Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2013-01-01 2013-08-31
Dnr 2013/01 Sidan 2 av 23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 5 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 11 Tabell: Sammanfattande ekonomiskt Utfall 2013-08-31... 12 Tabell: Verksamhetsbidrag från huvudmän 2013-08-31... 12 VERKSAMHETENS UTFALL... 13 Tabell: Antal deltagare... 14 Tabell: Stegförflyttning... 15 Tabell: Antal deltagare per insats... 16 Tabell: Stegförflyttning per insats... 17 EKONOMISKT UTFALL... 18 Tabell: Ekonomiskt utfall för respektive verksamhet och projekt... 18 ESF-PROJEKT EXSISTRE... 20 Förslag till beslut:... 21 Bilagor till delårsrapport 2013-08-31... 21 BILAGA: KASSAFLÖDESANALYS, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 22 SEPARAT BILAGA: DELRAPPORT EXSISTRE 2012-01-01-2013-08-31 -2-
Dnr 2013/01 Sidan 3 av 23 DELÅRSRAPPORT 2013-01-01 2013-08-31 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Ä R E N D E skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. S T Y R E L S E N 2013-01- 01 2013-08-31 Ordinarie ledamöter: Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Beatrice Berglund, ordförande Anna Hedman (S), vice ordförande Håkan Linnarsson (S) Malin Welin Ersättare: Arbetsförmedlingen: Per Olsson (2013-01-01 2013-06-13) Göteborgs Stad: Västra Götalandsregionen: Försäkringskassan: Annika Johansson (M) Börje Olsson (M) Eva Åkerström -3-
Dnr 2013/01 Sidan 4 av 23 P E R S O N A L Under perioden har kansliet bestått av 100% förbundschef, 60% bitr.förbundschef/processtödjare. Utöver personal på kansliet har förbundet konsulttjänst från Göteborgs Stads Intraservice med ekonomihantering. Inom ramen för förbundschefens tjänstgöring ingår även att fungera som projektledare för Exsistre om ca 30%. SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet, för förbundet och dess medlemmar, är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna. -4-
Dnr 2013/01 Sidan 5 av 23 2013 är det 9:e verksamhetsåret för. Förbundet stödjer samverkansformer för rehabiliteringsarbete och ett antal kompletterande rehabiliteringsinsatser i nordöstra Göteborg. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt arbete. Utöver individinsatser stödjer förbundet också utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN S T A R T A V N Y V E R K S A M H E T Samverkan vid Psykiatrimottagning Gamlestaden (PMG) utökades från och med 2013-05-01 med arbetsförmedlare och socialsekreterare utöver tidigare kompetenser från PMG och Försäkringskassan. En arbetsgrupp har under 2012 och 2013 arbetat med frågor kring individer som har Post Traumatiskt Stress Syndrom (PTSD). Arbetet i gruppen har lett fram till ett förslag om ett metodutvecklingsprojekt hos vuxenutbildningen i Göteborg under perioden 2013-09-01 2014-06-30. Stöd till insatsen beslutades av styrelsen 2013-06-03. Insatsen kommer att bestå av ett tvärprofessionellt team med personal från vuxenutbildningen, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och primärvårdsrehab. Syftet med insatsen är att få en fördjupad bild av målgruppens problematik och i vilken utsträckning samverkande insatser kan möta individernas behov. Insatsen kommer att studeras och dokumenteras av följeforskare som kontrakterats under projektperioden. Under 2012 identifierades brister i styrning och ledning av de tvärprofessionella teamen efter en enkät hos medarbetare. En arbetsgrupp har under våren 2013 arbetat med att identifiera behov av samordnare. Förslaget har bearbetats av beredningsgrupp och styrelse. Styrelsen fattade 2013-06-03 beslut att stödja inrättandet en tjänst som samordnare/processtödjare för tvärprofessionella team i nordöstra Göteborg. Rekrytering pågår. T I L L F Ä L L I G A I N S A T S E R U N G A V U X N A Styrelsen fattade 2013-06-03 beslut om att ge möjlighet att starta tillfälliga insatser för unga vuxna i nordöstra Göteborg. Möjligheten gavs genom de utvecklingsmedel förbundet avsatt samt att det negativa resultatet för ESF-projektet Exsistre inte blev så stort som prognostiserats i 2012 års bokslut. -5-
