Innehåll Delårsrapport 2017 för Division Folktandvård... 2 Sammanfattning... 2 Balanserad styrning... 3 Medborgare... 3 Verksamhet... 3 Kunskap och förnyelse... 3 Medarbetare... 4 Ekonomi... 4 Personal... 4 Ekonomi... 7 Periodens utfall... 7 Årsprognos... 9 Ekonomiska handlingsplaner... 9 Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål... 9 Investeringar... 10
Delårsrapport 2017 för Division Folktandvård Sammanfattning Divisionen har problem att uppnå sitt ekonomiska mål. Detta beror i huvudsak på att många medarbetare går i pension och ersätts av unga, relativt nyutbildade, personer. Effekten förstärks då många av dessa nyanställda är i behov av handledning, vilken i sin tur tar tid och vårdresurser från de mer erfarna i resterande personalstyrka. Sammantaget leder detta till att produktiviteten minskar. För att inte denna utveckling ska fortsätta, med mångåriga problem av samma art, krävs ett aktivt arbete för att få den unga personalen att stanna. Minskad personalrörlighet är ett nyckelmål för de kommande åren. För en bibehållen eller helst utökad produktion krävs att arbetssätten i Folktandvården utvecklas. Det ökade fokuset på förbättrade patientflöden skall fortsätta. Vidareutveckling av teamtandvården med än större inslag av kompetensväxling ska prioriteras för att fortsättningsvis ge en god tandvård och öka patientgenomströmningen. Arbetet med strukturella förändringar fortsätter. Den beslutade nedläggningen av Folktandvården i Hortlax planeras nu parallellt med implementeringen av det nya specialistområdet orofacial medicin, vilket Socialstyrelsen nyligen föreslagit. En sammanslagning av de två områdena VO Piteå och VO AA (Arvidsjaur/Arjeplog) till ett VO Syd planeras och genomförs under hösten. Detta kommer under 2018 innebära kostnadsminskningar. En översyn av ledningsstruktur och arbetsområden för VO tandteknik genomförs nu och förslag presenteras under hösten. Detta bör ge besparingseffekt under 2018.
Balanserad styrning Medborgare Divisionens mål Indikator Mål Måluppfyllelse Utveckling Frisktandvård förstahandsval för vuxna Andel vuxna med avtal 35 % Andelen vuxna med frisktandvårdsavtal är oförändrad under andra tertialet. På sikt kommer troligen andelen vuxna med avtal att minska något eftersom att allt färre vuxna patienter undersöks. En stor del av tandvården ägnas åt akuta patienter och prioriterade grupper såsom barn och unga. Då den avgiftsfria tandvården höjts kommer de åldersgrupperna erbjudas frisktandvård då de blir betalande. Verksamhet Divisionens mål Indikator Mål Måluppfyllelse Utveckling Rätt väg genom vården Andel tandläkare med mer än 120 inbokade patienter 25 % Alla ska bli kontaktade i rätt tid Andel barn och unga undersökta i tid 100 % Att skapa effektiva patientflöden är ett av fokusområdena i Folktandvården. För att arbeta flexibelt och öka tillgängligheten behöver andelen av tandläkare med mer än 120 inbokade patienter minska. Ingångsvärdet 48 % har minskat till 31 % och trenden är positiv. Barnen är prioriterade och målet är att de ska undersökas enligt individuellt satta revisionsintervall. Andelen barn och unga undersökta i tid ökar och är nu 99 %. De flesta verksamhetsområden har nått målet och riktade insatser utförs där målet inte är uppnått. En god bemanning och att minska utblivandet är förutsättningar för att fler norrbottningar ska kunna få tandvård. Kunskap och förnyelse Divisionens mål Indikator Mål Måluppfyllelse Utveckling Lärande organisation Antal förbättringsförslag Antal genomförda förbättringar Öka Öka Andelen kliniker som har regelbundna möten vid styrtavlan är nu 100 % och antalet förbättringsförslag och genomförda förbättringar ökar. Det centrala leanstödet arbetar aktivt tillsammans med de lokala leanstöden för att driva den positiva utvecklingen framåt.
Medarbetare Divisionens mål Indikator Mål Måluppfyllelse Utveckling Förutsättningar finns för deltagande i förändring och utveckling av verksamheten. Sjukfrånvaro < 5,3 % Målet kommenteras i personalavsnittet nedan. Ekonomi Divisionens mål Indikator Mål Måluppfyllelse Utveckling Kostnadseffektiv struktur och verksamhet Planerat resultat överstiger 2% av nettokostnaden +3 Mkr Målet kommenteras i ekonomiavsnittet nedan. Personal Anställda och arbetad tid Arbetad tid omvandlat till årsarbetare
Arbetad tid omvandlat till årsarbetare, rullande 12 mån Antal anställda
Sjukfrånvaro Periodens utfall följer den förväntade utvecklingen vad gäller antalet anställda. Det finns en ökad risk för att antalet anställda kommer att sjunka framöver, framförallt bland tandläkarkåren då några har sagt upp sig och indikationer finns på att fler är på väg. Möjligheten att återbesätta dessa tjänster är liten då tillgången är ytterst begränsad bland tandläkare. Socialstyrelsens ändrade språkkrav för utfärdande av legitimation har inneburit en fördyring av utlandsrekrytering vilket inneburit att divisionen valt att inte rekrytera personer utan svensk legitimation. Tandhygienister är också en yrkesgrupp där efterfrågan är stor. Tandsköterskeförsörjningen är relativt tryggad tack vare den lokala YH utbildningen. Dock är majoriteten av studenterna bosatt vid kusten och inte i malmfälten där behovet kommer vara stort framöver. Sjukfrånvaron fortsätter följa fjolårets trend. Ambitionen är att den sjunker kommande månader. Divisionen har goda resultat av fokuserat arbete med att sänka sjukfrånvaron på flera kliniker. Fortsätter tappet av tandläkarresurser ökar dock pressen på kvarvarande medarbetare, vilket kan innebära en ökad sjukfrånvaro, framförallt korttidssjukfrånvaron.
