Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen. februari 2013

1 (8) Ekonomiavdelningen, LLK 2013-03-12 Landstingets månadsrapport till produktionsstyrelsen februari 2013

2 (8) Ekonomi Landstinget beräknar efter februari månad att årets resultat kommer att uppgå till 182 miljoner kronor. Jämfört mot budget 1 är det en negativ avvikelse med 45 miljoner kronor. Finansförvaltningen är den förvaltning som visar den största avvikelsen. Trots en prognostiserad ökning av skatteintäkter visar prognosen en negativ avvikelse då statsbidragen totalt har försämrats med 80 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 9 419 9 383-36 Personalkostnader -6 290-6 198 92 Övr kostn (inkl avskr) -11 550-11 602-51 Nettokostnad -8 421-8 416 5 Skatteintäkter 7 333 7 369 35 Statsbidrag 1 420 1 340-80 Övrigt -105-110 -5 Finansiering 8 648 8 598-50 Årets resultat 227 182-45 Landstingets nettokostnad Prognosen för nettokostnadsutvecklingen är 5,9 procent, vilket i stort sett är i nivå med budget. Anledningen till den höga nettokostnadsutvecklingen 2013 beror på de satsningar som görs inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, med den nya SL-pendeln. I och med dessa satsningar höjdes skatten med 30 öre vilket motsvarar 200 miljoner kronor. Till följd av detta ökar även nettokostnaderna med 200 miljoner kronor. Bortser man från denna särskilda satsning är nettokostnadsutvecklingen 3,4 procent. Procent Prog Budget 2012 2011 2010 2013 2013 Nettokostnutv 5,9 6,0 3,2 4,0 5,8 Ekonomi förvaltningar under produktionsstyrelsen Förvaltningarna under produktionsstyrelsen prognostiserar ett totalt underskott mot budget med 7,5 miljoner kronor. 1 I LPB 2013-2015 är budgeten 227 mnkr. I den budgeten är utgångspunkten att alla förvaltningar har ett nollresultat i budget. PS har dock tagit beslut om resultatmål för vissa förvaltningar. Detta innebär att budgeten förbättras med totalt 17 mnkr. För att den totala budgeten ändå ska vara 227 mnkr så har Finansförvaltningen en budgetpost på minus 17 mnkr. Förvaltningar under PS, mnkr Prog jmf budget Förändring jmf föreg prog AS 0 0 LE -3 0 PV -2,7 0 HoH -2,8 0 FTV 0 0 LSU 1 0 LRC 0 0 Summa -7,5 0 Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhusets prognostiserade årsresultat bedöms bli i nivå med budget. Hänsyn har inte tagits till återbetalning av målrelaterad ersättning 2012. Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping prognostiserar ett årsutfall på minus 3 miljoner kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Avvikelsen beror på att den rörliga ersättningen från HSS kommer att avvika med minus 2,6 miljoner kronor till följd av att produktionen för Husläkarmottagningens helgjour föreslås justeras från Lasarettets beställning då det tillhör Primärvårdens vårdåtagande. Detta var inte var beslutat vid fastställandet av budgeten. Primärvården Primärvårdens prognos är plus 6 miljoner kronor. Prognosen är 2,7 miljoner kronor sämre än budget. Lägre intäkter i vårdcentralsuppdraget uppvägs till viss del av minskade kostnader. Hanteringen av kostnader för vårdtungt material förklarar en del av minskningen för intäkter såväl som kostnader. Resultatet för vårdcentraler uppfyller inte uppställda resultatkrav. Åtgärder planeras och bedöms få viss effekt under 2013. Aktuell prognos rymmer inga utvecklingsinsatser i enlighet med produktionsstyrelsens beslut PS 2013-0002. Habilitering och hjälpmedel Habilitering och hjälpmedel kommer enligt prognos att redovisa ett underskott om

3 (8) 2,8 miljon kronor jämfört med budgeterat nollresultat. Orsaken till underskottet är ökade hjälpmedelskostnader. Folktandvården Folktandvårdens prognos kvarstår på den budgeterade nivån. Landstingsservice Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2013 som innebär ett underskott på 25 miljoner kronor, vilket är 1 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen på en miljon kronor kan hänföras till lägre räntekostnader. Landstingets resurscentrum Landstingets resurscentrums prognos kvarstår på den budgeterade nivån. Produktion Akademiska sjukhusets och Lasarettets i Enköping förväntade vårdproduktion för det egna länets medborgare, C- länspatienter, utgår ifrån den överenskomna produktionsvolymen i vårdavtalen. Denna budget, i DRG-poäng, antal vårdtillfällen, antal läkarbesök och antal övriga besök, jämförs med faktiskt utfall. Uppföljningen nedan fokuserar på budget och utfall i DRG-poäng. Varje månad är det ett större antal vårdtillfällen och läkarbesök som inte är DRGgrupperade vid månadens slut. Så här tidigt på året utgör de en relativt stor andel av den totala produktionen. För det totala DRGmåttet ges dessa vårdkontakter en genomsnittlig DRG-vikt, men kontakterna kan inte hänföras till rätt MDC-grupp. Därför tenderar det att bli stora negativa avvikelser på den nivån under årets första månader. De 23 MDC-grupperna är en gruppering av alla DRG-grupper utifrån var på/i människokroppen som olika huvuddiagnoser finns. Rutinerna för att särskilja vårdvalsproduktionen på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, vilken inte ingår i överenskommen produktionsvolym, är ännu inte kompletta. Det innebär att denna produktion under januari och februari bara kunnat reduceras i de totala produktionsmåtten men inte på MDC-nivå. Diagram 1: Avvikelse produktion Akademiska sjukhuset Avvikelse utfall/budget Akademiska C-län jan-feb 2013 De största MDC-grupperna 0,0 Procentuell avvikelse -5,0-10,0-15,0-20,0-1,0-7,3-5,5-12,2-7,7-13,8 Totalt inkl ej drg-satta Nervsystemet Matsmältningsorganen Cirkulationsorganen Psykiska sjukdomar Andningsorganen Muskler, skelett och bindväv Graviditet, förlossning -21,0-21,0-25,0 De stora MDC-grupperna

4 (8) Akademiska sjukhuset ligger strax under beställningen sett till totala DRG-poäng. Förklaringen till de stora negativa avvikelserna på MDC-nivå framgår ovan. Liksom under 2012 minskar slutenvården samtidigt som läkarbesök och dagsjukvård ökar. Utvecklingen är stark för bland annat ortopedi och kvinnosjukvård vars negativa avvikelser i diagrammet ovan är bland de största. Minskningen inom ortopedi förklaras även av att en vårdavdelning har varit stängd på grund av sjuksköterskebrist. Akademiska sjukhusets riks- och regionvård utgör drygt en fjärdedel av sjukhusets totala vårdproduktion. Den vården är helt efterfrågestyrd och ingår inte i överenskommen produktionsvolym. Slutenvården för dessa patienter minskade liksom för det egna länets medan läkarbesök och dagsjukvård ökar kraftigt. Diagram 2: Avvikelse produktion Lasarettet i Enköping Avvikelse utfall/budget C-län Enköping jan-feb 2013 De största MDC-grupperna 15,0 13,2 10,0 9,4 Procentuell avvikelse 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 0,1 4,8 1-5,4-15,7-4,5 Totalt exkl ej drg-satta Lever, gallvägar o bukspott Matsmältningsorganen Nervsystemet Andningsorganen Hud Cirkulationsorganen Muskler, skelett och bindväv -25,0-21,3 De stora MDC-grupperna Lasarettets utfall årets två första månader i totala DRG-poäng motsvarar i princip den periodiserade beställningen. Trots att problemet med ej DRG-satta vårdkontakter på MDC-nivå även gäller lasarettet, så uppvisar till exempel gruppen Muskler, skelett och bindväv en större positiv avvikelse. En förklaring är att lasarettet inom ramen för 2013 års kösatsningar fått tillåtelse att producera 140 proteser utöver överenskommen produktionsvolym. Denna vård utgör drygt 3 procent av grundbeställningen. En sammantagen bedömning är att sjukhusens utfall för C-länsvården hittills följer förväntad produktion inklusive hittills beslutade kökortningssatsningar och att produktionen ligger inom de finansiella ramar som finns till hands. Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 3,3 procent jämfört med 2012. Förändringen av timlönekostnaden är i regel högre i början på ett år då löneöversynen året innan får ett större genomslag i utfallet. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är 8 391 och det är en minskning med 22 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med februari i år med samma period i fjol. Akademiska sjukhuset har minskat med 71 årsarbetare. Akademiska skriver i sin månadsrapport att det är för tidigt att säga om detta är en trend eller en effekt av ökad sjukfrånvaro, brist på specialistyrken och ökat semesteruttag jämfört med föregående år. Kostnaderna för jour och beredskap, övertid och ersättning för obekväm arbets-

5 (8) tid har ökat. Vid Primärvården och Lasarettet i Enköping har antalet årsarbetare ökat när det gäller läkare vilket är enligt planering. Kostnaderna för inhyrd personal är knappt 7 miljoner kronor till och med februari. Kostnaden samma period i fjol var drygt 9 miljoner kronor. Kostnaderna för inhyrd personal har minskat vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping men ökat vid Primärvården. Årsprognosen för de tre förvaltningarna är 44 miljoner kronor och för jämförelse var utfallet 2012 67 miljoner kronor. Av de tre förvaltningarna är det Primärvården som prognostiserar en ökad kostnad i år jämfört med 2012. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter februari 4,8 procent vilket är högre jämfört med 2012 då den var 4,6 procent. Landstingets mål 2013 är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,4 procent. Det är den korta sjukfrånvaron 2 14 dagar som ökar och är 1,5 procent efter februari. År 2012 var den 1,3 procent. Vid samtliga förvaltningar med undantag för Kultur i Länet och Kollektivtrafikförvaltningen ökar den korta sjukfrånvaron. Fler fall av influensa och vinterkräksjuka är troliga förklaringar. Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer är lägre jämfört med 2012 och är på 2,2 procent jämfört med 2,5 procent 2012. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 11,4 miljoner kronor efter februari och det är 1,7 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på 17 procent.

Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr 201101-201111 201201-201211 Bokslut 2011 Budget 2012 Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 602 960 3 136 010 664 560 3 369 171 3 385 385 16 214 Riks-/regionsjukvård 1 629 262 1 656 295 1 821 460 1 976 342 1 925 011-51 331 Patientavgifter sjukvård 106 565 121 131 117 854 141 567 137 568-3 999 Patientavgifter tandvård 262 970 333 473 285 509 380 989 376 489-4 500 Trafikintäkter 0 601 978 0 661 468 649 400-12 068 Övriga intäkter 2 224 885 2 547 399 2 442 502 2 540 881 2 781 290 240 409 Verksamhetens intäkter 4 826 642 8 396 285 5 331 886 9 070 417 9 255 143 184 726 Lönekostnader läkare -1 305 758-1 375 835-1 422 789-1 539 011-1 510 911 28 100 Lönekostnader övrig personal -3 224 388-3 361 869-3 640 606-3 882 767-3 824 245 58 522 Övriga personalkostnader -267 481-287 916-676 844-680 379-691 696-11 318 Verksamhetens personalkostnader -4 797 627-5 025 620-5 740 240-6 102 157-6 026 852 75 305 Inhyrd personal -56 072-61 736-64 306-30 127-68 639-38 511 Köpt vård -1 359 651-3 769 515-1 455 706-4 202 377-4 296 512-94 135 Läkemedel -891 969-1 107 917-1 070 829-995 636-1 008 790-13 154 Medicinsk service -189 244-213 777-213 485-200 429-236 394-35 964 Köpt tandteknik och tandvård -76 018-140 294-86 885-165 810-165 310 500 Medicinskt material -497 870-527 486-567 789-540 980-596 598-55 618 Hyror -723 943-757 966-783 530-858 471-854 278 4 193 Trafikkostnader 0-1 091 295 0-1 122 904-1 151 900-28 996 Övriga kostnader -2 094 807-2 015 907-2 416 090-2 372 985-2 397 536-24 551 Verksamhetens övriga kostnader -5 889 574-9 685 893-6 658 618-10 489 721-10 775 956-286 236 Avskrivningar/nedskrivningar -386 920-380 384-390 373-402 070-377 049 25 021 Avskrivningar/nedskrivningar -386 920-380 384-390 373-402 070-377 049 25 021 VERKS. NETTOKOSTNAD -6 247 479-6 695 612-7 457 345-7 923 531-7 924 715-1 184 Skatteintäkter 5 628 596 6 199 567 6 305 364 6 797 000 6 862 018 65 018 Generella statsbidrag/utjämning 1 130 821 1 116 647 1 384 087 1 393 000 1 361 352-31 648 Finansiell nettokostnad 13 514 41 765-347 571-166 141-118 227 47 914 Landstingsanslag 0 0 0-347 -347 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0-1 206-875 331 Övrig finansiering 0 0 0 2 308 2 786 478 Finansiering 6 772 930 7 357 979 7 341 880 8 024 615 8 106 707 82 092 PERIODENS RESULTAT 525 452 662 367-115 465 101 084 181 992 80 909 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -419 868-917 937-491 751-1 035 500-720 908 314 592 Investeringar i immateriella och -4 232-29 507-4 580-5 100-37 100-32 000 investeringar i utrustning -137 124-242 097-160 703-360 803-199 387 161 416 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 6 (8) Not

Nettokostnad och resultat per förvaltning, nämnd och styrelse Nettokostn budget 2013 Nettokostn prognos 2013 7 (8) Nettokostn Resultat Budget Prognos Förgående Förvaltning, tkr bokslut 2012 2012 2013 2013 prognos Hälso och sjukvårdsstyrelsen -4 396 366-4 614 896-4 669 896-7 626 0 0 - Akademiska sjukhuset -1 990 502-1 913 000-1 913 001-170 142 0 0 - Lasarettet i Enköping -90 810-84 308-86 908-5 892 0-2 600 - Primärvården -202 034-202 188-205 000 22 090 8 700 6 200 - Habilitering och hjälpmedel -173 434-179 675-182 676-1 107 0-2 762 - Folktandvården -39 252-47 625-47 625 11 471 3 796 3 796 - Summa hälso och sjukvård -6 892 398-7 041 692-7 105 106-151 206 12 496 4 634 0 Kulturnämnden, Kultur i länet -82 921-87 607-87 607 1 636 0 0 - Varuförsörjningsnämnden 252 100 100 382 200 200 - Landstingsservice 183 471 219 902 219 832 6 441-25 915-24 822 - Kollektivtrafikförvaltningen -604 034-782 250-782 250-19 474 0 0 - Landstingets resurscentrum -63 131-64 982-64 982 5 341 710 710 - Centrala funktioner -336 654-362 883-362 883-8 075 0 0 - Summa förvaltningar, nämnd och styrelse -7 795 415-8 119 412-8 182 896-164 955-12 509-19 278 0 Finansförvaltningen -149 954-301 902-233 672 348 208 256 625 201 165 - Summa Landstinget i Uppsala län -7 945 371-8 421 314-8 416 569 183 254 244 116 181 886 0

8 (8)

1 (6) Månadsrapport (201302) Akademiska sjukhuset

Månadsrapporten 2013 Ekonomi Det prognostiserade årsresultatet efter årets första två månaderna bedöms bli i nivå med budgeten. Hänsyn har inte tagits till återbetalning av målrelaterad ersättning 2012. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 5 568 5 568 0 Personalkostnader -4 238-4 238 0 Övr kostn (inkl avskr) -3 243-3 243 0 Nettokostnad -1 913-1 913 0 Fast ersättning 1 969 1 969 0 Övrigt -56-56 0 Finansiering 1 913 1 913 0 Årets resultat 0 0 0 För 2013 har en investeringsram för medicinteknisk utrustning på 196 miljoner kronor beviljats, varav drygt 21,5 miljoner kronor avser beviljade medel för IT. Merparten av resterade beviljade medel hänför sig till ersättningsutrustning. Utfallet hittills i år uppgår till 17 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner mer än samma period 2012. Flera stora upphandlingar har slutförts: 1 ambulans, 1,2 mnkr IT-utrustning till Psykiatrinshus, 1 mnkr Prognosen för året avseende investeringarna uppgår till 161 miljoner kronor varav 21 miljoner kronor för IT-utrustning, vilket är 35 miljoner kronor lägre än beviljad ram. Kostnadsanpassningsprogrammet för sjukhuset 2013 var ursprungligen på 220 miljoner kronor men i budget har åtgärder för 241 miljoner kronor presenterats för produktionsstyrelsen. Redovisning av kostnadsanpassningsprogrammet kommer att ske i samband med kvartalsrapporteringen till produktionsstyrelsen. Produktion Produktionen för C-länsvården ligger till och med februari -1,0 procent under beställning för DRG. Övriga besök ligger under beställningen med -3,3 procent. Produktionsutfallet är då justerat för de verksamheter som ingår i vårdvalet. Utfallet per MDC varierar dock kraftigt mellan de olika MDC:na. På sjukhusnivå ser vi en minskning av det egna länets slutenvård medan såväl läkarbesök som dagsjukvård ökar kraftigt. Inom slutenvården är det framför allt ortopedi, kvinnosjukvård och infektion som minskar medan kirurgen ökar. Minskningen inom ortopedi beror på att en vårdavdelning har varit stängd på grund av sjuksköterskebrist. Antalet läkarbesök har ökat orimligt jämfört med beställningen. Vid närmare analys härrör ökningen till dialyspatienter som tidigare har klassats som sjukvårdande behandling men from januari 2013 kodats som läkarbesök. Detta har inte tidigare varit känt och bör korrigeras i beställningen. Antal läkarbesök har ökat med 2 706 mot beställningen och ca 2 000 av dessa kommer från dialysen. Slutenvården avseende riks- och regionpatienter har minskat under inledningen av året och ligger nu -6,2 procent jämfört mot föregående år. Det är kirurgdivisionen (-13,4 procent) och MTh-divisionen (-10,0 procent) som minskar kraftigt. Inom kirurgdivisionen är det återigen ortopeden som tappar. Inom MTh är det framför allt specialmedicin som tappar. Verksamheter som ökar är barnkirurgi och neonatologi, båda inom Kvinno- och barndivisionen. Läkarbesök riks- och region ligger i princip stilla mellan åren. Akademiska sjukhuset har en intäktsbudget på 1 976 miljoner kronor för riks- och regionvård vilket motsvarar en ökning med 6 procent jämfört mot år 2012, inklusive 2,3 procent för indexuppräkning. Prognosen i februari är att vi kommer att nå budgeterad nivå. Hittills har drygt 12 procent av intäktsbudgeten uppnåtts, vilket utgör 240 miljoner kronor. Akademiska/lasarettet Förändr % Totalkostnad per producerad DRG 0,8% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal 0,5% 2 (6)

3 (6) Vårdtillfällen DRG utfall/beställning -2,8% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -1,9% Läkarbesök DRG utfall/beställning 3,2% Läkarbesök antal utfall/beställning 5,1% Övriga besök antal utfall/beställning -3,3% Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 3,9% -71-1,2 % 4,5 % 5,0 % 0,5 15 mnkr 15 mnkr Sjukhuset har till och med februari minskat med 71 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Det är för tidigt att säga om detta är en trend eller en effekt av ökad sjukfrånvaro, brist på specialistyrken och ökat semesteruttag jämfört med föregående år. Kostnaderna för personal överstiger budget vilket är framförallt en effekt av kostnaderna för jour och beredskap för december och januari. Timlönekostnaden för perioden är 3,9 procent och är i nivå med lönerevisionernas utfall, om hänsyn tas till att kostnaderna för framförallt jour och beredskap var mycket höga till följd av fler helgdagar i jul- och nyårshelgen. Även kostnaderna för övertid ökade vilket är en effekt av ökad sjukfrånvaro i kombination med ett högt produktionstryck under jul och nyår. Sjukhuset har fortsatt brist på framförallt specialistsjuksköterskor samt specialistläkare inom vissa specialiteter. Sjukhuset har även fortsatt svårigheter att rekrytera grundutbildade sjuksköterskor. Därtill har några verksamhetsområden hög personalomsättning med höga personalkostnader som följd. Sjukfrånvaron de första två månaderna är 5,0 procent vilket är 0,5 procent högre än föregående är och den högsta nivån sedan 2009. En bidragande orsak till detta är influensan i kombination med calici virus vilket syns på korttidssjukfrånvarons ökning. Ett observandum är att långtidsjukfrånvaron över 60 dagar har ökat och är på den högsta nivån på 4 år. Sjuklönekostnaderna är 1,2 miljoner kronor högre än föregående år. Kostnaderna för inhyrd personal för perioden är 1,9 mkr vilket är enligt budget när hänsyn tas till faktureringsflödet. Kostnad och budget för inhyrda läkare ligger främst på psykiatridivisionen som har läkarbrist sedan flera år tillbaka. Riktade frågor Riktade frågor kan komma att ställas till respektive förvaltning i samband med den månatliga rapporteringen. Bilagor 1. Årsprognos 2. 2. Produktionsuppföljning

4 (6) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Akademiska sjukhuset tkr 201201-201202 201301-201302 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 297 395 324 414 2 443 444 2 499 661 2 499 661 0 Riks-/regionsjukvård 219 740 240 113 1 857 956 1 975 593 1 975 593 0 Patientavgifter sjukvård 12 449 12 363 82 373 84 435 84 435 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 2 797 2 219 16 222 16 200 16 200 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 179 949 183 190 973 274 992 564 992 565 1 1) Verksamhetens intäkter 712 331 762 299 5 373 269 5 568 453 5 568 454 1 Lönekostnader läkare -211 504-226 979-1 231 702-1 268 781-1 268 782-1 Lönekostnader övrig personal -483 453-497 503-2 862 352-2 919 433-2 919 433 0 Övriga personalkostnader -7 806-6 061-54 666-49 826-49 826 0 Verksamhetens personalkostnader -702 763-730 543-4 148 720-4 238 039-4 238 041-2 Inhyrd personal -3 747-1 913-30 865-15 078-15 078 0 Köpt vård -12 993 509-261 550-214 434-214 434 0 Läkemedel -108 475-115 405-691 297-703 878-703 878 0 Medicinsk service -14 769-11 516-89 375-81 304-81 304 0 Köpt tandteknik och tandvård -176-287 -1 779-1 414-1 414 0 Medicinskt material -67 156-63 716-520 187-504 044-504 044 0 Lokal- och fastighetskostnader -93 334-105 415-590 071-612 935-612 935 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -133 882-107 618-889 944-952 800-952 802-2 2) Verksamhetens övriga kostnader -434 533-405 359-3 075 068-3 085 888-3 085 889-1 Avskrivningar/nedskrivningar -22 808-23 339-139 983-157 525-157 525 0 Avskrivningar/nedskrivningar -22 808-23 339-139 983-157 525-157 525 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -447 773-396 942-1 990 502-1 913 000-1 913 001-1 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -9 487-9 430-56 171-60 620-60 620 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 315 510 328 122 1 861 229 1 968 752 1 968 752 0 Övrig finansiering 8 520 4 473 15 303 4 870 4 870 0 Finansiering 314 543 323 165 1 820 361 1 913 002 1 913 002 0 PERIODENS RESULTAT -133 231-73 777-170 142 1 1-1 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -10 179-16 889-134 183-196 500-161 500 35 000 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not

