Verksamhetsuppföljning Oktober Sollefteå Kommun Kommunstyrelseförvaltningen 216-11-9
Resultaträkning (MSEK) Ackumulerat Avvikelse Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Kommunfullmäktige 2 163 2 567 2 168 44-5 Valnämnd Överförmyndarnämnd 1 222 1 275 79 53 513 Jävsnämnd 15 218 15 113 Revision 462 1 83 745 621-283 Kommunstyrelsens totala verksamhet 982 394 99 78 96 535 8 386 21 859 - Kommunstyrelsen 4 298 5 12 4 241 714 57 - Förvaltningsledning 4 495 5 79 6 199 1 296-1 74 - Kommungemensam verksamhet 56 77 56 636 47 65 559 8 472 - Gemensam service 43 242 49 46 41 227 5 84 2 15 - Medborgarservice 113 453 112 793 17 438-659 6 15 - Välfärd 76 83 761 53 753 826 673 7 4 - VA & Avfall -1 179 749-1 61 1 928 422 - Gata & Park 23 964 24 882 23 55 917 459 - Barnomsorg, för- & grundskola 247 176 248 88 24 22 912 6 974 - Gymnasieskola 76 541 75 271 78 36-1 27-1 495 - Individ & familjeomsorg 38 885 37 914 39 579-971 -695 - Funktionsstöd 11 131 11 49 98 78-82 2 424 - Äldreomsorg 272 124 272 214 273 914 9-1 79 - Överförmyndarverksamhet 1 37 1 441 972 134 336 - Kostverksamhet 881-16 511-987 37 Pensionskostnader 18 826 29 995 8 243 11 169 1 583 Förändring semesterlöneskuld 2 5 2 5 Reavinst/reaförlust -1 198-696 1 198-52 Nedskrivning /återförd nedskrivning Avsättningar -1 44-2 76 1 44 1 265 Intern intäktsränta -18 259-2 83-19 129-2 571 871 Extraordinära poster Verksamhetens nettokostnader 984 275 1 7 588 949 973 23 313 34 32 Skatter och bidrag -1 38 932-1 35 899-987 68 3 33-51 252 Finansiella intäkter -3 717-2 5-4 317 1 217 6 Finansiella kostnader 6 534 8 832 8 591 2 298-2 57 Skatter och finansnetto -1 36 115-1 29 567-983 45 6 548-52 79 RESULTAT -51 839-21 979-33 432 29 86-18 47 LIKVIDER Ackumulerat Utfall Månad -1 Månad -2 Månad -3 Föregående år Likvida medel (Kassa & Bank) 112 756 12 255 12 838 91 989 73 619 Banklån 889 22 889 22 889 22 869 22 384 22 Investeringar 5 999 1 829 4 882 1 478 5 484 Kapitalplaceringar (pension - markn.värde) 61 891 61 849 61 693 61 332 6 346 Avvikelse mot budget per kommunal verksamhet MSEK 6 5 4 3 2 1 22, -1, -,9 -,7 -,4 1,2 2,6 2,8 5,8 6,5 13,7 51,8 Röd stapel - Verksamhet som går minus mot budget Grön stapel - Verksamhet som går plus 2
Kommentarer till Kommunens verksamhet Övergripande kommentar Kommunstyrelsens totala verksamhet visar efter tio månader ett totalt överskott på 8,4 mnkr mot budget. Merparten av verksamheterna visar en positiv avvikelse mot budget. Sammantaget ser läget bra ut dock med utmaningar avseende omställning till nya förutsättningar gällande migrationen. 25,3 miljoner av regeringens stöd för att hantera den ökade migrationen är fördelad till verksamheterna 216. Kvarstående medel som ej kommer fördelas är 18,2 mnkr, med anledning av de förändrade migrationsersättningar som fastslagits från och med 217-7-1 samt att kostnadsökningen för att hantera migrationen har en eftersläpning, kommer dessa nyttjas kommande år. Resultat per kommunal verksamhet Utfall jmf Budget Kommungemensamverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på,6 mnkr. Låga volymer i Sollefteåforsen motverkas av att utfallet för 215 för Din tur bokades upp enligt prognos medan faktiskt utfall blev lägre samt lågt utfall på Pott särskilda satsningar samt KS Medfinansiering. Gemensam service uppvisar en positiv avvikelse på 5,8 mnkr detta härrör framförallt till semesterlöneskuld, låg aktivitet inom rehab under sommaren samt låga avskrivningskostnader till följd av komponentavskrivningarna +3,5 mnkr. Dessutom har avtalsuppföljning inom upphandling kraftigt ökat bonus och återbetalning av felaktig