Sid. 1 (12) 2017-09-11 Utfallsrapport Tertial 2 2017 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Stockholms Stadshus AB Org.nr 556415-1727 Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 105 35 STOCKHOLM Stadshuset, 3 tr. 08-508 290 00 08-509 290 80 info@stadshusab.se
Sid. 2 (12) Innehållsförteckning Sammanfattande kommentar... 3 1. Ett Stockholm som håller samman... 3 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla... 3 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar... 4 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo... 6 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet... 7 Bolagsspecifika inriktningar... 8 2. Ett klimatsmart Stockholm... 8 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade... 8 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva... 8 2.5 Stockholms miljö är giftfri... 8 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund... 8 Bolagsspecifika inriktningar... 9 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm... 9 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva... 9 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar... 10 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm... 11 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika... 11 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor... 11 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning... 12 Individbaserade indikatorer... 12
Sid. 3 (12) Sammanfattande kommentar KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Aktivt marknadsföra möjligheten att lämna in studentlägenheter för privata fastighetsägare/förvaltare Genom aktiv marknadsföring av möjligheten att lämna studentlägenheter för förmedling bibehålla ett högt antal förmedlade studentlägenheter (prognos för 2016: 2000 studentlägenheter inkl korridor). Bidra i arbetet med att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden Genom aktiv marknadsföring av möjligheten att lämna in lägenheter som sk ungdomslägenheter vidmakthålla en hög volym förmedlade ungdomslägenheter (pr ognos 2016:1 300 lägenheter). Genomföra riktad kampanj mot regionens 18-åringar om att anmäla sig som kund hos Bostadsförmedlingen. Genomföra aktiviteter för måluppfyllelse av stadens program Stockholm - en stad för alla Arbeta löpande med samtalscoaching för att förbättra kundbemötandet
Sid. 4 (12) Genomföra utbildningsinsatser i bemötandefrågor. Samverka med Arbetsmarknadsförvaltni ngen vid rekryteringar för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att få jobb hos Bostadsförmedlingen Säkerställa att arbetsplatser är anpassade till de enskilda medarbetarnas särskilda behov. Säkerställa icke diskriminering vid anställningsrutiner. Tillgängliggöra vårt tryckta informationsmaterial på lättläst och begriplig svenska Öka tillgängligheten i alla våra informationskanaler genom att använda lättläst och begriplig svenska. Öka webbens tillgänglighet med fokus på hjälp till användaren att navigera och hitta innehåll. Öka webbens tillgänglighet med fokus på lättförståeligt innehåll och information 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 100 %
Sid. 5 (12) Fortsätta det reguljära utvecklingsarbetet för att öka antalet försöks- och träningslägenheter Utveckla arbetet med att öka antalet försöksoch träningslägenheter, särskilt i förhållande till privata fastighetsägare Fortsätta utveckla service och tjänster mot fastighetsägare för att säkerställa ett fortsatt gott inflöde av lägenheter Antal inlämnade lägenheter 7 872 12 300 12 300 Antalet inlämnade bostäder tom andra tertialet i år är 7872 st. Bedömningen på är en ökning av inlämnad nyproduktion jämfört med 2016 och en stor mängd nybyggda bostäder väntas in under årets sista tertial. Antalet inlämnade lägenheter på årsbasis bedöms uppgå till ca 12 300. Informera om bostadsmarknaden i regionen, planerad och pågående nyproduktion samt stadens projekt inom ytterstadsarbetet Lyfta fram ytterstaden i Kulturhusutställningen "Stockholmsrummet". Lyfta fram ytterstaden på bolagets webb Löpande publicera nyheter om nyproduktion på bolagets webb Informera om Stockholm som bostadsort Bidra till utvecklingen av Kulturshusutställningen "Stockholmsrummet" samt informera om Stockholm som bostadsort på bolagets
Sid. 6 (12) webb. Trygga en väl fungerande regional marknadsplats för hyresrätter Bredda marknaden på fastighetsägarsidan genom tydlig regional närvaro Utveckla relationen med fastighetsägarna genom att säkerställa kvalitet och utveckling i våra tjänster, för tydlig affärsnytta för fastighetsägarnas samverkan med bostadsförmedlingen. Vidareutveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön Kunderna i bostadsköns betyg på våra webbtjänster (webb service index) 73 Kunderna i bostadsköns nöjdhet med kontakten med Bostadsförmedlingen (NKI) avseende de kunder som förmedlats lägenhet 73 Kunderna i bostadsköns nöjdhet med kontakten med Bostadsförmedlingen (NKI) avseende de kunder som inte förmedlats lägenhet. 54 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Bidra i arbetet med att förmedla minst 500 försöks- och träningslägenheter samt Bostad Först-lägenheter per år
Sid. 7 (12) Antal förmedlade försöks- och träningssamt Bostad förstlägenheter via Bostadsförmedlingen (IoF) 289 st 500 st 500 st Fortsätta arbetet med att samordna och utveckla branschsamarbetet Stockholm Bygger samt utveckla Stockholmsrummet i Kulturhuset Genomföra minst 1 dialogmöte under 2017 I samverkan med Socialnämnden och SHIS etablera en modell för stadens kontakter och samverkan med de privata fastighetsägarna, med en samordnad kontaktväg kring försöks- och träningslägenheter samt genomgångsbostäder Bidra i arbetet att etablera en modell för stadens kontakter och samverkan med de privata fastighetsägarna, med en samordnad kontaktväg kring försöks- och träningslägenheter samt genomgångsbostäder. 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet Tillsammans med de kommunala bostadsbolagen och i samråd med äldrenämnden och stadsbyggnadsnämnden ta fram en strategi för att öka de äldre tillgång till bostadsbeståndet med fokus på ökad tillgänghet och effektiv bostadsanpassning Bidra i arbetet med att ta fram en strategi för att öka de äldres tillgång till bostadsbeståndet med fokus på ökad tillgänghet och effektiv bostadsanpassning.
