1 Socialnämnd KALLELSE Plats och tid för sammanträdet KS-rummet, Borgholm, 2017-03-27, klockan 09:00 Gunilla Johansson / Therese Åhlander Ordförande Sekreterare 880 95 Utses att justera:. Plats och tid för justeringen: Socialkontoret i Borgholm / 2017 Sammanträdet kommer att webbsändas, ingen annan filmning är tillåten. ÄRENDEN 1 Upprop 2 Nytillkomna ärenden 3 Godkännande av dagordningen 4 Anmälan om jäv 5 Val av justerare Öppet sammanträde Sid 6 Redovisning av projekt "nya tider", reducera delade turer och önska högre tjänstgöringsgrad". 2015/15 2-3 7 Organisation kring ensamkommande flyktingbarn 2017/24 4-7 8 Information: Återrapportering av utvecklingsmedel till kommuner och landsting för arbete mot våld i nära relationer 9 Remiss, Betänkandet Se barnet 2016/35 8-19 2017/20 20-24 Sammanträdet stängs 10 Information från socialchef, 2017 2017/8 25 11 Budgetuppföljning februari 2017 2017/9 26-33 12 Arbetsbelastning inom Individ och familjeomsorgen 2017 2017/26 34-36 13 SN 2016/112 Socialnämndens sammanträden 2016/112 37
2 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-03-13 35-45 38 Dnr 2015/45-700 SN Redovisning av projektet Nya tider Högre tjänstgöringsgrad, reducera delade turer. Delredovisning Uppdraget Att inventera intresse för samt erbjuda medarbetare i hemtjänsten, inom äldreomsorgen, att höja sin sysselsättningsgrad till 80 procent. Att minska antalet delade turer med 50 procent och ange vad som krävs för att genomföra det Redovisning 12 medarbetare anmälde intresse för ökad tjänstgöringsgrad. Sammanlagt motsvarande 0,5 årsarbetare. Kostnad 201 458 kr Vid analys framkom ett relativt lågt antal delade turer inom hemtjänsten i jämförelse med Särskilt boende. Behovet av personalresurser inom hemtjänsten förändras ständigt beroende på antal hemtjänsttimmar per område. Vid varje ny schemaperiod (var 6:e vecka) ses behoven/resurserna över och antalet delade turer reduceras eller ev. ökas inom befintlig bemanning. Vid analys 2016 var målet att ta bort totalt 7,25 delade turer per vecka. För att kunna nå målet att halvera antalet delade turer krävs, se tabell nedan. Antal tjänster för att reducera delade turer 6,4 Antal timmar/delade turer per helg 36,25 Antal timmar/delade turer per månad 157 Antal årsarbetare till delade turer 1 Antal årsarbetare resterande tid 5,4 Årskostnad delade turer 394 000 kr Årskostnad resterande tid 2 179 600 kr Total kostnad 2 573 600 kr I dagsläget är det svårt att nå målet i befintlig bemanning, då antalet hemtjänsttagare och hemtjänstinsatser har ökat. Rekrytering till våra verksamheter pågår hela tiden, men det är svårt att hitta personal. Andra förslag som diskuterats fram i projekt gruppen: - Alla områden har samma schema brytning med 6 veckors intervaller. Införs fr.o.m. 170227. - Alla områden har planerare som även arbetar helg. Kan lösa en del av reduceringen av delade turer. - Alla områden har samma schemaregler vad gäller antal arbetsdagar. Införs fr.o.m. 170227 - Förändring av att ha små arbetsgrupper i de stora hemtjänstgrupperna bi drar till ökad delaktighet för medarbetarna och kan även leda till minskad sjukfrånvaro. Kan även leda till en mer attraktiv arbetsplats. Utdragsbestyrkande
3 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-03-13 35-45 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t uppdra till verksamhetschef för ÄO och HSV att sammanfatta hela projektet Nya tider och redovisa sammanfattningen på nästa SNAU 170403. Utdragsbestyrkande