fakturering. Dessa effekter kommer i de flesta fall ha en helårseffekt och påverka prognosen. Medborgarservice redovisar en negativ avvikelse mot budget på,7mnkr. Samarbetet mellan AME, enheten för försörjningsstöd och PRIMA för att skapa flöde och verksamhet så att fler kan komma i egen försörjning har resulterat i att ekonomiskt bistånd har sjunkit och utgifterna för AME har ökat. Stor avvikelse redovisas för tillfället inom integrations/flyktingboendeenheten. Avvikelsen beror framförallt på ökade kostnader för tomma platser inom asyl- och stödboenden i Ramsele och Sollefteå. Åtgärder för att komma tillrätta med underskottet genomförs kontinuerligt under hösten för att sänka kostnaderna. Teknisk verksamhet redovisar sammantaget ett överskott mot budget på 2,8 mnkr. Avfall ligger sämre än budget framförallt till följd av sluttäckning av deponierna Rödsta och Edsbacken. VAs positiva avvikelse är en effekt av en förändrad gränsdragning mellan drift och investering. För gata och park ligger utfallet bättre än budget beroende på vakanser och bättre avtal vad gäller grönyteskötsel. Gymnasieskolan uppvisar ett negativt resultat på -1,3 mnkr. Huvudorsaken till detta är att planerad avyttring av inventarier inte genomförts men kommer att genomföras under hösten (,8 mnkr). Det tilldelade budgettillskottet på 1,8 mnkr medför att verksamheten räknar med en budget i balans vid årets utgång. Barnomsorg, för- och grundskola redovisar en positiv avvikelse gentemot budget på,9 mnkr. Beslutad lärarlönesatsning samt större inköp av elevdatorer påverkar resultatet negativt men uppvägs av semesterlöneskuld och ökade intäkter vad gäller framför allt asylsökande elever inom grundskolan samt outnyttjade migrationsmedel. Individ och familjeomsorg uppvisar ett högre kostnadsutfall än budget på 1 mnkr. Unga vuxnas missbruksproblematik uppvisar fortsatt höga kostnader men en omfördelning har kunna gjorts från barn- och ungdomsvård för att till viss del balansera detta. Även bland unga nyanlända kan skönjas en ökning av missbruksproblematiken. Funktionsstöd uppvisar en positiv avvikelse mot budget på,1 mnkr. Fortsatt svårt att rekrytera vikarier medför högre kostnad i form av övertid och fyllnadslön, motverkas dock av övriga mindre avvikelser. Störst avvikelse återfinns inom personlig assistans till följd av lägre intäkter. Äldreomsorgen redovisar en positiv budgetavvikelse på,1 mnkr. Orsakerna till detta är dels att åtgärder som har beslutats inom verksamheten har fått effekt, statsbidrag för ökad bemanning förstärker budget under sommarperioden samt Kommunals löneavtal började gälla från 1 maj, verksamheten har lagt budget från april. Avvikelsen mot föregående år indikerar en verksamhet i balans men med svagt negativa utsikter för helåret. Kostverksamheten redovisar ett underskott på 1 mnkr mot budget framförallt hänförligt tillagning av fler portioner än i budgetunderlaget, störst avvikelse finns inom Vallaskolan, Ramsele och Junsele. En förbättring av resultatet har skett under sommaren. Övriga verksamhetskostnader innehåller en budget på 36 mnkr för pensioner vilket avser pension intjänad före 1998. Kostnaden för denna beräknas till ca 33 mnkr för 216. Inom ramen för denna post betalas även samtliga övriga pensionskostnader vilka finansieras via PO-påslaget enligt rekommendation från SKL. samt ett eget POpåslag på,5% som en buffert. Totalt väntas för 216 en avvikelse mot budget på ca 8 mnkr. Övriga delar väntas sammantaget inte påverka utfallet. Till följd av satsningen på höjda lärarlöner från både regering och kommun kommer dock pensionskostnaden öka kraftigt kommande år i och med att fler hamnar över gränsen för tjänstepension. Skatter och bidrag i och med befolkningen är större än vad som förväntades i budgetarbetet för 216 innebär den senaste prognosen från SKL en förväntad ökning av skatter och bidrag på ca 4,5 mnkr under 216 jämfört med budget detta efter att regleringsposten för 215 försämrats med 3,5 mnkr. 3