Dnr 2013/01 Sidan 6 av 23 Från 2013-08-01 startar fördjupade kartläggningar för unga i Angered. Genom kartläggningen förväntas individens behov att synliggöras och lämpliga insatser kan planeras. Insatsen pågår året ut och kommer att göra mellan 40-50 kartläggningar. Arbetet utförs av socialsekreterare och arbetsförmedlare gemensamt. Inom ramen för de tillfälliga insatserna för unga vuxna i nordost har en idé om att utveckla Dino inom ESF-projektet Exsistre tagits fram. Idéen bygger på att stärka Dino både i de inledande och avslutande momenten. I det inledande momentet identifieras individens behov, stöd och väglednings ges. I den avslutande delen förstärks Dino med resurser för att stödja individer till arbete. Planering och rekrytering pågår. Planering pågår också för att ge ett antal unga vuxna möjlighet till insats genom Columbus. Columbus är en mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa. köper då ett antal platser som förmedlas av Ungdomscentrum och Dino. Omfattning och villkor diskuteras. E X S I S T R E Tre samordningsförbund i Göteborg samt de två förbunden runt Göteborg 1 gjorde tillsammans en ansökan till ESF hösten 2011. Ansökan beviljades med stöd om 14,5 mkr för perioden 2012-01-01 2014-06-30. Samordningsförbundet Göteborg Nordost är projektägare. Som projektägare har förbundet det juridiska ansvaret för projektet. En styrgrupp har knutits till projektet. Styrgruppen består av respektive förbundschefer, samverkansansvarig på Försäkringskassan, chef vid Af-Etablering samt projektledning. Efter projektets inledande mobiliseringsfas har en reviderad budget upprättats. ESF fattade 2012-06-27 beslut om stöd till projektet om 14 mkr. Under hösten 2012 gjordes en djupare analys av projektets ekonomi utifrån faktiskt utfall. Det resulterade i förändringar av projektets ledningsorganisation. En dialog påbörjades med ESF kring förutsättningarna att leva upp till den tidigare budgeten. 1 Deltagande Samordningsförbund är Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta,, Samordningsförbundet Göteborg Väster, Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum Alingsås -6-
Dnr 2013/01 Sidan 7 av 23 2013-06-15 fattade ESF beslut om en ny budget där stödet totalt uppgår till 12 mkr. I budgeten har flera förändringar som underlättar medfinansiering gjorts och ESF har ökat sin finansieringsandel i projektet. En fördjupad redovisning av projektet finns i bilaga till denna delårsrapport. N Y A N S Ö K A N ESF De samverkande förbunden i projekt Exsistre samt Samordningsförbundet Göteborg Centrum har tillsammans tagit fram en ansökan om förstudie hos ESF. Projektet har namngetts till Inkluderande rehabilitering. I sammanfattningen till ESF beskrivs förstudien så här: Arbetsmarknaden kräver grundläggande förmågor. Likadana krav ställer myndigheter på individen. På samma sätt som individerna har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden utan stöd så riskerar kontakten med myndigheter att bli svår. Utan rätt stöd rikserar individen permanent isolering och passivitet. Målet är att, tillsammans med projektets intressenter, utveckla insatser och metoder som är tillgängliga för de individer som idag har svårt att finna rätt stöd för att nå arbetsmarknaden. I en visionär bild är förstudiens intention att framtida projekt ska leda till en samhällsorganisering där alla människor i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få tillgång till detta. Vi vill kalla det Inkluderande rehabilitering. A N S Ö K A N O M U T Ö K A D B U D G E T Under 2012 och 2013 har frågan om utökat bidrag till förbundet diskuterats i styrelsen. Styrelsen har konstaterat att behovet av insatser för individer i behov av samordnad rehabilitering är större än resurserna. Styrelsen lyfter fram unga vuxna och en ökad anhöriginvandring som målgrupper som i för liten utsträckning får det samordnade stöd det finns behov av. Utöver dessa grupper är behovet av samordnade insatser generellt betydligt högre i nordöstra Göteborg än i staden och riket totalt. -7-