Ekonomi Periodens utfall Resultatutveckling VO Resultat 201708 Resultat 201608 Förändring 201708-201608 Avvikelse mot resultatkrav 201708 Prognos 46 Allmäntandvården -4,7 1,2-5,9-9,5-10,2 47 Specialisttandvården 0,7 1,8-1,1 1,5-0,9 48 Tandteknik Norr -1,0-1,0 0,0-1,0-1,3 49 Gemensamt 1,1-5,0 6,1-2,6 1,1 Totalt -3,9-3,0-0,9-11,6-11,3 Folktandvårdens ackumulerade resultat per augusti är -3,9 mkr vilket är 11,6 mkr sämre än plan. Avvikelsen utgörs främst av mindre vårdintäkter om 15 mkr. Detta förklaras främst av lägre produktivitet samt att utförda vårdåtgärder för barn respektive frisktandvård uppgår till större värde än den sammantagna fastprisersättningen för dessa patienter. Materialkostnaderna avviker positivt mot plan med 2,1 mkr och orsakas till två tredjedelar av en mindre vårdvolym och resterande av en lägre materialkostnadsandel. Personalkostnaden är 1,3 mkr lägre än plan. Totalt är antalet arbetade timmar i nivå med plan. Emellertid är bemanningsmixen en annan vilket ger den lägre kostnaden. Den förändrade bemanningsmixen är också en av anledningarna till lägre produktivitet och därmed lägre intäkter.
Verksamhetens intäkter Intäkterna prognostiseras bli 4 mkr lägre än ifjol vilket är en volymminskning i fasta priser på 3 %. Verksamhetens kostnader Minskad vårdvolym, genomförd klinikomstrukturering, arbete med att eliminera slöserier, minskad internräntekostnad, mer internt köpt tandteknik och inga Folktandvårdsdagar under 2017 gör sammantaget att övriga kostnader prognostiseras bli lägre jämfört med 2016. Personalkostnaderna har ökat motsvarande med årets lönehöjningar. Ökningen i personal som personalgrafer ovan indikerar har kostnadsmässigt utjämnats av förändringen i bemanningsmixen. Färre tandläkare och fler av övriga yrkeskategorier ger en lägre snittkostnad per medarbetare.
Årsprognos Den ekonomiska prognosen utgår från nuvarande nivåer på produktivitet och sjukfrånvaro. Den negativa trenden bedöms fortsätta bromsas upp resterande del av året vilket gör att årsprognosen bedöms stanna på -11,3 mkr vilket är 14,3 mkr under resultatkravet. Produktiviteten förbättras över prognostiden jämfört med första två tertialen genom färre omgörningar och minskat uteblivande. Antalet tandhygienisttimmar bedöms överskrida plan för årets sista tertial genom att flera av tandhygienisterna som rekryterades från Spanien bedöms få sina legitimationer. Arbetet med att minska sjukfrånvaron bidrar också till att reducera avvikelsen. Ekonomiska handlingsplaner F o kuso mråde Uppdrag 2017 Uppdrag P erio d 2017 Utfall P erio d 2017 P ro gno s 2017 Förbättrade flöden 2,1 1,6 0,4 0,9 Bästa tandvårdsarbetsgivaren 1 0,7 0,1 0,2 Stabil ekonomi 1,6 0,9 0,6 1,2 Totalt 4,7 3,2 1,1 2,3 Ekonomiska handlingsplansåtgärder bedöms per augusti ha gett 1,1 mkr i resultatförbättring vilket avviker - 2,1 mkr från plan. Helårsprognosen är 2,3 mkr vilket är 2,4 mkr sämre än årsplanen. Orsaken är att resultatet av insatta åtgärder främst kopplat till personal bedöms utvecklas långsammare än planerat och att förbättrade flöden genom teamtandvård bedöms inte än nått den omfattning och vårdproduktion som planerats. Positiva effekter med förbättrade flöden avser mindre omgörningar varvid mer intäkter kan skapas. I fokusområdet stabil ekonomi ses främst minskade kostnader för material som ett resultat av det systematiska arbetet med att eliminera slöserier och ökad användning av intern tandteknik. I fokusområdet erhålls också positiv effekt av att täckningsgraden i frisktandvården har förbättrats. Åtgärder för att uppnå ekonomiskt resultatmål Kliniker som har problem att klara sin plan ska erbjudas intensifierat och fördjupat stöd. Under hösten inleds en uteblivande-kampanj för att öka medvetenheten bland befolkningen. Genomförandet av att lägga ner Folktandvården i Hortlax och överföra verksamheten till Piteå C senast årsskiftet 2018/19 har påbörjats och samordnas med arbetet att införa en ny specialitet i Norrbotten, orofacial medicin. Detta i enlighet med Socialstyrelsens förväntade beslut 2018. Detsamma gäller översyn av den tandtekniska verksamheten och av antalet verksamhetsområden i södra Norrbotten. Samtliga dessa översyner bedöms ge positiv ekonomisk effekt under 2018 och framåt.
Investeringar Utfall 2017 Typ av investering Av Landstingsstyrelsen Utfall beslut (Mkr) beslutad ram 2017 före 2017 Utfall Summa Inventarier 8,7 0 0,9 0,9 Investeringsinköpen sker senare än planerat, bland annat är upphandlingen av 17 dentalutrustningar till ett värde av drygt 4 mkr försenad. Upphandling och inköp planeras göras klart i slutet av året och början av nästa år.