Personal Antal Årsarbetare Kvinnor Män Sammanlagt Kvinnor Män Månadsavlönad 1 465 493 1 958 846 363 Mertid månadsavlönad 2 8 Timanställda 23 87 Sjukfrånvaro 166 47 213 115 27 Föräldralediga 31 13 44 9 1 Sjukfrånvaro - Rullande 13 månader Årsarbetare - vht Utfall Medel 1% 8% 6% 4% 2% % Sjukfrånvaro % Långtidsfrånvaro% Ledning & Stadsnät 12 Gemensam service 76 Medborgarservice 242 Välf.-Teknik 44 Välf.-Omsorg 699 Välf.-Utbildning 446 Välf.-Kost/Öfn 48 Totalt 1 566 Investeringar Budget jmf Utfall Helårsbudget Utfall 215 Kvar Nyttjat Kommungemensamverksamhet 1 58 1-958 158% Gemensam service 7 179 12 4 9 9 5 221 58% Medborgarservice 64 2 715 791 2 76 24% Välf. - Teknik 7 28 17 39 7 725 1 11 41% Välf. - Omsorg 933 3 864 1 81 2 931 24% Välf. - Utbildning 5 55 9 5 5 674 3 95 58% Välf. - Kost/Öfn 2 74 2 % Kommunal verksamhet 22 388 45 818 25 74 23 43 49% Näringsverksamhet 18 624 17 1 13 775-1 524 19% Investering per verksamhet per månad 12 1 8 6 4 2-2 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Näringsverksamhet Prod - Övrigt Prod - Utbildning Prod - Omsorg Prod - Teknik Medborgarservice Gemensam service Kommungemensamverksamhet 4
Kommentarer till volymer för personal och investeringar Övergripande kommentarer: Samtliga siffror i personal avsnittet avser augusti månad. Personal månadsavlönad definition: Antal personer beräknas unikt för angivet urval, dvs. unika personnummer som innehar en aktiv anställning (= exklusive vilande anställning) med månadslön inom det angivna mätdatumet. Mer tid månadsavlönad definition: Övertid och fyllnadstid i antal timmar för kvinnor och män, omräknat i årsarbetare. Timanställda definition: Antalet arbetade timmar för timavlönade kvinnor och män, omräknat i årsarbete. Sjukfrånvaro och Föräldralediga definition: Antalet sjuktillfällen respektive föräldraledighets tillfällen under angiven månad för kvinnor och män. Årsarbetare per verksamhet definition: Ordinarie nettoarbetstid för månadsavlönade minus den frånvaro som finns inrapporterad för aktuell månad vid importtillfället, omräknat till årsarbetare. Mertiden för månadsavlönade och antalet timmar för timavlönade omräknat i årsarbetare räknas också in under respektive verksamhet Definition på årsarbetare är antalet arbetade timmar delat i 165 oavsett hur många arbetsdagar det är för varje månad. Sjukfrånvaro definition: Total sjukfrånvaro i procent beräknat på antalet frånvarotimmar i förhållande till ordinarie arbetstid, rullande 13 månader. Långtidsfrånvaro Definition: Sjukfrånvaro i procent f r om dag 6 i förhållande till den totala sjukfrånvaron i timmar, rullande i 13 månader. Investeringar Låg investeringsnivå under inledningen av året för samtliga verksamheter. De större utfallen återfinns inom teknisk verksamhet vilket i detta fall främst avser gata och park samt inom gemensam service vilket i detta fall är fastigheter. Men det är också inom dessa områden som de budgeterade medlen återfinns. VA-och gata och park har begärt och fått tilläggsbudget för eftersläpande projekt från 215. Det finns frågetecken kring huruvida samtliga investeringsprojekt kommer att hinnas med under 216, dock har investeringsnivån accelererats och kommer vara fortsatt hög under de kommande månaderna. Stadsnätsinvesteringar inom projektet Dig 22 har under sommaren satts igång vilket syns inom Näringsverksamhet där också VA och Avfall ligger. Dessa finansieras dock via taxor och avgifter samt till stor del via bidrag vilket inte framgår av denna redovisning utan först vid aktivering av de olika delprojekten då intäkt motsvarande kostnaden bokas in på projektet. 5
