Kommentarer till månadens utfall Tidigare rapporterade analyser av utfall och framtidsbedömningar kvarstår. Hösten har präglats av högt tryck på framförallt operationsverksamheten med längre köer, högre patientinflöde och ökad produktion för alla typer av operationer. Flödet på vårdavdelningarna har förbättrats tack vare en sjunkande beläggningsgrad och fler öppna vårdplatser. Bemanningsproblematik med fortsatt behov av inhyrning på vissa kliniker kvarstår. Det samlade arbetet med att skapa balans i enlighet med verksamhetsplanens strategier och aktiviteter fortskrider. Fokus under hösten har varit genomförande av flertalet delaktiviteter inom optimerad kompetensbemanning och genomlysning av bemanning i relation till uppdrag, vårdplatser och produktion. På initiativ av förvaltningen har ett intensivt arbete med fokus på kostnadskontroll av material och tjänster pågått regionövergripande sedan sommaren. Invånare/kund Kommentarer till resultat Planerade åtgärder Sida 1 / 10
Verksamhet/Process 10 Tillgänglighet Besök 10 Tillgänglighet Åtgärd 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Vårdgaranti 90dgr - Fg år Faktisk väntan 60dgr - Inn år Faktisk väntan 60dgr - Fg år Mål Vårdgaranti Vårdgaranti 90dgr - Inn år Vårdgaranti 90dgr - Fg år Faktisk väntan 60dgr - Inn år Faktisk väntan 60dgr - Fg år Mål Vårdgaranti Vårdgaranti 90dgr - Inn år 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Återbesök inom medicinskt måldatum(inkl 0-15 dgr) Överförda patienter på Akutmottagningarna inom 4 timmar 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Diagnossatta läkarbesök (ack) Diagnossatta vårdtillfällen (ack) (1 mån släp) (1 mån släp) 10 10 98% 99% 96% 94% 98% 92% 97% 9 96% 88% 86% 95% 84% 94% Föregående år Innevarande år Målvärde Föregående år Innevarande år Målvärde Sida 2 / 10
Verksamhet/Process Undvikbar slutenvård (VTF) Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar (VTF) (1 mån släp) (1 mån släp) 18% 24% 16% 14% 2 12% 16% 1 8% 12% 6% 8% 4% 2% 4% Föregående år Innevarande år Föregående år Innevarande år Målvärde Medelvårdtid (VDG) Remissinflöde (st) 6 12 000 5 10 000 4 8 000 3 6 000 2 4 000 1 2 000 0 0 Föregående år Innevarande år Föregående år Innevarande år Sammanställning produktion Ack utf Inn År Ack Bud Inn år Ack avv Bud % Ack utf Fg År Ack avv Fg år % Helår Prognos Helår Avv Bud mot prog % Utf Fg år Läkarbesök - Varav akuta besök Sjukvårdande behandling Vårdtillfällen Vårddagar exkl perm (utskrivna) Beläggning 06:00 Operationer totalt - Varav slutenvårdsoperationer - Varav dagkirurgi - Varav klinikegna operationer Knivtid DRG-poäng totalt (1 mån släp) - Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp) - Varav DRG-poäng slutenvård (1 mån släp) 205 501 214 704-4,3% 210 483-2,4% 249 946 259 187-3,6% 253 510 67 968 74 553-8,8% 72 338-6, 82 621 89 356-7,5% 85 939 218 286 224 882-2,9% 226 629-3,7% 267 570 272 657-1,9% 273 140 30 735 31 654-2,9% 30 660 0,2% 37 389 38 058-1,8% 36 862 164 162 171 715-4,4% 167 408-1,9% 200 082 206 469-3,1% 202 351 95 96-1, 0 97 22 157 21 015 5,4% 20 780 6,6% 26 616 25 410 4,8% 25 329 6 364 6 686-4,8% 6 274 1,4% 7 609 8 053-5,5% 7 563 6 208 5 907 5,1% 5 717 8,6% 7 280 7 157 1,7% 6 994 9 584 8 422 13,8% 8 789 9,1% 11 726 10 199 15, 10 772 12 680 12 556 1, 0 15 168 42 319 42 933-1,4% 0 57 553 17 404 18 250-4,6% 0 24 680 24 915 24 683 0,9% 0 32 873 Sida 3 / 10