5 (6) 1) Övriga intäkter Utfall 1201-02 Utfall 1301-02 Helår 2012 3812 Alf medel 62 070 56 749 261 643 31 Försäljning av hälso- och sjukvård, exkl tandvård 923 1 385 10 105 35 Försäljning av medicinska tjänster 44 047 47 886 292 900 36 Försäljning av andra tjänster 32 156 25 490 224 166 37 Försäljning av material och varor 1 340 1 536 13 410 38 Erhållna bidrag 23 569 26 794 69 595 39 Övriga intäkter 15 846 23 352 101 454 179 949 183 190 973 274 2) Övriga kostnader Utfall 1201-02 Utfall 1301-02 Helår 2012 51 Köp av hälso- och sjukvård, exklusive tandvård -2 092-2 560-39 657 55 Verksamhetsanknutna tjänster -11 815-8 040-77 815 57 Material och varor -5 123-3 929-44 802 58 Lämnade bidrag -50-50 -80 59 Temporära KD-kostnader 0-8 0 62 Hyra/leasing av anläggningstillgångar -1 489-1 358-12 223 63 Energi med mera -113-1 -941 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -10 074-6 944-70 507 65 Reparation och underhåll -24 877-18 468-97 880 66 Kostnader för transportmedel -9 561-8 470-52 754 67 Transporter och frakter -17 428-14 657-134 208 68 Resekostnader -1 906-1 764-17 654 69 Information och PR -444-268 -3 705 70 Representation och övriga försäljningskostnader -65-57 -1 071 72 Tele och post -6 175-6 556-41 722 73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader -1 205-1 007-17 919 75 Övriga tjänster -38 303-30 368-236 634 76 Övriga kostnader -3 162-3 113-40 372-133 882-107 618-889 944

6 (6) MÅNADSRAPPORT PRODUKTIONSUPPFÖLJNING SJUKHUS: Akademiska sjukhuset DRG Vtf DRG Vtf DRG Vtf Vtf Vtf Vtf DRG Lb DRG Lb DRG Lb Lb Lb Period acc avvik Period acc avvik Period acc avvik Period acc ÅR OCH MÅNAD: Februari budget utfall % budget utfall % budget utfall % budget utfall Totalt 7 895 7 673-2,8% 7 285 7 144-1,9% 3 408 3 519 3,2% 52 586 55 292 Årsbudget 48 155 44 827 20 067 312 772 Andel av överenskom prod i VAL 2011 16,4% 15,9% 16,3% 15,9% 17,0% 17,5% 16,8% 17,7% 1 050 155 10 369 96 Ej grupperade 1 128 21 6 037 A01 Sjukdomar i nervsystemet 597 551-7,7% 556 475-14,6% 213 200-6,2% 2 316 2 186 B02 Sjukdomar i öga och närliggande organ 100 103 3,0% 129 134 3,9% 168 255 52,1% 3 512 4 272 C03 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 161 162 0,6% 232 240 3,4% 210 204-3,0% 3 298 3 215 D04 Andningsorganens sjukdomar 471 431-8,5% 487 470-3,5% 128 122-5,0% 1 469 1 400 E05 Cirkulationsorganens sjukdomar 1048 925-11,7% 1042 879-15,6% 193 164-14,9% 2 451 2 104 F06 Matsmältningsorganens sjukdomar 649 610-6,0% 743 678-8,7% 261 250-4,2% 3 325 3 187 G07 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkört 220 258 17,3% 207 205-1,0% 38 38 0,1% 423 431 H08 Sjukdomar i muskler, skelett och bindväv 852 696-18,3% 642 503-21,7% 488 459-6,0% 6 128 5 531 J09 Sjukdomar i hud och underhud 124 126 1,6% 144 150 4,2% 206 171-17,1% 3 560 2 960 L10 Hormonella sjukdomar, ämnesomsättnings- o 183 119-35,0% 198 125-36,9% 109 113 4,1% 1 385 1 421 M11 Sjukdomar i njure och urinvägar 327 256-21,7% 353 289-18,1% 137 309 125,3% 1 704 3 552 N12 Sjukdomar i manliga könsorgan 58 44-24,1% 49 39-20,4% 68 65-4,6% 959 893 O13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan 132 66-50,0% 136 73-46,3% 138 134-2,8% 1 780 1 664 P14 Graviditet, förlossning och barnsängstid 499 375-24,8% 757 567-25,1% 101 99-2,0% 2 138 2 173 Q15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd 225 146-35,1% 103 79-23,3% 5 3-36,3% 69 50 R16 Blodsjukdomar och immunologiska rubbninga 54 40-25,9% 71 54-23,9% 2 20 766,7% 15 212 R17 Sjukdomar i blodbildande organ och icke spec 202 182-9,9% 156 134-14,1% 160 139-12,9% 1 558 1 288 S18 Infektions- och parasitsjukdomar inklusive HIV 115 129 12,2% 116 154 32,8% 55 42-23,2% 913 719 T19 Psykiska sjuk domar, beteendestörningar och 1104 843-23,6% 627 493-21,4% 376 326-13,2% 4 723 4 108 U21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter 83 66-20,5% 131 81-38,2% 3 25 692,4% 18 394 V22 Brännskador 22 2-90,9% 7 3-57,1% 5 4-22,7% 73 71 W23 Andra och ospecificerade hälsoproblem 583 345-40,8% 301 202-32,9% 212 188-11,5% 3 242 2 907 U24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårsk 18 7-61,1% 6 3-50,0% 33 0-100,0% 508 0 K30 Bröstkörtelsjukdomar 68 63-7,4% 67 58-13,4% 55 55-0,1% 440 433 X40 MDC-övergripande problem i öppenvård 0 44 55 24,7% 534 719 Y50 Vårdgivarberoende grupper i öppenvård 0 1 0 34 Z99 Ospecifik eller felaktig information ########## 4 6 50,0% 7 25 97 DRGkod EjDRG 0 DAT KB KIR NEURO Mth PSYK KFE

1 (2) Medarbetare Månadsrapporten 2013 Folktandvården Ekonomi Folktandvårdens prognos kvarstår på den budgeterade nivån. Både intäkter och kostnader är för högt värderade i budgeten, bedömningen är att resultatet ligger på rätt nivå. I samband med T1 kommer en grundlig analys att göras och den prognossättning den leder till blir Folktandvårdens rättesnöre resten av året. Intäktskurvan varierar mycket mellan åren, både antalet toppar samt när topparna infaller. Periodisering av budget för intäkter blir därmed vansklig. Intäkterna ligger något bättre än budget för perioden och bedömningen är att avvikelsen ligger inom normala variationer. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 378,5 378,5 0 Personalkostnader -273,6-273,6 0 Övr kostn (inkl avskr) -152,5-152,5 0 Nettokostnad -47,6-47,6 0 Fast ersättning 48,9 48,9 0 Övrigt 2,5 2,5 0 Finansiering 51,4 51,4 0 Årets resultat +3,8 +3,8 0 Produktion Under januari och februari har inom allmäntandvården, 51 000 patientbesök genomförts för 38 000 unika patienter. Detta är i stort sett oförändrat jämfört med 2012. I specialisttandvården har ca 5 600 patientbesök ägt rum för knappt 4 000 patienter, vilket innebär 8 % färre besök jämfört med 2012 men samtidigt 1,2 % fler patienter. Tabell: Förändring i förhållande till produktion samma period föregående år, frisktandvårdsavtal = nettotillskott från årsskiftet. Antal besök allmäntandvård och sjukhustandvård -0,5% Antal behandlade personer allmäntandvård och sjukhustandvård 0,2% Antal besök specialisttandvård -8,0% Antal behandlade personer specialisttandvård 1,2% Frisktandvårdsavtal 0,7% Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 0,43 % -1-0,2% 4,40% 4,72 % 0,66% 40 tkr 0 tkr Årsarbetare Antal årsarbetare för perioden uppgick till 394. Det är en minskning med 0,2 %. En ökning med två årsarbetare för gruppen tandhygienister, minskning med tre för tandsköterskor samt två för gruppen tandläkare. Timlönekostnader Folktandvårdens timlönekostnad uppgick för perioden till 195,05 vilket kan jämföras med 2012, då timlönekostnaden uppgick till 194,23. Den procentuella ökningen är 0,43 och väntas öka efter den årliga löneöversynen. Sjukfrånvaron Folktandvårdens totala sjuktal för perioden uppgick till 4,72 %. Det innebär en ökning med 0,66 procentenheter jämfört med föregående år. Målet för 2013 är 4,4%. Ökningen orsakas av att den korta sjukfrånvaron har ökat med 0,31 procentenheter. Många medarbetare har under perioden haft influensa, förkylning och magsjuka. Långtidssjukfrånvaron för perioden har minskat med 0,07 procentenheter och uppgick till 1,69 %. Bilagor 1. Årsprognos

2 (2) Bilaga 1 Årsprognos Folktandvården Årsprognos Folktandvården tkr 201201-201202 201301-201302 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 60 195 57 803 341 682 375 428 375 428 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 776 656 7 256 3 036 3 036 0 Verksamhetens intäkter 60 972 58 459 348 938 378 464 378 464 0 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -42 293-43 318-250 804-262 718-262 718 0 Övriga personalkostnader -1 012-1 266-8 052-10 868-10 868 0 Verksamhetens personalkostnader -43 304-44 584-258 856-273 586-273 586 0 Inhyrd personal -26 0-182 -40-40 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 Läkemedel -314-280 -2 079-2 331-2 331 0 Medicinsk service -18-15 -1 081-821 -821 0 Köpt tandteknik och tandvård -4 392-4 439-22 353-26 857-26 857 0 Medicinskt material -3 147-3 038-21 849-25 716-25 716 0 Lokal- och fastighetskostnader -4 745-5 115-30 118-31 837-31 837 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -5 942-6 010-44 717-57 859-57 859 0 Verksamhetens övriga kostnader -18 585-18 898-122 378-145 461-145 461 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 149-1 232-6 956-7 042-7 042 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 149-1 232-6 956-7 042-7 042 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -2 066-6 254-39 252-47 625-47 625 0 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad 291 425 2 521 2 570 2 570 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 8 087 8 131 48 207 48 851 48 851 0 Övrig finansiering 0 160-4 0 0 0 Finansiering 8 378 8 716 50 723 51 421 51 421 0 PERIODENS RESULTAT 6 312 2 462 11 471 3 796 3 796 0 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -150-372 -4 943-5 130-5 130 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0

1 (6) 2013-03-11 Habilitering och hjälpmedel Månadsrapport Feb-2013.