4 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1 (2) 2017-03-13 Hillevi Österbo Verksamhetschef Socialnämnden Organisation kring ensamkommande flyktingbarn Fram till och med 20 februari i år har 180 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige och 663 ensamkommande barn har i år beviljats asyl. Genomsnittstiden för att få ett beslut från Migrationsverket har varit 547 dagar. 138 barn i år har fått sin ålder uppräknad. Migrationsverkets prognos är att det under 2017 kommer vara 2400 barn som söker asyl i Sverige. För 2018 är prognosen något högre. Även om vi har de siffror som Migrationsverket har tagit fram och deras prognos för framtiden är det svårt att planera för verksamheten för ensamkommande ungdomar. Borgholms kommun har ansvar idag för totalt 90 ensamkommande barn. På Gamla Ekbacka HVB bor det 19 ungdomar liksom på Nya Ekbacka. Nya Ekbacka ansvarar även för ungdomar som bor i någon form av utslusslägenhet vilket idag är 9 ungdomar. Det finns 13 barn placerade i konsultstödda familjehem. De flesta har varit placerade sedan de anvisades till Borgholms kommun. Placeringarna finns i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Sävsjö, Nässjö och Växjö. Borgholms kommun har idag rapporterat in fyra HVB hem, Kungsgatans HVB, Badhusgatans HVB, Östra Kyrkogatans HVB samt Ekbackas HVB till IVO. Socialnämnden behöver besluta om att avveckla Badhusgatans HVB, Kungsgatans HVB samt Östra Kyrkogatans HVB. Socialnämnden behöver även besluta om att öppna Nya Ekbacka i någon form, HVB alternativt stödboende. Socialnämnden behöver ta ställning till vilken typ av boendeform som verksamheten ska bedriva. Förutsättningarna är att barnen som placeras på ett stödboende ska vara mellan 16 och 21 år. Det finns möjlighet att frångå den regeln men det krävas särskilda skäl. Idag finns det enbart ett fåtal barn som bor på kommunens HVB hem och som är under 16 år. Postadress Telefon Telefax e-mail / www Box 52 hillevi.osterbo@borgholm.se 387 21 Borgholm 0485-880 97 0485-880 82 www.borgholm.se
5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2 (2) 2017-03-13 Boendena har 14 barn som inte har PUT och som fyller 18 år under året. Under första kvartalet är det ett barn, kvartal två är det fyra barn, under kvartal tre är det ett barn och under sista kvartalet är det åtta barn. Det finns ytterligare åtta barn som har asyl och som fyller 18 under året. De bor på annan ort. Alla barnen har väntat länge på sitt beslut men enligt Migrationsverket är genomsnittstiden 547 dagar i asylprocessen. Det troliga är att flera av barnen inte kommer hinna få PUT innan deras 18 årsdag. Om barnen fyller 18 år och fortfarande har asyl flyttar de till ett boende för vuxna. I dag finns inga tomma platser men utvecklingen får löpande följas för att göra nödvändiga förändringar. En stor utmaning är att finna boende till de ensamkommande barnen som kommit längre i vårdkedjan och behöver egen lägenhet. Risken är stor att det inte går att ta hem barn, som är placerade på annan ort, till kommunens HVB pga. bostadsbrist. Det är svårt att göra en helt korrekt bedömning av verksamheten då den ständigt förändras och det är svårt att sia om framtiden. Verksamhetschefen och enhetscheferna har en ständigt pågående diskussion om vad som krävs och vad som är bäst för verksamheten. IVO har lämnat synpunkter på Socialnämndens chefsorganisation inom ensamkommande flyktingbarn. För att kunna leva upp till IVO:s krav krävs, utifrån Socialstyrelsens föreskrifter, att en socionom ansvarar för vissa delar av verksamheten. Förslag till beslut - Att stänga boendet Kungsgatans HVB - Att stänga boendet Östra Kyrkogatans HVB - Att stänga boendet Badhusgatans HVB - Att öppna boendet Gamla Ekbacka HVB - Att öppna boendet Nya Ekbacka HVB - Att beslut att verksamhetschefen övertar visst ansvar från enhetscheferna för att organisationen ska leva upp till IVO:s krav. Socialförvaltningen Hillevi Österbo Verksamhetschef