Verksamhet/Process Kommentarer till resultat Tillgänglighet Nybesök Antalet väntande för nybesök har reducerats de senaste månaderna med ca 1000 patienter. Detta har gett effekt på vårdgarantivärdet som i oktober steg till 82.9% vilket var en förbättring mot föregående månad med 7 %-enheter. Det finns goda förhoppningar om att värdet ytterligare ska förbättras under november. Tillgänglighet Åtgärder Även åtgärdernas vårdgarantivärde förbättrades under oktober och ligger nu på samma nivå som 2016. Ett positivt trendbrott är att antalet patienter med långa väntetider börjat minska. Tillgänglighet Återbesök Återbesöksvärdet vände uppåt i oktober men ligger fortfarande under 2016 års värde. Akuten 4 timmar Andel överförda patienter inom 4 timmar på akutmottagningarna visar ett försämrat resultat i jämförelse mot de senaste månaderna men på likvärdig nivå som samma period förra året. Undvikbar slutenvård och återinskrivning inom 30 dagar Oplanerade återinskrivningar och undvikbar slutenvård ligger på nivåer som tidigare år. En orsak till återinskrivningar kan vara att patienter skrivs ut innan de är färdigbehandlade. Optimistiska vårdplaneringar vad gäller kommunala insatser kan också påverka återinläggningar samt bristande läkarstöd i den kommunala hemsjukvården. Remissinflöde Remissinflödet totalt för Västmanlands sjukhus fortsätter att vara högre detta året i jämförelse mot föregående år. Oktobervärdet var även ett av de högsta under 2017. Sammanställning produktion Antalet läkarbesök detta år är färre i jämförelse mot föregående år. Största orsaken till detta är minskningen av de akuta besöken på Barnoch Ungdomskliniken, Ortopedkliniken och Kirurgkliniken. Att det minskat beror till största delen på de volymerna som primärvårdens jourverksamhet tagit över. Även inom sjukvårdande behandling är det en minskning av antalet besök detta år. Förklaringen här finns i den verksamhetsförändring avseende fysioterapeuter som genomförts på Västmanlands sjukhus Köping och Västmanlands sjukhus Sala. Utan denna förändringar hade utfallet för sjukvårdande behandling varit oförändrat i jämförelse mot föregående år. Trots bemanningsproblem på Operationskliniken de senaste månaderna visar fortfarande alla vårdformer en ökning av antalet operationer i jämförelse mot föregående år. Inom slutenvården är vårdtillfällena något fler men vårddagarna färre vilket ger en lägre medelvårdtid jämfört föregående år. Sida 4 / 10
Verksamhet/Process Planerade åtgärder Tillgänglighet Dialog förs kontinuerligt med de klinikerna som inte klarar tillgänglighetsmålen för besök och åtgärder.tillgängligheten kommer även att följas upp på produktionsplaneringsmötena som är inplanerade under november. En översyn för att säkra upp att operationsresurserna används på bästa sätta pågår. Ett första steg i detta vara att omfördela operationskapaciteten utifrån klinikernas behov och medicinska prioriteringar. Ny salsfördelning gäller fr.o.m. V46. Produktion Arbete med fokus att koppla ihop produktions- och bemanningsplanering fortgår. Undvikbar slutenvård och oplanerad återinskrivning För att minska återinskrivningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård krävs att förebyggande insatser gör inom den kommunala hemsjukvården i samverkan med primärvården. Utbildningsinsatser har genomförts för att säkerställa att patienter har en särskild individuell plan, SIP. Ett landstingsövergripande projekt "Trygg och effektiv vård" pågår för att förbereda verksamheterna för den nya lagen "Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård som träder i kraft den 1 januari 2018". Förvaltningen deltar aktivt i föreberedelsearbetet. Inom de stora diagnosgrupperna hjärtsvikt och astma/kol påvår arbeten för att förbättra omhändertagadet. Det görs bland annat genom att se över och förbättra vårdflöden, återuppringningar samt att verksamheterna i Regionen har inrättat ett astma/kol-råd. Förvaltningen har också initierat en aktivitet för strukturering av internmedicin, geriatrik och utbyggd avancerad hemsjukvård med fokus på den äldre befolkningen. Syftet är att ge stöd till den kommunala hemsjukvården för att förebygga undvikbara inskrivningar. Sida 5 / 10
Medarbetare 1 8% 6% 4% 2% Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro % (ack) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) (1 mån släp, inget vid årsbokslut) Föregående år Innevarande år Total sjukfrånvaro 7,1 7,3 - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14 3,1 3,1 - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar 41,3 42,3 Män 3,3 3,2 Kvinnor 7,8 8,1 Anställda -29 år 7,2 6,1 Anställda 30-49 år 7,0 7,1 Anställda 50 år- 7,1 7,9 Föregående år Innevarande år Målvärde Kommentarer till resultat Totala sjukfrånvaron ligger något högre jämfört med samma period föregående år, 7,3% mot 7,1% 2016. Korttidssjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå, men andelen långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har ökat från 41,3% till 42,3%. Det är i huvudsak kvinnor och åldersgruppen 50 år och äldre, som ökat. Den yngre gruppen upp till 29 år har minskat sin sjukfrånvaro. Planerade åtgärder Arbetet med det beslutade Arbetsmiljöprogrammet kommer att intensifieras under 2018. (Utveckling av Hälsofrämjande arbetsplatser, förbättringar i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt rehabiliteringsarbetet). Antalet inventeringsmöten för att kartlägga och följa sjukfrånvaron, både den korta och långa, kommer att öka under 2018 så att fler enheter omfattas. Dessutom kommer förvaltningen att öka arbetet med att komma till rätta med de långa sjukfallen samtidigt som insatser för att minska inflödet i de korta fallen intensifieras. Sida 6 / 10
Ekonomi 20 000 Ackumulerat resultat (tkr) Kostnadsutveckling (Ack utf/ack utf fg år) 0-20 000-40 000-60 000-80 000-100 000-120 000-140 000 Föregeående år Innevarande år Prognos 3,1% 4,9% 4,2% 1,1% 5,2% 4,1% -5-4 -3-2 -1 1 2 3 4 5 Löner Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Övrigt Totalt Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2 Intäkter Ack utfall Inn år Ack Inn år Ack avv från budget Ack Utfall Fg år Helår Prognos Helår Avv Bud mot Prog Utf Fg år Ack Avv Fg år Patientavgifter 52,9 59,3-6,4 59,7 65,0 72,2-7,2 71,3-6,8 Ersättning Riksavtal 68,3 67,5 0,8 68,2 78,2 81,0-2,8 82,8 0,1 Landstingsersättning 3 366,9 3 354,5 12,4 3 221,2 4 040,6 4 025,4 15,2 3 874,2 145,6 