Månadsrapporten 2013 Ekonomi Nu när första månadsrapporten är klar, redovisar förvaltningen en årsprognos på ca 2 800 tkr i underskott. Det är de förväntade ökade kostnader för hjälpmedel som är orsaken till underskottet. Förvaltningen har redan vid budgetering flaggat för att prognosen skulle hamna på 3 000 tkr i underskott. För att visa hur kostnaderna för hjälpmedel påverka resultatet, kommer vi att redovisa kostnadsutvecklingen samt avvikelsen mellan budget och kostnader i tabellform. Eftersom endast två månader har belastat kontot är det svårt att se någon större avvikelse. Vi har därför valt att i denna månadsuppföljning redovisa kostnadsutvecklingen t o m år 2012 och fem år tillbaka i tiden. Produktion Habilitering och hjälpmedel Produktionen gäller endast för januari månad. Förändringarna kommer att kommenteras vid nästa månadsuppföljning då vi har fler månader att jämföra med och en klarare tendens hur produktionen har förändrats mellan åren. Habilitering och hjälpmedel Förändr % Besök habilitering barn och vuxna -4,4% HjälpmedelsC 4,7% Besök SynC -21,7% Tolkuppdrag % Besök HörC 13,6% Besök HörC audionommottagning 33,4% 2 (6) Tkr Hjälpmedelskostnader ink avskrivningar 14000 12000 10000 8000 6000 Hjälpmedel ej syn och hör Avskrivning ej syn och hör Totalen ej syn och hör 4000 2000 0 År-12 År-11 År-10 År-09 År-08 År-07 Förvaltningen kommer att göra allt för att minska underskottet och förhoppningen är att minska prognosens negativa resultat vid årets slut. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 20,4 20,6 0,2 Personalkostnader -139,2-139,4-0,2 Övr kostn (inkl avskr) -60,9-64 -3,1 Nettokostnad -179,7-182,8-3,1 Fast ersättning 180,3 180,3 0 Övrigt -0,6-0,3 0,3 Finansiering 179,7 180 0,3 Årets resultat 0-2,8-2,8

3 (6) Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 1.28 % antal - 4-1.7 % 4.4% 4.14% 0.04% 0 mnkr 0 mnkr Utifrån uppdrag i vårdavtal planeras under 2013 ny verksamhet, vilket kommer att medföra att antal årsarbetare kommer att öka. Utfallet för närvarotiden mätt i årsarbetare jämfört med samma period föregående år har minskat vilket beror på frånvaro bland medarbetare som inte ersatts med vikarie. Det är en mycket marginell förändring av den totala sjukfrånvaron jämfört med föregående år. Utfallet jan feb ser bra ut i förhållande till målet i 2013 års styrkort. Huvuddelen av långtidssjukskrivningarna är att hänföra till icke arbetsrelaterade sjukdomar.

4 (6) Bilagor 1. Årsprognos laddas från Excelerator (Avvikelser budget mot prognos på mer än 5 procent alternativt 10 mnkr ska notas. Övriga intäkter och övriga kostnader ska alltid notas)

5 (6) Bilaga 1. Årsprognos Habilitering och hjälpmedel tkr 201201-201202 201301-201302 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 325 487 3 026 3 800 3 800 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 100 100 0 Patientavgifter sjukvård 115 119 781 835 838 3 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 1 362 1 788 16 171 15 687 15 843 157 Verksamhetens intäkter 1 802 2 394 19 979 20 422 20 582 160 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -21 448-22 202-127 534-135 664-135 809-145 Övriga personalkostnader -321-352 -2 934-3 554-3 554 0 Verksamhetens personalkostnader -21 769-22 555-130 468-139 218-139 363-145 Inhyrd personal 0 0 0 0 0 0 Köpt vård -1 0-19 -28-28 0 Läkemedel 0 0 0-8 -8 0 Medicinsk service 0 0 0 0 0 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0-4 0 0 0 Medicinskt material -21-16 -214-161 -161 0 Lokal- och fastighetskostnader -2 794-371 -17 449-18 265-18 259 6 Trafikkostnader 0 0-7 0 0 0 Övriga kostnader -5 650-4 396-40 313-37 546-40 567-3 022 Verksamhetens övriga kostnader -8 466-4 784-58 005-56 008-59 024-3 016 Avskrivningar/nedskrivningar -829-821 -4 939-4 871-4 871 0 Avskrivningar/nedskrivningar -829-821 -4 939-4 871-4 871 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -29 262-25 765-173 434-179 675-182 676-3 001 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -89-80 -519-570 -570 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 28 556 30 045 171 666 180 245 180 245 0 Övrig finansiering 380 240 1 180 0 240 240 Finansiering 28 847 30 205 172 327 179 675 179 915 240 PERIODENS RESULTAT -415 4 440-1 107 0-2 762-2 762 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -463-586 -4 392-8 080 0 8 080 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0

6 (6)

1 (4) Månadsrapport Lasarettet i Enköping 2013-02

Månadsrapporten 2013 Ekonomi Lasarettet prognostiserar en avvikelse med -2,6 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 398 395-3 Personalkostnader -319-319 0 Övr kostn (inkl avskr) -163-163 0 Nettokostnad -84-87 -3 Fast ersättning 83 83 0 Övrigt 1 1 0 Finansiering 84 84 0 Årets resultat 0-3 -3 Den rörliga ersättningen från HSS kommer att avvika mot budget med -2,6 miljoner kronor till följd av att produktionen för Husläkarmottagningens helgjour flyttas från lasarettet. Då beslutet fattades efter fastställande av budget ser vi begränsade möjligheter att möta detta inkomstbortfall. Produktion Till följd av ändrat uppdrag beträffande Husläkarmottagningens helgjour kommer lasarettets produktionsbudget att justeras ner med 78 DRG. Hänsyn till detta har tagits i denna rapport. Öppenvårdsproduktionen på lasarettet ligger i paritet med periodiserad beställning både gällande antal och DRG. Slutenvårdsproduktionen mätt i DRG ligger 24 DRG över periodiserad beställning trots att antal vårdtillfällen ligger efter två månader något under beställning. I utfallet för övriga besök ingår vårdval ljusbehandling med 151 besök och ögonbottenfotografering med 101 besök. Exkluderat är avvikelsen -2,0 procent. Lasarettet i Enköping Förändr % Totalkostnad per producerad DRG 10,8% Antal DRG-poäng per årsarbetare inkl inhyrd personal -7,6% Vårdtillfällen DRG utfall/beställning 3,1% Vårdtillfällen antal utfall/beställning -2,2% Läkarbesök DRG utfall/beställning 0% Läkarbesök antal utfall/beställning -0,6% Övriga besök antal utfall/beställning 7,9% Medarbetare Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år 3,9 % Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring 2,5 % Total sjukfrånvaro Förändring jämfört med föreg. år -0,7 % Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 4,4 mnkr 0 mnkr Ökningen av timlönekostnaden från 211,7 till 220,0 är framförallt en konsekvens av löneöversynen 2012 men också på att vi har ersatt en del hyrläkare med ordinarie personal. Ökningen av timlönekostnaden skulle dock vara högre om samtliga vakanser var bemannade med ordinarie personal. Närvarotiden mätt i årsarbetare har ökat från 426 till 437 i jämförelse med föregående år, vilket ger en ökning med 2,5 procent. Den största ökningen går att härleda till yrkesgrupperna legitimerade läkare och överläkare. Hittills i år har sjukfrånvaron minskat och ligger på 4,2 procent. Sjukfrånvaron är lägre för både kvinnor och män och minskningen är mest markant i åldersgruppen äldre än 50 år. Om den positiva trenden står sig är vår bedömning att vi kommer att klara lasarettets mål på 4,4 procent. Personalkostnaden, exklusive hyrpersonal, är 6,8 procent högre än för motsvarande period 2012. Ökningen beror dels på kostnaden för löneöversynen 2012, men också på att närvarotiden och kostnaden för övertid har ökat. Kostnaderna för inhyrd personal är 550 tusen kronor, vilket är 1,2 miljoner kronor lägre än för samma period föregående år. TF sjukhuschef Torbjörn Söderström Bilagor 1. Årsprognos 2 (4)

3 (4) Bilaga 1 Årsprognos Lasarettet i Enköping tkr 201201-201202 201301-201302 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 36 164 46 463 313 426 317 196 314 596-2 600 1 Riks-/regionsjukvård 3 158 2 321 16 895 30 847 30 847 0 Patientavgifter sjukvård 1 886 1 807 12 041 11 892 11 892 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 7 950 5 781 39 075 38 003 38 003 0 Verksamhetens intäkter 49 159 56 372 381 436 397 938 395 338-2 600 Lönekostnader läkare -14 970-16 519-87 281-100 187-100 187 0 Lönekostnader övrig personal -34 141-36 010-205 934-213 010-213 010 0 Övriga personalkostnader -663-605 -6 000-5 977-5 977 0 Verksamhetens personalkostnader -49 774-53 134-299 216-319 174-319 174 0 Inhyrd personal -1 753-551 -15 456-4 425-4 425 0 Köpt vård -22 0-425 0 0 0 Läkemedel -3 548-3 608-21 729-21 494-21 494 0 Medicinsk service -4 147-4 858-26 395-25 698-25 698 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -3 704-3 901-25 962-26 133-26 133 0 Lokal- och fastighetskostnader -4 934-5 688-31 753-33 900-33 900 0 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -7 488-6 659-45 322-43 805-43 805 0 Verksamhetens övriga kostnader -25 596-25 265-167 041-155 455-155 455 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 041-974 -5 990-7 617-7 617 0 Avskrivningar/nedskrivningar -1 041-974 -5 990-7 617-7 617 0 VERKS. NETTOKOSTNAD -27 252-23 001-90 810-84 308-86 908-2 600 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad 87 104 609 600 600 0 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 14 060 13 933 83 450 83 583 83 583 0 Övrig finansiering 47 461 860 125 125 0 Finansiering 14 194 14 498 84 918 84 308 84 308 0 PERIODENS RESULTAT -13 058-8 503-5 892 0-2 600-2 600 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -177-2 673-2 377-16 363-16 363 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not 1) Avvikelse avser justering av jourmottagning Husläkarakuten

4 (4)

1 (4) Månadsrapport Landstingets resurscentrum 2013-02

Månadsrapport 2013 Ekonomi Resultatmålet för Landstinget resurscentrum år 2013 är ett överskott med 1344 tkr vilket motsvarar 2 % av landstingsanslaget. Efter justering med tillägg för återredovisning av budget för jubileumsboken (+436 tkr), finansiering av en ny tjänst inom vårdgarantienheten (-600 tkr) och nettot av minskat anslag på grund av debitering av konkurrensutsatt verksamhet inom Primärvården och Folktandvården (-470 tkr) är det budgeterade resultatet för förvaltningen 710 tkr. Förvaltningens prognostiserade resultat är i enlighet med resultatmålet dvs 710 tkr. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 152 152 0 Personalkostnader -83-83 Övr kostn (inkl avskr) -134-134 0 Nettokostnad -65-65 0 Fast ersättning 67 67 0 Övrigt -1-1 0 Finansiering 66 66 0 Årets resultat 1 1 0 Medarbetare I samband med medarbetarsamtalen har arbetet med att upprätta individuella styrkort börjat. Förvaltningen har som mål att 50 % av medarbetarna ska ha individuella styrkort under 2013. Utifrån utfallet i löneöversynen 2012 och personalförändringar inom förvaltningen är förändringen av timlönekostnaden förväntad. Det förväntas en ökning av timlönekonstnaden efter löneöversynen 2013. Den ökade närvarotiden är förväntad. Utdataenheten har tillsatt två nya tjänster och ekonomienheten har återbesatt vakanthållna tjänster. Vår bedömning är att närvarotiden under 2013 kan komma att öka med ytterligare någon årsarbetare. Den totala sjukfrånvaron är 4,89 %, en ökning med 1 % jämfört med 2012. Under årets första två månader har många medarbetare haft influensa och varit förkylda, vilket har medfört att korttidssjukfrånvaron har ökat med 1,54 %. Långtidssjukfrånvaron >60 dagar är 2,10 %, en minskning med 0,28 % jämfört med 2012. Den största ökningen har gruppen >50 år. De har ökat sin sjukfrånvaro med 2,78 % till 6,14 % och är därmed den grupp som har den högsta sjukfrånvaron. Den lägsta sjukfrånvaron har gruppen <29 år med 0,31 %, en minskning med 0,54 %. Tabell: Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget Bilagor 1. Årsprognos 1,63 % 3 st 2,4 % 4 % 4,89 % 1 % 0 mnkr 0 mnkr 2 (4)

Bilaga 1 3 (4)

4 (4)