6 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-03-13 35-45 39 Dnr 2017/24-746 SN Organisation kring ensamkommande flyktingbarn Hillevi Österbo, verksamhetschef för IFO och OFN informerar att fram till och med 20 februari i år har 180 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige och 663 ensamkommande barn har i år beviljats asyl. Genomsnittstiden för att få ett beslut från Migrationsverket har varit 547 dagar. 138 barn i år har fått sin ålder uppräknad. Migrationsverkets prognos är att det under 2017 kommer vara 2400 barn som söker asyl i Sverige. För 2018 är prognosen något högre. Även om vi har de siffror som Migrationsverket har tagit fram och deras prognos för framtiden är det svårt att planera för verksamheten för ensamkommande ungdomar. Borgholms kommun har ansvar idag för totalt 90 ensamkommande barn. På Gamla Ekbacka HVB bor det 19 ungdomar liksom på Nya Ekbacka. Nya Ekbacka ansvarar även för ungdomar som bor i någon form av utslusslägenhet vilket idag är 9 ungdomar. Det finns 13 barn placerade i konsultstödda familjehem. De flesta har varit placerade sedan de anvisades till Borgholms kommun. Placeringarna finns i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Sävsjö, Nässjö och Växjö. Borgholms kommun har idag rapporterat in fyra HVB hem, Kungsgatans HVB, Badhusgatans HVB, Östra Kyrkogatans HVB samt Ekbackas HVB till IVO. Socialnämnden behöver besluta om att avveckla Badhusgatans HVB, Kungsgatans HVB samt Östra Kyrkogatans HVB. Socialnämnden behöver även besluta om att öppna Nya Ekbacka i någon form, HVB alternativt stödboende. Socialnämnden behöver ta ställning till vilken typ av boendeform som verksamheten ska bedriva. Förutsättningarna är att barnen som placeras på ett stödboende ska vara mellan 16 och 21 år. Det finns möjlighet att frångå den regeln men det krävas särskilda skäl. Idag finns det enbart ett fåtal barn som bor på kommunens HVB hem och som är under 16 år. Boendena har 14 barn som inte har PUT och som fyller 18 år under året. Under första kvartalet är det ett barn, kvartal två är det fyra barn, under kvartal tre är det ett barn och under sista kvartalet är det åtta barn. Det finns ytterligare åtta barn som har asyl och som fyller 18 under året. De bor på annan ort. Alla barnen har väntat länge på sitt beslut men enligt Migrationsverket är genomsnittstiden 547 dagar i asylprocessen. Det troliga är att flera av barnen inte kommer hinna få PUT innan deras 18 årsdag. Om barnen fyller 18 år och fortfarande har asyl flyttar de till ett boende för vuxna. I dag finns inga tomma platser men utvecklingen får löpande följas för att göra nödvändiga förändringar. En stor utmaning är att finna boende till de ensamkommande barnen som Utdragsbestyrkande
7 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-03-13 35-45 kommit längre i vårdkedjan och behöver egen lägenhet. Risken är stor att det inte går att ta hem barn, som är placerade på annan ort, till kommunens HVB pga. bostadsbrist. Det är svårt att göra en helt korrekt bedömning av verksamheten då den ständigt förändras och det är svårt att sia om framtiden. Verksamhetschefen och enhetscheferna har en ständigt pågående diskussion om vad som krävs och vad som är bäst för verksamheten. IVO har lämnat synpunkter på Socialnämndens chefsorganisation inom ensamkommande flyktingbarn. För att kunna leva upp till IVO:s krav krävs, utifrån Socialstyrelsens föreskrifter, att en socionom ansvarar för vissa delar av verksamheten. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t a t t a t t a t t stänga boendet Kungsgatans HVB stänga boendet Östra Kyrkogatans HVB stänga boendet Badhusgatans HVB öppna boendet Gamla Ekbacka HVB a t t öppna boendet Nya Ekbacka HVB tom 170630 a t t stänga boendet Nya Ekbacka HVB from 170701 a t t öppna boendet Nya Ekbacka stöd from 170701 a t t beslut att verksamhetschefen övertar visst ansvar från enhetscheferna för att organisationen ska leva upp till IVO:s krav. Utdragsbestyrkande
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-03-13 35-45 41 Dnr 2016/35-750 SN Information: Återrapportering av utvecklingsmedel till kommuner och landsting för arbete mot våld i nära relationer. Återrapportering till Socialstyrelsen: Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer 2016 redovisas. Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t godkänna informationen och lämna över till socialnämnden. Utdragsbestyrkande