Dnr 2013/01 Sidan 8 av 23 Med bakgrund av detta fattade styrelsen 2013-04-19 beslut om att ansöka om ett utökat stöd från huvudmännen till totalt 15 mkr för 2014. U T V E C K L I N G S A R B E T E U P P F Ö L J N I N G A V B U D G E T M E D I N R I K T N I N G F Ö R 2013-2015 Antalet individer som får stöd genom samverkan ska öka Förbundet ökar inte antalet deltagare för perioden jan-aug mellan åren 2012-2013. Däremot ökar antalet deltagare som tar del av förbundets insatser 2013 i förhållande till 2011. I dagsläget är ingen analys gjord av detta. Utöver registrerade personer med individdata registreras konsultationer. Under perioden har över 700 personer hanterats i de samverkande teamen genom att handläggare konsulterat varandra i enskilda ärenden. Ett arbete som tidigare inte varit synligt i förbundets uppföljning. Fortsatt arbete för att utveckla tvärprofessionell samverkan för att möta individer med PTSD Styrelsen har 2013-06-03 fattat beslut om ett metodutvecklingsprojekt vid Vuxenutbildningen i Göteborg. Delta i utvecklingen av tvärsektoriell samverkan vid Af Samverkan. Förbundet stödjer Af Samverkan med del av tjänst i utvecklat team vid Psykiatrimottagning Gamlestaden. Dialog pågår om andra samverkansområden. Stödja utveckling av nuvarande samverkan med psykiatrin. Styrelsen fattade 2013-04-19 beslut om en utökning av teamet vid Psykiatrimottagning Gamlestaden. Teamet startade sitt arbete 2013-05-01. Genom erfarenheter av Exsistre utveckla insatser för unga vuxna. Genom Exsistre har flera iakttagelser kring olika sätt att arbeta med unga vuxna blivit synliga. Med utgångspunkt i, bland annat, dessa jämförelser har förbundet iakttagit ett större fokus på behov av insatser hos unga vuxna i området. Aktivt verka för möjlig implementering av Hälsoskolan efter ESF-finansiering. Förbundet ger stöd till utvärdering av Hälsoskolan. Genom Exsistre ta vara på erfarenheter av att driva ESF-projekt i förbundet -8-
Dnr 2013/01 Sidan 9 av 23 Förbundet har tillsammans med 5 samordningsförbund ansökt om ett förstudieprojekt hos ESF för 2014. Syftet är att identifiera goda projektidéer för genomförande. Förbundet ska på sikt minska sitt ekonomiska stöd till lön för handläggare i tvärsektoriell samverkan till förmån för ytterligare utveckling av samverkan. Samtal kommer att påbörjas under hösten och är en del i dialogen kring budgetförutsättningar 2014 och framåt. Genom arbetsgrupp definiera behov av samordnare för tvärprofessionella team. Beslut fattades av styrelsen 2013-06-03 att stödja inrättandet av en tjänst som samordnare/processtödjare utifrån framtagen samverkansplan. Rekrytering pågår. Genom arbetsgrupp identifiera och föreslå möjliga rehabiliteringsinsatser och arbetsförmågeutredningar i samverkan. En arbetsgrupp har arbetat fram förslag som kommer att behandlas av styrelsen under hösten 2013. Planera och utveckla kompetensutveckling för arbete i samverkan. En arbetsgrupp är utsedd. Arbetsgruppen avvaktar rekrytering av samordnare/processtödjare för tvärprofessionell samverkan. Syftet är att låta samordnare/processtödjare föra dialog med de samverkande teamen kring kompetenutvecklingsfrågor. K U N S K A P S U T V E C K L I N G Styrelsen fattade 2013-06-03 beslut om att genomföra en kartläggning av unga vuxna i behov av samordnade insatser i nordöstra Göteborg. Syftet med kartläggningen är att kartlägga befintliga insatser, sammanställa gjorda erfarenheter samt identifiera behov av samordnade insatser för målgruppen. Efter intresseanmälningar hos respektive huvudman har en medarbetare från Försäkringskassan rekryterats och påbörjar uppdraget 2013-10-01. 2013-06-03 fattade styrelsen beslut om att starta ett metodutvecklingsprojekt kring individer med PTSD-liknande symptom vid Vuxenutbildningen i Göteborg. I beslutet -9-