Försäljning av tjänster och Övriga intäkter 290,7 288,0 2,7 299,0 361,1 345,8 15,3 376,7-8,3 Summa Intäkter 3 778,8 3 769,3 9,5 3 648,1 4 545,0 4 524,5 20,6 4 405,0 130,7 Kostnader Personalkostnader -2 127,3-2 072,0-55,2-2 051,3-2 564,8-2 470,6-94,2-2 484,0-76,0 -Varav inhyrd personal -68,9-27,1-41,8-65,1-81,7-32,0-49,7-84,1-3,8 -Varav övertid/mertid -53,6-33,5-20,1-56,3-63,4-40,3-23,0-66,1 2,7 Riks- och regionvård (inkl. vårdgaranti) -450,0-416,7-33,3-432,0-540,0-500,0-40,0-531,3-18,0 Läkemedelskostnader -358,8-378,3 19,4-354,9-427,7-453,9 26,3-421,6-3,9 Material och tjänster -365,5-339,9-25,6-346,0-438,3-413,6-24,7-422,7-19,5 Övriga verksamhetskostnader -578,7-567,1-11,6-539,7-695,6-680,6-15,0-653,5-39,0 Finansiella kostnader -4,2-4,7 0,6-4,2-5,2-5,7 0,5-5,0 0,0 Summa Kostnader -3 884,5-3 778,8-105,7-3 728,1-4 671,5-4 524,5-147,1-4 518,1-156,4 Resultat -105,7-9,5-96,2-79,9-126,5 0,0-126,5-113,1-25,8 Sida 7 / 10
Ekonomi Arbetad tid (ack) Innevarande År Föregeående År Förändring Förändring % Utförd arbetstid 4 716 954 4 701 349 15 605 0,33 - varav övertid/mertid 136 226 145 615-9 389-6,45 - varav timavlönade 132 846 130 909 1 937 1,48 Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.) 10 697 0 10 697 0,00 Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910. -1 314-1 558 244-15,68 Justering utvecklingsanställda. -1 510-815 -695 85,22 Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag 69 971 64 959 5 012 7,72 - varav läkare 11 393 8 649 2 745 31,73 - varav sjuksköterskor 55 198 54 233 965 1,78 - varav övriga 3 380 2 077 1 303 62,72 Justering inhyrd personal från resursenheten 55 670 59 827-4 157-6,95 Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år 0 0 0 0,00 Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema 0-11 597 11 597-100,00 Arbetad tid inkl jour/beredskap 4 850 468 4 812 165 38 303 0,80 Avdrag arbetad tid under jour/beredskap -91 513-102 562 11 049-10,77 Arbetad tid exkl jour/beredskap 4 758 955 4 709 603 49 352 1,05 Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap 3 311 3 276 34 1,05 2,5 Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack) 2 1,5 1 0,5 0-0,5-1 Föregående år Innevarande år Sida 8 / 10
Ekonomi Kommentarer till resultat Ack utfall tom oktober Utfallet per 31 oktober är -106 mkr, en avvikelse mot budget på -96 mkr. Orsaker till avvikelsen har beskrivits i tidigare rapporteringar och är fortsatt desamma: - Bemanningsproblematik med fördröjd effekt för att fåtal kliniker. Påverkar kostnaderna för inhyrning och övertid. - Höga kostnader för material och tjänster relaterade till nya metoder, volymökningar, hemtagning av vård och ökade krav på hygien och patientsäkerhet. - Fortsatt hög kostnadsutveckling för avancerad högspecialiserad vård för ett fåtal dyra patienter - Ökade kostnader för valfrihetsvård enligt patientlagen. - Lägre intäkter än beräknat för framförallt patientavgifter, utskrivningsklara patienter och asylsökande. Bruttokostnadsutveckling Bruttokostnadsutvecklingen mot fg år är 4,2% (exkl. förvaltningsinterna poster). Det är den lägsta ökningstakten på 3 år och drivs just nu av köpt vård och övriga kostnader. Löner ligger på 3,1%. Prognos Prognosen för 2017 är -126 mkr, i ett intervall +/- 10 mkr. Den största osäkerhetsfaktorn i