20
21
22
23
24 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-03-13 35-45 42 Dnr 2017/20-700 SN Remiss: Betänkandet Se barnet Inkommit remiss från Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Betänkandet Se barnet. Synpunkter på betänkandet ska inlämnas senast 170529. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t uppdra till verksamhetschef för IFO och LSS att redovisa ett svar på betänkandet till socialnämnden 170424. Utdragsbestyrkande
25 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-03-13 35-45 36 Dnr 2017/8-700 SN Information från socialchef - Utredning enl Lex Sarah pågår inom äldreomsorgen, ordinärt boende. - Rekrytering av sommarvikarier pågår till alla verksamheter. Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t godkänna den muntliga informationen. Utdragsbestyrkande
26 UPPFÖLJNING sid 1 (6) Socialförvaltningen Datum Period 2017-03-10 Februari Joakim Rödin/My Nilsson Controller Uppföljning Socialförvaltningen Efter februari uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på 1 205 tkr. Budgetavvikelsen exklusive ensamkommande flyktingbarn uppgår till -1 197 tkr. Den främsta förklaringen till överskottet är intäkter för lediga platser inom överenskommelsen med migrationsverket för ensamkommande. Intäkterna och driftkostnaderna är för perioden i budgeterad nivå medan personalkostnaderna och har varit högre än budgeterat. Resultaträkning Budget Februari Avvikelse (tkr) 2017 2017 Intäkter -5 253-5 249-5 Kostnader 49 349 50 541-1 193 varav personal 37 372 38 619-1 247 varav drift 11 977 11 923 54 Nettokostnader 44 096 45 293 Skattemedel 44 096 44 096 Resultat exkl EKB -1 197 Resultat inkl EKB 1 205 Diagrammet visar socialförvaltningens kostnader per månad för år 2016 och 2017 exklusive projekt.
27 UPPFÖLJNING sid 2 (6) Socialförvaltningen Datum Period 2017-03-10 Februari Joakim Rödin/My Nilsson Controller Hälso- och sjukvård Intäkter Kostnader Hälso- och sjukvård (tkr) Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 Centralt HSV -57-50 259 177 75 Adm Personal HSV 0 0 111 172-61 Rehabenheten 0 0 906 775 131 Hjälpmedelverksamheten 0 0 828 735 93 Sjuksköterskor Dag 0 0 1 536 1 592-56 Sjuksköterskor Natt 0 0 274 278-4 -57-50 3 914 3 729 178 Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på 178 tkr efter februari. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat för hjälpmedelsverksamheten samt låga personalkostnader på rehabenheten. Äldreomsorg Intäkter Kostnader Särskilt boende (tkr) Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 Centralt SB 0-34 904 748 191 Adm Personal SB 0 0 706 779-73 Ekbacka 4-111 -130 838 846 11 Ekbacka 4 natt 0 0 195 243-48 Ekbacka 2-174 -138 919 924-41 Ekbacka 1/2 Natt 0 0 236 213 23 Ekbacka 5-215 -164 1 091 1 105-65 Ekbacka 5 natt 0 0 574 654-80 Ekbacka 6-211 -191 995 1 096-120 Åkerbohemmet DB -185-239 1 470 1 281 243 Åkerbohemmet ÄB -267-186 862 931-149 Nattpatrullen norr 0 0 993 1 079-85 Soldalen DB -150-152 811 787 27 Soldalen ÄB 0-136 754 697 192 Soldalen Natt 0 0 589 595-6 Strömgården -268-185 1 385 1 452-150 Strömgården Natt 0 0 0-46 46-1 581-1 556 13 323 13 384-86 Särskilt boende visar efter februari en budgetavvikelse om -86 tkr. Något lägre driftkostnader för fastigheter än budgeterat väger upp de höga personalkostnaderna som är den största förklaringen till avvikelsen. Kostnader för fyllnads- och övertid om 276 tkr, samt kostnader för sjuklön, 193 tkr och semesterlön, 294 tkr bidrar till avvikelsen. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende och äldreboende har ett budgetutrymme på 0,69 tjänst/boende med hjälp av de stimulansmedel som staten fördelat för att höja bemanningen inom äldreomsorgen.