Dnr 2013/01 Sidan 10 av 23 låg också att anlita en följeforskare för att dokumentera insatsen. Tina Sjöö vid Malmö Högskola kommer att genomföra följeforskningen. Tina Sjöö har också fått i uppdrag att utvärdera Hälsoskolan som ett led i att ge beslutsunderlag för framtida implementering. Styrelsen och dess tjänstemän har deltagit vid konferenser och gjort studiebesök i syfte att skaffa ny kunskap och ta del av erfarenheter. Förbundet är också aktivt i att anordna konferenser för spridning av kunskaper och erfarenheter till beslutsfattare, chefer och medarbetare. U P P F Ö L J N I N G R E V I S I O N 2012 Revisorerna lämnade för verksamhetsåret 2012 två rekommendationer till förbundet: Den första rekommendationen kvarstår från 2011 års revision. Revisorerna rekommenderar att fatta beslut om dokumenthanteringsplan och säkerställa att arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas. Förbundet har med stöd av regionarkivet under 2012-2013 arbetat fram en, dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning. Beslut och godkännande av arkivbeskrivning och tillämpning av dokumenthanteringsplan är fattat 2013-06-03. Regionarkivets tjänstemän har rekommenderat Samordningsförbundet att anlita extern konsulthjälp för arkivförteckning när dokumenthanteringsplanen är klar. Arbetet med arkivförteckning startar under 2013. Den andra rekommendationen rör revisionens översiktliga granskning av styrelsens interna styrning. Revisorerna rekommenderar Samordningsförbundet Göteborg Nordost att säkerställa att samordningsförbundets budget innehåller en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara periodens första år. Förbundet har sedan förbundet startades 2005 årligen upprättat budget med en detaljerad budget för nästkommande år med verksamhetens inriktning för de efterkommande två åren. Från och med 2014 års budgetarbete kommer budgeten att kompletteras med plan för resultat- och balansräkning för de tre nästkommande åren. -10-
Dnr 2013/01 Sidan 11 av 23 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Nedan presenteras uppföljning av Samordningsförbundets insatser och ekonomi. Inledningsvis ges en kortare sammanfattning av insatsernas resultat i text och tabeller. Därefter presenteras iakttagelser kring jämställdhet ur förbundets delårsresultat. Insatsernas utfall av antal deltagare samt sysselsättning efter avslut sammanfattas i tabeller med kortare kommentarer. Det ekonomiska utfallet presenteras i tabell med sammanfattande kommentar kring förväntat utfall. Avslutningsvis görs en kortare ekonomisk lägesbeskrivning av ESF-projektet Exsistre. Som bilaga till delårsrapporten finns kassaflödesanalys, balans- och resultaträkning samt Delårsrapport för Exsistre 2012 augusti 2013. F Ö R V Ä N T A T U T F A L L 2013 Antalet deltagare för 2013 bedöms bli ca 1200. Utöver dessa deltagare beräknas ca 1000 individer ha fått stöd genom att handläggare konsulterat varandra i enskilda ärenden. Det ekonomiska utfallet prognostiseras i delårsrapporten ge ett positivt resultat om ca 1 200 tkr. Det egna kapitalet kan i så fall vid ingången av 2014 uppgå till 2 300 tkr. 800 tkr är är intecknat i den tillfälliga satsning som styrelsen beslutade 2013-06-03 att göra för unga vuxna under perioden 2013-08-01 2014-06-30. 1 500 tkr har styrelsen beslutat att eget kapital ska uppgå till för att säkra likviditet och risker med att driva projekt Exsistre. Hur stor satsning förbundet kommer att kunna fortsätta att göra på unga vuxna i området under 2014 är beroende av medelstilldelning från förbundets huvudmän. -11-