Sid. 8 (12) Bolagsspecifika inriktningar Förmedla lägenheter i ett öppet och transparent system efter kötid, dvs till den kund som har längst kötid och uppfyller fastighetsägarens krav Kvalitetssäkra förmedlingsarbetet genom internkontrollen KF:s inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade Vid transporter ska miljövänliga färdalternativ väljasföreträdesvis kollektivtrafik. Vid taxiresor ska samåkning ske där det är möjligt. 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva Återanvända det som finns inköpt före det att vi köper nytt. Vid utrangering säljer vi eller skänker för återbruk. 2.5 Stockholms miljö är giftfri Miljövänliga metoder och produkter ska användas vid rengöring av t ex textilier på kontoret. 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund
Sid. 9 (12) Farligt avfall ska inte förekomma i hushållssoporna Bolagsspecifika inriktningar Arbeta för ett minskat antal utskrifter på kontoret och att utskrifter är i svart/vitt före färg. Avfall som uppkommer i verksamheten ska källsorteras Inköp av kaffe, frukt mm ska ske med etiskt och miljömässigt hållbara produkter Minska antalet postala utskick genom att fortsätta utvecklingen av e- tjänster och vidareutveckla kommunikation genom e-post, e-faktura, SMStjänster mm. KF:s inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 1 st 1 st 1 st Vi har haft en praktikant under maj månad. Antal sommarvikarierande ungdomar/studenter 15 et är 15 sommarjobbare samt 1 ungdomsjobb. Målet överträffas då totalt 22 st (19 +3) personer sommarjobbade i bolaget under sommarmånaderna.
Sid. 10 (12) Antal tillhandahållna platser för sommarjobb 1 st Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb 0 1 1 st Vi tillhandahöll en plats under sista kvartalet 2016 och första kvartalet 2017. Den aktuella personen har senare fått fast anställning i bolaget. Vår avsikt är att ta emot ytterligare en person i höst, diskussion och planering pågår med Arbetsmarknadsförvaltningen. Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 1 st Här har vi överträffat årsmålet då vi planerade för ett ungdomsjobb men tog emot 3 st. 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Fortsätta arbetet med att minska administrativa och indirekta produktionskostnader Andel administrations- och indirekta kostnader 18 % God budgetföljsamhet och prognossäkerhet Avvikelse investeringsbudget, % 0 % 0,1 mnkr 0,1 mnkr Godkänd resultatnivå Avkastning på totalt kapital 0 Resultat efter finansnetto(mnkr) Rörelseresultat i % av omsättning 8,3 3 0 0
Sid. 11 (12) KF:s inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika Fortsätta samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etniskt- och könssegregerad bostadsförmedling Förmedla lägenheter i ett transparent system, strikt efter kötid Samverka med rådet för mänskliga rättigheter 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Aktivt Medskapandeindex 73 83 AMI för 2017 resulterade i ett på 73. Vi arbetar aktivt med AMI med avdelningsvisa workshops och handlingsplaner. Index Bra arbetsgivare 72 76 Bostadsförmedlingen hade år 2017 ett värde på 72 på index Bra arbetsgivare. Jämfört med föregående mätning var detta en minskning med -5 indexpunkter. Orsaken till minskningen kan förklaras av att vi mellan mätpunkterna haft en minskning av andelen män. Detta påverkar delindex Jämställdhet, som mäter skillnader mellan män och kvinnor avseende andelen heltidsanställda, sjukfrånvaro och andelen chefer i förhållande till andelen anställda. Index Psykosocial arbetsmiljö 72 70 Sjukfrånvaro 8,8 % 8 % 8 % Som arbetsgivare arbetar vi aktivt med vår rehabprocess och har lyckats sänka sjuktalen från utgången av 2016 till tertial 2 2017 med 2,0 procentenheter. Det är resultatet av ett arbete som pågått under en längre tid. Antalet personer med långtidssjukfrånvaro har minskat under året, från 14 personer vid utgången av 2016 till 5 personer per sista augusti. Sjuktalen ligger på 8,8 procent mätt som rullande tolv månader. Om de personer som inte längre arbetar vid Bostadsförmedlingen exkluderas så uppgår sjukfrånvaron till 8,2 procent. Vi arbetar aktivt med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter och under 2017 har alla medarbetare erbjudits att delta i ett hälsoprogram som tar avstamp i träning, kost, stresshantering
Sid. 12 (12) mm. 14 Sjukfrånvaro dag 1-3,2 % 2,9 % 2,9 % 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram 100 % Individbaserade indikatorer Utfall kvinnor/ flickor Utfall män/ pojkar Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 1 st 1 st Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Aktivt Medskapandeindex 73 Index Bra arbetsgivare 72 Index Psykosocial arbetsmiljö 72 Sjukfrånvaro 8,8 % 10,9 % 3,1 % Sjukfrånvaro dag 1-14 3,2 % 3,3 % 3,1 %