28 UPPFÖLJNING sid 3 (6) Socialförvaltningen Datum Period 2017-03-10 Februari Joakim Rödin/My Nilsson Controller Intäkter Kostnader Ordinärt boende (tkr) Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 Centralt Ord. boende 0 0 48 217-169 Adm Personal Ord. boende 0 0 1 238 614 624 Klockaregården -17-40 186 206 3 Anhörigstöd 0 0 3 1 3 Social verksamhet B-holm -13-10 175 177-5 Social verksamhet Norr -1 0 30 45-16 Hemtjänst Böda -67 0 1 028 910 52 Hemtjänst Löttorp -98-223 1 333 2 313-855 Hemtjänst Källa- Persnäs -76 0 1 158 951 131 Hemtjänst Centrum Norr -152-150 1 662 1 563 98 Ekbacka 1 0 0 44 39 5 Hemtjänst Centrum Söder -160-138 1 681 1 614 44 Nattpatrullen Mell./Ytter 0 0 394 393 1 Hemtjänst Bost. f. Äldre 0-4 0 1 3 Hemtjänst Långlöt/Rälla -104-226 1 634 1 970-215 Hemtjänst Köpingsvik -97 0 1 458 1 355 6 Boendestödet -8-3 439 422 11 Personligt utformat stöd 0 0 129 29 100-792 -791 12 639 12 819-180 Ordinärt boende visar efter februari en budgetavvikelse om -180 tkr. Avvikelsen förklaras av högre personalkostnader inom hemtjänsten i Långlöt/Rälla och Löttorp. För perioden uppgår sjuklönekostnader till 349 tkr och kostnader för fyllnad- och övertid uppgår till 310 tkr. Avvikelsen vägs upp av lägre personalkostnader på Adm personal. Omsorgen om funktionsnedsatta Intäkter Kostnader Omsorgen om Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 funktionsnedsatta (tkr) Centralt Omsorg av F. -72-47 0 4-30 Adm Personal Omsorg av F. 0 0 654 592 63 Avlösarservice 0 0 57 50 6 Personlig Ass SFB -1 396-1 310 2 314 2 384-156 Ledsagning Barn 0 0 80 68 12 Personlig ass LSS -30 0 609 725-146 Dagligvht Borgholm -60-7 1 083 1 147-116 Korttidsverksamhet Klinta 0 0 368 357 12 Gruppbostäder Ranstad -53-55 885 996-109 Gruppbostäder Feb.vägen -51-77 1 162 1 345-157 Gruppbostäder Åkerhagen -55-68 655 703-35 Servicebostäder Borgholm -80-193 692 763 43 Gruppbostäder Johan Söderstr. V -79-113 757 846-55 Gruppbostäder Norra Långgatan -23-30 616 622 0 Gruppbostäder V. Järnvägsg. -50-76 627 568 84 Köp av vård i annan regi -69 0 1 191 739 383 Kontaktpersoner LSS 0 0 46 48-2 -2 018-1 976 11 794 11 955-202 Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter februari en budgetavvikelse på -202 tkr. För perioden har driftskostnaderna varit lägre än budgeterat, och avvikelsen beror på högre personalkostnader.