prognosen är, liksom tidigare under året, kostnaden för Riks- och regionvård. Upp till 6 månaders eftersläpning på fakturering gör att stor andel av kostnaderna kommer in under årets sista två månader. Största orsaker till prognosens avvikelse mot budget är: - Kvarvarande underskott att hantera enligt förvaltningsplan 2017-2019 - Bedömning om ökade Riks- och regionvårdskostnader för framförallt valfrihet, akutvård och "dyra patienter" - Kvardröjande bemanningsproblematik för ett fåtal kliniker med dygnetrunt-verksamhet samt ett ökat tryck på Operationskliniken kopplat till bemanningsproblem efter sommaren ger fördröjd effekt på framförallt inhyrningskostnaderna - Försenat införande av nya reumatologiska, hematologiska och onkologiska läkemedel Arbetad tid: Total ökning är 1,05%, motsvarande 34 åa. Det är framförallt egen arbetad tid som ökat, helt hänfört till fler timanställningar. Inhyrning från externa bemanningsföretag har ökat medan inhyrning från Resursenheten minskat. Avsaknaden av tillgång på vissa sjuksköterskor har lett till anställning av fler undersköterskor. Planerade åtgärder Förvaltningens arbete med en ekonomi i balans startade 2015 i ett treårsperspektiv och under hösten 2015 formades en verksamhetsplan med 7 stora aktiviteter som just nu pågår. Effekter och utfall är beroende av en samlad genomförandekraft i organisationen. Unden hösten har arbetet varit som mest intensivt i aktiviteterna optimerad kompetensbemanning och effektiv produktionsplanering kopplat till bemanning och vårdplatser. Tillkommande aktiviteter under 2017, samtliga med fokus på ökad kostnadskontroll och ökad kostnadsmedvetenhet, har varit: - Genomlysning av inköpsrutiner och aktivering av handlingsplan för kontroll av kostnader för material och tjänster - Bättre uppföljning av Riks- och regionvårdskostnader, ytterligare utökad fakturakontroll och separat analys av kostnader för valfrihet - Mer fokus på KPP (Kostnad Per Patient) och dess ingående delar för att öka förståelsen för vad som driver kostnader i vårdflödet Avslutade kommentarer till månadens utfall Sida 9 / 10
Bedömning från Delårsrapport 2 2017 är i stort sett oförändrad. Läget inom svensk hälso- och sjukvård präglas fortfarande av en instabil bemanningssituation framförallt orsakad av sjuksköterskebrist. Förvaltningen samlade verksamhetsplan syftar till att angripa ovanstående frågor i grunden. Att inom det samlade uppdraget för somatisk akutsjukvård inom länet skapa stabilitet och effektivitet avseeende produktion och bemanning är helt prioriterat. Fortsatt kontroll på kostnadsutveckling är viktigt. Principerna runt kunskapsstyrning, produktionsstyrning och ekonomistyrning är centrala dimensioner i förändringsarbetet under perioden fram till slutet av 2018. Rapporten hanteras i Landstingsstyrelsen 2017-11-29 Västmanlands sjukhus 2017-11-16 Håkan Wittgren, sjukhusdirektör Bilaga 1. DUVA-bilaga: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader inhyrd personal Sida 10 / 10