Kommungemensam verksamhet Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år 651 - Skogförvaltning Sollefteå -833-833 -833 8121 - Stöd till polit partier 1 228 1 273 1 24 45-12 8122 - Räddn.tjänstförb.Höga Kus 22 292 22 271 21 465-21 828 81225 - Ks oförutsedda utgifter 19 417 24 227-51 8123 - Slå Kramfors flygplats 3 81 3 84 3 113 3 688 8126 - Kommunförbundet Vnorrland 511 519 55 8 6 81261 - Sv kommunförbundet 415 412 4-3 15 81256 - Pott särsk. satsningar 983 4 166 288 3 183 696 81285 - Kollektivtrafik 11 153 12 97 11 98 944 55 81235 - Turistbolaget 991 972 1 14-19 -23 8131 - Finsam 655 655 53-153 8136 - KS medfinansiering projek 1 146 2 344 434 1 199 712 81364 - Ers. Energidalen/e-fokus 669 667 667-2 2 8137 - Kommunförsäkringar 427 317 392-111 35 XXXXX - Övriga 54 1 179 388 639 152 Delsumma 44 168 5 26 4 911 6 93 3 256 81236 - Sollefteå Kraftverk -2 757-8 163-8 241-5 46 5 484 81237 - Friskvårdsanläggning 14 452 14 331 13 94-121 549 81231 - Hallstaberget 214 28 1 32-6 -818 Delsumma 11 99 6 376 6 694-5 533 5 216 Totalt 56 77 56 636 47 65 559 8 472 Sollefteå Kraftverk Ackumulerat Avvikelse mot Jmf utfall Utfall Budget Föregående år Budget Föregående år Produktion (Mvh) 74 248 78 52 96 359-4 254-22 112 Intäkt 2 816 24 183 23 487-3 367-2 67 Kostnad 18 59 16 2 15 246-2 39 2 814 Resultat 2 757 8 163 8 241-5 46-5 484 Försäljningspris via Skepol (öre/kwh) 27,9 3,8 24,3-2,9 3,6 Resultatanalys Sollefteå Kraftverk MSEK 1 8 6 4 2 8,2-1,3-2,1-2, 2,8 MSEK 1 8 6 4 2 8,2-5,4 2,7-2,8 2,8 6
Kommentarer till Kommungemensam verksamhet Kommungemensam verksamhet Utfall jmf Budget De större positiva avvikelser som finns avser Pott särskilda satsningar, KS medfinansiering och kollektivtrafiken beroende på att kostnad för 215 bokades enligt prognos och utfallet blev lägre. Sollefteåforsen har en kraftig avvikelse hänförlig till väldigt låga volymer under inledningen av andra halvåret. Sollefteå Kraftverk Utfall jmf Budget och föregående år Resultat Sollefteåforsen genererade under perioden januari till augusti 2,8 mnkr i positivt resultat till Sollefteå Kommun. Vilket är betydligt under budget och i jämförelse med föregående år 5,4 mnkr i negativ avvikelse. Lönsamheten på Sollefteåforsen pressas både av låga volymer och låga priser på el. I prognosen vid delårsbokslutet bedömdes att resultatet för 216 inte skulle avvika mer än marginellt från utfallet 214 och 215, detta är allt mer osannolikt då volymerna fortsätter att vara låga, trots att vi numera äger hela kraftverket. Volym Den totala producerade volymen är 74 248 Mwh. Avvikelsen mot föregående år är negativ och uppgår till 22 112 Mwh. Mot budget har volymen minskat med 4 254 Mwh. Jämfört med prisnivån i budget för perioden så har volymförändringen under 216 hittills medfört 1,3 mnkr i minskade intäkter, motsvarande siffror för föregående år är en minskning på 5,4 mnkr. Pris Priset ligger fortsatt lågt sett utifrån de senare åren. I budget hade vi räknat med en snabbare återgång till historiskt mer normala nivåer, varvid intäktstappet mot budget uppgår till 2,1 mnkr till följd av priserna. I jämförelse med föregående år så har priset stigit och det blir en ökning med 2,7 mnkr. Övrigt Avvikelsen beror till stor del på högre kraftavgift då vi numera äger hela kraftverket, i övrigt så ingår samtliga avvikelser hänförliga till kostnader samt eventuella intäkter som tillhör föregående år. 7