29 UPPFÖLJNING sid 4 (6) Socialförvaltningen Datum Period 2017-03-10 Februari Joakim Rödin/My Nilsson Controller Under perioden har kostnaden för sjuklön varit 184 tkr och kostnaden för fyllnad och övertid 194 tkr vilket bidrar till avvikelsen. Placeringar - vård i annan regi jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Barn och ungdom, LSS: 1 1 Vuxna, LSS: 1 1 SOL (OFN) 5 5 Individ- och familjeomsorg Intäkter Kostnader Individ- och familjeomsorg Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 (tkr) Centralt IFO 0 0 66 19 47 Adm Personal IFO 0 0 1 656 1 548 108 Ekonomiskt Bistånd -21-20 630 765-136 Barn och Familj -39-12 1 353 2 307-982 Vård av missbrukare -33 0 514 771-290 Vård av vuxna 0 0 69 2 67 Kontaktpersoner 0 0 97 108-12 Sociala kontrakt -709-802 317 315 95-802 -834 4 702 5 837-1 104 Individ- och familjeomsorgen uppvisar efter en budgetavvikelse på -1 104 tkr. Högre kostnader för försörjningsstöd bidrar till avvikelsen, men det är främst kostnader för placeringar som är förklaringen till avvikelsen. Kostnader för externa placeringar överstiger budget med 1 020tkr inom barn och familj, och inom vård av missbrukare med 249 tkr.
30 UPPFÖLJNING sid 5 (6) Socialförvaltningen Datum Period 2017-03-10 Februari Joakim Rödin/My Nilsson Controller Tabellen ovan visar ekonomiskt bistånd för åren 2015-2017. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har varit lägre under januari till februari jämfört med samma period 2016. Institutionsplaceringar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Barn och ungdom: 7 9 Vuxen: 4 5 Missbruk: 6 6 Ensamkommande barn 3 4 Antal familjehemsplaceringar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Barn och ungdom: 14 14 Vuxna 3 3 Missbruk: 0 0 Ensamkommande barn 17 16
31 UPPFÖLJNING sid 6 (6) Socialförvaltningen Datum Period 2017-03-10 Februari Joakim Rödin/My Nilsson Controller Ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Ensamkommande barn Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 Centralt ensamkommande 0-11 427 0 26 11 401 Asylfamiljer IFO 0 0 0 1 133-1 133 Adm pers. ensamkommande 0 0 0 603-603 Ekonomiskt bistånd ensamk 0 0 0 282-282 Ensamkommande HBV-hem 0 0 0 977-977 Ensamkommande familjehem 0-21 0 2 027-2 007 Kontaktpersoner ensamkomm 0 0 0 347-347 Ekbacka HVB 0 0 0 1 574-1 574 Ekbacka Stöd 0-23 0 2 100-2 077 0-11 470 0 9 069 2 402 Verksamheten uppvisar en budgetavvikelse på 2 402tkr efter februari. Avtal med migrationsverket om antal boendeplatser innebär att vi får intäkter för lediga platser, vilket är den främsta förklaringen till avvikelsen.