1 (8) Månadsrapport 2013-02-28 Landstingsservice

Månadsrapporten 2013 Ekonomi Landstingsservice redovisar en årsprognos för 2013 som innebär ett underskott på 25 miljoner kronor, vilket är en miljon kronor bättre än budget, men 31 miljoner kronor sämre än föregående års resultat. Årsprognosen för 2013 är kraftigt påverkad av resultatet för bussdepån i Fyrislund med ett underskott om 8 miljoner kronor respektive Psykiatrins nya hus om 13 miljoner kronor. Till detta kommer avskrivningsoch ränteeffekter av nya fastighetsinvesteringar med ett underskott om 7 miljoner kronor och en reservation för rivning av byggnad V1 med 3 miljoner kronor. Tas hänsyn till ovanstående poster är 2013 års prognos i nivå med utfallet för föregående år. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 1 149 1 149 0 Personalkostnader - 122-122 0 Övr kostn (inkl avskr) - 807-807 0 Nettokostnad 220 220 0 Övrigt - 246-245 1 Finansiering - 246-245 1 Årets resultat - 26-25 1 Avvikelsen på en miljon kronor kan hänföras till lägre räntekostnader orsakat av en lägre beräkningsbas för räntor än vad som beräknades i budget. Landstingsservice driver idag en verksamhet som totalt sett är underfinansierad, vilket syns allra tydligast inom fastighetsverksamheten där 45 miljoner kronor av det totalt prognostiserade underskottet redovisas. Detta uppvägs till viss del av ett överskott på 20 miljoner kronor från övrig verksamhet. Detta förhållande har gällt under ett flertal år, men har i takt med ökande kapitalkostnader, en hög nivå av tomställda fastigheter, ökande energikostnader etc. nått ett läge då genomförda och pågående kostnadseffektiviseringar inte räcker till för att nå ett över tid balanserat resultat. Effekten av ovan beskrivna obalans är att lokaler och tjänster inte erbjuds landstingsinterna kunder till självkostnadspris, varken avseende fastighetsverksamheten (subvention) eller serviceverksamheten (överpris). Produktion Produktionstakten har varit och är fortsatt hög, vilket påverkar organisationen i hög grad. Framtiden för Landstinget i Uppsala län innebär med säkerhet stora förändringar avseende fastighetsbeståndet både avseende nybyggnation och ombyggnation av fastigheter. Akademiska sjukhuset står under de närmaste 5-10 åren inför ett stort behov av upprustning och nyproduktion, där de första investeringsbesluten inom Framtidens Akademiska har fattats, vilket innebär; byggnation av ett nytt teknikhus vid B14, en byggnad för tekniska installationer och hissar för materialtransport, som möjliggör etappvis renovering av vårdavdelningarna i 85-huset. Teknikhuset beräknas vara färdigställt till sommaren 2013, renovering av vårdavdelningarna inom B14, vilka beräknas vara färdigställda till slutet av 2015, byggnation av ett nytt teknikhus vid B11, en byggnad för tekniska installationer och hissar för materialtransport, som möjliggör etappvis renovering av vårdavdelningarna i 70-huset. Teknikhuset beräknas vara färdigställt under 2015, renovering av vårdavdelningarna inom B11, vilka beräknas vara färdigställda till slutet av 2017. Den relativt sett höga investeringsvolymen som detta medför och med det antalet projekt som ökar med en hög och intensiv takt kräver stora insatser av organisationen för att kunna genomföras på ett professionellt sätt. Landstingsservice Förändring % jmf 2012 Mediaförbrukning egna fastigheter (el och värme) kwh/kvm - 6 % Mediakostnader egna fastigheter kr/kvm - 2 % Driftkostnader kr/kvm 9 % Hyreskostnadsindex (Hyra/vård) +/- 0 Mediaförbrukningen avseende el och graddagsjusterad värme beräknas med hjälp av energieffektiviseringsprojektet minska med 2 (8)

3 (8) 6 procent jämfört med 2012, vilket beräknas resultera i en kostnadsminskning mellan åren på 2 procent. Ökande priser för el och värme medför att full kostnadseffekt utifrån besparingen inte kan nås. Kostnaderna för fastighetsdrift beräknas öka med 9 procent jämfört med 2012. Kostnadsökningen är enligt plan och är föranledd av att driftorganisationen inte var fullt bemannad under 2012 samt att driften för Psykiatrins nya hus tas över 2013. Hyreskostnadsindex redovisas som en kvot av förhållandet mellan landstingets hyreskostnader och den totala kostnadsomslutningen exklusive kostnader för läkemedel. Utfallet har sedan 2004 fram t o m 2011 legat på ca 6 procent, men sjönk till knappt 5 % för 2012. Utfallet för 2012 måste dock analyseras och säkerställas. Någon större förändring för 2013 förväntas inte. Medarbetare Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 5,43 % - 9-4,1 % 4,40 % 4,22 % - 0,13 0 mnkr 0 mnkr Personalstrukturen är under pågående förändring på grund av pensionsavgångar och effekten av konkurrensutsättning av verksamheter. Personalkostnaderna är föremål för ständig granskning. Kompetensnivån är föremål för prövning vid varje avgång, kraven på kompetens kan komma att höjas för att anpassas till den tekniska utvecklingen. Förvaltningens totala sjukfrånvaro uppgår till 4,22 procent per februari 2013, vilket är 0,18 procentenheter lägre än årets mål och 0,13 procentenheter lägre än föregående års utfall på 4,35 procent. Den längre sjukfrånvaron, 60 dagar och mer är 2,48 procent, vilket är en minskning med 0,92 procent. Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar uppgår till 1,93 procent, vilket är en ökning med 0,47 procent. De högsta sjuktalen redovisas för ingenjörer med 7,57 procent, administratörer 5,0 procent, vaktmästare 4,76 procent och tekniker 4,47 procent. Förvaltningen arbetar aktivt med tidig rehabilitering, nära samarbete med företagshälsovården och Friskhuset. Thord Hägg Förvaltningsdirektör Timlönekostnaden uppgår till 219,96 per februari 2013, vilket är en ökning med 5,43 procent jämfört med föregående år. Timlönekostnadens ökning beror på att antalet ingenjörer och handläggare ökat samt på effekten av konkurrensutsättning av verksamheter under 2012. Ökningen är enligt plan. Antalet årsarbetare har minskat med nio jämfört med samma period förra året. Närvarotiden, mätt i årsarbetare, uppgår till 217 per februari 2013, jämfört med samma period förra året som uppgick till 226. Yrkeskategorin administratörer står för minskningen av årsarbetare (- 18), vilket beror på konkurrensutsättning av televäxel och tryckeri. Handläggare har ökat med sju, vilket bl a beror på överföring av medarbetare från Akademiska sjukhuset till Landstingsservice. Bilagor 1. Årsprognos 2. Uppdelning av resultat mellan fastigheter och övrig verksamhet

4 (8) BILAGA 1 ÅRSPROGNOS Årsprognos Landstingsservice tkr 201201-201202 201301-201302 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Not Rörlig ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 0 0 0 0 0 0 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 167 749 44 222 1 075 041 1 148 764 1 148 764 0 Verksamhetens intäkter 167 749 44 222 1 075 041 1 148 764 1 148 764 0 1 Lönekostnader läkare 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader övrig personal -21 929-19 972-109 079-116 646-116 646 0 Övriga personalkostnader -323-288 -3 252-4 905-4 905 0 Verksamhetens personalkostnader -22 251-20 260-112 331-121 551-121 551 0 2 Inhyrd personal -136-168 -1 882-5 312-5 312 0 Köpt vård 0 0 0 0 0 0 Läkemedel 0 0 0 0 0 0 Medicinsk service -3-3 -26-26 -26 0 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -382-740 -6 650-8 430-8 430 0 Lokal- och fastighetskostnader -42 559-40 593-365 052-344 502-344 517-15 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -24 934-29 382-182 405-181 250-181 305-56 Verksamhetens övriga kostnader -68 015-70 886-556 016-539 520-539 590-70 3 Avskrivningar/nedskrivningar -35 159-37 955-223 223-267 791-267 791 0 Avskrivningar/nedskrivningar -35 159-37 955-223 223-267 791-267 791 0 4 VERKS. NETTOKOSTNAD 42 324-84 879 183 471 219 902 219 832-70 5 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -28 156-37 106-177 030-245 817-244 654 1 163 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0 0 0 0 Övrig finansiering 0 0 0 0 0 0 Finansiering -28 156-37 106-177 030-245 817-244 654 1 163 6 PERIODENS RESULTAT 14 168-121 985 6 441-25 915-24 822 1 093 7 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -430 455-29 279-1 043 663-907 062-907 062 0 8 Investeringar i immateriella och -3 0-3 0 0 0 investeringar i utrustning 0-1 653-3 486-5 000-5 000 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0

5 (8) Noter Utfall 2013 Utfallet per februari är påverkat av att intäkter för interna hyror och vissa service- och driftintäkter inte har debiterats förvaltningarna och har inte heller reserverats som intäkt inom Landstingsservice. Debitering kommer att göras under mars månad för perioden januari mars 2013. Förseningen av debitering är föranledd av att Landstingsservice har uppgraderat fastighetssystemet Landlord till en ny version och i samband med det säkerställer att debiteringsunderlag för 2013 stämmer överens med ingångna avtal. Avvikelser mellan prognos och budget 1. Verksamhetens intäkter 2. Verksamhetens personalkostnader 3. Verksamhetens övriga kostnader (- 0,1 miljoner kronor) Inga kommentarer! 4. Avskrivningar/nedskrivningar 5. Verksamhetens nettokostnad (- 0,1 miljoner kronor) Inga kommentarer! 6. Finansiering (+1,2 miljoner kronor) Utfallet för beräkningsbas för räntor blev lägre än budget. 7. Periodens resultat (+ 1,1 miljoner kronor) Se ovan under not 6. 8. Fastighetsinvesteringar

6 (8) BILAGA 2 UPPDELNING AV RESULTAT MELLAN FASTIGHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET TOTALT Resultaträkning Landstingsservice TKR Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år BESKRIVNING 201301-201302 201301-201302 2013 2013 2012 RESULTAT LANDSTINGSSERVICE -121 985-9 293-112 692-24 822-25 915 6 441

7 (8) BILAGA 2 UPPDELNING AV RESULTAT MELLAN FASTIGHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET FASTIGHET Resultaträkning Fastigheter BESKRIVNING Period Helår TKR Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 201301-201302 201301-201302 2013 2013 2012 HYRESINTÄKTER 17 765 150 724-132 959 921 405 921 405 836 297 AVTALSARBETEN -821 0-821 0 0 15 428 ÖVRIGA INTÄKTER 98 2 519-2 421 13 595 13 595 17 991 SUMMA INTÄKTER 17 042 153 243-136 201 934 999 934 999 869 716 PERSONALKOSTNADER 0 0-0 0 0 17 MATERIALKOSTNADER -733-967 234-8 130-8 130-6 326 HYRESKOSTNADER -16 473-20 085 3 613-115 009-115 009-116 904 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -3 933-4 572 639-27 433-27 433-37 759 PLANERAT UNDERHÅLL -2 065-11 500 9 435-68 999-68 999-72 775 DRIFTKOSTNADER -5 918-11 885 5 967-71 310-71 310-64 065 MEDIAKOSTNADER -24 917-29 940 5 023-134 915-134 915-131 449 ÖVRIGA KOSTNADER -1 809-1 758-51 -10 546-10 546-9 648 AVTALSARBETEN -1 078 0-1 078 0 0-15 210 SUMMA KOSTNADER -56 925-80 707 23 781-436 342-436 342-454 119 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT -39 883 72 536-112 420 498 657 498 657 415 596 AVSKRIVNINGAR -37 752-41 389 3 637-265 873-265 873-222 091 FINANSIELLA POSTER -36 986-37 167 181-242 626-243 789-176 466 RES FÖRE OVERHEAD -114 621-6 019-108 602-9 842-11 005 17 039 ARVODESKOSTNAD FRÅN ÖVRIG VERKSAMHET 0-5 787 5 787-34 723-34 723-33 103 RESULTAT FASTIGHETER -114 621-11 806-102 814-44 565-45 728-16 064 NYCKELTAL Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år KR/M2 BRA 201301-201302 201301-201302 2013 2013 2012 FÖRVALTAD YTA BRA 602 979 603 055-76 602 979 603 055 569 889 VARAV OUTHYRD YTA BRA 45 988 54 748-8 760 45 988 54 748 45 988 OUTHYRD YTA % 7,6% 9,1% -1,5 7,6% 9,1% 8,1% HYRESINTÄKT 29,46 249,93-220,47 1 528,09 1 527,89 1 467,47 MEDIA -41,32-49,65-8,32-223,75-223,72-230,66 DRIFTKOSTNAD -9,81-19,71-9,89-118,26-118,25-112,42 PLANERAT UNDERHÅLL TOTAL YTA -3,42-19,07-15,65-114,43-114,42-127,70