Dnr 2013/01 Sidan 12 av 23 T A B E L L: SAMMANFATTANDE EKONOM I S K T UTFALL 2013-08-31 Belopp i tkr Utfall 2013-01-01 2012-08-31 Aktuell budget 2013-01-01 2013-08-31 Avvikelse 2013-01-01 2013-08-31 Prognos helår 2013 Aktuell budget 2013 Bokslut föreg år 2012 Nettokostnad och finansnetto -7 132-9 292 2 160-12 762-13 938-13 300 Bidrag H-män 7 507 7 507 0 11 260 11 260 11 260 Bidrag ESF 1 839 1 785 54 2 678 2 678 0 Resultat 2 213 0 2 213 1 176-1 363-247 Utgående EK 2 292 1 116 T A B E L L: VERK S A M H E T S B I D R A G F R Å N H U V U D M Ä N 2013-08-31 Bidrag i tkr 2013-08-31 2 Försäkringskassan 1 877 Arbetsförmedlingen 1 877 Kommun 1 877 Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 877 Totalt 7 507 J Ä M S T Ä L L D H E T Under 2011 tog styrelsen initiativ till att arbeta med jämställdhetsintegrering. Avsikten är att öka förbundets medvetande om skillnader mellan kvinnor och män i de samverkande insatserna. 2 Summorna är avrundade var för sig till närmaste hela 1000-tal -12-
Dnr 2013/01 Sidan 13 av 23 Generellt är det fler kvinnor än män som deltar i de samverkande insatserna, 60% kvinnor och 40% män. Resultaten efter insatsen tenderar att vara mer positiva för män än för kvinnor. Vid analys av försörjning efter avslut för perioden januari- augusti konstateras att: Sjukpenning/Rehabpenning upphör för 16% av kvinnorna och 44% för männen. Motsvarande siffror föregående år var 21% för kvinnor och 57% för män. Skillnaden mellan könen har kvarstått över tid. Försörjningsstödet upphör för 12% av kvinnorna och 40% för männen. Motsvarande siffror föregående år är 13% kvinnor och 18 % män. Skillnaden mellan könen har ökat. Behov av offentlig försörjning minskar med 16 personer, utav dessa 16 är 1 kvinna och 15 män. Motsvarande siffror föregående år är 25 personer varav 8 är kvinnor och 17 är män. Statistiken i jämförelse med samma period 2012 visar att tendensen, att resultaten för män är bättre än kvinnor, förstärks under samma period 2013. Styrelsen fortsätter att löpande följa skillnader mellan män och kvinnor i syfte att framöver göra en djupare analys av orsaker till de skillnader som synliggjorts. VERKSAMHETENS UTFALL Avsnittet presenterar uppföljning av deltagare. 2013 är det tredje året som har använt SUS som sitt uppföljningssystem. Det ger, för första gången, möjlighet att göra resultatjämförelser över en treårs period. Förbundet har under 2013 utvecklat sina uppföljningsrutiner med att föra statistik över konsultationer i uppföljningssystemet SUS. De definitioner som gäller för att registrera uppgifter i SUS är följande: Definition: SUS med individuppgifter görs på de individer som handläggare inom ramen för sitt uppdrag i samverkan träffar. Definition: En konsultation är ett ärende som tas upp för diskussion vid gemensamma träffar men inte är aktuella i teamets arbete. -13-
Dnr 2013/01 Sidan 14 av 23 T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Konsultationer Anonyma To Tidsperiod 2013-01-01-2013-08-31 262 166 428 219 154 373 203 123 326 481 320 801 741 6 1 548 2012-01-01-2012-08-31 222 158 380 307 208 515 261 161 422 529 366 895 128 1 023 2011-01-01-2011-08-31 196 157 353 188 131 319 160 130 290 384 288 672 216 888 I följande tabell visas hur flödet av deltagare sett ut för årets åtta första månader i jämförelse med 2011 och 2012 motsvarande period. Flödet 2012 skiljer ut sig i förhållande till 2013 och 2011 med att vara betydligt högre. Orsaken är ännu okänd till varför det förhåller sig så mellan 2012 och 2013 som borde ha ungefär samma flöden. Tendensen var synlig redan vid delårsuppföljningen i mars. Det totala antalet deltagare ökar dock kraftigt då förbundet för första året registrerar konsultationer. Det har visat sig att vissa av de samverkande teamen i mycket stor utsträckning konsulterar varandra för att få stöd och vägledning i enskilda ärenden. -14-