32 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-03-13 35-45 37 Dnr 2017/9-792 SN Budgetuppföljning för februari 2017. Efter februari uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på 1 205 tkr. Budgetavvikelsen exklusive ensamkommande flyktingbarn uppgår till -1 197 tkr. Den främsta förklaringen till överskottet är intäkter för lediga platser inom överenskommelsen med migrationsverket för ensamkommande. Intäkterna och driftkostnaderna är för perioden i budgeterad nivå medan personalkostnaderna och har varit högre än budgeterat. Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på 178 tkr efter februari. Avvikelsen beror på lägre kostnader än budgeterat för hjälpmedelsverksamheten samt låga personalkostnader på rehab enheten. Särskilt boende visar efter februari en budgetavvikelse om -86 tkr. Något lägre driftkostnader för fastigheter än budgeterat väger upp de höga personalkostnaderna som är den största förklaringen till avvikelsen. Kostnader för fyllnads- och övertid om 276 tkr, samt kostnader för sjuklön, 193 tkr och semesterlön, 294 tkr bidrar till avvikelsen. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende och äldreboende har ett budgetutrymme på 0,69 tjänst/boende med hjälp av de stimulansmedel som staten fördelat för att höja bemanningen inom äldreomsorgen. Ordinärt boende visar efter februari en budgetavvikelse om -180 tkr. Avvikelsen förklaras av högre personalkostnader inom hemtjänsten i Långlöt/Rälla och Löttorp. För perioden uppgår sjuklönekostnader till 349 tkr och kostnader för fyllnad- och övertid uppgår till 310 tkr. Avvikelsen vägs upp av lägre personalkostnader på Adm personal. Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter februari en budgetavvikelse på -202 tkr. För perioden har driftskostnaderna varit lägre än budgeterat, och avvikelsen beror på högre personalkostnader. Under perioden har kostnaden för sjuklön varit 184 tkr och kostnaden för fyllnad och övertid 194 tkr vilket bidrar till avvikelsen. Individ- och familjeomsorgen uppvisar efter en budgetavvikelse på -1 104 tkr. Högre kostnader för försörjningsstöd bidrar till avvikelsen, men det är främst kostnader för placeringar som är förklaringen till avvikelsen. Kostnader för externa placeringar överstiger budget med 1 020tkr inom barn och familj, och inom vård av missbrukare med 249 tkr. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har varit lägre under januari till februari jämfört med samma period 2016. Verksamheten uppvisar en budgetavvikelse på 2 402tkr efter februari. Avtal med migrationsverket om antal boendeplatser innebär att vi får intäkter för lediga platser, vilket är den främsta förklaringen till avvikelsen. Socialnämndens arbetsutskott beslutar Utdragsbestyrkande
33 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-03-13 35-45 a t t godkänna informationen och lämna över till socialnämnden. Utdragsbestyrkande
34 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-03-13 35-45 44 Dnr 2017/26-750 SN Arbetsbelastning inom individ och familjeomsorgen Hillevi Österbo, verksamhetschef för IFO och LSS informerar att under de senaste månaderna har det inkommit fler orosanmälningar än tidigare rörande barn och unga som befaras far illa. Det stora flertalet utredningar, vilka är 80 stycken, är komplexa och handlar om våld, övergrepp, missbruk, anknytnings-problem och omsorgsvikt. Uppskattningsvis är det 15 utredningar som befaras avslutas med en ansöka om en placering. Placeringarna avser såväl SoL som LVU och det gäller både familjehem/konsulentsstött familjehem och HVB. Socialsekreterarna har arbetat på hemmaplan i flera av familjerna under en längre tid men den unge far fortsättningsvis illa vilket gör att det inte är gynnsamt att fortsätta på hemmaplan. I utredargruppen finns en förste socialsekreterare som fördelar och leder det dagliga arbetet samt fem socialsekreterartjänster. From 1 maj har vi enbart fyra socialsekreterare i utredargruppen när en socialsekreterare påbörjar en annan tjänst inom verksamheten. Utifrån rådande arbetsmarknadsläge är det svårt att rekrytera socionomer vilket stämmer överens med läget i länet och även nationellt. Flera kommuner i Kalmar län såsom Oskarshamn, Vimmerby, Högsby och Mörbylånga