8 (8) BILAGA 2 UPPDELNING AV RESULTAT MELLAN FASTIGHET OCH ÖVRIG VERKSAMHET ÖVRIG VERKSAMHET Resultaträkning Övrig verksamhet BESKRIVNING Period Helår Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget Föreg år 201301-201302 201301-201302 2013 2013 2012 FASTIGHETSDRIFT 6 422 12 809-6 387 76 662 76 662 72 870 TELE, TRANSPORT, TRYCKERI OCH PARKERING 5 097 10 774-5 677 64 040 64 040 77 602 ENTREPRENADER 22 887 25 296-2 409 157 503 157 503 137 147 ÖVRIGT 1 442 3 404-1 962 19 672 19 672 19 594 SUMMA INTÄKTER 35 849 52 283-16 434 317 878 317 878 307 213 PERSONALKOSTNADER -20 255-21 279 1 024-121 551-121 551-112 245 MATERIAL-/VARUKOSTNADER -296-989 693-5 936-5 936-2 704 HYRESKOSTNADER -94-3 128 3 034-18 765-18 765-19 190 LOKAL-/FASTIGHETSKOSTNADER -16 016-16 896 880-107 354-107 339-99 422 PLANERAT UNDERHÅLL -2 667-5 698 3 031-34 188-34 188-35 699 FÖRBRUKNINGSINVENTARIER/-MATERIAL -728-1 024 296-5 764-5 763-5 999 TELE OCH POST -898-2 521 1 623-15 110-15 109-17 262 ÖVRIGA TJÄNSTER -345-1 096 751-6 620-6 578-8 114 ÖVRIGA KOSTNADER -1 591-2 281 691-13 624-13 612-15 481 SUMMA KOSTNADER -42 889-54 913 12 024-328 912-328 841-316 116 RES. FÖRE AVSKRIVN. & FINANSIELLT -7 040-2 630-4 411-11 034-10 964-8 903 AVSKRIVNINGAR -203-325 122-1 918-1 918-1 132 FINANSIELLA POSTER -120-319 199-2 029-2 028-564 RESULTAT FÖRE ARVODE -7 364-3 273-4 091-14 981-14 910-10 598 INTÄKT ARVODE FRÅN FASTIGHET 0 5 787-5 787 34 723 34 723 33 103 RESULTAT ÖVRIG VERKSAMHET -7 364 2 514-9 878 19 743 19 813 22 505

1 (2) Primärvårdens månadsrapport februari 2013 Ekonomi Lämnad årsprognos efter februariutfallet ger lägre intäkter i vårdcentralsuppdraget. Det uppvägs delvis av minskade kostnader. Förändrad hantering av kostnader för vårdtungt material förklarar en del av minskningen för såväl intäkter som kostnader. Resultaten för vårdcentraler uppfyller inte uppställda resultatkrav. Åtgärder planeras och bedöms genom kostnadsreduceringar få viss effekt under 2013. Ytterligare åtgärder kommer att planläggas men är i nuläget allt för osäkra för att räknas hem i lagd prognos. Aktuell prognos rymmer inga utvecklingsinsatser i enlighet med produktionsstyrelsens beslut PS 2013-0002, Fastställande av resultatmål och budgetar 2013. Tabell: Resultat 2013, budget och prognos Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 744,4 731,0-13,4 Personalkostnader -514,8-516,0-1,2 Övr kostn (inkl avskr) -431,8-420,0 11,8 Nettokostnad -202,2-205,0-2,8 Fast ersättning 212,9 213,0 0,1 Övrigt -2,0-2,0 0,0 Finansiering 210,9 211,0 0,1 Årets resultat 8,7 6,0-2,7 Produktion Produktionen är stark under inledningen av året såväl vad gäller läkarbesök som besök i sjukvårdande behandling. Det föreligger dock en stor variation mellan olika vårdcentraler. Primärvården Förändr % Totalkostnadsmått/produktivitet 2,0 % Läkarbesök 5,0 % -varav läkarbesök vc-uppdrag 5,2 % Övriga besök 3,9 % -varav övriga besök vc-uppdrag 3,9 % Medarbetare Tabell:Personalnyckel Timlönekostnadens proc. förändring jämfört med föregående år Förändringen av antalet årsarbetare jämfört med samma period föreg. år Procentuell förändring Total sjukfrånvaro, mål Total sjukfrånvaro, utfall Förändring jämfört med föreg. år Inhyrd personal, årsprognos Årsprognos jämfört med årsbudget 0,08 % 27 antal 4,2 % 4,4 % 5,02 % +0,25 % 25 mnkr 0 mnkr Primärvårdens mål när det gäller timlön och utveckling av antalet årsarbetare är att det ska motsvara verksamhetens behov och rymmas inom de intäkter/anslag som Primärvården har. Antalet årsarbetare har ökat under de första månaderna. I stort sett är detta önskade/planerade ökningar som att antalet distriktsläkare och ST-läkare är fler. Målet är att timlönekostnaden för 2013 inte ska öka mer än att det finns ryms inom befintligt ekonomisk utrymme. Utfallet de två första månaderna för sjukfrånvaron är 5,02 procent. En närmare analys av vilken sjukfrånvaro som är arbetsrelaterad och inte arbetsrelaterad kommer att göras under året. Det är fortsatt vakanser bland allmänläkare vilket innebär att Primärvården kommer att behöver hyra in personal för att klara uppdraget. Riktade frågor Några riktade frågor har ej ställts inför rapportering i februari. Per Elowsson Primärvårdsdirektör Bilaga 1. Årsprognos

Bilaga Årsprognos Primärvården tkr 201201-201202 201301-201302 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 110 378 109 855 660 342 668 846 660 000-8 846 Riks-/regionsjukvård 0 0 0 0 0 0 Patientavgifter sjukvård 5 892 6 115 37 156 40 433 39 000-1 433 Intäkter enligt tandvårdstaxan 0 0 0 0 0 0 Trafikintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga intäkter 9 504 7 001 43 355 35 141 32 000-3 141 1 Verksamhetens intäkter 125 775 122 971 740 854 744 420 731 000-13 420 Lönekostnader läkare -31 383-34 321-189 620-191 364-203 000-11 636 2 Lönekostnader övrig personal -48 657-50 750-287 812-311 372-303 000 8 372 Övriga personalkostnader -1 250-1 227-9 014-12 084-10 000 2 084 3 Verksamhetens personalkostnader -81 291-86 299-486 446-514 821-516 000-1 179 Inhyrd personal -3 606-4 300-21 115-25 000-25 000 0 Köpt vård -468-1 286-6 906-9 115-8 500 615 4 Läkemedel -24 686-22 252-140 263-119 436-120 000-564 Medicinsk service -17 191-16 443-93 278-93 979-90 000 3 979 Köpt tandteknik och tandvård 0 0 0 0 0 0 Medicinskt material -5 039-3 839-29 498-27 975-25 000 2 975 Lokal- och fastighetskostnader -13 004-12 478-79 920-77 203-77 000 203 Trafikkostnader 0 0 0 0 0 0 Övriga kostnader -11 682-9 034-83 166-76 634-72 000 4 634 5 Verksamhetens övriga kostnader -75 676-69 632-454 146-429 342-417 500 11 842 Avskrivningar/nedskrivningar -350-385 -2 296-2 445-2 500-55 Avskrivningar/nedskrivningar -350-385 -2 296-2 445-2 500-55 VERKS. NETTOKOSTNAD -31 541-33 345-202 034-202 188-205 000-2 812 Skatteintäkter 0 0 0 0 0 0 Generella statsbidrag/utjämning 0 0 0 0 0 0 Finansiell nettokostnad -533-397 -2 345-1 960-2 000-40 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 38 329 35 478 225 959 212 848 213 000 152 Övrig finansiering 257 126 510 0 0 0 Finansiering 38 052 35 207 224 124 210 888 211 000 112 PERIODENS RESULTAT 6 511 1 862 22 090 8 700 6 000-2 700 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar 0 0-879 0 0 0 Investeringar i immateriella och 0 0 0 0 0 0 investeringar i utrustning -247-69 -1 328-2 500-2 500 0 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not Notverk till årsprognos, avvikelse 5 procent eller 10 Mnkr. 1. Övriga intäkter prognostiseras lägre än budget mot bakgrund av ändrat upplägg för redovisning av medicinsk service för egen produktion. 2. Ett budgetmässigt vakansavdrag har lagts mot läkarlöner främst för att matcha kostnaderna resurspool. Budgeten borde ha varit fördelat även till övrig personal. 3. Övriga personalkostnader prognostiseras lägre än budget vilket bör kunna uppnås med strikt budgetdisciplin. 4. Köpt vård är egentligen i huvudsak de privata vårdgivarnas läkarinsatser i särskilda boenden. Prognostiserad nivå bedöms realistisk. 5. Övriga kostnader omfattar drygt 50 olika konton genom budgetdisciplin bedöms nå prognostiserat utfall.