År Månad: 201710 Bilaga 1 Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus 1 (2) Analys: Ej Uppdragsprojekt, exklusive förvaltningsinterna poster Periodbokslut Helår Belopp i tkr 201601-201610 201701-201710 2016 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Intäkter Patientavgifter 59 696 52 916 71 299 72 227 65 043-7 184 Ersättning enligt avtal 68 194 68 336 82 838 81 009 78 239-2 770 Försäljning av tjänster 131 592 139 235 162 662 163 515 171 113 7 598 Landstingsersättning 3 221 216 3 366 859 3 874 187 4 025 400 4 040 615 15 215 Övriga intäkter 167 441 151 449 214 008 182 304 190 027 7 723 Intäkter 3 648 140 3 778 795 4 404 995 4 524 455 4 545 037 20 582 Summa Intäkter 3 648 140 3 778 795 4 404 995 4 524 455 4 545 037 20 582 Personalkostnader Löner -1 368 477-1 410 269-1 650 371-1 664 762-1 699 000-34 238 Sociala avgifter -587 604-617 894-708 835-736 420-744 049-7 629 Övriga kostnader i kkl 4-30 045-30 159-40 675-37 467-40 064-2 597 Inhyrd personal -65 132-68 942-84 095-31 981-81 681-49 700 Personalkostnader -2 051 257-2 127 264-2 483 975-2 470 630-2 564 794-94 164 Kostnader för material, varor och tjänster Ankomstregistrerade fakturor -2 289-2 525 0 0 0 0 Riks o regionvård -431 956-450 000-531 277-500 000-540 000-40 000 Labtjänster -26 494-28 376-32 848-29 782-30 004-222 Sjukvårdsartiklar/medicinskt material -173 687-186 646-212 884-215 935-227 419-11 484 Tekniska hjälpmedel -31 553-31 024-40 016-35 658-38 382-2 724 Övriga kostnader i kkl 5-111 291-116 686-136 064-131 751-142 479-10 728 Röntgentjänster -664-213 -928-494 0 494 Anestesi-Op/IVA 0-46 0 0 0 0 Läkemedel inom förmånen, öppenvård -192 102-190 852-226 672-238 196-224 202 13 994 Rekvisitionsläkemedel -162 839-167 996-194 918-215 748-203 481 12 267 Kostnader för material, varor och tjänster -1 132 877-1 174 364-1 375 606-1 367 564-1 405 967-38 403 Övriga verksamhetskostnader Lokalhyra -156 554-163 754-188 168-195 027-197 664-2 637 Avskrivningar -51 698-53 548-62 237-68 934-65 505 3 429 Övriga kostnader i kkl 6-142 031-145 473-173 986-165 604-171 973-6 369 Övriga kostnader i kkl 7-189 458-215 997-229 072-251 000-260 467-9 467 Övriga verksamhetskostnader -539 741-578 771-653 462-680 565-695 609-15 044 Finansiella kostnader Finansiella kostnader -4 194-4 186-5 043-5 696-5 167 529 Finansiella kostnader -4 194-4 186-5 043-5 696-5 167 529 Summa Kostnader -3 728 069-3 884 585-4 518 086-4 524 455-4 671 537-147 082 Resultat: -79 929-105 790-113 091 0-126 500-126 500
År Månad: 201710 Bilaga 1 Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus 2 (2) Analys: Ej Uppdragsprojekt, inkl förvaltningsinterna poster Period Helår Belopp i tkr 201601-201610 201701-201710 201701-201710 2016 Årsbudget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 Prognos i % av Prognos Intäkt 01 Kirurgi -65 775-56 362-43 750-87 784-24 200-68 200-44 000-15,7% 02 Ortopedi -5 019-14 228 1 063-3 966-1 000-16 050-15 050-3,8% 03 Ögonkliniken -10 841-10 159 1 445-15 543 1 000-12 502-13 502-9,8% 04 Kvinnokliniken -1 205-1 849-3 571 2 902-5 500-2 800 2 700-1, 05 Medicinkliniken -67 925-60 740-41 885-82 428-53 200-75 799-22 599-9,1% 06 Fysiologi 4 837 3 436 1 944 5 762 2 000 3 670 1 670 7,6% 07 Infektion -5 294-4 633-6 677-6 987-8 400-7 667 733-8,1% 08 Öron -5 684-3 050 720-8 998 0-4 825-4 825-3,3% 09 Barnmedicin 2 516-6 104 655-4 612-500 -10 010-9 510-3,4% 10 Operation -16 308-27 439-10 064-28 283-10 000-31 899-21 899-9,3% 11 Radiologi 21 335 25 861 16 675 25 614 18 000 23 062 5 062 8,9% 14 Urologi -23 714-17 912-9 041-31 186-11 