har tvingats ta in konsulter för att klara rättsäkerheten. Enligt lag krävs socionomkompetens med minst två års erfarenhet för att handlägga barnavårdsutredningar. Socialtjänstlagens intentioner är att barn och unga ska få rätt insatser i rätt tid, vilket ska erbjudas med hög rättssäkerhet och med den unges bästa som mål vilket kräver hög komptens och stabilitet inom socialtjänsten. För att garantera rättsäkerheten i handläggningen, minska sårbarheten i myndighetsutövningen och för att skapa en bättre arbetsmiljö behövs en utökning av två konsulter under fyra månader för 2017, risken är annars stor att barn och unga som far illa i Borgholms kommun inte får det stöd, hjälp och skydd som de behöver. Nuvarande höga arbetsbelastning för socialsekreterarna påverkas redan idag vilket kan leda till sjukskrivningar. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t anställa två konsulter under fyra månader under 2017. a t t a t t efter två månader återkoppla situationen till socialnämnden för att ge underlag till ev. ökad budgetram 2018 samt till socialnämndens sammanträde 170327 redovisa kostnaderna av två konsulter som anställs under fyra månader. Utdragsbestyrkande
35 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-03-13 35-45 Utdragsbestyrkande
36 TJÄNSTESKRIVELSE Datum 1 (1) 2017-03-1306 Hillevi Österbo Verksamhetschef Socialnämnden Arbetsbelastning inom Individ och familjeomsorgen Under de senaste månaderna har det inkommit fler orosanmälningar än tidigare rörande barn och unga som befaras far illa. Det stora flertalet utredningar, vilka är 80 stycken, är komplexa och handlar om våld, övergrepp, missbruk, anknytningsproblem och omsorgsvikt. Uppskattningsvis är det 15 utredningar som befaras avslutas med en ansöka om en placering. Placeringarna avser såväl SoL som LVU och det gäller både familjehem/konsulentsstött familjehem och HVB. Socialsekreterarna har arbetat på hemmaplan i flera av familjerna under en längre tid men den unge far fortsättningsvis illa vilket gör att det inte är gynnsamt att fortsätta på hemmaplan. I utredargruppen finns en förste socialsekreterare som fördelar och leder det dagliga arbetet samt fem socialsekreterartjänster. From 1 maj har vi enbart fyra socialsekreterare i utredargruppen när en socialsekreterare påbörjar en annan tjänst inom verksamheten. Utifrån rådande arbetsmarknadsläge är det svårt att rekrytera socionomer vilket stämmer överens med läget i länet och även nationellt. Flera kommuner i Kalmar län såsom Oskarshamn, Vimmerby, Högsby och Mörbylånga har tvingats ta in konsulter för att klara rättsäkerheten. Enligt lag krävs socionomkompetens med minst två års erfarenhet för att handlägga barnavårdsutredningar. Socialtjänstlagens intentioner är att barn och unga ska få rätt insatser i rätt tid, vilket ska erbjudas med hög rättssäkerhet och med den unges bästa som mål vilket kräver hög komptens och stabilitet inom socialtjänsten. För att garantera rättsäkerheten i handläggningen, minska sårbarheten i myndighetsutövningen och för att skapa en bättre arbetsmiljö behövs en utökning av två konsulter under fyra månader för 2017, risken är annars stor att barn och unga som far illa i Borgholms kommun inte får det stöd, hjälp och skydd som de behöver. Nuvarande höga arbetsbelastning för socialsekreterarna påverkas redan idag vilket kan leda till sjukskrivningar. Förslag till beslut - Att anställa två konsulter under fyra månader under 2017 till en kostnad av 650 000 kronor. - Att efter två månader återkoppla situationen till socialnämnden för att ge underlag till ev. ökad budgetram 2018. Socialförvaltningen Hillevi Österbo Verksamhetschef Postadress Telefon Telefax e-mail / www Box 52 hillevi.osterbo@borgholm.se 387 21 Borgholm 0485-880 97 0485-880 82 www.borgholm.se
37 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2017-03-13 35-45 45 Dnr 2016/112-700 SN Socialnämndens sammanträden Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden förlägger sina sammanträden i KS-rummet på stadshuset för att möjliggöra webb-sändning. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t förlägga Socialnämndens sammanträden under 2017 till KS-rummet i stadshuset för att möjliggöra webb-sändningar. Utdragsbestyrkande