Produktionsdirektörens rapport 26 mars 2013 Landstingets ledningskontor

Produktionsdirektörens rapport Åtgärder för tillgänglighet Närvården ställningstaganden från koncernledningen PS & Prod.avd inriktning 2013 Landstingets ledningskontor

Ökad tillgänglighet till LULs specialistvård Kortsiktiga åtgärder Upphandlingar Förstärkt VG-enhet öka slussning Öka beställning till AS & LE? Produktionsplaneringsverktyg tillgängligt Analys av status produktionsstyrning (kan ge underlag för riktade insatser ) (Ta bort taket.? / beslut att prioritera tillgänglighet före beställningsnivå om konflikt) (Analys + åtaganden från sjh.dir. underlag för riktade insatser) Långsiktig handlingsplan 1. Lägg fast en inriktning mot ett nytt styr-/ ersättningssystemen som premierar flöde & resultatet av vård Utse förvaltare för ersättningssystemet 2. Ta fram ett ramverk inom vilket LULs processutveckling ska ske Väck liv i det vilande vårdprogramsarbetet & besluta om struktur Vårdprogram = processer Integrera även ledtider & resultatmål Vilka centrala och förvaltningsvisa resurser finns/ska finnas tillgängliga och hur ska dessa kunna nyttjas? Vilket ansvar ska LLK respektive olika förvaltningar ha? Hur skapar vi genomgående en kultur av ständiga förbättringar? 3. Säkerställ att beställning from 2014 = behovet av produktion för att skapa tillgänglighet 4. Utveckla IT-stöd för riktig produktionsstyrning även resurser 5. Överväg att införa systematisk LUL-modell för prio / ransonering 6. Se över gällande regelverk / riktlinjer för att stödja jämna flöden +55 mnkr till HSS Landstingets ledningskontor

Landstingets ledningskontor Närvård

Närvården Förtydliganden avseende styrning/ledning KL H&sjv = styrgrupp för Närvård (inkl. olika nationella satsningar) Samordnare utsedd för närvårdsstrategerna föredrar arbetet i KL LUL förstärker representationen i TKL (HSS utser) LUL föreslår i TKL att Närvårdsplaner införs Annika & Andreas tar fram förslag till hur PS & HSS respektive ansvar för närvård ska fördelas / förtydligas LS står för övergripande inriktning & uppsiktsplikt Förtydliganden avseende innehåll TKLs definition används Ingår inte i närvård: Högspec vård som kräver sjukhusets resurser Patienter som enbart behöver landstingets vård mm Landstingets ledningskontor

Landstingets ledningskontor PS / PAs inriktning 2013

PS uppdrag enl reglemente LULs egna verksamheter effektiva & konkurrenskraftiga Fastställer LUL-förvaltningarnas BU & egna styrkort Ansvarar för & följer upp ekonomi och verksamhet (ej medicinsk kvalitet?) Samordnar vård var/vem ska utföra? Initiera strukturfrågor (Gräns HSS?) Närvårdsfrågor?? (LS, HSS, PS ) Bevakar förvaltningarnas FoU-arbete Ansv för investeringar till viss nivå Samordnar/driver utvecklingsarbete för att få : Effektiva system för uppföljning & utvärdering Öka produktivitet och kostnadseffektivitet Ansvarar för LRC & LSU Följer upp att gällande regelverk på personalområdet tillämpas av förv. PD och Produktionsavdelningen påverkar genom att: Peka på förbättringsmöjligheter Ställa frågor Föra dialog med verksamheterna Bereda och föra fram ärenden för beslut i PS PS ej förhandlingspart i VAL PD ej linjechef för förvaltningschefer Landstingets ledningskontor

Vad har vi gjort hittills? Skapat bättre struktur för den formella hanteringen av ärenden till PS Drivit på utvecklingen mot ekonomi i balans AS Föreslagit LS att införa principer för realistisk budget. Etablerat goda relationer till AS vårt viktigaste & mest kända varumärke i LUL & till övriga förvaltningsledningar (LE, PV, LSU) PS har beslutat om projektering av Framtidens Akademiska (pekat på behovet av finansiering ) Visualiserat köerna, föredras i alla styrelser Initierat projekt och skapat verktyg för PP Tillsammans med H&sjv-dir kartlagt projekt i närvården Tillsammans med H&sjv-dir initierat insatser för att tydliggöra och strukturera närvårdsarbetet Chefsutbildning + stöd till verksamheter att utveckla PP PD ägare beslutsstödsprojektet Utredning vad ska gälla egna förvaltningar vid LOV Anslagsfinansierade verksamheter Primärvården - utredning Landstingets ledningskontor

2013 och framåt viktiga frågor sett ur PS/PAs perspektiv (Verksamhetsplan) Fortsatt regelbunden och fokuserad ekonomi- och verksamhetsuppföljning av PS förvaltningar (OBS här finns mer att önska ) Bidrag i LULs styrprocess (LPB, BU, Bokslut, Styrkort) Få till avgöranden i kostfrågan & Framtidens Akademiska Öka tillgängligheten till vård vid våra sjukhus Se till att ProVer används Ha tillgång till aktuella data om tillgänglighet Bistå HSS med underlag avseende tillgänglighet Förmedla kontakter/goda exempel till sjukhusen Regelbunden kontakt med sjukhusens produktionsansvariga Utveckla uppföljningen av produktion och remisser Bidra till att beställningsnivån blir rätt undvik tilläggsbeställning 2014 Öka direktkontakten mellan politik & förvaltningar Öka direktkontakten mellan PS & HSS & stärk PS ställning i organisationen Säkra effektiv ärendeberedning till PS Ta fram struktur för processtyrning inom LUL Pröva möjligheten att väcka liv i vårdprogramsarbetet (genom att integrera med processutveckling) Bredda och förbättra nyckeltal för produktivitet Förtydliga innehållet i och styrningen av Närvård Påverka andra för att få till övriga delar som krävs för att effektivisera produktionssystemet Landstingets ledningskontor

Kingmans formel Medelkötiden för en process beror på kapacitetsutnyttjandet, medelprocesstiden samt variationen i processen och i ankomsterna Landstingets ledningskontor

PS 2013-03-26 Vårdgarantin och kömiljarden Primärvården ( offentlig o privat ) utfall 2013-02-28 Telefontillgänglighet samma dag Tillgänglighet till läkarbesök inom 7 dagar Kömiljard utfall 2013-02-28 Nybesök = enl SKL:s grundkrav Operation/åtgärd = enl SKL:s grundkrav Landstingets ledningskontor

Primärvården Telefontillgänglighet: 93 % ( jan 87 %) Variationen: 74 100% Årsta 86 %, Svartbäcken 74 %, Gottsunda 78 % klarar inte nivån för det interna målet på 90 % ( nivå för målrelaterad ersättning är 85 % ) Tillgänglighet läkarbesök: 91 % ( jan 92 % ) Variationen: 71 97 % Gimo 89 %, Österbybruk 88 %, Heby 86 %, Svartbäcken 83 % klarar inte nivån för det interna målet på 90 % ( nivå för målrelaterad ersättning är 85 % ) Landstingets ledningskontor

Privat primärvård Telefontillgänglighet: 89 % ( jan 90 %) Variationen: 78 100 % Husläkargruppen 78 % klarar inte nivån för målrelaterad ersättning på 85 % Tillgänglighet läkarbesök: 91 % ( jan 84 %) Variationen: 82 99 % Hälsohuset 84 % och Bålstadoktorn 82 % klarar inte nivån för målrelaterad ersättning på 85 % Landstingets ledningskontor

Uppföljning besöksgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

Besök - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar 12 000 Antal väntande totalt 10 000 8 000 Antal väntande mindre än 60 dgr 6 000 4 000 Produktion av besök 2 000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 Landstingets ledningskontor

Uppföljning besöksgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

Uppföljning behandlingsgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

Operation - antal väntande totalt och antal väntande mindre än 60 dagar 4 500 4 000 Antal väntande totalt 3 500 3 000 2 500 Antal väntande mindre än 60 dgr 2 000 Produktion av operationer 1 500 1 000 500 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 Landstingets ledningskontor

Uppföljning behandlingsgaranti - specialist Landstingets ledningskontor

Kömiljard 2013 måluppfyllelse grundkrav och nivå för prestationsersättning Kömiljarden 2013-02-28 Grundkrav Krav för prestationsersättning Besöksgaranti 64,3% ( 70% ) 59,1% ( 70% resp 80% ) Behandlingsgaranti 61,1% ( 70% ) 49,7% ( 70% resp 80% ) Landstingets ledningskontor

Kömiljard 2013 måluppfyllelse grundkrav Landstingets ledningskontor

Analys och slutsatser Totalt Telefontillgängligheten och tillgängligheten till besök inom 7 dagar på en hög nivå. Tillgängligheten till nybesök ökar från 59,3 % till 64,3 % och tillgängligheten till operation/behandling ökar från 56,8 % till 61,1 %. Kön för de som väntat längst minskar åter. Antal väntande i kön för nybesök ökar med 90 personer samtidigt som kön till operation/behandling minskar med 283 personer. Totalt minskar därmed kön med 193 personer. Produktionen inom ortopenden på AS för elektiv vård är mycket låg under januari och februari till följd av stängd vårdavdelning till följd av sjuksköterskebrist. Ortopeden mycket oroad över bemanningen inför sommaren. Även kvinna- o barndivisionen har fått ställa in operationer till följd av sjukskrivningar. Kösituationen försvåras av ett ökat inflöde av remisser som ökat kraftigt jämfört med motsvarande period föregående år. För AS med 6 100 remisser eller 3,9 % och för LE med 625 remisser eller 9 %. På landstingsnivå motsvarar detta 4,5 %. Resursökning till följd av demografisk förändring mellan 2011-2012 är 1,4 %. Dåligt utgångsläge inför 2013 på grund av: Kösituation vid utgången av 2012 Nya regler för tilldelning av kömiljarden 2013 ( grund- och prestationskrav ) Ökad remissinströmning Landstingets ledningskontor

- Slut på presentation - Landstingets ledningskontor

Besöksgaranti Akademiska sjukhuset Första besök - specialistvård 2013-02-28 AS - väntande - besök (specialist) 2013-02-28 AS - väntande - besök (specialist) 2013-02-28 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 3 14 22 10 9 5 2 10 5 2 21 7 31 48 18 69 19 19 16 39 56 233 18 16 129 120 32 21 57 83 28 129 29 240 38 67 30 167 109 33 182 189 97 39 153 154 107 170 161 75 312 161 77 81 257 366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr 1400 1200 1000 800 600 400 200 272 429 178 843 461 233 493 1283 0% Handkir Neurologi Plastikkir Ögonsjukv Lungsjukv Neurokir Hudsjukv Ortopedi 0 Handkir Neurologi Plastikkir Ögonsjukv Lungsjukv Neurokir Hudsjukv Ortopedi Landstingets ledningskontor

Besöksgaranti Lasarettet i Enköping Första besök - specialistvård 2013-02-28 LE - väntande - besök (specialist) 2013-02-28 LE - väntande - besök (specialist) 2013-02-28 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10 3 23 01 03 0 50 14 24 13 52 24 16 35 17 180 60 30 29 10 14 153 37 50 73 40 23 216 76 74 48 89 47 281 366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 171 188 247 135 115 887 0% Hud Ögonsjukv Handkir Urologi Allm int med Ortopedi 0 Hud Ögonsjukv Handkir Urologi Allm int med Ortopedi Landstingets ledningskontor

Behandlingsgaranti Akademiska sjukhuset 2013-02-28 AS - väntande - operation/behandling 2013-02-28 AS - väntande - operation/behandling 2013-02-28 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% AS-thoraxkir 6 0 90 40 41 19 8 4 14 13 60 53 10 17 14 40 15 53 20 16 59 19 13 70 17 18 48 57 44 20 13 24 118 47 97 36 36 35 48 68 244 83 145 54 63 83 AS-ögon AS-öron,näs,hals AS-urologi AS-neurokirurgi AS-gynekologi AS-ortopedi AS-ryggkirurgi 18 10 15 14 9 14 17 366 - dgr 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr 600 500 400 300 200 100 0 139 554 415 208 AS-urologi 159 AS-thoraxkir AS-ögon ASöron,näs,hals ASneurokirurgi 180 284 97 AS-gynekologi AS-ortopedi AS-ryggkirurgi Landstingets ledningskontor

Behandlingsgaranti Lasarettet i Enköping 2013-02-28 LE - väntande - operation/behandling 2013-02-28 LE - väntande - operation/behandling 2013-02-28 100% 80% 12 0 01 0 53 24 22 46 400 350 300 357 366 - dgr 60% 40% 20% 54 70 122 23 2 29 25 14 7 12 181-365 dgr 121-180 dgr 91-120 dgr 61-90 dgr 31-60 dgr 0-30 dgr 250 200 150 100 50 78 90 0% LE-kirurgi+plastik LE-handkir LE-urologi 8 0 LE-kirurgi+plastik LE-handkir LE-urologi Landstingets ledningskontor

