28 3 694 35 53 762 215 8 158 1 361 1 8 2 81 1 523 2 775 1 624 2 616 5 376 2 79 2 119 1 833 18 26 172 Transfereringar 212 741 2 9 144 4 11 1 924 94 9 815 213 12 68 5 671 2 3 25 1 799 2 395 13 16 214 1 23 7 77 12 283 1 1 487 1 35 24 84 215 134 231 9 1 264 sarbetskrafter 212 1 12 3 23 18 26 27 28 25 26 54 28 12 32 22 337 inkl övriga 213 1 16 2 2 17 36 29 33 25 28 68 28 1 4 22 366 214 1 16 2 21 19 35 23 36 23 31 72 31 32 22 364 215 1 17 1 18 19 38 2 37 21 34 66 27 27 21 347 17

Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Samma som Nybörjare 1 februari och Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT respektive HT som per den 1 februari respektive 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott. Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 18