216-1-31 216-1-21 216-1-11 216-1-1 216-9-21 216-9-11 216-9-1 216-8-22 216-8-12 216-8-2 216-7-23 216-7-13 216-7-3 216-6-23 216-6-13 216-6-3 216-5-24 216-5-14 216-5-4 216-4-24 216-4-14 216-4-4 216-3-25 216-3-15 216-3-5 216-2-24 216-2-14 216-2-4 216-1-25 216-1-15 216-1-5 215-12-25 215-12-15 215-12-5 215-11-25 215-11-15 215-11-5 215-1-26 Kapitalplacering pensionsmedel Ackumulerat % Normal- Marknadsvärde M-värde - 1 mån Bokfört värde -andel portfölj Räntebärande fonder & statsskuldväxlar 43 299 44 842 42 739 7% 7% Aktiefonder - svenska 15 382 14 137 14 234 25% 25% Aktiefonder - utländska 3 29 2 871 2 884 5% 5% Total fondportfölj 61 891 61 849 59 858 1% 1% Utveckling 216 Utveckling sedan start Utfall Index Jmf Index Utfall Index Total fondportfölj 3,7% 4,5% -,8% 11,17% 15,76% Aktier 6,37% 6,32%,5% 24,55% 31,94% Räntebärande 2,13% 3,24% -1,11% 4,3% 8,22% Banklån Kapitalbindning Belopp < 1år 1-3 år 3-5 år 5-1 år Kommuninvest 889 22 155 311 22 288 135 Övriga Totalt 889 22 155 311 22 288 135 - varav Bunden ränta 626 22 276 22 265 85 Rörlig ränta 263 155 35 23 5 Genomsnittlig ränta* 1,2% Genomsnittlig kapitalbindning* 2,3 Genomsnittlig räntebindning* 2,2 Kvarstående beslutad ej verkställd upplåning * Indikativ beräkning 1 5 Banklån 216 215 214 213 212 211 Borgensåtaganden 215 214 213 212 211 Total 358 9 363 722 363 722 363 722 363 722 Solatum Hus & Hem AB 27 28 28 28 28 Sollefteå forsen AB (216 övertagna lån) 62 285 59 815 59 815 59 815 59 815 Höga Kusten Airport AB 11 1 1 1 1 Egnahem och småhus med bostadsrätt 5 31 6 27 6 27 6 27 6 27 Övriga förpliktelser 1 584 7 88 7 88 7 88 7 88 Likviditet (Mnkr) 7 6 5 4 3 2 1 8
Kapitalplaceringar pensionsmedel Kommentarer till Kapital och likviditet Det finns en målsättning om att avsatta pensionsmedel skall uppgå till 6 Mnkr vilket uppnås ganska väl vid dagens marknadsvärde, vid tidpunkten motsvarade detta 6 % av skatteintäkten. Idag skulle dessa 6 % motsvara ca 11 Mnkr mer. Dessa medel är tänkta att nyttjas när pensionspuckeln nås ca 22-23 för att mildra undanträngningseffekterna på övrig verksamhet. Ytterligare 11 mnkr är tänkt att avsättas för att bättre motsvara nivån på 6% av skatter och bidrag som bedömdes tillräckliga. Kapitalet är placerat enligt normalportföljen i kommunens placeringspolicy. Placeringspolicyn tillåter en ränteandel på mellan 6-1% av kapitalet och en aktieandel på mellan -4% med ett inslag av utländska aktier om maximalt 1 procentenheter. Förvaltningen sköts genom diskretionär förvaltning vilket innebär att förvaltaren utifrån rådande marknadsförutsättningar med hänsyn till placeringspolicyn placerar kapitalet. Kapitalet är placerat i följande fonder: o Aktiefonder: Ethica Sverige MEGA samt Ethica Global MEGA o Räntefonder: Ethica Obligation Utd samt Räntefond Kort Plus Banklån och borgensåtaganden Övergripande kommentar Sollefteå kommun har 889 Mnkr i upptagna lån, 2 mnkr tagna hos Handelsbanken amorterades i slutat av april, för tillfället har kommunen enbart Kommuninvest som långivare. Total i år har amortering skett med 15 Mnkr under januari samt 2 mnkr tillfälligt under april månad, vilka upptogs på nytt i augusti. Kapital- och räntebindning 155 Mnkr förfaller under innevarande år av dessa avser 12 mnkr övertagande av lån i Sollefteåforsen, samtliga är rörliga till både ränta och kapitalbindning, dessa förlängs alltså med automatik men kan sägas upp med väldigt kort varsel av både låntagare