Dnr 2013/01 Sidan 15 av 23 T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Övrigt totalt Andel individer Arbete/ Studier/ Jobready Andel individer som tagit vidare steg Samordningsförbundet Göteborg Nordost Kv Ma To Kv Ma To Tidsperiod 2013-01-01-2013-08-31 77 56 133 77 32 109 84 41% 74% 2012-01-01-2012-08-31 117 83 200 94 45 139 83 47% 80% 2011-01-01-2011-08-31 87 65 152 32 33 65 80 52% 75% Resultatet, Andel individer som tagit vidare steg, för 2012 är betydligt bättre än för både 2011 och 2013. Tendensen kvarstår från delårsrapporten i mars. Andelen individer till Arbete/Studier/Jobready minskar stadigt mellan åren. Resultatet i dessa variabler bedöms inte som tillförlitligt. Vid inrapportering i systemet är definitionen Utskrivning enligt plan för dessa tre variabler. Utskrivning enligt plan har tolkats på annat sätt av flera som lägger in uppgifter i systemet. Utvecklingsarbete pågår för att stärka kvalitéen i systemet. Att resultatet har försämrats mellan 2011-2013 bedöms vara en ökad kvalité i systemet och behöver inte betyda ett sämre resultat. -15-
Dnr 2013/01 Sidan 16 av 23 T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E P E R I N S A T S Antal deltagare vid periodens start Antal nya deltagare under perioden Antal avslutade deltagare under perioden Totalt antal deltagare under perioden Antal deltagare 2013-01-01-2013-08-31 Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Konsultationer Anonyma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered 24 26 50 16 14 30 14 14 28 40 40 80 59 3 142 H-team Af Gamlestaden 15 17 32 5 8 13 7 9 16 20 25 45 11 56 H-team Af Angered 22 6 28 2 7 9 11 5 16 24 13 37 5 42 Exsistre Dino/H-team 16 5 21 5 9 14 4 4 8 21 14 35 8 1 44 Samv. Bergsjön VC 2 4 6 1 1 0 3 4 7 69 76 Samv. VC Gamlestadstorget 21 12 33 14 11 25 8 5 13 35 23 58 1 59 Samv. Kortedala Torg VC 1 0 1 1 1 0 1 1 2 35 37 Samv. Nya VC Koredala Torg 1 1 2 3 3 3 3 4 1 5 34 39 Samv. VC Angered 22 21 43 12 17 29 16 14 30 34 38 72 140 212 Samv. VC Angereds Läkarhus 7 2 9 3 4 7 3 3 10 6 16 14 30 Samv. VC Lärjedalen 40 23 63 17 12 29 20 11 31 57 35 92 272 364 Samv. VC Lövgärdet 13 10 23 8 16 24 3 2 5 21 26 47 62 109 Samv. PMG 9 7 16 7 3 10 1 1 16 10 26 32 58 Aktiv 48 29 77 105 42 147 98 52 150 153 71 224 1 225 Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 7 0 7 12 9 21 12 3 15 19 9 28 28 Grön Rehab 14 3 17 9 1 10 6 1 7 23 4 27 27 Summa 262 166 428 219 154 373 203 123 326 481 320 801 741 6 1 548 Tabellen visar flödet av deltagare för respektive insats för årets första 8 månader. Nytt för i år är att kunna följa konsultationer. I vissa insatser är volymerna av konsultationer mycket hög. I dialog med insatser om vad en konsultation kan innebära i arbetsinsats kring individen skiljer det sig mycket. Dialog kring hur konsultationen ska beskrivas pågår. -16-