ÄRENDE 16. 2013-03-15 Statusrapport vårdgaranti och kömiljard Lasarettet i Enköping Vårdgarantin 2013 års första rapportering visar att Lasarettet i Enköping klarade vårdgarantimålet 80 procent beträffande nybesökbesök årets första två månaderna. Målet beträffande operation/behandling uppnåddes varken i januari eller i februari. Kön till nybesök ökade i januari med 174 patienter jämfört med december 2012 till 2300 patienter. Ökningen skedde främst inom områdena handkirurgi, ögonsjukvård samt kirurgi. Under februari skedde ingen större förändring gällande totalt antal väntande men det kan konstateras att antal väntande till handkirurgi och kirurgi fortsatte att öka medan kön till ortopedi minskade under februari med 123 patienter. Av de 2288 patienter som väntade på ett nybesök hos specialist hade 1825 patienter väntat mindre än 90 dagar 80 procent. Det är inom områdena ortopedi, ögonsjukvård och kardiologi en något lägre nivå kan noteras. Operationskön har jämfört med december 2012 minskat med 114 patienter och av de 1011 patienter som i februari väntade på operation/behandling hade 744 patienter väntat mindre än 90 dagar - 74 procent. Det är till vissa ingrepp inom kirurgi och urologi som köer är längre. Inom handkirurgin har kön ökat under februari till följd av att handkirurgen hade planerad semester under sex veckor och kön kommer att reduceras inom kort. En förbättring har skett inom ortopedin. Se utfall för 2013 i bifogade grafer. Kömiljarden Nybesök Lasarettet i Enköping når inte målet för kömiljarden under januari eller februari för nybesök. I februari var det 1466 patienter som väntat mindre än 60 dagar av den totala kön vilket ger en andel på 64 procent vilket är en förbättring jämfört med januari men i nivå med utfall december 2012. Problemområdet är främst handkirurgi, ortopedi, urologi men även kardiologi samt ögon- och hudsjukdomar. Ungefär 39 procent av alla väntande utgörs av ortopedpatienter. Ögonmottagningen har under 2012 haft problem med väntetiderna. Väntelistan har ökat med 51 patienter jämfört med december 2012 vilket motsvarar 37 procent. Andelen patienter som väntat mindre än 60 dagar är nu 66 procent vilket är en förbättring med 12 procentenheter mot januari och med 16 procentenheter mot december 2012. Under senare delen av 2012 hävdes remisstoppet och remisser styrdes om från Akademiska. Patienter från den privata ögonmottagningen tillkom. Detta gjorde att kön snabbt fylldes på. Sedan januari 2013 har ögonmottagningen tre mottagningsdagar per vecka, en dubblering jmf med föregående år. Det har medfört en bättre genomströmning Kungsgatan 67-73 Box 908 tfn vx 0171-41 80 00 fax 0171-216 05 org nr 232100-0024 www.lul.se/lasarettetenkoping

2 (7) av patienter, och jmf med föregående år (februari) är det en ökning av antalet besök med 138 st, därav 91 nybesök. Remissinflödet är 30-40 per vecka, men genom utökning av antal mottagningsdagar till tre dagar per vecka och en produktionsplanering så kommer kön successivt att minska. Hudmottagningen har ökat sin väntelista till 171 patienter och i februari väntade 66 procent mindre än 60 dagar vilket är en förbättring med 6 procentenheter mot utfall januari. En del av förklaringen till avvikelsen mot målet att lägst 70 % ska vänta < 60 dagar kvarstår, är att planerade mottagningsdagar har avbokats pga färre konsultläkartillfällen än avtalat. Hittills i år (februari) är det tre mottagningsdagar, ca 15%, som inte blivit utförda enlig plan, vilket inneburit 36 färre besök än motsvarande period 2012, varav 26 är nybesök. Inflödet av remisser är ca 20-30 per vecka. Då tillgången till antalet mottagningsdagar framöver ser ut att kunna följa planeringen bättre, dvs 2 dagar per vecka, samtidigt som man aktivt börjar arbetet med produktionsplanering görs bedömningen att målet kommer att nås. Kardiologimottagningen har en väsentligen oförändrad väntelista med hänsyn tagen till antal patienter, 97 st. En förbättring har dock skett avseende väntetid mindre än 60 dagar, från 48 procent i januari till 57 procent i februari. Utöver de interna vårdbeskeden, är inflödet av externa remisser ca 30-40 st per vecka, som utifrån en medicinsk prioritering ska planeras till ett besök. Förhoppningsvis kommer den positiva trenden, andelen väntande patienter < 60 dagar, fortsätta under våren genom att mottagningen ökar resurserna som framöver självständigt kan utföra ekokardiografier samtidigt som man utökat med ytterligare en ekokardiografi/ultraljudsapparat. Det bör innebära en successiv ökning av andelen som väntat < 60 dagar, men med tanke på befintlig kösituation och sommarsituationen med reducerad mottagningsverksamhet, är det rimligt att anta att målet 70 % som väntat < 60 dagar, inte kommer att nås förrän tidigast till hösten. För att motverka ovanstående inkl reducerad mottagning under sommaren, undersöks möjligheterna att kunna genomföra kvällsmottagningar under våren. Remissinflödet inom länskirurgin har ökat med 14 procent under januari och februari jämfört med motsvarande period förra året. Ökningen har skett inom ortopedi. Väntelistan inom urologi är i tidigare nivå med 135 patienter varav 87 st väntat mindre än 60 dagar vilket motsvarar 64 procent. Det är en försämring med 13 procentenheter jämfört med december 2012 och med 12 procentenheter jämfört med januari. Utfallet beror på låg läkarbemanning, vilket ska förbättras från och med april. För att förbättra kösituationen planeras 300 ortopedpatienter att slussas vidare till andra vårdgivare. I slussningen ingår även eventuell behandling och operation. Se utfall 2013 i bifogad graf. Behandling/operation Lasarettet i Enköping har under årets första två månader inte lyckats nå målet när det gäller operation/behandling. Vid mätningen i februari hade 61 procent av patienterna väntat mindre än 60 dagar vilket är en förbättring jämfört med januari men en marginell försämring jämfört med december 2012. Den samlade väntelistan utgörs nu av 1011

3 (7) patienter varav 447 st eller 44 procent finns inom ortopedi. Problemområdena vad gäller väntetider är främst handkirurgi och kirurgi men även inom urologi. Urologin har under en tid besvärats av allt längre operationsköer, vilket främst beror på bemanningsproblem. Urologpatienter har slussats vidare men inte i tillräcklig omfattning för att uppnå balans. Under våren planeras 100 urologoperationer slussas vidare till annan vårdgivare. Inom urologin måste även läkartider prioriteras för återbesök/cancerkontroller på mottagningen vilket inverkar negativt på operationstiden. Inom gynekologi har en förbättring skett under februari där 22 patienter av 25 väntat mindre än 60 dagar. Det motsvarar 88 procent vilket är en förbättring med 26 procentenheter. Möjligheterna till läkarutbyte med Akademiska har undersökts och när det gäller fotkirurgi håller förslag på att utarbetas. Kirurgin ligger under målnivån främst inom områdena gallkirurgi och ljumskbråck. Läget ska förbättras från och med mars då ombyggnationen av operation etapp 1 är klar och åter förfogar över sex operationssalar. En ytterligare åtgärd är att fortsätta att omfördela operationstid från slutenvårdsoperationer till öppenvårdsoperationer. Den omfördelningen kommer att få full effekt under 2013. Operationstider för icke akuta gynekologiska operationer har också begränsats till förmån för kirurgiska öppenvårdsoperationer. Se utfall 2013 i bifogade grafer Thomas Ericson Sjukhuschef

ÄRENDE 16. Utfall vårdgaranti 2013 Vårdgaranti nybesök < 90 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vårdgaranti operation/behandling < 90 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

ÄRENDE 16. Utfall kömiljard 2013 Kömiljarden nybesök < 60 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kömiljarden operation/behandling < 60 dagar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

6 (7) Utfall operationsväntelista och väntetid 2013 1200 1000 Antal väntande och väntetid totalt >90 61-90 31-60 0-30 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Antal väntande och väntetid inom ortopedi 1200 1000 >90 61-90 31-60 0-30 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 (7) Antal inkomna remisser till Kirurgiskt centrum, lnskirurgi januari t o m december 2013 och 2012 Totalt antal inkomna remisser under 2013 Månad Kirurgi Urologi Handkir Ortopedi varav artros Januari 215 84 85 320 93 Februari 183 66 82 319 88 Mars 72 36 25 97 17 April 0 0 0 0 0 Maj 0 0 0 0 0 Juni 0 0 0 0 0 Juli 0 0 0 0 0 Augusti 0 0 0 0 0 September 0 1 0 0 0 Oktober 0 0 0 0 0 November 0 0 0 0 0 December 0 0 0 0 0 Summa 470 187 192 736 198 Totalt antal inkomna remisser till länskirurgin under 2013 1585 Totalt antal inkomna remisser under 2012 Månad Kirurgi Urologi Handkir Ortopedi varav artros Januari 176 83 44 243 75 Februari 208 87 64 282 77 Mars 176 94 105 303 72 April 169 68 72 236 54 Maj 216 70 102 310 62 Juni 209 72 80 343 86 Juli 143 51 59 272 71 Augusti 201 61 58 276 75 September 161 91 94 315 91 Oktober 249 97 100 453 108 November 231 89 90 350 78 December 142 72 88 291 95 Summa 2281 935 956 3674 944 Totalt antal inkomna remisser till länskirurgin under 2012 7846

1(14) 2013-0156 Statusrapport vårdgarantin och kömiljarden februari 2013 Förbättrad måluppfyllelse för kömiljarden både avseende nybesök och operation/behandling Antalet patienter som står i kö till nybesök uppgick i februari till 7 315 vilket är förbättring jämfört med januari då 7 430 patienter stod i kö. Såväl antalet väntande C-läns patienter som riks och regionpatienter minskade mellan januari och februari. Andelen väntande C-läns patienter minskade med 1,2 procent medan andelen väntande riks och region patienter minskade med 3,7 procent jämfört med januari. Sammantaget förbättrades måluppfyllelsen för kömiljarden från 60 procent i januari till 65 procent i februari. Även antalet patienter som står i kö för operation/behandling har minskat mellan januari och februari. I februari stod det knappt 130 stycken färre patienter i kö till operation behandling än i januari. Liksom nybesök minskade både antalet C-länspatienter och riks- och regionpatienter. Måluppfyllelsen för kömiljarden förbättrades från 58 procent i januari till 62 procent i februari. Uppfyllelse av kömiljard och vårdgaranti samt antal väntande patienter. Totalt och fördelat på C-läns och riks och region patienter. Januari och februari 2013. 1 Kömiljard andel inom 60 dagar Kömiljard andel inom 60 dagar Vårdgaranti andel inom 90 dagar Vårdgaranti andel inom 90 dagar Antal väntande patienter Antal väntande patienter januari februari januari februari januari februari Nybesök - AS 60% 65% 78% 77% 7 430 7 315 varav C-län 62% 65% 79% 78% 6 445 6 366 varav Riks och region 53% 62% 70% 73% 985 949 Behandling/operation AS 58% 62% 74% 74% 2 672 2 544 varav C-län 58% 61% 74% 74% 2 028 1 940 varav Riks och region 60% 63% 74% 73% 644 604 Avseende nybesök uppvisar samtliga sjukhusets divisioner på divisionsnivå en bättre måluppfyllelse under februari än januari. Inom de verksamhetsområden där kömiljardens mål inte nås utför eller planerar divisionerna utföra åtgärder som exempelvis extra mottagningar under kvällstid/helger, ökad produktionsstyrning och produktionsoptimering samt användande av telemedicin. 1 Data för januari och februari är hämtade ur Business Objects den 19:e februari resp. 12:e mars. Slutdatum för rapportering till Väntetider i vården är den 20:e varje månad. Därmed kan det ovan presenterade resultatet skilja sig från det till Väntetider i vården rapporterade resultatet.