och långivare. Av övriga lån om 734 mnkr är 626 mnkr bundna till både ränta och kapital medan resterande ligger bundet till rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan ligger på ca 1,2 % och kapitalbindningen ligger ungefär på 2,2 år medan räntan ligger bunden i snitt på cirka 2,3 år. Borgensåtaganden Sedan 211 så har kommunens borgensåtaganden minskat marginellt, vilket förklaras av amortering av lån hos Solatum. Under samma period så har dock borgen till Sollefteå forsen och Höga Kusten Airport ökat. Borgensförbindelsen avseende Sollefteåforsen har under 216 försvunnit och i samband med förvärvet tillfälligt ersatts med upptagande av lån och vidareutlåning till Sollefteåforsen. Likviditet Det är stora svängningar avseende likviditeten och detta har framför allt med att vi får skatteintäkterna utbetalat den 23:e varje månad och några dagar efteråt betalas lönen ut till de anställda. Sollefteå Kommun förfogar över 5 Mnkr i checkkredit. Vid vissa tillfällen har röda dagar medfört att likviditeten påfrestats väldigt. Till följd av regeringens tillfälliga stöd för ökad migration och den goda resultatutvecklingen är likviditeten dock väldigt god. 9
Antal invånare, ackumulerade värden Verksamhetsuppföljning oktober 216 Period 216 215 Förändring Befolkning Förändring mot 1-1 Befolkning Förändring mot 1-1 mellan 216 och 215 1-1 19 783 *19 776 1-31 19 767-16 19 764-12 +3 2-28 19 779-4 19 774-2 +5 3-31 19 779-4 19 8 +24-21 4-3 19 784 +1 19 791 +15-7 5-31 19 788 +5 19 829 +53-41 6-3 19 757-26 19 867 +91-11 7-31 19 78-3 19 875 +99-95 8-31 19 79 +7 19 869 +93-79 9-3 19 782-1 19 815 +39-33 1-31 19 82 +19 19 86 +3-4 11-3 19 787 +11 12-31 19 783 +7 Specificerade befolkningsförändringar, ackumulerade värden - Födda och avlidna Period 216 215 Födda Avlidna Över-/ underskott Födda Avlidna Över-/ underskott 1-31 1 18-8 13 12 +1 2-28 26 51-25 23 37-14 3-31 47 68-21 42 58-16 4-3 62 91-29 56 87-31 5-31 84 17-23 76 17-31 6-3 98 125-27 97 131-34 7-31 113 142-29 12 155-35 8-31 133 171-38 136 178-42 9-3 151 193-42 152 23-51 1-31 162 219-57 172 224-52 11-3 188 238-5 12-31 25 275-7 1
Per sista i resp. månad 216 Boteå Edsele Helgum Långsele Ramsele Sollefteå Ådalsliden Ed Graninge Junsele Multrå Resele Sånga Överlännnes Skriven på annan ort Kommunen totalt - Inflyttade och invandrade, utflyttade och utvandrade, flyttnetto Period 216 215 Inflyttade Invandrade Totalt in Utflyttade Utvandrade Totalt ut Flyttnetto Flyttnetto 1-31 45 14 59 62 2 64-5 -8 2-28 96 38 134 112 5 117 +17 +9 3-31 158 48 26 182 9 191 +15 +32 4-3 25 71 276 238 1 248 +28 +38 5-31 261 15 366 325 16 341 +25 +76 6-3 325 123 448 431 19 45-2 +117 7-31 381 164 545 499 24 523 +22 +126 8-31 469 212 681 615 25 64 +41 +127 9-3 548 239 787 722 28 75 +37 +82 1-31 64 296 9 798 3 828 +72 +75 11-3 +54 12-31 +72 Antal invånare per församling och månad Antal invånare per församling Jan 489 438 774 246 1369 853 189 75 418 1354 129 553 223 285 6 19767 Feb 488 436 777 2424 1368 853 18 751 417 1351 131 552 222 285 67 19779 Mar 493 437 776 243 1366 8534 178 745 418 1347 129 548 221 286 71 19779 Apr 485 437 774 243 137 8544 178 742 424 1349 129 548 218 281 75 19784 Maj 483 439 77 2436 1378 8536 177 743 428 1347 131 544 217 28 79 19788 Jun 476 437 768 2426 138 8518 178 744 429 1347 134 537 219 282 82 19757 Jul 481 444 768 2445 1387 8514 174 742 43 134 131 538 22 281 85 1978 Aug 481 444 776 2441 1398 859 167 736 431 1339 132 543 218 287 88 1979 Sep 483 443 766 2443 1385 8533 158 735 441 1334 122 543 217 284 95 19782 Okt 488 443 757 2451 1392 8543 151 736 44 1329 121 542 217 287 15 1982 Nov Dec 11