Dnr 2013/01 Sidan 17 av 23 T A B E L L: STEGFÖRFLYTTN I N G P E R I N S A T S Arbete/ Studier/ Jobready Fortsatt rehab Övrigt totalt Andel individer Arbete/ Studier/ Jobready Andel individer som tagit vidare steg Avslutsanledning 2013-03-01-2013-08-31 Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered 6 6 12 6 4 10 6 43% 79% H-team Af Gamlestaden 3 4 7 3 1 4 5 44% 69% H-team Af Angered 2 2 4 5 2 7 5 25% 69% Exsistre Dino/H-team 1 1 2 3 5 2 13% 75% Samv. Bergsjön VC 0 0 Samv. VC Gamlestadstorget 1 1 6 4 10 2 8% 85% Samv. Kortedala Torg VC 0 0 Samv. Nya VC Koredala Torg 0 0 3 0% 0% Samv. VC Angered 9 8 17 5 2 7 6 57% 80% Samv. VC Angereds Läkarhus 1 1 1 1 1 33% 67% Samv. VC Lärjedalen 8 6 14 10 2 12 5 45% 84% Samv. VC Lövgärdet 1 2 3 0 2 60% 60% Samv. PMG 0 0 1 0% 0% Aktiv 35 25 60 35 13 48 42 40% 72% Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 10 3 13 0 2 87% 87% Grön Rehab 0 4 1 5 2 0% 71% Summa 77 56 133 77 32 109 84 41% 74% Tabellen visar resultatet för respektive insats. Andelen individer till Arbete/Studier/Jobready bedöms inte som tillförlitligt. Vid inrapportering i systemet är definitionen Utskrivning enligt plan för dessa tre variabler. Utskrivning enligt plan har tolkats på annat sätt av flera som lägger in uppgifter i systemet. Vissa insatser har tillförlitliga uppgifter medan andra insatser bedömts tolkat variabeln på annat än sätt än avsikten är. Utvecklingsarbete pågår för att stärka kvalitéen i systemet. Andel individer som tagit vidare steg är en sammanslagning av individer som är Utskrivna enligt plan samt Fortsatt rehabilitering. Det resultatet bedöms som tillförlitligt och kan uttala sig om stegförflyttning. -17-
Dnr 2013/01 Sidan 18 av 23 EKONOMISKT UTFALL T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L F Ö R R E S P E K T I V E V E R K S A M H E T O C H P R O J E K T Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr 2013-08-31 Budget 2013-08-31 Diff tkr perioden Budget 2013 Prognos 2013 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered -418-417 -1-625 -625 H-team Af Gamlestaden/Dino -556-709 153-1 064-1 064 H-team Af Angered/Dino -643-709 66-1 064-1 064 VC samv. Östra Gbg -1 085-1 120 35-1 680-1 700 VC samv. Angered -1 067-1 120 53-1 680-1 680 FK/PMG -219-267 48-400 -400 Aktiv /Hälsoskolan -737-990 253-1 485-1 200 Grön rehab -200-200 0-300 -300 Arbetsförmågeutredningar -42-400 358-600 -600 Utveckling av ny verksamhet -610 610-915 -1 270 Samverkan PMG 0-40 -45 Samordnare 0-200 -100 PTSD 0-160 -160 Utökning AF:s samv. vid VC Ö.Gbg 0-80 -80 Utvecklat Dino 0-565 -350 Fördj.kartl. Angered -23-335 -335 Köpt tjänst, Columbus 0-300 -200 Summa aktiviteter -4 990-6 542 1 575-9 813-9 903 Utveckling och administration Processtöd/kunskapsutvecking -298-600 302-900 -900 Projektkansli -1 151-1 017-134 -1 525-1 700 Styrelse och sekretariat -710-933 223-1 400-1 150 Återställande av eget kapital 0-300 871 Summeringar Totalt -7 149-9 292 2 143-13 938-12 782 Finansnetto 17 0 17 0 20 Nettokostnad -7 132-9 292 2 160-13 938-12 762 Anslag 7 506 7 507-1 11 260 11 260 ESF-medel 1 839 1 785 54 2 678 2 678 Resultat 2 213 0 2 213 0 1 176-18-
Dnr 2013/01 Sidan 19 av 23 Kommentar: Prognosen visar på ett resultat om 1 176 tkr i förhållande för 2013. Budgeterat är ett 0-resultat. Huvudsaklig förklaringen till avvikelsen är att resultatet i 2012 års bokslut hade många uppbokningar. Detta har vidare sin förklaring i svårigheterna i att prognostisera det gemensamma ESF-projektet Exsistre. Eget kapital för 2014 prognostiseras till ca 2 300 tkr. Utfallet kan komma att påverkas av i vilken utsträckning planerade tillfälliga insatser till ungdomar lyckas påbörjas. Då styrelsen under året identifierat ett ökat utrymme av medel, pga för högt uppbokade kostnader för 2012, har insatser till unga intensifierat. Medel kommer att användas för tillfälliga insatser under resterande del av 2013 och första halvåret 2014. Styrelsen driver ett intensivt arbete för kunskapsinhämtning kring unga och vilka insatser det finns till stöd för dem i nordöstra Göteborg. Avsikten är att skapa underlag för framtida strategi och satsningar som rör unga vuxna i nordöstra Göteborg i behov av samordnade insatser. -19-