500-22 713-11 213-20,1% 16 Onkologi -21 876-20 766-16 551-27 407-20 800-25 600-4 800-11,7% 17 Hud -3 153-3 147-3 207-4 384-4 200-4 147 53-8,7% 18 Reumatologi 226 3 207 293 3 707 0 5 913 5 914 5,5% 32 Specialisttandvårdskliniken 6 913 11 356 508 8 352 0 9 243 9 243 8,7% 47 Kärlkirurgiska kliniken 2 123-688 2 022 1 695 2 000-828 -2 828-1, 89 Akutkliniken 3 187-1 957 3 274 5 344 4 000-1 877-5 877-0,7% 90 Laboratoriemedicin -307-458 3 752 1 107 3 500 3 500 0 1,4% 91 Medicinsk teknik 1 945 1 759 121 2 066 0 1 645 1 645 9,2% 96 Sjukresor -104-8 0-124 0-10 -10-0,5% Västmanlands Sjukhus Gemensamt 141 478 116 366 105 985 179 074 126 900 157 047 30 147 53,1% P3 Köpings Närsjukhus -28 358-28 881-7 899-34 392-10 500-32 825-22 325-10,3% P4 Sala Närsjukhus 2 431-1 584 2 066 1 465 2 000-2 197-4 197-3,4% P5 Geriatrik och Medicinsk Rehab -11 378-7 810-7 340-14 105-9 600-10 631-1 031-7,2% Summa: -79 949-105 790-9 463-113 110-0,105-126 500-126 500-2,4% År Månad: 201710 Förvaltning: 17 Västmanlands sjukhus Analys: Ej Uppdragsprojekt, exkl förvaltningsinterna poster Lönekostnader Period Helår 201601-201610 201701-201710 201701-201710 Förändring i % 2016 2017 Prognos 2017 Förändring i % Belopp i tkr 00 PRG övrigt -1 664-1 249-1 156-24,9% -1 669 19 979-1 277-23,5% 10 Sjuksköterskor m fl -556 202-565 467-578 240 1,7% -670 649-695 789-679 377 1,3% 11 Undersköterskor, skötare m fl -276 706-288 469-265 695 4,3% -331 809-318 837-344 466 3,8% 20 Paramedicinsk personal -55 704-56 955-58 656 2,2% -67 108-71 288-68 435 2, 30 Läkare -357 177-370 532-363 058 3,7% -431 918-441 625-449 989 4,2% 40 Tandläkare -16 212-16 280-16 894 0,4% -19 669-20 530-19 202-2,4% 41 Tandhygienist -1 052-766 -980-27,2% -1 214-1 191-1 191-1,9% 42 Tandsköterskor -11 202-11 395-11 583 1,7% -13 556-14 078-14 911 10, 50 Administrativ personal -76 670-81 107-81 979 5,8% -93 598-99 510-98 606 5,4% 60 Teknisk personal -13 411-15 887-16 088 18,5% -16 317-19 552-18 964 16,2% 70 Utbildnings- och fritidspersonal -1 230-1 331-1 340 8,2% -1 459-1 628-1 599 9,6% 80 Omsorgspersonal 0-76 0 22602, 0 0-77 22844, 90 Ekonomi- och transportpersonal -1 246-755 -594-39,4% -1 405-713 -906-35,5% Summa lönkostnader: -1 368 477-1 410 269-1 396 264 3,1% -1 650 371-1 664 762-1 699 000 2,9% Kostnader inhyrd personal Period Helår 201601-201610 201701-201710 201701-201710 Förändring i % 2016 2017 Prognos 2017 Förändring i % Belopp i tkr Arbetsterapeuter inhyrd personal 0 0 0-1 0 0-100, Läkare inhyrd personal -11 243-14 811-3 629 31,7% -14 641-4 355-17 688 20,8% Läkarsekreterare inhyrd personal -926-851 0-8,1% -1 120 0-1 039-7,3% Psykologer inhyrd personal 0-150 0-100 0-150 50, Sjuksköterskor inhyrd personal -32 540-33 119-9 529 1,8% -43 644-10 843-39 000-10,6% Övrig inhyrd personal -320-1 027-478 221, -394-574 -1 200 204,5% Inhyrd personal exkl resursenheten: -45 030-49 958-13 637 10,9% -59 900-15 772-59 077-1,4% Resursenheten: -20 102-18 984-13 508-5,6% -24 194-16 209-22 604-6,6% Summa inhyrd personal: -65 132-68 942-27 144 5,8% -84 095-31 981-81 681-2,9% Total Period Helår Belopp i tkr 201601-201610 201701-201710 201701-201710 Förändring i % 2016 2017 Prognos 2017 Förändring i % Summa anställda och inhyrd personal: -1 433 609-1 479 211-1 423 408 3,2% -1 734 465-1 696 743-1 780 681 2,7%