Dnr 2013/01 Sidan 20 av 23 ESF-PROJEKT EXSISTRE Följande tabell beskriver beräknat ekonomiskt utfall för ESF-projekt Exsistre. Nettokostnad per område Utfall tkr 2012 - aug 2013 Budget 2012 - aug 2013 Diff tkr perioden Budget 2012 - juni 2014 Prognos Aktiviteter Ayande -574-821 247-1 348-1 348 Balder -1 250-1 400 150-2 361-2 361 Disa -223-228 5-426 -426 Hälsoskolan -913-970 57-1 731-1 731 Dino -1 958-2 000 42-3 300-3 300 Utgångspunkten -751-712 -39-1 119-1 119 Summa aktiviteter -5 669-6 131 462-10 285-10 285 Utveckling och administration Mobilisering -318-326 8-326 -318 Kansli/personal -2 800-2 607-193 -3 896-3 904 Övrigt -571-499 -72-1 160-1 160 Summeringar 0 Totalt -9 358-9 563 205-15 667-15 667 Avgår kontant ersättning PÄ 2 373 2 346 27 3 761 3 761 ESF-medel 7 062 7 216-154 11 905 11 905 Resultat 0-1 1-1 0 I huvudsak bedöms projektet följa plan med några undantag. Ayande och Balder har inte utnyttjat budgeterade medel från ESF under perioden fullt ut. Kostnader för Kansli/personal och Övrigt är högre än budgeterat. Avvikelsen för Övrigt beror främst på en felbudgetering av hyra för 2012. För Kansli/personal förklaras avvikelsen av att kostnader för ekonom inte täckts fullt ut under perioden jan-aug 2012. -20-
Dnr 2013/01 Sidan 21 av 23 F Ö R S L A G T I L L B E S L U T : föreslås besluta: Att godkänna delårsrapport 2013-01-01 2013-08-31, inklusive bilagor, för Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg 2013-09-26 Henrik Svedberg Förbundschef BILAGOR TI LL DELÅR SR A PPO RT 2013-08-31 Kassaflödesanalys, Resultat- och Balansräkning Projekt Exsistre, Delrapport 2012-01-01 2013-08-31-21-
Dnr 2013/01 Sidan 22 av 23 BILAGA: KASSAFLÖDESANALYS, RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING Kassaflödesanalys 2013-01-01 2013-08-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -246 932,00 2 213 086,43 Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital -246 932,00 2 213 086,43 Kassaflöde från förändringar I rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av kortfristiga fordringar -3 169 023,00 464 104,12 Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder 724 645,47 1 811 875,55 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 771 474,55 865 315,00 Årets kassaflöde -2 771 474,55 865 315,00 Likvida medel vid räkenskapsårets början 5 981 809,37 3 210 334,82 Likvida medel vid räkenskapets utgång 3 210 334,82 4 075 649,82 Resultaträkning 2012-08-31 2013-08-31 Intäkter Samverkansmedel 7 506 649,00 7 506 660,00 ESF-medel 0,00 3 195 759,00 Summa intäkter 7 506 649,00 10 702 419,00 Kostnader Direkta bidrag till samverkansaktiviteter -6 691 913,00-6 555 033,00 Övriga kostnader -2 114 229,65-1 951 376,06 Summa kostnader -8 806 142,65-8 506 409,06 Summa nettokostnader -1 299 493,65 2 196 009,94 Finansiella intäkter Intäktsränta 69 537,56 19 455,88 Finanisella kostnader -3 083,75-2 379,39 Summa finansiella intäkter 66 453,81 17 076,49 Periodens resultat -1 233 039,84 2 213 086,43-22-
Dnr 2013/01 Sidan 23 av 23 Balansräkning 2013-01-01 2013-08-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 6 435 639,82 6 836 850,70 Fordringar 3 225 305,00 2 761 200,88 Kassa/Bank 3 210 334,82 4 075 649,82 Summa tillgångar 6 435 639,82 6 836 850,70 Eget kapital och skulder Balanserad vinst -1 362 659,07-1 115 726,27 Periodens resultat 246 932,80-2 213 086,43 Summa eget kapital -1 115 726,27-3 328 812,70 Långfristiga skilder, Exsistre -1 369 127,00-1 369 127,00 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -1 850 333,55-309 926,00 Personalens källskatt -1 274,00-1 510,00 Upplupna sociala avgifter -1 335,00-1 581,00 Upplupna övriga kostnader 0,00 0,00 Upplupna periodeiserade kostnader -1 064 062,00-669 906,00 Upplupna kostnader Exsistre -1 033 782,00-1 507 865,00 Förutbetalda intäkter 0,00 351 877,00 Summa kortfristiga skulder -3 950 786,55-2 138 911,00 Summa eget kapital och skuldet -6 435 639,82-6 836 850,70-23-